財務(wù)匯報文本

導(dǎo)語：財務(wù)匯報文本一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、財政預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑比上年增長26.2％。主要支出項目完成情況是一般公共服務(wù)支出17.8億元，市本級財政一般預(yù)算支出完成120.2億元。比上年增長6.9％；公共安全支出11.1億元，比上年增長18％；教育支出8.7億元，比上年增長33.8％；科學(xué)技術(shù)支出4.4億元，比上年增長30％；社會保障和就業(yè)支出15.9億元，比上年增長32.4％；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.2億元，比上年增長21.7％；環(huán)境保護支出4.4億元，比上年增長30.5%農(nóng)林水事務(wù)支出8.4億元，比上年增長57.7％。

全市財政收入較快增長，市國民經(jīng)濟繼續(xù)保持又好又快發(fā)展。財政支出保證了社會事業(yè)發(fā)展需要，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

按可比口徑比上年增長27.2％。全市財政一般預(yù)算支出完成301.3億元，全市地方財政一般預(yù)算收入完成164億元。按可比口徑比上年增長25.6％。

按可比口徑比上年增長28.5％。主要收入項目完成情況是增值稅收入13億元，市本級地方財政一般預(yù)算收入完成91.2億元。比上年增長31.4％；營業(yè)稅收入26.6億元，比上年增長12％；個人所得稅收入4.1億元，比上年增長25.6％；企業(yè)所得稅收入10.7億元，比上年增長53％；城市維護建設(shè)稅收入7.9億元，比上年增長37％；契稅收入7.4億元，比上年增長51.4％；行政事業(yè)性收費及罰沒收入8.4億元，比上年增長7％；專項收入3.8億元，比上年增長2.8％。

按現(xiàn)行財政體制測算，全市實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

市財政預(yù)算執(zhí)行情況總的看是好的但也存在一些需要注意和解決的問題：主要是與同類城市相比，各位代表。財源建設(shè)速度不快，財政收入規(guī)模偏小，財政收支矛盾突出；財政支出結(jié)構(gòu)還需優(yōu)化，對民生保障能力仍需提高。對這些問題我要高度重視，采取更加有力的措施逐步加以解決。

確保財政預(yù)算順利執(zhí)行。加大財政收入組織力度，

一）大力增收節(jié)支。正式啟用企業(yè)基礎(chǔ)信息共享系統(tǒng)，加強對稅源企業(yè)監(jiān)管，促進各項稅收及時足額入庫。抓好非稅收入管理，通過收入直繳、以票管費、機打票據(jù)等方式，杜絕收費單位截留、坐支、拖延上繳收費資金。同時，認真貫徹落實市委、市政府關(guān)于在年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮公用經(jīng)費支出5％支援地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建的要求，壓縮公用經(jīng)費3470萬元。與有關(guān)部門配合，17個市直單位實行公務(wù)用車制度改革試點，市委、市政府辦公廳印發(fā)了關(guān)于加強市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理的通知》規(guī)范未參加車改試點單位車輛使用管理。加強差旅費管理，制定下發(fā)了市市直機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》進一步規(guī)范差旅費開支行為。嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定外事出國和會議經(jīng)費，超標(biāo)不予核銷。

全力保障重點支出。一是加大“三農(nóng)”投入。全市農(nóng)業(yè)投入28.6億元，

二）財政支出進一步向民生傾斜。比上年增長42.5％，重點用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)等。全面落實惠農(nóng)政策，及時足額撥付糧食直接補貼、農(nóng)資綜合補貼等涉農(nóng)補貼20.9億元。落實新農(nóng)村建設(shè)試點政策，市財政投入資金5600萬元，改善了試點村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件。二是支持教育、文化、體育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市教育支出55.4億元，比上年增長28.6％。實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，提高農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費水平，開展了農(nóng)村普及九年義務(wù)教育債務(wù)化解工作。全部免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校學(xué)生學(xué)雜費，支持農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)、市區(qū)中小學(xué)“行業(yè)規(guī)劃”改造和職業(yè)教育發(fā)展。加大對貧困學(xué)生和特殊教育學(xué)生資助力度。全市文化體育與傳媒支出4.6億元，比上年增長17.5％，重點支持了大冬會場館維修改造、社區(qū)圖書館及鄉(xiāng)村文化站（室）建設(shè)等。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出18.5億元，比上年增長30％，支持市第一醫(yī)院、市兒童醫(yī)院、市第四醫(yī)院和71個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心更新設(shè)備、改造環(huán)境。三是支持社會保障體系建設(shè)。全市社會保障和就業(yè)支出31億元，比上年增長26.8％，保證了再就業(yè)資金、企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金和最低生活保障金等按時足額撥付。加大社會救助力度，提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村五保人員生活費標(biāo)準(zhǔn)，支持了城市低收入困難家庭分類救助、為生活困難老年人提供居家養(yǎng)老服務(wù)等工作開展。支持解決困難群眾住房問題，撥付資金4351萬元，給予7708戶廉租戶租賃補貼（當(dāng)年新增5355戶）并對1000戶農(nóng)村貧困殘疾人危房進行維修改造。四是大力支持城市建設(shè)管理和節(jié)能減排。通過自籌和爭取省級財政支持，投入資金18億元，用于哈大鐵路、軌道交通一期、城市棚戶區(qū)改造、城區(qū)路網(wǎng)改造、松浦大橋、環(huán)境綜合整治等重點工程建設(shè)。加大政策支持力度，按有關(guān)規(guī)定返還土地出讓金8.4億元用于棚戶區(qū)改造。積極促進節(jié)能減排，籌措落實資金8800萬元，用于淘汰落后產(chǎn)能、松花江水污染治理和東安發(fā)動機公司等單位污染治理項目。五是積極支持“平安”建設(shè)。通過多種渠道籌措專項資金3.2億元，保障政法部門辦案和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要。

