財政預算執行報告

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各位代表：

我受**人民政府委托，現將20**年財政預算執行情況和20**年財政預算（草案）報告如下，請予審議。并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、20**年財政預算執行情況

20**年，在縣委、政府的正確領導下，全縣上下認真貫徹黨的十七大精神，以科學發展觀為統領，緊緊圍繞經濟建設這個中心，牢牢把握又好又快發展這一主題，全力實施“工業立縣、農業強縣、商貿興縣”三大戰略，扎實推進和諧社會建設，我縣各項財政工作任務全面完成，財政預算執行情況較好，有力地促進了全縣經濟社會的持續快速健康協調發展。

經**第十四屆人代會第一次會議批準，20**年財政收入預算確定為30036萬元。20**年實際完成30**6萬元，占年初任務的100.13%，較上年增長18.15%。主要項目完成情況是：（一）按征收部門劃分：國稅系統完成18344萬元，占年初任務18310萬元的100.16%，較上年增長22.25%；地稅系統完成9771萬元，占年初任務9770萬元的100.01%，較上年增長15.02%；財政系統完成1961萬元,占年初任務1956萬元的100.26%，較上年增長0.3%。（二）按預算級次劃分：中央級收入完成16673萬元，較上年增長16.89%；省級任務完成3845萬元，較上年增長23.12%；市級任務完成1819萬元，較上年增長16.83%；縣級任務完成7739萬元，較上年增加18.86%。（三）按科目劃分：稅收收入完成28331萬元，占任務的100.43%，較上年增長20%。其中：增值稅完成15654萬元，占年初任務16150萬元的96.93%，較上年增長19%；企業所得稅完成5743萬元，占年初任務5945萬元的96.60%，較上年增長10%；個人所得稅完成2475萬元，占任務的1**.19%，較上年增長20%；營業稅完成2816萬元，占任務的118.32%，較上年增長36%；耕地占用稅完成17萬元，占任務的154.55%，較上年增長55%；契稅完成199萬元，占任務的167.23%，較上年增長67%；其它稅種完成1427萬元，占任務的110.1%，較上年增長49.89%；非稅收入完成1745萬元，占任務的95.56%，較上年減少4%；其中：專項收入完成653萬元，較上年增長44.15%；行政性收費完成845萬元，占任務的98.95%，較上年減少1.05%；罰沒收入完成156萬元，占任務的31.64%,較上年減少68%；其它收入完成91萬元。

縣十四屆人大第一次會議確定，我縣20**年一般預算支出為31366萬元，執行中由于上級專項補助等結算事項的變化，一般預算支出調整為44169萬元，實際支出53747萬元，占調整預算的122%，較上年增加支出15957萬元，增長42%。財政支出增長的主要因素是上級出臺新的調資政策和個人部分支出增加。支出項目是：一般公共服務支出8826萬元，占調整預算的179%，同比增加24%;國防支出38萬元，占調整預算的109%，同比增加12%；公共安全支出2626萬元，占調整預算的116%，較上年增長41%；教育支出15586萬元，占調整預算的120%，同比增加32%；科學技術事務支出484萬元，占調整預算的96%，同比增長545%；文化體育與傳媒事務支出168萬元，占調整預算的65%，同比減少35%；社會保障和就業事務支出2845萬元，占調整預算的87%，同比增長7%；醫療衛生事務支出4145萬元，占調整預算的112%，同比增長71%；環境保護事務支出1459萬元，占調整預算的94%，同比增長42%；社區事務支出1474萬元，占調整預算的175%，同比增長206%；農林水事務支出6325萬元，占調整預算的105%，同比增長31%；交通事務支出3870萬元，占調整預算的156%，同比增長722%；工業商業金融事務支出1400萬元，占調整預算的103%，同比減少13%；其他支出4501萬元，占調整預算的114%，同比增加45%。

