財務(wù)預(yù)算實施狀況及來年草案報告

導(dǎo)語：財務(wù)預(yù)算實施狀況及來年草案報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

我受縣人民政府委托，向大會報告縣縣年財政預(yù)算執(zhí)行情況和年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

過去五年，是縣經(jīng)濟社會發(fā)展極不平凡的五年，也是財政整體工作取得突破性進展的五年。五年來，在中共縣縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督及縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我縣的財政工作始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以公共財政體制框架建設(shè)為目標，克服了金融危機等多種不利因素的影響，取得了財政收入快速增長、各項改革順利推進、財政職能全面提升的突出成效。截止年，全縣財政總收入增長2.87倍，年均增長23.51%，其中地方財政收入增長5.06倍，年均增長38.31%，一般預(yù)算收入增長3.86倍，年均增長31.02%；一般預(yù)算支出增長4.69倍，年均增長36.23%。全縣“保增長、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”目標全面實現(xiàn)，為縣域經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

年財政預(yù)算執(zhí)行情況

年是“十一五”規(guī)劃的收官之年，也是我縣財政工作擺脫金融危機困擾，財政收入恢復(fù)平穩(wěn)較快增長的關(guān)鍵一年，縣鄉(xiāng)兩級財政部門認真落實中央、省、地、縣的決策部署，搶抓機遇，扎實工作，年初預(yù)定的目標順利實現(xiàn)，有力地促進了全縣經(jīng)濟社會又好又快、更好更快地發(fā)展。

一、財政收入完成情況

年，全縣財政總收入實現(xiàn)120999萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)105000萬元的115.24%，同比增長61.33%，增收46000萬元，位居全區(qū)第三，實現(xiàn)新的突破。其中地方財政收入實現(xiàn)76121萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)61275萬元的124.23%，同比增長97.33%，增收37545萬元；上劃中央、省級收入實現(xiàn)44878萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)43725萬元的102.64%，同比增長23.21%，增加8455萬元。一般預(yù)算收入實現(xiàn)58062萬元，同比增長65.27%，增幅位列全區(qū)第一。分部門國稅完成46328萬元，地稅完成40587萬元，財政完成34084萬元。

二、財政支出完成情況

年，全縣財政總支出207791萬元，比上年142025萬元增長46.31%，增加支出65766萬元。

年的財政收支平衡情況是：全縣地方財政收入完成76121萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付補助收入79982萬元和專款收入76506萬元,財力總計232609萬元，完成財政支出207791萬元（一般預(yù)算支出196360萬元，基金支出11431萬元），結(jié)余24818萬元（全部為各部門專款）。

年財政工作始終堅持以人為本、關(guān)注民生，努力促進科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，財稅改革不斷深化，財政管理更加規(guī)范，有力地支持了全縣經(jīng)濟社會及各項事業(yè)的發(fā)展。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是財政收入實現(xiàn)歷史性突破。我縣財政工作面對收支壓力，全縣上下同心協(xié)力，迎難而上，通過召開財稅形勢分析會，分析財源情況，排查收入空間，充分挖掘征收潛力，全力以赴抓序時、促進度。同時，依法加強政府非稅收入征管，促進財政收入增長，財政收入實現(xiàn)歷史性突破。財政總收入達到12.0999億元。

二是促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。充分發(fā)揮財政服務(wù)發(fā)展的職能作用，大力支持新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進新區(qū)發(fā)展；認真貫徹落實“家電下鄉(xiāng)”、“汽車、摩托車下鄉(xiāng)”和家電以舊換新等惠農(nóng)政策，發(fā)放補貼資金953萬元；加大建設(shè)投資公司融資力度，有效緩解了政府重點工程項目資金供需矛盾。

三是民生保障水平得到進一步提高。根據(jù)“保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，財政投入向以保障和改善民生為重點的“三農(nóng)”和社會事業(yè)傾斜，促進基本公共服務(wù)均等化。通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼資金2120萬元，惠及全縣17.33萬農(nóng)戶；發(fā)放義務(wù)教育階段教師績效工資21100萬元；完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持計劃生育事業(yè)，計生投入380萬元；全面實施事關(guān)困難群眾和弱勢群體的“民心工程”，讓人民群眾共享公共財政陽光的溫暖。認真落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約要求，大力壓縮一般性支出，全力提高民生保障水平。