支持企業(yè)改革發(fā)展和園區(qū)建設(shè)。一是支持推進新型工業(yè)化。撥付資金12.1億元，

三）圍繞全市經(jīng)濟發(fā)展重點。支持輕型車廠等大型國有企業(yè)戰(zhàn)略重組和哈空調(diào)、哈藥集團制藥總廠等企業(yè)項目發(fā)展。繼續(xù)向市民營企業(yè)擔(dān)保中心注入資本金5000萬元，增強擔(dān)保中心擔(dān)保實力，為140戶民營企業(yè)貸款擔(dān)保6.7億元。二是扶持重點財源項目發(fā)展。研究制定對風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)、金融行業(yè)及卷煙總廠、龍運物流園區(qū)等行業(yè)、企業(yè)的財政扶持政策，促其加快發(fā)展。認真篩選重點財源項目向省申報，爭取省級財源建設(shè)資金支持6906萬元。三是支持推進企業(yè)改革。落實資金9.6億元，用于中央和省屬企辦校剝離、中央企業(yè)破產(chǎn)、廠辦大集體改革、國有企業(yè)“三供”分離和國有流通企業(yè)歷史金融債務(wù)回購工作，并根據(jù)政策規(guī)定為84戶改制企業(yè)減免契稅7100萬元。國家政策支持下，開展解決國有和集體企業(yè)拖欠職工工資工作，解決企業(yè)拖欠工資14.9億元。

促進財政管理科學(xué)化。擴大參與式預(yù)算改革試點，

四）繼續(xù)深化財政改革。將市本級財政單獨安排的民生項目支出和區(qū)縣財政涉及社會公眾切身利益的項目建設(shè)資金，采用參與式預(yù)算方式運作，并對其中涉及資金5753萬元的11個民生支出項目，提請市人大財經(jīng)委審議，開展監(jiān)督檢查。開展參與式預(yù)算項目100個，項目建設(shè)資金1.2億元。推進財政支出績效評價工作，對市區(qū)薄弱中小學(xué)第七批行業(yè)規(guī)劃專項資金、水利抗旱專項資金等9個類別近1.3億元的項目開展績效評價試點。團市委、市統(tǒng)計局等11家單位啟動市級預(yù)算單位公務(wù)卡改革試點工作，將原使用現(xiàn)金結(jié)算的差旅費、招待費等通過公務(wù)卡進行結(jié)算，提高公務(wù)支出透明度。深入推進政府采購制度改革。會同科技部門制定出臺了市政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品實施辦法》支持采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品。全市完成政府采購金額11.7億元，節(jié)約資金1.4億元，節(jié)支率10.6％。

著力加強財政監(jiān)管。開展了全市財政法律知識競賽，

五）大力推進依法理財。并組織財政干部、財會人員等1.5萬人參加全國財政法規(guī)知識競賽，強化財政干部、財會人員依法理財意識。加大財政監(jiān)督工作力度。利用財政財務(wù)管理系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)平臺，加強對市直行政事業(yè)單位財務(wù)收支情況和會計管理情況日常監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。開展全市財政收支、土地出讓金和“小金庫”清理等專項檢查，檢查單位178個，查出各類違紀(jì)資金2443萬元，對查出的問題積極進行整改。深入開展財政投資評審工作，以市政府令形式出臺了市財政投資評審管理規(guī)定》全市共完成評審項目1288個，評審額41.5億元，審減額5.8億元，審減率14％。