20**年的財政工作主要體現在以下幾個方面：

1、財政收入保持平穩增長。一是多次召開了財稅庫行聯席會，及時解決了收入進度均衡、稅票填開等方面存在的問題。二是積極適應經濟結構調整和經濟增長方式的轉變，堅持抓主體稅種與零散稅種并重，使收入質量和進度都有明顯提高，多數稅種均能按月及時入庫。三是積極協調，確保財政收入平穩增長，為縣域經濟發展奠定了良好的基礎。

2、支持項目建設成效顯著。一是堅持“大上項目，上大項目”的工作思路，制定了20**年財源建設規劃，促進了項目建設的順利實施。二是多方爭取上級支持。緊抓中央推進新農村建設的政策機遇，以我縣經濟社會發展的薄弱環節為切入點，多方爭取省市的項目和補助資金。全年共爭取一般性轉移支付補助14241萬元；其他各類專項資金12501萬元。其中，農業生產項目資金2435萬元，緩解了縣鄉財政困難，保證了縣域經濟的較快發展。我們積極為企業搞服務辦實事，爭取各類資金1500萬元，為壯大企業發展注入了活力，支持了全縣的經濟發展。

3、各項支農惠農政策落實有力。認真貫徹落實中央“一號文件”精神，以基礎設施建設、增加農民收入和改善生活條件為重點，著力推進新農村建設。一是加大投入。全年共撥付各類支農資金1246.75萬元。兌付退耕還林管護費161萬元。二是突出重點。堅持把農村基礎設施建設作為財政扶持“三農”的突破口，全年共撥付資金290.5萬元，解決了5000多人的飲水問題，新增農田灌溉面積3萬畝。三是嚴格落實惠農政策。扎實做好張榜公布、存單發放和群眾反饋等工作，保證了糧食直補工作的順利進行。同時，針對全縣種糧農民柴油、化肥等農業生產資料支出增加,共發放綜合直補及糧食補助資金4090萬元，惠及全縣40余萬人，提高了種糧農民的積極性。落實促進生豬生產政策，發放能繁母豬飼養補貼130萬元，惠及2.6萬戶。

4、通過多項措施著力解決民生問題。以構建和諧社會為目標，確保各項重點支出的需求。一是保工資。抓好縣級收入，保證干部職工工資按時足額發放。二是保穩定。今年我縣城鎮低保支出220萬元,惠及2900人;農村低保支出30萬元,惠及2000人,最低生活保障制度得到進一步的完善和提高;全面落實就業和再就業的各項優惠政策，優先安排農村新型醫療基金228萬元，今年共籌集資金1900萬元,**年為65000人報銷醫藥費1600萬元,基本解決了我縣農民因病返貧因病致貧的現象,逐步擴大了失業、工傷、生育等保險覆蓋面，改善了貧困群眾的生產生活條件。認真做好規范公務員津貼補貼工作，出臺了津貼補貼實施方案，并按方案落實。使機關、事業單位工資性收入水平普遍提高。三是保重點。全力支持城鎮建設，安排資金1891萬元，支持了城區道路建設和基礎設施改造，縣城面貌煥然一新。四是保改革。嚴格落實農村義務教育經費保障機制改革政策。全縣教師工資實行縣級統一發放，將編制內中小學教師工資全額納入縣本級預算，建立教育集中支付中心。全年共撥付義務教育經費7030萬元，其中：公用經費196萬元，“兩免一補”資金157萬元，確保了中小學校正常運轉，解決了貧困生“上學難”問題，切實提高了對農村義務教育階段的財政保障水平。

5、財政改革取得新成效。一是縣鄉財政管理體制改革，在景州、廣川和龍華三個鄉鎮實行分稅制管理體制，其它13個鄉鎮實行“統收統支加激勵”的財政體制，新體制極大的調動了鄉鎮增收節支的積極性，探索出一條符合自身實際、促進農村改革發展的新路子。二是化解鄉村債務工作起步良好。針對鄉村經濟發展中形成的歷史債務，創新工作思路，積極化解消除。通過“抵、減、免、處”等多種方法來消化各類債務，受到省市的充分肯定和獎勵。