四是財政精細管理得到加強。深化部門預(yù)算改革，增強預(yù)算執(zhí)行力和約束力，提高財政決策和資金分配機制的科學(xué)性。積極探索國庫集中支付改革新思路，規(guī)范資金管理流程。積極推進項目支出績效評價管理，將評價結(jié)果作為下年度部門預(yù)算安排和資金撥付的重要依據(jù)。認真開展“小金庫”專項治理工作，建立和完善防治“小金庫”長效機制。政府采購規(guī)模不斷擴大，共實施政府采購46次（其中公開招標6次，詢價采購40次）預(yù)算金額3655萬元，成交金額3289萬元，資金節(jié)約366萬元，資金節(jié)約率10%。著力推進政府非稅收入管理改革，規(guī)范收入分配秩序，堅決杜絕部門滯留、挪用非稅收入，有效落實“收支兩條線”管理，為推進部門綜合預(yù)算和國庫集中支付制度改革打下堅實基礎(chǔ)。全年完成政府非稅收入17987萬元，同比增長93.89%,增加8710萬元。

縱觀年財政工作，雖然全面完成了年初確定的各項目標任務(wù)，但財政運行中仍存在很多矛盾和問題，需要認真加以研究和解決。一是在組織收入方面，縣域經(jīng)濟基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，經(jīng)濟運行中的不確定因素較多，加大了國庫資金調(diào)度難度；二是在財政支出方面，隨著基數(shù)增長，保工資、保運轉(zhuǎn)的標準和要求越來越高，提高民生保障水平、加大政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求越來越大，社會各界對財政的期望值不斷增加，財政收支矛盾依然存在；三是在財政管理方面，對財政資金使用的績效評價有待進一步加強，政府債務(wù)管理機制有待進一步完善。

年財政預(yù)算草案

年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年，財政收支目標的確定要符合我縣未來五年經(jīng)濟社會發(fā)展的實際和預(yù)期。綜合考慮我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的速度、規(guī)模、質(zhì)量和增長預(yù)期，在認真分析財源基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、潛力和政策因素的基礎(chǔ)上，確定我縣年財政預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞縣“十二五”規(guī)劃和縣委、縣政府工作重點，按照構(gòu)建和諧社會和完善公共財政體制的要求，以保障民生為重點，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；以細化審核項目支出預(yù)算為重點，繼續(xù)推進預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，完善預(yù)算決策和管理制度，進一步增強預(yù)算編制的準確性；以加強支出管理、提高支出執(zhí)行率為重點，進一步增強預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和預(yù)算監(jiān)督的有效性；促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、社會和諧發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想及全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算安排的原則是：收入預(yù)算的安排充分考慮各種影響收入增減的因素，實事求是、積極穩(wěn)妥，與全縣經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期指標相適應(yīng)；支出預(yù)算安排要處理好保障運轉(zhuǎn)、改善民生和支持經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系，量力而行、統(tǒng)籌兼顧、確保重點。

基于上述指導(dǎo)思想及預(yù)算安排原則，年全縣財政預(yù)算安排如下：

一、財政收入主要項目安排年，財政總收入確保145199萬元，同比增長20%，其中地方財政收入91620萬元，同比增長20%；上劃中央、省級收入53579萬元，同比增長20%。

二、財政支出主要項目安排

年的財政收支平衡情況是：全縣地方財政收入安排91620萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付補助收入66959萬元,減去上解上級支出5009萬元，財力總計153570萬元。

各位代表，年全縣財政收入增長20%以上，與全縣經(jīng)濟發(fā)展增長水平是相符的，是積極穩(wěn)妥的。年的財政支出預(yù)算編制，考慮了重點事業(yè)發(fā)展的需要及歸還銀行貸款的實際，充分體現(xiàn)了構(gòu)建公共財政框架，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的原則，是實事求是的，經(jīng)過努力是完全可以實現(xiàn)的。我們將緊緊圍繞完善公共財政體系這一主線，增強憂患意識，加強前瞻研究，深化改革以破解瓶頸，主動創(chuàng)新以不斷前進，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為縣縣的經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展作出新的貢獻！

開拓創(chuàng)新，跨越發(fā)展，確保完成年預(yù)算任務(wù)