二、財政預(yù)算安排情況

市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實十七大、十七屆中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實國家實施的積極財政政策，加大財源建設(shè)力度，按照保增長、保民生、保穩(wěn)定的要求，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增加“三農(nóng)”、教育、社保等社會事業(yè)發(fā)展投入，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化財政改革，大力推進財政科學(xué)化、精細化管理，著力提高財政管理績效，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，全市地方財政一般預(yù)算收入安排173.8億元，按可比口徑增長16％。市本級財政一般預(yù)算收入安排95.2億元，按可比口徑增長16％。全市財政一般預(yù)算支出安排231.5億元，按可比口徑增長11.5％。市本級財政一般預(yù)算支出安排99.1億元，按可比口徑增長15.7％。根據(jù)收入安排情況和上下級結(jié)算政策，全市及市本級預(yù)算安排是平衡的。

市本級財政一般預(yù)算主要收入項目安排情況是：增值稅收入15.2億元，增長17％；營業(yè)稅收入31.6億元，增長18.7％；企業(yè)所得稅收入12.5億元，增長17％；個人所得稅收入4.8億元，增長17％；契稅收入9億元，增長22.4％；專項收入4.2億元，增長10.5％。

市本級財政一般預(yù)算主要支出項目安排情況是：基本公共管理與服務(wù)支出24.5億元，增長5.2％；公共安全支出10億元，增長8.8％；教育支出9億元，增長18.6％；科學(xué)技術(shù)支出3億元，增長16.9％；社會保障和就業(yè)支出9.5億元，增長30.5％；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.3億元，增長20.7％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9.7億元，增長14.2％；農(nóng)林水事務(wù)支出6.5億元，增長31.7％。

三、完成預(yù)算任務(wù)的主要措施

圍繞落實市人大本次會議提出的各項任務(wù)，各級財政部門將重點抓好以下幾項工作：

保證財政資金運行安全、規(guī)范、有效。一是加強財政法制建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》會計法》政府采購法》財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，六）強化財政法制和財政監(jiān)督。自覺接受市人大的執(zhí)法監(jiān)督檢查，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。二是加大財政綜合監(jiān)督和財政投資評審工作力度。繼續(xù)加強對預(yù)算單位日常財務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，重點圍繞部門預(yù)算編制執(zhí)行、會計信息質(zhì)量、財政專項資金管理使用等進行專項監(jiān)督檢查；認真執(zhí)行《市財政投資評審管理規(guī)定》加大評審工作力度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。三是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。制定出臺《市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置辦法》規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置行為。嚴(yán)格履行非經(jīng)營轉(zhuǎn)作經(jīng)營使用資產(chǎn)和事轉(zhuǎn)企單位資產(chǎn)的申報、審核、批準(zhǔn)程序，防止資產(chǎn)流失。四是建立健全政府債務(wù)管理機制。堅持“權(quán)、責(zé)、利”和“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，進一步完善《市政府債務(wù)管理辦法》細化政府債務(wù)管理制度，規(guī)范政府債務(wù)管理程序。

促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是支持大項目建設(shè)。為應(yīng)對國際金融危機沖擊，

一）大力加強財源建設(shè)。國家實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，相關(guān)投資大幅增加，要抓住這一契機，與有關(guān)部門配合，篩選一批大項目向上申報對接，爭取上級給予政策和資金支持；對需要地方配套的項目，積極落實好配套資金。完善市鼓勵招商引資的財稅優(yōu)惠政策，促進項目落地。二是支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和園區(qū)發(fā)展。綜合運用新型工業(yè)化、財源建設(shè)、發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等專項資金，支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強和新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，現(xiàn)代物流、金融、旅游和服務(wù)外包業(yè)發(fā)展壯大。培育對俄出口骨干企業(yè)，扶持市對俄出口加工園區(qū)和加工基地建設(shè)。支持哈大齊工業(yè)走廊園區(qū)和航空汽車產(chǎn)業(yè)城等重點工業(yè)園區(qū)建設(shè)。三是支持發(fā)展民營經(jīng)濟。認真貫徹落實市《關(guān)于進一步促進非公有制經(jīng)濟又好又快發(fā)展的若干意見》將市中小企業(yè)發(fā)展專項資金由1000萬元增加到萬元，用于發(fā)展中小企業(yè)公共服務(wù)平臺等。繼續(xù)向民營企業(yè)擔(dān)保中心注入資本金5000萬元，增強其貸款擔(dān)保能力，并建立創(chuàng)新型企業(yè)專項擔(dān)保基金，更好地支持科技型、創(chuàng)新型民營企業(yè)發(fā)展。四是做大做強投融資平臺。支持向市投資集團、市城投公司等融資平臺注入資金和資產(chǎn)，提高其融資能力，促其爭取更多銀行貸款或以發(fā)行債券等方式為經(jīng)濟建設(shè)籌集資金。五是支持國有企業(yè)改革。認真研究推進公益性企業(yè)改革的財政政策，通過市場化運作促進國有公益性企業(yè)改革發(fā)展。建立健全國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，逐步擴大試點企業(yè)，為國企改革發(fā)展提供資金支持。

