公司管理制度實施細則范文

導語：如何才能寫好一篇公司管理制度實施細則，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

隨著經濟全球化的不斷發展，實體經濟競爭日漸激烈，越來越多的企業兼并重組，形成集團化的發展模式。政府及投資者對國有資本加大了監督力度，高度關注規模不斷擴大的企業集團的運作管理。隨著政府對監督力度的不斷加強，對企業集團內部審計發揮監督作用，體現內部審計價值增值提出更高的要求。而建立企業集團內部審計規范體系，是加強內部審計質量，提升內部審計價值的基礎。

內部審計規范體系建設是一項系統工程，旨在對內部審計業務活動的全過程進行規范。中廣核集團內部審計在實踐中不斷總結經驗，提煉出一套適合企業集團化運作管理模式的內部審計管理規范體系，以明確內部審計各項業務活動的流程標準和質量標準。中廣核集團內部審計規范體系經過多年實際執行的檢驗及補充調整，形成了一套完整的規范體系。

二、內部審計規范體系的內容

內部審計規范是為更好實現審計目標，指導審計實務而形成的有機整體。企業集團內部審計既承擔審計業務實施管理，又行使審計職能管理。中廣核集團內部審計規范體系以集團內部審計職能作為輸入，制定了包含審計業務實施管理和審計職能管理的3個層級的審計規范體系，分別是：集團內部審計管理制度、審計制度實施細則和標準、各公司內部審計管理規范文件。（如圖1所示）。

（一）集團內部審計管理制度

集團內部審計管理制度是明確內部審計業務活動宗旨、權限、職責、業務范圍的政策性文件，規定了集團公司與成員公司在內部審計業務活動中的職責分工、任務和職權。

集團內部審計管理制度是對審計業務實施管理的指導性要求，包括年度內部審計計劃、審計業務的實施標準、經濟責任審計、審計質量控制、內部審計質量評估、審計糾正改進行動要求。

（二）審計制度實施細則和標準

審計制度實施細則和標準是對集團內部審計制度的承接，對各項審計業務活動制訂了實施標準，對年度計劃、質量控制、人員發展制訂實施細則，使整個集團內部審計相關業務有章可循。

審計制度實施細則和標準按審計管理對象劃分為內部審計業務實施管理和內部審計職能管理。內部審計業務實施管理包括專項審計流程管理細則、9類專項審計實施標準、審計糾正行動管理細則；審計職能管理包括年度審計計劃管理細則、內部審計負責人考核管理細則、優秀內部審計項目評選管理細則、內部審計人員培訓與交流管理細則。

1. 專項審計流程管理細則。它的目的是規范集團專項審計基本流程和各階段的要求等，保障審計工作效率和質量。集團專項審計的基本流程統一分為四階段：準備階段、實施階段、報告階段、跟蹤階段，對每個階段的工作流程和實施方式作了詳細的規定。

2. 審計糾正行動管理細則。審計糾正行動是指審計部門以書面形式向被審計單位發出的審計發現問題及審計整改建議。本管理細則旨在對審計部門發出的審計糾正行動進行跟蹤管理，明確問題的責任主體，確保審計建議得到整改、相關的風險得到有效控制、內控缺陷得以消除。

3. 專項審計實施標準。為了統一集團專項審計業務，保證審計質量，集團對9類專項審計業務制訂了實施標準，從審計人員配置、風險評估、審計重點、審計分項、審計方法、審計方案、審計報告、審計結論等方面制訂具體的標準要求。9類專項審計包括財務審計、采購審計、投資審計、工程審計、生產審計、信息審計、綜合管理審計、經濟責任審計、風險管理審計等九種類型。

4. 年度審計計劃管理細則。本管理細則是對集團各公司編制年度審計計劃制訂具體的規定和要求，提高集團內部審計工作的計劃性和系統性。本細則對審計項目管理、審計對象管理、審計循環周期管理、審計計劃管理進行詳細規定。

5. 內部審計負責人考核管理細則。集團內部審計明確了各公司內部審計負責人的職責和業務指標，以考核為手段，以提升審計管理為目的。管理細則中明確考核標準、考核方法、考核結果運用，每年底對公司內部審計負責人進行評考核。

6. 優秀內部審計項目評選管理細則。本細則旨在提升集團內部審計項目質量，從審計規范化和審計成果兩方面分別設置了23項和15項評價指標。例如審計成果分別設置了審計發現重大違法違規問題、換回或避免公司發生經濟損失、重大內部控制缺陷、審計結果得到公司級或董事會的書面肯定、審計結果為紀檢監察提供線索等方面制訂評分標準。

7.內部審計人員培訓與交流管理細則。本細則旨在規定內部審計人員的培訓管理，加強后續教育，同時提出內部外部審計交流原則及管理規范。

（三）各公司內部審計管理規范

各成員公司根據審計業務開展情況以及公司的發展階段，按照“統一規范，分級實施”的原則，建立健全內部審計制度程序，以承接集團公司的制度、細則，規范公司的內部審計業務活動。

三、內部審計規范體系的作用

企業集團內部審計規范體系的建立，對集團內部審計規范運作，實現內部審計資源共享，提高內部審計工作效率，保障內部審計質量、提升內部審計價值等方面發揮了重要作用。

（一）規范內部審計組織機構的建設

《集團內部審計管理制度》統一要求獨立運作兩年以上的集團管理二級子公司建立獨立的內部審計機構，配備專職的審計人員，內部審計負責人由集團公司總部推薦等規定，為規范集團內部審計規范運作提供了組織保障。

（二）統一了集團內部審計實施標準

集團內部審計制度實施細則從職能實施管理和業務實施管理兩方面建立了統一的標準，統一了集團內部審計活動基本規范及標準，實現了集團各公司內部審計經驗與資源共享，較快實現內部審計工作的系統化、規范化。

篇2

一、建立健全規范的人力資源管理制度

合法的規范是企業用人留人的起碼前提條件，本年度主要工作是建立健全人力資源管理的各項規范及管理制度：《實業公司薪資管理辦法》、《實業公司獎金管理辦法》、《實業公司績效考核實施細則》（已草擬完畢并上報至控股人力資源部）、《實業公司培訓實施細則》（已上報至控股培訓部）、《實業門窗公司薪酬管理辦法》（已草擬完畢待上報審批）、《實業裝飾公司薪酬管理辦法》（已草擬完畢待上報審批）等等。員工從進入公司到崗位變動，從績效考核到批評處分，從日?？荚u到離職，人力資源部都按照文件的程序進行操作，采取就事不就人的原則，對員工提供盡可能的個性化的服務，希望能達到各項工作的合法性、嚴肅性，能夠使員工處處、事事能透過與員工切身利益相關的活動來感受公司的“以人為本”的關心以及制度的嚴肅氛圍。

二、根據組織結構圖為企業配置人才

2007年初，隨著實業公司重組，實業所屬各公司的組織機構也進行了相應調整，由此使實業公司的人員缺口問題加劇。同時實業裝飾公司于2007年5月組建，由于裝飾行業是一個專業性較強的行業，廊坊的裝飾市場相對較為年輕，所以實業公司通過多種途徑在北京、天津等大型城市招聘了企業的骨干人員。 2007年10月裝飾公司班子組建工作已基本完成，視項目開展情況陸續補充所需人員。具體招聘情況如下：