過去的一年，我縣的各項財政工作雖然取得了較好成績，但還必須清醒地認識到在預算執行中仍然存在一些突出問題。一是收入完成進度不均衡，主要是作為主體稅種的營業稅、企業所得稅、個人所得稅等收入進度不夠理想。二是多元化收入格局尚未形成，收入潛力有限，增收難度較大。對此，我們必須引起高度重視，通過改革發展，逐步加以解決。

二、20**年財政預算草案

20**年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，繼續深入貫徹落實科學發展觀，進一步解放思想，創新理念，加大工作力度，提高工作效率，扎扎實實做好各項工作。使公共財政向新農村建設、重點項目建設、財源建設和事關民生的大事傾斜，努力促進全縣經濟社會又好又快發展。

20**年全縣財政收支預算（草案）如下：全縣共安排一般財政收入35160萬元（不含基金收入），按可比口徑較上年增長16.97%。（一）、按征收范圍劃分：國稅局收入任務21590萬元，較上年增長17.7%；地稅局收入任務11380萬元，較上年增長16.47%；財政局收入任務2190萬元，較上年增長11.68%。(二)、按收入項目劃分：稅收任務33629萬元,其中:增值稅19065萬元，營業稅3800萬元，企業所得稅6000萬元，個人所得稅2275萬元，城市維護建設稅780萬元，房產稅270萬元，印花稅280萬元，城鎮土地使用稅385萬元，土地增值稅50萬元，車船使用和牌照稅65萬元，耕地占用稅489萬元,契稅170萬元;非稅收入任務1531萬元,其中:罰沒收入175萬元，行政性收費收入796萬元，專項收入502萬元，國有資產有償使用收入58萬元。按照現行財政體制計算，20**年我縣可擁有地方一般預算財力41800萬元。

20**年全縣財政支出本著“一要保吃飯、二要保發展、三要保和諧”的原則，結合當年可安排財力及財政負擔情況，相應安排當年一般預算支出41800萬元，安排的主要支出項目是：一般公共服務8603萬元；國防支出37萬元；公共安全2369萬元；教育15139萬元；科學技術75萬元；文化體育與傳媒165萬元；社會保障和就業1437萬元；醫療衛生2350萬元；環境保護支出398萬元;城鄉社區服務1402萬元；農林水事務4690萬元；交通運輸1139萬元；工業商業金融等事務210萬元；其它支出3786萬元。

三、創新思路強化措施全面完成20**年財政預算

今年是全面貫徹落實黨的十七大精神、深入落實科學發展觀，進一步推動經濟又好又快發展的關鍵一年，也是實施“十一五”規劃承上啟下的重要一年。做好今年財政工作，意義十分重大。我們要充分認識財政工作面臨的新情況和新問題，從壯大縣域財政實力入手，建財源抓收入，籌資金保發展，不斷提高保障程度，全面推進財政綜合體制改革，促進財政工作不斷邁上新臺階。重點抓好以下七方面工作。

1、狠抓財稅收入，確保圓滿完成全年收入任務。一是加強財源建設。堅持把財源建設的重點放在二、三產業上，大中型項目建設上，努力構建多元化財源建設新格局。二是加強稅收征管。在抓好各項收入的基礎上，重點抓好工商稅收的征管。加強對重點行業、重點稅源、重點企業的監控和管理。三是加大跑辦力度。爭取資金，緊緊抓住上級對新農村建設的各類補助資金大幅增加的政策機遇，進一步加大爭項目、爭資金的力度。

2、大力支持產業發展，促進經濟穩定增長。在加強基礎設施類和公共事業類項目的同時，重點支持產業類項目建設，突出做好林、畜等產業的發展，做大做強產業基地。支持重點龍頭企業和農產品加工企業，增加農民收入。特別要運用財稅政策、補助、貼息等杠桿引導式投入，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，努力擴大財政資金的調控效能，全力支持全縣各級各部門招商引資工作，推動項目建設快速發展。