支持農(nóng)村改革發(fā)展。認真落實《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》和《中共市委貫徹落實<中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定>實施意見》保證國家和省、市有關(guān)財政政策落實。各級財政對農(nóng)業(yè)投入增長幅度要高于經(jīng)常性收入增長幅度。同時更加注重發(fā)揮財政支農(nóng)資金的引導(dǎo)、激勵作用，

二）進一步加大財政對農(nóng)業(yè)投入力度。通過貸款貼息、擔(dān)保等方式，引導(dǎo)金融資本投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村建設(shè)，放大投入規(guī)模。深化農(nóng)村綜合改革。繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)、財政體制和農(nóng)村義務(wù)教育體制改革，建立農(nóng)村經(jīng)濟管理的新體制、新機制。大力推進農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”制度建設(shè)，認真落實以獎代補政策。繼續(xù)化解鄉(xiāng)村債務(wù)，解決普九債務(wù)的基礎(chǔ)上，化解其他教育和公益事業(yè)債務(wù)。

切實保障和改善民生。一是支持就業(yè)再就業(yè)和社會保障工作。貫徹《就業(yè)促進法》進一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入力度，

三）增加對公共領(lǐng)域的投入。保證有關(guān)就業(yè)扶持政策落實到位。積極做好小額貸款擔(dān)保工作，擴大貸款對象范圍，提高貸款額度，拓寬財政貼息資金使用渠道，支持更多的下崗失業(yè)人員等自主創(chuàng)業(yè)。完善醫(yī)療保障體系，做好企業(yè)職工基本醫(yī)療保險工作的同時，支持城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參保人員擴面工作。完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，實現(xiàn)動態(tài)下的應(yīng)保盡保。二是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實資金，確保市棚戶區(qū)改造、農(nóng)村泥草房建設(shè)順利實施。支持做好廉租住房租賃補貼發(fā)放和廉租住房實物配租工作。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。支持開展全市中小學(xué)校舍安全檢查和危房改造，繼續(xù)推進農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)。啟動實施第八批中小學(xué)“行業(yè)規(guī)劃”改造，全市改造資金由原每年4500萬元增加到6000萬元。加大貧困助學(xué)工作力度，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。四是支持城市建設(shè)。加大財政投入的基礎(chǔ)上，通過納入儲備土地的開發(fā)整理、提升土地收益水平以及整合城市空間資源、轉(zhuǎn)讓市政設(shè)施冠名權(quán)等方式，進一步拓寬城建資金收入渠道，重點支持軌道交通、城市路網(wǎng)改造、三環(huán)西橋、無燈街改造和“干凈城市”建設(shè)。

提高財政管理效能和資金使用效益。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。將市部門預(yù)算上報人大財經(jīng)委審議的同時，

四）繼續(xù)深化各項財政改革。繼續(xù)將預(yù)算單獨安排的5000萬元民生項目支出提交人大財經(jīng)委審議，自覺接受人大監(jiān)督。穩(wěn)步推進項目支出績效評價和參與式預(yù)算改革。擴大開展績效評價項目數(shù)量，選擇一批重點項目、民生項目進行績效評價試點，提高財政資金使用效益。推進參與式預(yù)算改革向縱深發(fā)展，逐步增加參與式預(yù)算項目類型，將教育、文化等與百姓生活密切相關(guān)的項目納入?yún)⑴c式預(yù)算范圍；每個區(qū)縣選擇部分村進行參與式預(yù)算試點，凡是能通過參與式預(yù)算方式運作的新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)資金，都要實行參與式預(yù)算。完善市對區(qū)財政體制。深入調(diào)研基礎(chǔ)上，對現(xiàn)行市對區(qū)分稅制財政體制進行進一步完善，調(diào)動各區(qū)培植財源、招商引資、發(fā)展經(jīng)濟的積極性，更好發(fā)揮財政體制調(diào)節(jié)收入分配格局的積極作用。同時繼續(xù)推進財政國庫集中支付和政府采購制度改革。

保證財政收入穩(wěn)定增長。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門落實年度征收計劃，

五）大力增收節(jié)支。強化征管措施，保證各項稅收及時足額入庫。大力加強非稅收入管理，切實抓好行政事業(yè)性收費和政府性基金征收工作。同時，加強財政支出管理。修訂市級專項資金管理辦法，規(guī)范財政資金分配程序。按照“編內(nèi)按實有人數(shù)，超編按編制數(shù)”原則核定市直行政事業(yè)單位人員經(jīng)費。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，控制外事出國和接待經(jīng)費支出。配合有關(guān)部門，做好市公務(wù)用車改革擴大試點工作。嚴(yán)格控制黨政機關(guān)信息化建設(shè)項目，促進資源整合，避免重復(fù)建設(shè)和損失浪費。