三、根據2007年度培訓計劃組織實施各項培訓

盡管每位員工的成功標準各有不同，但追求成功卻是每位員工的終極目標。因此，培訓不僅是員工追逐的個人目標，是員工夢寐以求的福利享受，也是企業義不容辭的義務和責任，更是企業激勵員工的頗為有效的激勵手段。給員工成長的空間和發展的機會，是企業挖掘員工潛力，滿足員工需求的重要表現。

通過制定《實業公司培訓實施細則》，并根據各單位、各部門的培訓需求及企業的整體需要建立了年度培訓計劃，從基礎的安全培訓、質檢培訓、質量管理培訓、團隊合作培訓、基管理創新培訓、執行力培訓、企業文化培訓等等來滿足企業的發展需要。特別是針對實業裝飾公司現狀，實業公司人事行政辦公室為裝飾公司全部管理人員培訓了《裝飾公司經營發展規劃》（實業公司總經理主講）、《財務制度及流程》（實業公司財務經理主講）、《考核實施細則及員工職務說明書》（實業公司人事負責人主講）、《員工日常行為規范》（實業公司行政專員主講）等。

2007年的培訓我們是從點滴做起的，按培訓流程敲定培訓時間、地點、培訓內容和培訓方式，也會做好培訓后的各項相關工作，培訓后把培訓效果調查匯總及時反饋給講師，將培訓情況與員工意見第一時間解決，雖然繁雜卻沒有轟轟烈烈的業績，但欣慰的是員工成長了，從他們的總結中我看到經歷一年的培訓他們的業務更加熟練。

培訓貴在堅持，通過每一節課我也從講師那里學到很多，每個人身上都有閃光點。在這里也感謝領導的信任和兄弟公司給予的支持。

四、明確崗位說明書

明確實業及所屬公司每位員工的崗位職責，讓員工清晰地知道自己的崗位責任、工作內容、工作權限、工作條件、必備的崗位技能及與相關崗位的匯報與負責關系等。今年崗位說明書已全部草擬完畢，實業及所屬單位的部門負責人崗位說明書已進入年初簽定的《業績責任書》。雖已成文下發，但有些部門只流于形式，未明確告知員工崗位的工作標準以及超越或低于崗位標準的獎罰措施，所以部分員工還未形成明確的工作目標，不了解工作的結果，使員工在公司制度前提下，并沒有實現自我激勵、自我管理與自我發展，自然而然地把自己成長納入企業既定的目標軌道中，實現共同發展。

實業公司2007年初重組，本人由實業租賃公司人事行政專員調任實業公司人事負責人，至今已近一年。在這一年中有付出有收獲，有失誤有成果，有學習更有成長。在這一年反復的錘煉，使我的專業知識有了更進一步提升，工作方法和效率有了很大進步。下面我對實業公司2007年的人力資源工作簡要總結如下：

一、建立健全規范的人力資源管理制度

合法的規范是企業用人留人的起碼前提條件，本年度主要工作是建立健全人力資源管理的各項規范及管理制度：《實業公司薪資管理辦法》、《實業公司獎金管理辦法》、《實業公司績效考核實施細則》（已草擬完畢并上報至控股人力資源部）、《實業公司培訓實施細則》（已上報至控股培訓部）、《實業門窗公司薪酬管理辦法》（已草擬完畢待上報審批）、《實業裝飾公司薪酬管理辦法》（已草擬完畢待上報審批）等等。員工從進入公司到崗位變動，從績效考核到批評處分，從日?？荚u到離職，人力資源部都按照文件的程序進行操作，采取就事不就人的原則，對員工提供盡可能的個性化的服務，希望能達到各項工作的合法性、嚴肅性，能夠使員工處處、事事能透過與員工切身利益相關的活動來感受公司的“以人為本”的關心以及制度的嚴肅氛圍。

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本監理部參與建設的工程為深圳市城市軌道交通6號線（簡稱地鐵6號線），本標段為監理標段6502標，監理范圍為：大浪站~石巖站、石巖站、石巖站~上屋北站、上屋北站、上屋北站~長圳站、長圳站~觀光站、觀光站、觀光站~光明中心站、光明中心站，共5站5區間，主要工程內容有前期遷改、高架橋梁、現澆梁施工、暗挖隧道、TBM施工、深基坑施工、U梁制作。

二、個人崗位說明

2017年3月-2017年6月：總代助理（負責大雁山隧道明挖段至光明中心站），內業資料主管、測量專監。

2017年7月-至今：總監代表、測量專監。

三、個人2017年度工作情況

1、對公司、地鐵集團各項規章制度的認識

公司制度：本年度通過主管內業資料，及時對公司下發的管理文件進行整理及學習，比較全面的了解公司的安全質量管理體系，加之文件有檢查及上報的要求，列舉了檢查的細項，使我在工作中對公司制度有了更深入的了解。通過對程序文件的學習使我對項目監理日常工作的學習起到了很好的指引作用。

地鐵集團制度：地鐵集團是我們的業主單位，是全過程與我們項目相對接，能根據工程的施工進度及時的對監理工作及現場管控進行提醒和要求，讓我們監理工作能夠更加的完善。在這一年中，隨著我們工程的施工進度。地鐵集團下發了很多關于安全、質量、文明施工、進度、程序等文件以及各種考核辦法的通知。通過在工作中不斷對各項文件及制度的學習，掌握了很多對于我們值得學習和借鑒內容。讓我們提升了監理知識水平能力，更多的是讓我們學習了較全面的管控方法及思路。本年度學習的最多的是《城市軌道交通檢查指南》、《深圳市地鐵集團有限公司軌道交通建設工程關鍵節點施工前條件驗收管理辦法》、《深圳市地鐵集團有限公司關于印發建設工程（項目）負責人和管理（監理）人員現場帶班管理辦法》《關于開展地鐵項目重要分部工程工后質量評價的通知》、《關于全面開展地鐵工程應知應會培訓考核活動的通知 》、《城市軌道交通工程危險性較大的分部分項工程安全管理細則》。

2、監理部管理制度、監理規劃及監理實施細則

監理部管理制度：監理部本年度主要施行的管理制度有考核制度、領導帶班制度、重點盯防制度、監理實施細則修正制度、應知應會考試制度。各項的管理制度讓我們的工作能更加有序的開展，通過這些制度，讓我們能在日常的工作中不斷的強化自身學習，使我們在項目工作一年后依舊保持著對工作的熱情和執著，因為它豐富了我們的管理思路，提高了我們知識水平，使我們有了自強不息的方向和方法。一個團體，管理制度就是我們日常工作的方向標，它會指引著我們不斷的前進，我堅信這些管理制度能讓我們的隊伍走的更遠。

監理規劃：監理規劃是指導項目監理機構全面開展監理工作的指導性文件，從大的方面講述了關于本項目的一些特點、難點及各項監理工作的主要內容，給我們整個項目的管理指引了大的方向，是我們掌握項目整體很好的學習材料，目前已對監理規劃進行了學習。