年是實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財政工作，保證財政收支預(yù)算目標順利實現(xiàn)，對保持全縣經(jīng)濟社會又好又快、更好更快發(fā)展，促進“十二五”規(guī)劃順利實現(xiàn)等具有十分重要的意義。為此，我們要繼續(xù)落實積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，搶抓機遇，加快發(fā)展，堅持服務(wù)生財、科學(xué)聚財、精細理財、和諧用財，確保完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)。

（一）進一步圍繞全縣發(fā)展大局，促進經(jīng)濟增長。做實做強財源工作，是促進財政增收的根本之策。財稅部門將主動作為，發(fā)揮財稅政策的激勵扶持作用，突出目標導(dǎo)向，突出扶持重點，把有限的財政資金用在刀刃上。爭取項目，做好與上級促進經(jīng)濟增長政策的對接工作，積極向上爭取各項扶持資金，推動我縣經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。繼續(xù)開展“家電下鄉(xiāng)”、家電以舊換新等活動，為人民群眾帶來實實在在的利益。

（二）進一步加強收入征管，壯大財政實力。面對年財政經(jīng)濟形勢，在大力培植財源的同時，狠抓收入征管，加強稅源監(jiān)控，努力促進財政收入高位增長。鎖定全年計劃目標，把財政收入任務(wù)分解到各部門，明確責任，落實措施，精細征管。深入研究因經(jīng)濟波動和稅收政策調(diào)整影響財政收入的各種因素，規(guī)范稅收秩序，多管齊下，堵塞漏洞，加強對重點行業(yè)的稅收征管，確保應(yīng)收盡收。加強收入實績的考核導(dǎo)向作用，不斷完善收入考核獎懲機制，形成爭先進位的濃厚氛圍。

（三）進一步規(guī)范和加強預(yù)算管理，強化預(yù)算約束，提高資金使用效益。一是繼續(xù)落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強惠農(nóng)補貼資金管理，提高資金使用效益。擴大社會保障覆蓋范圍，繼續(xù)落實農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、社會救助等社會保障制度，確保群眾切身利益。服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)加大支農(nóng)投入力度，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，重點扶持龍頭企業(yè)，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)。二是推動教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，全面實施中小學(xué)校舍安全工程，加快職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升教育質(zhì)量，促進教育均衡發(fā)展。三是推動醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。完善基層醫(yī)療服務(wù)體系，提高保障能力，切實解決人民群眾“看病難、看病貴”的困難。提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生所標準化建設(shè)，完善公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制體系，促進衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。四是支持公益事業(yè)發(fā)展。推進廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，改善城鄉(xiāng)居住條件。健全政法經(jīng)費保障機制，維護社會和諧穩(wěn)定。落實計生獎勵政策，提高計劃生育水平。支持文體事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾物質(zhì)文化需求。加大交通投入力度，加快交通事業(yè)發(fā)展。同時，將促進消費的持續(xù)增長融入到財政支持經(jīng)濟的工作中，繼續(xù)落實家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、農(nóng)機具購置補貼等消費政策。

（四）進一步改革創(chuàng)新，推進精細理財。深入推進部門預(yù)算改革，實施財政科學(xué)化、精細化管理，推進資產(chǎn)管理和預(yù)算編制的有機結(jié)合，提高預(yù)算支出執(zhí)行的約束力。全面啟動國庫集中支付制度改革，推進國庫執(zhí)行動態(tài)監(jiān)督工作，形成預(yù)算編制與執(zhí)行相互呼應(yīng)、相互制衡的高效運行機制。穩(wěn)步推進政府采購管理改革，不斷提高采購資金節(jié)約率。深化政府非稅收入管理改革，實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理方式，建立政府非稅收入票據(jù)管理體系，實現(xiàn)“以票管收”，進一步規(guī)范政府收費行為，增強政府收費的透明度，加大對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓等取得收入以及國有資本經(jīng)營收益的管理力度，確保各項政府非稅收入及時足額繳入國庫或財政專戶。完善財政監(jiān)督機制，擴大績效評價的領(lǐng)域和范圍，突出對社會關(guān)注的教育、農(nóng)業(yè)、社保、民生等專項資金以及重大財政轉(zhuǎn)移支付項目的跟蹤檢查和績效評價，不斷提高財政資金使用效益。

各位代表，年我縣財政工作任務(wù)繁重，機遇與挑戰(zhàn)并存，我們一定要把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅定信心，搶抓機遇，扎實工作，確保完成年預(yù)算目標任務(wù)，為加快我縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出新貢獻！