財政局財政監督檢查計劃

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2021年是十四五開局之年，財政監督工作堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實縣委、縣政府和局黨組部署要求，充分發揮財政監督在推動中央重大決策部署落實、嚴肅財經紀律、規范市場秩序的職能作用，圍繞財政中心工作，強化財稅監督，深化會計監督，實化內部控制，認真履職盡責，推進財政監督工作邁上新臺階。2021年重點做好以下工作：

一、開展違規發放津補貼專項治理和內部巡察工作

（一）開展違規發放津補貼專項治理工作。根據縣政府統一安排，在全縣范圍內開展違規發放津補貼專項整治活動，重點治理監察部、人社部、財政部、審計署《違規發放津補貼行為處分規定》（第31號令）明確禁止行為，規范機關事業單位收入分配秩序，確保中央和省、市、縣關于津補貼政策的有效落實。

（二）持續推進財政內部巡察工作。按照《省財政部門監督檢查實施辦法》和《省財政廳關于進一步加強鄉鎮財政建設的意見》要求，對廬城、冶父山、郭河、龍橋、礬山、羅河和泥河等7個鎮財政所進行內部巡察，堅持問題導向，全面檢查鎮財政所黨建和財政財務工作情況，查找制度缺陷、管理短板、服務弱項，督促問題整改落實，不斷強化黨建引領作用，提高財政工作水平。

二、加強內部控制建設和內部控制檢查

（一）進一步強化內控意識。將內控工作列入全縣財政工作要點、作為防范化解財政風險的重要舉措，引導全縣財政干部進一步深化思想認識、提高政治站位，充分認識新形勢下深化財政內控工作的重要意義。將內控工作納入機關效能考核重要內容。

（二）完善內控體制機制。根據省市財政部門內控工作要求，修訂完善內控基本制度，建立健全內控操作規程等內控制度動態調整長效機制。按照財政廳統一部署，進一步提高內控管理水平。

（三）切實加強內控工作檢查。按照省市財政部門和局黨組要求，研究制定《縣財政局內部控制檢查辦法（試行）》，選擇2至3個科室（單位）開展內控檢查，進一步落實內部控制主體責任，規范內部控制制度建立與執行，加強財政風險防控，防范業務風險，提高管理效能。

三、組織開展預決算公開監督和績效評價工作

（一）組織開展預決算公開專項檢查。根據省財政廳統一部署，組織開展縣直部門預決算公開情況檢查,并對“三公”經費、會議費管理情況進行專項檢查，推進建立全面規范透明預算制度。

（二）配合做好績效評價工作。將績效評價工作情況作為財政監督檢要內容，重點關注財政資金績效目標的完成情況、績效評價制度的執行情況、績效管理主體責任的落實情況等。根據局黨組和績效評價領導小組統一安排，做好縣重點績效評價及督促整改等工作。

四、加強會計信息質量監督檢查

按照省財政廳統一部署，繼續開展地方政府金融控股集團和投融資平臺公司會計信息質量監督檢查，重點關注其會計核算、財務管理、內部控制、資產質量和債務風險等，防范財政金融風險。

五、加強日常監督工作

（一）持續推進“小金庫”治理工作。貫徹落實“小金庫”治理長效機制，督促全縣財政系統進一步加強日常監管。將“小金庫”問題作為日常財政財務管理的重點內容，確定專人受理舉報線索，按照“一案一檔”原則做好登記處理工作。

（二）認真做好對投訴舉報事項的查處工作。認真受理各類財政違法違紀行為和政府隱性債務問題線索，確定專人登記，分類辦理，嚴格依法依規調查處理。