監理實施細則：本年度監理部要求對監理實施細則實行修改與更新，我有幸參與了二工區的監理實施細則的交底和培訓中，二工區涉及的工法較多，工藝復雜，其中明挖段深基坑施工、暗挖隧道施工、防水施工、主體結構施工以及TBM施工是我在以前的監理工作中很少接觸的，我通過參與到實施細則的編制與培訓當中，掌握了很多相關的專業知識，提高了自身的工作能力，我將在后續工作中，結合現場實際，及時對監理實施細則進行完善。目前我認為監理實施細則里面可以添加《城市軌道交通檢查指南》以及地鐵集團和本公司所下發文件里的一些內容，可以讓監理實施細則更加的完善。

3、安全文明施工、環境保護、質量管控情況

安全文明施工：安全文明施工一直是我們檢查的重點，通過本年度日常工作回顧，我們大量的工作都體現在安全文明施工檢查上，各級人員對此項問題都較為關注，針對目前的安全形勢，我在日常工作中及時對施工現場存在的安全隱患問題下發隱患整改通知單，并限期要求施工單位進行整改落實。較好的體現了監理安全管控的監理行為。

環境保護：本年度根據住建局、地鐵集團及監理部的要求，及時組織各方人員對施工現場的環保問題進行排查，主要對裸露土方覆蓋、污水排放、沉淀池設置及清理、施工場地揚塵進行檢查，并根據排查結果及時協調各方進行整改。

質量管控：通過對《城市軌道交通安全檢查指南》、《應知應會》、《工后質量評價》等相關文件的學習和現場施工相結合，對工程質量控制方法有了較全面的提高，尤其是在二工區對羊臺山隧道內礦山法及TBM施工的學習，填補了此前對隧道施工質量管控的缺口。通過領導帶班及日常巡查，及時的對施工現場質量進行核查，對發現存在質量隱患及時下發監理通知單。并通過對施工單位質量控制資料的審查，針對不合格的資料及時要求施工單位進行返工修改。較好的體現了監理過程中質量管控。

4、監理團隊建設

本年度我管理團隊的成員較多，無法把培訓做到一一兼顧且各人員專業知識水平不同。針對專監，我通過施工現場的實時進度及時提醒專監對關鍵點及關鍵部位進行把控，并對把控要點進行講解，同時利用我對地鐵集團程序以及內業資料的優勢，及時對專監上報的資料及通知單提出較好的建議并反饋給專監，全面提升專監的綜合能力。針對監理員，我通過日常巡查及帶班檢查，帶領監理員進行施工現場巡視，根據施工現場實際情況對監理員實行隨機問答，督促監理員對施工圖紙及現場情況做到全面管控，并通過不定期對監理巡視群內監理員巡視內容的點評，及時提醒監理員注意事項，做到全面提升監理員綜合素質能力。針對資料員，通過對資料處理方式的提示以及資料歸檔工作的提醒，并協調各部門對上報資料的統一歸納。加深了資料員對監理資料的掌握力度。有效提高資料室的工作效率。

5、施工單位存在問題及建議

經過本年度的工作，通過平時的觀察及了解，發現施工單位存在以下問題：

a.項目部對施工方案的編制不重視，在網上隨意摘抄，未結合施工現場的實際情況進行綜合考慮，導致在方案編制過程中出現很多明顯的錯誤，加上平時對施工組織考慮不嚴謹。經常出現施工現場已具備條件進行下道工序施工，但方案編制修改工作尚未完成，嚴重影響現場施工進度。另方案實施的過程中，對方案交底不清晰，導致出現施工現場與方案不符情況發生。

b.項目部對資料管控不嚴謹，現場質量驗收資料經常滯后提交，且檢驗批資料內錯誤較多，尤其是資料內的數據填寫錯誤及人員簽字缺失。許多混凝土強度報告編號未填寫，導致質量控制資料不完整。

c.現場管理人員文明施工意識不足：在巡視與檢查施工現場期間，經常能發現違章作業及重大安全隱患，施工員視而不見或者尋找各種理由解釋，項目部除了安質部門，其余人員對安全問題重視度不高。并且對各種整改通知單回復不及時，需要反復督促，嚴重影響上級部門對監理單位及施工單位的良好評價。

針對施工單位出現的問題我建議通過以下方法進行解決：

a、根據現場的實際施工進度，提前告知施工單位工點副經理，做到事前提醒，在方案審查的過程中，及時對審查提出的不同意見與施工單位進行溝通，確保施工方案的可實施性。

b、督促專監在平時報驗過程中及時核查施工單位檢驗批，確保資料的及時性，并做好檢驗批簽署臺帳，對存在的問題及時與施工單位質量負責人進行對接。并每月對資料進行統一清查，促使施工單位及時完成資料。

c、根據現場問題的嚴重程度及時與施工單位項目領導及時溝通，說明問題的嚴重性，使雙方能在產生的問題上達成共識，提高施工單位對問題整改的積極性，對整改通知單的回復，在通知單下發后及時與相關負責人溝通，共同商榷整改時間，并在過程中積極了解整改進度，督促施工單位進行整改，也可通過停止報驗等強制手段促使施工單位及時整改。

四、2017年度自身存在問題及改進措施

在2017年中，隨著崗位的變化，自身的工作較之前有所不同，在這一年的工作中，雖然在工作中得到大部分人的認可，但仍感覺自身存在很多的不足，主要有以下幾點：

1、 主動溝通能力差：本年度因為崗位的變化，工作的側重點轉變為與各方的溝通協調工作。不足之處體現在對上級領導關注的事情，在過程沒有積極主動的反饋相關信息。沒有體現我們的工作的主動性，給上級領導留下了不滿意的印象，沒有達到好的效果。針對此問題，我的改進措施是加強與上級領導溝通，在過程中積極反饋信息，加強溝通。積極展現我們監理的工作效率。

2、 現場經驗不足：在對施工現場檢查或進行驗收時，針對現場存在的問題不能快速的提出解決辦法。造成只能檢查出問題，不能解決問題的現象。針對此問題，我的改進措施時，在施工過程中多想、多看，多聽聽施工單位的意見結合網上查詢的內容綜合考慮，逐漸豐富自身的現場施工水平。

3、 與施工單位關系處理：因為監理與施工單位的定位不同，所以監理與施工單位在工作中難免會產生矛盾，隨著目前安全形勢的愈加嚴峻，管控程序和安全是我們首要目標，目前因為所負責的管段內施工單位進度較滯后，在施工過程中為趕進度或為施工過程提供便利條件，存在違背程序和不顧現場安全隱患的情況下進行施工。所以在施工過程中，現場隱患較多，加上施工隊伍在現場整改力度不足，所以與施工單位產生較大矛盾。關系較緊張，針對此項問題，今后將對施工現場注意的問題提前與施工單位各工點負責人及項目領導進行溝通，及時就現場存在的問題進行合理溝通，確保做到按程序、按要求在雙方共同認可的方式組織現場施工。盡量避免矛盾的激化。