3、全面落實各項惠農政策，扎實推進新農村建設。堅持把大力支持解決“三農”問題作為財政工作的重中之重來抓。按照“規劃先行，基礎突破，增收為本，科學引導，尊重民意，多方參與”的思路，大力推進新農村建設，通過項目捆綁、計劃銜接、資金引導等方式，整合各類支農資金，為新農村建設提供資金保障。優先支持農田水利、安全飲水、鄉村道路等基礎設施建設，不斷加大扶貧開發和農業綜合開發，切實改善農村生產生活條件。全面落實好糧食直補、小麥良種補貼、大中型農機具購置補貼、綜合補貼等各項惠農政策，確保糧食增產、農民增收。

4、努力提高保障水平，促進和諧社會建設。堅持以人為本，把建設和諧**放在突出位置。加大對教育、衛生、就業和再就業、社會保障、政法等方面的投入，認真解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。進一步加大對教育的投入力度，及時撥付“兩免一補”、危房改造資金，確保農村義務教育經費保障機制改革順利進行。高度重視并大力支持新型農村合作醫療工作，支持縣鄉村三級醫療機構建設，逐步改善鄉村醫療衛生條件，切實解決群眾“看病難、看病貴”問題。進一步完善城鎮居民基本保險制度，擴大農村最低生活保障覆蓋面，切實解決失地農民就業和社會保障工作，努力做到應保盡保。積極推進公務員收入分配工資制度改革，進一步規范收入分配秩序，加大爭資力度，全力保證工資足額發放。

5、深入推進財政改革，不斷提高管理水平。積極完善鄉鎮財政管理體制，按照確定的鄉鎮財政收支范圍和基數，達到事權與財權的統一，逐步壯大鄉鎮財政實力。積極化解鄉村債務，細化工作任務，強化目標責任考核，努力完成年度化解任務。深入推進政府收支分類改革，確保改革順利實施。穩步推進部門預算改革和國庫集中支付改革。切實加強國有資產和國有資本的管理工作，增大財政收益，加快推進政府采購工作，完善程序、擴大范圍，加大財政的監管力度，同時繼續為企業發展爭取資金，壯大企業發展實力。

6、強化財政支出管理，切實提高資金使用效益。要加強支出管理。在預算執行過程中，切實維護預算的嚴肅性。要嚴格控制會議費、接待費、差旅費等一般性支出增長，堅決反對鋪張浪費，真正把有限的資金用在刀刃上。進一步健全和完善專項資金的管理辦法，認真按**財政局、審計局、監察局三部門《關于進一步規范財政專項資金管理的辦法》執行。確保專項資金專款專用。要扎實開展“財政管理效益年”活動，樹立“向管理要效益”的觀念，“管好、用活、把嚴”各類資金，加強對財政資金運行事前、事中和事后的全過程監督，使有限資金發揮最大作用，不斷提升財政資金的管理使用效益。

7、狠抓干部教育工作，提高隊伍整體素質。堅持以人為本，人才興財，內強真素質，外樹新形象，不斷加強財政干部隊伍的思想作風和工作作風建設，為完成各項財政任務提供強有力的組織保障。教育引導廣大財政干部增強為民理財的理念，時時處處為群眾辦實事、辦好事，讓更多的人同沐公共財政的陽光雨露。積極開展多種形式的財政干部教育培訓活動，引導教育廣大財政干部牢固樹立終身學習的思想，著力提高財政干部自身的政治鑒別能力、政策運用能力、業務工作能力和拒腐防變能力，努力建設一支組織放心、人民滿意的財政干部隊伍。

各位代表，20**年財政改革與發展任務繁重，使命光榮。我們要認真落實本次會議的各項決議，堅定信心，齊心協力，扎實苦干，開拓創新，努力實現“一年一大步、三年上一個大臺階、五年再造一個新**”的奮斗目標，為全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會做出更大貢獻。