五、2018年工作計劃

針對2017年的工作及平時自我總結，對自身存在的問題有了充分的了解，現將明年的工作計劃制定如下。

1、 改善自身的工作方式，積極展現自身工作積極性，與各方加強溝通。提高自身的溝通協調能力

2、 重點研究施工方案，多方面查閱資料，提高專業知識水平，加強自身施工經驗的累積，提升自身處理問題的能力。

3、 在與施工單位相處時注重自身的定位，提前就施工現場可能出現的問題與施工單位積極溝通，發揮監理單位的作用，維護監理單位的形象。

4、 加強法律法規以及《城市軌道交通檢查指南》的學習。加強現場安全質量紅線的掌控。

六、對監理部工作的建議

經過本年度對整個監理工作的回顧。我個人對監理部提出一些建議：

1、加強監理員綜合素質培養，近一年半時間我們對監理員的了解只限于工作的積極性，而對監理員的專業知識水平掌握情況知之甚少?？蓪⒚恐艿目己藭欢ㄆ诘淖鳛楸O理員考評會，考評內容主要來自監理實施細則，城市軌道交通檢查指南、施工方案等。通過該方式積極推動監理員的學習主動性。

2、建議定期組織各管段內監理人員對我部標段內所有工點進行全面性的觀摩，因為我們涉及的施工單位較多，通過對全線各工點的查看，有了一個比較的過程，好的方面可以學習，差的部分可以引以為戒。另外各工點所涉及的施工工法不一，可以通過交流學習，增加各人員的見識。

篇4

一、繼電保護定值整定工作（10kV及以下）

96年9月至97年擔負分公司10kV配電線路（含電容器）、10kV用戶站繼電保護定值整定工作，由于分公司原來沒有整定人員，但自從開展工作以來建立了繼電保護整定檔案資料，如系統阻抗表、分線路阻抗圖、系統站定值單匯總（分線路）用戶站定值單匯總（分線路），并將定值單用微機打印以規范管理，還包括各重新整定定值的計算依據和計算過程，形成較為完善的定值整定計算的管理資料。近兩年時間內完成新建貫莊35kV變電站出線定值整定工作和審核工作。未出現誤整定現象，且通過對系統短路容量的計算為配電線路開關等設備的選擇提供了依據。97年底由于機構設置變化，指導初級技術人員開展定值整定工作并順利完成工作交接。

二、線損專業管理工作

96年至98年9月，作為分公司線損專責人主要開展了以下工作：完成了線損統計計算的微機化工作，應用線損計算統計程序輸入表碼，自動生成線損報表，并對母線平衡加以分析，主持完成理論線損計算工作，利用理論線損計算程序，準備線損參數圖，編制線損拓補網絡節點，輸入微機，完成35kV、10kV線路理論線損計算工作，為線損分析、降損技術措施的采用提供了理論依據，編制“九五”降損規劃，96-98各年度降損實施計劃，月度、季度、年度的線損分析，積極采取技術措施降低線損，完成貫莊、大畢莊等35kV站10kV電容器投入工作，完成迂回線路、過負荷、供電半徑大、小導線等線路的切改、改造工作，98年關于無功降損節電的論文獲市電力企協論文三等獎，榮獲市電力公司線損管理工作第二名。參與華北電力集團在天津市電力公司試點，733#線路降損示范工程的改造工作并撰寫論文。

三、電網規劃的編制工作

98年3月至98年11月，作為專業負責人，參與編制《東麗區1998-2000年電網發展規劃及2010年遠景設想》工作，該規劃涉及如下內容：電網規劃編制原則、東麗區概況、東麗區經濟發展論述、電網現狀、電網存在問題、依據經濟發展狀況負荷預測、35kV及以上電網發展規劃、10kV配網規劃、投資估算、預期社會經濟效益、2010年遠景設想等幾大部分。為電網的建設與改造提供了依據，較好地指導了電網的建設與改造工作，并將規劃利用微機制成演示片加以演示，獲得了市電力公司專業部室的好評。

四、電網建設與改造工作

96年3月至現在參加了軍糧城、馴海路35kV變電站主變增容工作，軍糧城、馴海路、小馬場更換10kV真空開關工作，參加了貫莊35kV變電站（96年底送電）、東麗湖35kV變電站（98年12月送電）、小馬場35kV變電站（99年11月送電），易地新建工作，新建大畢莊35kV變電站（99年12月送電、2000年4月帶負荷）、先鋒路35kV變電站（2000年8月送電）。目前作為專業負責開展么六橋110kV變電站全過程建設工作，參加了廠化線等5條35kV線路大修改造工作，主持了農網10kV線路改造工程，在工作中逐步熟悉設備和工作程序，完成工程項目的立項、編制變電站建設及輸電線路改造的可行性報告，參與變電站委托設計，參加設計審核工作，參加工程質量驗收及資料整理工作，制定工程網絡計劃圖，工程流程圖，所有建設改造工程均質量合格，提高了供電能力，滿足經濟運行的需要，降低線損，提高供電可靠性和電能質量，滿足了經濟發展對電力的要求，取得了較好的經濟和社會效益。

五、專業運行管理

參加制定專業管理制度，包括內容是：供電設備檢修管理制度；技改、大修工程管理辦法；固定資產管理辦法實施細則；供電設備缺陷管理制度；運行分析制度；外委工程管理規定；生產例會制度；線路和變電站檢修檢查制度；技術進步管理及獎勵辦法；科技進步及合理化建議管理制度；計算機管理辦法、計算機系統操作規程。技術監督管理與考核實施細則；主持制定供電營業所配電管理基本制度匯編。參加制定生產管理標準，內容是：電壓和無功管理標準；線損管理標準；經濟活動分析管理標準；設備全過程管理標準；主持制定專業管理責任制：線路運行專業工作管理網及各級人員責任制；變壓器專業工作管理網及各級人員責任制；防污閃工作管理責任制；防雷工作管理責任制；電纜運行專業工作管理網及各級人員責任制；變壓器反措實施細則。主持制定工程建設項目法人（經理）負責制實施細則及管理辦法；城鄉電網改造工程招投標管理辦法（試行）；城鄉電網改造工程質量管理暫行辦法等。

積極開展季節性工作，安排布置年度的重要節日保電工作、重大政治活動保電安排、防汛渡夏工作，各季節反污工作安排。

這些工作的開展，有力地促進了電網安全穩定運行。

六、科技管理工作

96年至今，在工作中盡可能采用計算機應用于管理工作之中，提高工作效率和管理水平。一是應用固定資產統計應用程序，完成全局固定資產輸機工作，完成固定資產的新增、變更、報廢、計提折舊等項工作。二是應用天津市技改統計程序完成技術改造（含重措、一般技措項目）的統計分析工作。三是作為專業負責完成分公司地理信息系統的開發應用工作，組織完成配電線路參數、運行數據的錄入工作，形成線路數據庫，并用AUTOCAD繪制分公司地理圖，在地理圖上標注線路的實際走向，所有線路參數信息都能夠在地理圖上的線路上查詢的出，該項成果獲天津市電力公司科技進步三等獎。五是完成配電線路加裝自動重合器（112#線路）試點工作，形成故障的自動判斷障離，提高了供電可靠性，為配電線路自動化進行了有益嘗試。四是2000年9月主持完成分公司WEB網頁瀏覽工作，制定分公司“十五”科技規劃及年度科技計劃，制定科技管理辦法，發揮了青年科技人員應發揮的作用。

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一、今年以來的主要工作

（一）加強學習宣傳，提高合同管理人員的整體素質

為適應合同審查、管理、監督工作的高標準、嚴要求的工作性質，更好地為企業生產經營服務，一月份以來，我廠組織合同管理人員全面、系統地學習了《***礦業集團有限責任公司合同管理辦法》、《***礦業集團有限責任公司合同管理實施細則》和《***礦業集團公司審批自購機電設備、配件、材料物資管理辦法》及相關法律法規，強化合同管理人員職業素質教育和職業道德教育，嚴格規范合同審查工作人員行為，明確合同審查工作程序，依法履行合同審查工作職責，提升了合同管理戰線的整體素質，為維護企業的正常經濟秩序和企業利益奠定了基礎。

（二）細化合同管理，保證了成本效益年活動的全面、深入開展

按照《***礦業集團有限責任公司合同管理辦法》、《***礦業集團有限責任公司合同管理實施細則》和《***礦業集團公司審批自購機電設備、配件、材料物資管理辦法》的要求，積極協助合同簽訂單位依法簽訂合同，參加重大合同的起草與簽訂，嚴格審查合同，1-10月份以來，共簽訂三類自購合同共計14份，其中：由供應科簽訂的自購材料合同8份，總標的額86199元；由機電科簽訂的自購配件合同5份，總標的額24789元；自購機電設備合同1份，總標的額56248元，所有合同條款、簽訂手續和形式均由本部門管理，各類合同簽訂時均經局、廠聯審，程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現，依法檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同中出現的問題和糾紛，會同合同承辦人員辦理有關合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規規定的合同行為，并依法監督合同承辦人員的工作職責履行情況，依法執行合同審查制度，有效地保證了企業成本效益的全面、深入開展，切實維護了企業的合法權益。

總的來看，今年我廠合同管理工作以依法治廠為方針，基本達到了集團公司法律事務處的要求。但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質和工作水平相對來說還有待提高。二是組織機構還有待完善。三是合同管理還需進一步細化。這些問題需要在來年的工作中加以解決。

二、二00六年的工作設想

（一）加強學習，全面提高合同管理人員的素質

按照集團公司法律事務處的會議精神和工作部署的要求，原創：進一步加強和改進學習。重點學習“三個代表”重要思想和合同管理辦法、實施細則與相應的法律法規，提高合同管理人員的政治素養和業務素質，強化合同管理人員的職業道德教育和遵紀守法意識，最大限度地保護企業利益不受損失，維護企業改革發展穩定的大局。

（二）完善組織機構，依法履行職責

完善我廠合同管理二級負責制，明確合同審查員和合同承辦人員的工作職責，對其職責范圍內工作定期檢查，發現不符合法律行政法規規定的合同行為，及時制止，并嚴厲追究其承辦人員責任。對造成企業經濟損失的違法合同，實行責任追究制度，對涉案人員移交司法機關進行法律制裁，督促合同管理人員依法履行職責。

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一、工作取得成績

1.參與并組織了全局范圍內的風險問題梳理工作。XX年集團公司提出了全面風險管理的要求，這對我們來說既是機遇也是挑戰，機遇就是能更好的規避企業生產經營中各種風險，減少企業不必要的損失。挑戰就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實踐中不斷摸索，邊學邊做。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項工作。根據總部要求，局、分公司下發了《關于開展內控風險梳理工作的通知》，并于6至7月對所屬單位及相關部門進行了一次全面的風險問題梳理，局共發現了244個風險點，并于8月召開了局、分公司內控風險梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今后各項工作提供了寶貴的經驗，起到了很好的借鑒作用。

2.堅持辦好半月一期的《企業經營管理簡報》。此項工作是我自XX年正式接手。簡報是體現企業文化的一部分，是對外宣傳內控的一個窗口。通過辦簡報既宣傳了內控知識，反映最新企業管理動態，增強各級管理人員的內控意識與管理意識。同時也提高了我的寫作能力與表達能力。通過這個平臺談談關于企業管理的看法，對我來說是一個很好的鍛煉與提高。

3.積極配合集團公司審計局南京審計分局內控獨立評價組檢評工作。此次審計局對華東局的內控環境，業務流程控制點做了全面細致的審查，對華東局適用的18個業務流程中的16個進行了檢查，檢查中發現有22個問題需要進一步整改落實。針對存在的問題，于XX年6月20號下發了《關于做好審計組內控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報整改結果，我把各家整改結果進行統一匯總，并向審計局提交了《華東石油局XX年審計內控獨立檢查評價整改報告》。通過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經發生或者可能發生的問題，更加有利于華東局的生產經營正常運行。

4.參與內控制度的梳理工作。制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低。為了進一步確保內控工作高效、有序進行，狠抓制度建設，提高制度的執行力，5月下發了關于填報《局、分公司XX、XX年度制度情況調查表》的通知。各單位、各部門積極反饋，我結合內控風險梳理工作，查明現有制度建設與內控要求的差距，將企業內控制度與企業各專業管理制度有機結合起來，為今后更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據。

5.參加九項費用開支標準及項目補助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執行情況檢查組，我主要負責九項費用開支標準部分的檢查。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支范圍、開支標準、報銷方式、財務核算均能按照華東石字[XX]26號文規定執行，總體情況執行較好。但同時也存在一些問題，已向有關領導作了專題匯報。

6.參與XX版“三基”實施細則全面考核驗收和調研工作，積極配合“三基”辦進行XX版“三基”工作實施細則的編制。為了加強各項專業管理制度與“三基”管理的配套與銜接，我參與并完成了“三基”工作框架圖，它對各單位在各類基礎資料和臺帳的歸集中起到了規范統一作用，并分類理清了各項制度，各個文件，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負擔。

7.參與并組織全局范圍內的內控培訓工作。根據總部及審計局的要求，進一步加強內控培訓力度，增強全局人員內控意識。我局于10月份進行了各業務流程骨干培訓班，并將此次培訓的對象由財務管理人員拓展到各類管理及業務操作人員;對內控培訓的內容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對內控的培訓方式由單一的灌輸式轉變為互動交流式，起來了很好的培訓效果。

8.參加XX版分公司《內部控制實施細則》修訂升級工作。根據總部XX年版《內控手冊》，同時參照分公司XX版《內控實施細則》，針對現階段管理體制及各項業務工作特點，組織力量集中編寫。編寫組按照“明確部門責任，明確工作規范，明確考評要求”的思路，對34個適用業務流程進行了細化，全面更新了XX年版實施細則。

9.參與朱橋鹽礦及鹽穴油庫礦場試驗項目的協調工作。XX年由于新舊股東交替、鹽礦改制、兩證到期以及一系列歷史遺留問題的出現，使朱橋鹽礦難以生產，項目試驗難以進行。但是項目問題事關重大，領導帶著我去鹽礦多次，與當地政府、行業主管部門、當地百姓進行協調。這期間困難重重，但通過不懈的努力，目前試驗項目正常進行。

10.積極參加各項活動。擔任機關乒羽協會委員，代表華東局參加省級機關第二屆“萬人學法”知識競賽。

二、工作中存在的不足

1、工作經驗尚顯不足。在今后工作中要做到“多學、多看、多聽”，通過不斷學習、不斷工作、不斷與人交流來提高自己的工作經驗。同時每件事情都要力爭做到精益求精，不留瑕疵，一次完成。

2、繼續加強業務知識學習。進一步學習有關先進的管理經驗，充分發揮自己的主觀能動性，發揮自己的專長，不斷學習新知識，堅持用科學的方法和先進的理念，去總結、去思考、去提高。

3、進一步加強積極主動的工作意識。在工作中要積極主動的完成各項工作，在完成好領導交待工作的同時還要完成好領導尚未想到的事情。把事情提前做好、做細，當好領導的參謀與幫手。

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1.1建立完善的造價管理制度，規范造價管理工作出臺《關于嚴格控制輸變電工程造價的指導意見》等系列管理制度，形成推動造價管理工作的制度基礎和保障。根據現場實際情況，有針對性地出臺《關于規范35kV及以上輸電線路基礎土石方工程量計算工作的通知》等具體工作要求，規范控制工程造價。

1.2加強工程設計評審工作，強化設計評審集中管理利用三級電子化評審平臺，落實設計評審平臺系統在過程造價管控的深化應用，覆蓋基建工程管控的全過程，實現可研、初步設計、工程結算等電子化評審，提高評審效率。建立覆蓋35kV及以上電壓等級輸變電標準化成果體系，實現統一評審流程、統一評審原則、統一評審標準，有效提升了設計管理標準化、信息化、精益化。規范和落實設計內容及深度要求，提高設計文件質量。推廣和深化應用典型方案，統一110kV及以上輸變電工程建設標準和規定，形成施工圖深度的變電站、輸電線路通用設計方案。

1.3深化造價現場全過程管理，建立結算監督集中管理機制規范現場過程管理中工程設計變更、現場簽證流程。規范結算審核要求，采用橫道圖細化了各單位結算節點時間要求，明確了各單位結算審核需提供的清單數據，為結算審核提供基本保證。加強結算審核協調和現場核查，每月召開一至兩次專題結算協調會，建設單位、監理單位、設計單位及施工單位等，確保結算審核的順利推進。同時，對于工程量、線路地質等爭議較大的問題，組織各有關單位到現場進行核查確認，確?？⒐そY算做到“量準價實”。對初步審核后造價(未與施工單位核對前)、與施工單位初步核對后造價(未經協調會協調前)、最終審定造價三個階段進行對比分析原因說清楚，統籌確保結算審核質量。

1.4深入推行基建標準成本，有效控制工程造價全面推行工程標準成本，將工程標準成本管理作為公司內部工程成本預測、分析、控制和評價的重要措施，強化工程成本管控。開展跨專業協調，依托基建標準成本測算系統，在工程項目建設的財務預算、工程實施及工程決算階段，實現項目內控目標的科學確定，并以此目標作為工程造價控制的基礎，嚴格執行，降低工程造價。加強基建工程其它費用管理，細化費用支出標準，規范費用管理流程，統一基建與生產費用管理，加強基建工程其它費用的預算管控、會計核算和資金支付管理，切實提高工程項目資金使用效率。

1.5抓好造價管控源頭，全面推廣工程承包商激勵約束機制堅持抓住設計龍頭，以輸變電工程設計競賽和設計流動紅旗評比為抓手，通過競賽、評優，激發工程設計人員創新意識、創新能力，以堅強智能電網建設方向為引領，全面提高公司輸變電工程的設計水平，從源頭抓好造價管控。對工程設計、施工、監理單位的工作質量和效果進行全過程考核，獎優罰劣，引導工程各建設單位增強責任意識、提高工作質量，充分發揮設計、施工、監理單位的能動性和積極性，為控制和降低工程造價創造有利的條件。

1.6堅持合理工期，嚴格控制趕工費用遵循“均衡有序開工投產”和“合理工期”原則，保證合理施工進度和費用。源頭上，各建設單位遵循均衡有序的原則編制電網建設進度計劃，并充分考慮項目前期工作進展、外部環境、建設規模、施工難度、停電安排等因素，安排項目開工、投產時間和各階段時間節點剛性考核，保證合理工期，有效控制了趕工費用。

2工作建議

2.1進一步完善技經管理制度體系認真梳理技經工作內容要求，進一步修編和整合公司輸變電工程設計變更管理辦法和結算管理實施細則以及設計、施工、監理激勵辦法實施細則等管理制度，以規范和加強技經管理流程；建立健全配電網工程技經管理制度和管理實施細則。

2.2加強建設過程現場造價管控強化技經人員參與工程建設過程造價管控，深入工程現場，加強造價管控。嚴格工程建設各個階段的工程量管理，全面開展設計階段工程量文件、施工階段工程量文件、竣工階段工程量文件評審和管理工作。同時要充分發揮監理的投資控制作用，配合業主項目部做好現場分部分項工程工程量確認工作，提高造價過程控制能力和工程結算工作質量、效率。

2.3規范設計變更和費用變更管理嚴格執行工程投資預算，積極推行分部結算，強化設計變更及費用簽證管理，嚴格變更審批流程，落實管理責任，提高造價管理精細化水平。應堅持現場核實工程量制度，每月開展結算工程現場工程量抽查核實工作，促進工程結算質量提升。要按實、實時、限時辦理設計變更、費用簽證手續，杜絕“回憶式”簽證，對未按規定時限和流程履行審批手續的設計變更和費用變更，不得納入工程結算作為常態化管理。

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  為認真搞好“標準化管理推進年”活動,貫徹落實集團公司“三步走”的發展戰略, 促進******發電總廠(以下簡稱我廠)各項工作標準化、規范化、制度化,提高工作質量和效率,根據中電投集團公司辦公室系統標準化管理推進年活動實施方案和中電投金元集團公司辦公室工作會議精神、《中電投金元集團股份有限公司辦公室系統標準化管理推進年活動實施方案》的統一部署, 制訂了我廠標準化管理推進年活動實施細則。對照實施細則,總結我廠2009年在標準化管理推進年活動開展的工作情況如下:

一、2009年標準化管理推進年工作總體情況

1、 為認真搞好“標準化管理推進年”活動,明確責任分工,我廠成立了標準化管理辦公室, 負責我廠標準化管理工作的歸口管理、指導和協調、督促、落實、實施標準化管理工作的所有事項等。

2、 成立了******發電總廠標準化管理領導小組和******發電總廠制度建設領導小組。負責組織我廠“標準化管理推進年”活動的安排和審定我廠“標準化管理推進年”活動的實施方案;規范規章制度的起草、審核、、修改、執行和監督，優化管理流程，提高管理效率，保障我廠發展戰略的實施。

3、 根據中電投金元集團公司規章制度管理制度的要求,已正式制訂、簽署了《******發電總廠規章制度管理制度》、《******發電總廠規章制度管理流程》、《******發電總廠技術規程編制細則》等195個規章制度。

4、 對現有制度進行梳理,參照中電投集團公司及中電投金元集團公司的制度目錄, 結合我廠和各部門的管理實際, 認真討論制定了我廠制度建設工作計劃和一、二級流程計劃目錄,根據制度建設工作計劃和一、二級流程計劃目錄,我廠共有327個規章制度,136個管理流程，34個作業(技術)規程需要編制完成。

日前為止全廠要編制的規章制度有327個、管理流程有136個、技術規程有34個初稿編制審核修改達到送審這一步的工作已全部完成。

在審核簽字未完成的規章制度有68個, 管理流程有50個、技術規程有28個。

在審批簽字未完成的規章制度有64個, 管理流程有47個。

已的規章制度有195個, 管理流程有39個, 技術規程有6個。

5、 6月份組織了一次office辦公軟件中的visio繪圖軟件繪制流程圖的集中培訓班。

6、 對已的規章制度組織了全廠范圍內的宣貫考試。

7、 根據《中電投***金元集團股份有限公司電力生產運營對標實施大綱（試行）》的有關要求，制訂印發了我廠生產運營對標工作實施細則（試行）。制訂、簽署了《******發電總廠生產運營對標管理辦法》(試行)、《******發電總廠對標管理信息報送制度》、《******發電總廠生產運營對標信息報送管理流程》等等有關生產運營對標的規章制度。

8、 編制完了我廠黔北#2機組和金沙#2機組生產運營對標管理手冊。

9、 填補完成了2008年和2009年上半年的對標管理指標報表和每月的對標管理指標報表。

10、 編制2008年及2009年對標試評價。

二、典型經驗與良好實踐

1、 領導重視。我廠成立了以胡在春、王東貴為組長的標準化管理領導小組和制度建設領導小組。并成立了標準化管理辦公室，負責我廠標準化管理工作的歸口管理、指導和協調、督促、落實、實施標準化管理工作，規范規章制度的起草、審核、、修改、執行和監督，優化管理流程，提高管理效率，按照集團公司及金元公司的要求，對我廠多年來的規章制度進行梳理，建立健全和完善所有的規章制度。

2、 對標準化工作的認識不斷增強。融入中電投集團的大家庭后，在集團公司的指導下，通過對標準化管理工作的不斷深入學習和實踐，全廠上下在思想觀念和行為上都產生了很大的變化，表現出對標準化管理工作的高度的重視和極大的熱情。

3、 通過我廠各部門對現有制度進行梳理,參照中電投集團公司及中電投金元集團公司的制度目錄, 結合我廠和部門的管理實際，認真查找問題,認真梳理流程,認真制定我廠制度建設工作計劃的同時，對我廠的管理環節進行深入研究，找出我廠規章制度之間的相互矛盾和存在的問題，制定出符合我廠實際的制度建設框架體系,對我廠的生產經營管理水平將上一個新的臺階。

4、 在工作中我們推行嚴格實行周計劃工作制,每周對周計劃的完成情況進行認真通報,以促使各部門合理安排好各項工作,確保我廠標準化管理工作按照制度建設工作計劃和一、二級流程計劃目錄的順利完成。

    三、實施工作中存在的主要問題及影響、制約因素

1、 缺乏經驗和統一的標準, 在加上參加修編規章制度的人員素質參差不齊和對標準化工作的深入理解不同，會影響制度修編的進度和出現返工的現象。

2、 審核審批的時間花費較長, 每個制度編寫完成都必須打印出來,送到相關部門負責人手中審核簽字和主要領導審批簽字完后,才能正式，需要時間較長，影響制度的修編工作。

3、 office辦公軟件中的visio繪圖軟件繪制流程圖很多人不會,還需進行培訓學習。

四、下一步改進措施與建議

建議組織這方面的學習培訓,制定相對統一的標準。

五、明年的工作計劃

1、 工作重點是規章制度的宣貫、學習和執行。

2、 印制我廠規章制度匯編。

3、 在現有規章制度的基礎上進行查缺補漏,進一步完善我廠的規章制度。

 

 

 

 

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[關鍵詞]專家管理；薪酬管理；公信度；高薪養才

1 背 景

“五位一體”實施前，專家管理主要存在以下問題。

1.1 評價標準難定專家管理沒有統一的評選標準，評價的內容和程序同質化，人才品行的導向不明顯。

1.2 監督考察難行各基層單位的專家管理各成體系，監督程序難于統一，考察工作流于形式化、簡單化，在公開選拔中，職工參與的深度和廣度不夠，總體上尚屬于“不申報的看熱鬧，申報的等熱鬧”。

1.3 業績考核難量專家考核方法存在極端化，一方面，標準過于刻板、保守；另一方面，評委之間評分標準把握不一，影響公正性。

1.4 專家津貼難發針對選拔的人才，由于職工公認不明顯，一方面專家工作主動性下降，影響自身績效考核；另一方面導致職工工作積極性下降，存在“誰拿津貼誰干活”的思想。

2 優化分析

2.1 明晰專家管理職責，科學制訂方案

“繡花要得手綿巧，打鐵還需自身硬”，只有管理者自身理論水平和業務能力過硬了，工作才能游刃有余。公司成立了人才工作領導小組，小組成員由公司領導、歷屆專家、職工代表三類成員組成，根據崗位職責具體劃分業務范圍，組織實施人才的評價、培養、考核等各類工作。公司根據國網公司編制的工作方案，科學制定人才評選實施細則，人才培養管理細則和人才考核管理細則。

2.2 落地專家管理制度，嚴格監督檢查

基于“五位一體”的頂層設計，國網公司下發了對應的專家管理制度，但怎樣使制定的制度真正發揮作用？怎樣推行到基層？怎樣真正落地？公司通過研究，主要從三個方面讓專家管理制度有效地落地生根，在思想上打通員工的專家發展通道。

2.2.1 培訓學習，加大宣傳通用制度下達后，公司先后組織自學、集體研學，領導干部帶頭學習，自覺做制度規定的“明白人”，應用網絡大學，向基層單位推送專家管理制度的課程，組織員工參加自評，檢驗制度學習效果。

2.2.2 加強執行力，嚴格監督結合專家管理工作實際，根據各基層單位執行情況，公司統籌安排日常督查，針對專家日常管理；定期督查，針對專家管理階段性工作；專項檢查，針對各類專家的選拔、培養、考核等專項工作。實現專家管理工作的全閉環管理，切實提高制度落實的執行力。嚴格監察執行力分類（見圖1）。

2.2.3 制定標準，落實獎罰公司制定專家管理通用制度執行落實評價清單，包括科技領軍人才、專業領軍人才、優秀專家人才、優秀專家人才后備四類通用制度執行落實評價清單。將制度執行情況納入日?？己酥?，明確了考核的內容、效果的定量評價、考核結果的運用等，尤其對專家管理制度中的各類硬性條款執行是否到位，執行效果如何作了細化，根據評價結果進行獎罰，從而發現執行的偏差，促進制度作用的有效發揮。通用制度執行落實流程（見圖2）。

2.3 推行專家管理標準，層層差額選拔

依據國網公司統一標準，結合某公司人才分布特點（見圖3），制定了省公司級、地市公司級專家選拔基本條件和專家業績評價標準，評價標準按照專家類別制定不同的評價內容和權重。評價過程實施層層差額選拔，提高專家選拔的針對性和有效性。

差額選拔，即各級各類的專家候選人的名額多于應選專家名額。公司按照國網公司級、省公司級、地市公司級分類確定候選人名額，目的是讓更多的職工能參與選拔過程，熟悉選拔流程。一方面便于發現人才，另一方面落實職工的知情權和監督權，在選拔過程中，實現職工角色的轉變，不再是“專家管理的旁觀者”，而是“人品導向的維護員”。

2.4 梳理專家管理流程，實施上下聯動

根據某公司專家人才分布的實際情況，專家管理分三類，即專業領軍人才管理、優秀專家人才管理和優秀專家人才后備管理。各類人才選拔為兩年一次，任期四年。整個管理過程分前期調研、方案制定、完善標準、公開選拔、重點培養。管理過程實施上下聯動，上為各專業部室領導干部或國網公司級（省公司級）專家，下為基層員工或省公司級（地市公司級）專家，通過專業指導、導師帶徒、上掛下派等各類形式的交流實踐，實現橫向溝通、上下聯動的工作模式。

2.4.1 前期調研分析公司各單位的人才現狀，包括人才保有量（即現有的各級各類人才數量）、人才占比、人才后備培養狀況和人才使用效果等。通過前期工作的調研分析，為后期專家管理提供數據支撐。

2.4.2 方案制定

通過對調研收集的數據進行比對分析，科學制訂實施方案，重點關注專家選拔條件、選拔范圍和名額分配。選拔必須側重一線員工，一線員工是生產的主力軍，是公司實現經濟效益的基礎。安徽公司通過降低選拔條件，擴大選拔范圍，差異名額分配等措施，確保一線員工的入圍比例。

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關鍵詞:監理 檢測 單位 監管

一、加強對監理單位的監管

我國自1988 年開始,在建設領域實行建設工程監理制度,這是工程建設領域管理體制的重大改革。所謂建設工程監理,是指具有相應資質的監理單位受工程項目建設單位委托,依據國家有關工程建設的法律、法規,經建設行政主管部門批準工程項目建設文件,建設工程委托監理合同及其它建設工程合同,對工程建設實施專業化監督管理。目的在于提高工程建設效益和社會效益。這項制度實施以來,取得了顯著成效。在工程建設中發揮著越來越重要的作用,受到了社會的廣泛關注。但從目前實際情況看,還存在不少問題,如:人員素質不高,行為不規范、工作不到位,把關不嚴格等四個方面的問題。這些問題的存在一定程度上影響了工程質量的進一步提高。為此,筆者認為應在以下幾個方面加強對監理單位的監督。

(一)加強對監理單位從業人員的監督

監理工作的關鍵是人,所以加強對從業人員的監督是對監理工作監管的重中之重,在日常監督工作中進一步加大對監理部人員的執業資格上崗證和身份證的檢查,做到證證相符,同時做好突擊檢查,查驗各專業監理工程師的現場到位情況,做到監理人員與監理公司相符,項目監理機構人員與實際現場人員相符,確保項目監理機構的監理人員在專業、數量上真正滿足工程項目監理工作的需要。

(二)強化對監理規劃及監理實施細則工作的審查

監理規劃及監理實施細則是針對項目的實際情況,根據監理機構的工作目標、確定具體監理工作制度、程序、方法和措施以及針對中型以上項目或專業性較強的工業項目的具體可操作性的實施細則。

針對目前監理規劃和監理實施細則中存在針對性不強、可操作性不強的問題,應進一步加強對監理規劃和監理實施細則的審查。對監理規劃應重點對其工作內容、工作目標、工作依據、監理機構人員配備計劃、崗位職責等方面進行審查,力求做到貼近現場、貼近實際、操作性強。對監理實施細則應重點對其監理工作流程、控制要點及目標值、監理工作方法及措施進行審查,力求做到貼近工程特點、貼近專業特點、針對性強。同時,我們對于一般結構簡單的小型工程不要求監理單位提供監理實施細則,這也進一步避免監理單位對編制監理實施細則流于形式和應付,不講求實效的情況發生。

(三)加強對施工階段監理工作的監管

施工階段的監理工作主要體現在其事前控制和主動控制,所以質監部門應根據監理工作程序的特點和具體工程項目的特點,注重對監理工作效果的考核,在具體監管中應注重以下幾個方面:① 加強檢查總監理工程師審查施工單位的施工組織設計的情況和其審查施工單位質量管理體系、技術管理體系以及質保體系的情況。② 注重檢查工地例會的會議紀要,重點是其分析工程項目質量狀況和針對存在質量問題提出的改進措施,看其是否能抓住主要問題,提出的措施是否合理可行。③ 重點審查專業監理工程師在工程主體監理過程中對重點部位、關鍵工序和現場旁站的情況。通過以上三個方面對監理單位監管來把好工程質量關,切實提高工程質量水平。

(四)進一步加大監理市場整治、規范監理市場秩序

針對目前整個監理市場較為不規范的局面,應進一步加大整頓力度,抓好監理企業和從業人員不良行為扣分管理制度的實施,對于監理從業人員的違規分不同程度對其實施強制培訓、暫停執業、降低或取消執業資質等相應處罰。要進一步強化和規范監理市場的準入和清出制度,對于一些技術力量薄弱、人員執業不規范、越級監理、轉讓監理業務的監理企業應及時曝光,情節嚴重的要予以停業整頓,符合清出條件的應堅決予以清出監理市場。只有通過一系列有效措施才能夠規范市場秩序,促進監理行業健康發展。

二、強化對檢測機構的監管

工程質量檢測機構是依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及工程結構安全及功能項目進行抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件進行見證取樣檢測的具有獨立法人資格的中介機構。從我區目前實際情況看存在著產權制度不明、檢測環境和設備落后、技術力量和管理水平薄弱等現象。這些問題的存在制約了工程質量檢測機構的健康發展,為此筆者認為應在以下幾個方面進一步進行監管:

(一)明晰產權制度,使檢測機構成為真正意義上的第三方

目前,部分地區檢測機構是隸屬于建設行政主管部門的事業單位,存在著產權不明晰,職權不明確的情況。針對這一情況,應積極推進檢測機構的改制,使其真正成為產權明晰、職權明確、自主經營、自負盈虧,具有獨立法人地位的社會中介機構。

(二)加強檢測環境及設備的改造和升級

針對目前少數檢測機構的檢測用房吃緊,檢測環境不夠寬敞、收樣室和檢測區未進行有效隔離,有溫濕度要求的未能進行有效溫濕度控制;有些檢測機構設備老化不能滿足所開展項目精度要求的情況,應促使檢測機構進行改造和升級,儀器設備進行更新,檢測用房達到標準,確保檢測數據具有真實性、科學性完整性。

(三)加強對檢測單位的內控制度檢查

檢測機構內部管理制度是否能真正落到實處關系到其檢測結論的真實性和科學性,所以應加強對檢測機構以下幾個方面的內控制度檢查① 見證樣制度。重點檢查見證員是否跟蹤送樣或進行有效封存;檢測機關對見證人員的識別情況;接收樣品驗收把關情況;檢測機構對砼試塊的齡期和標養的判定是否有迎合送檢單位要求的現象。② 樣品管理。重點檢查檢測機構是否有完善的樣品管理制度;是否真正執行樣品的接收、保管和樣品標識、處理等流轉程序;隨機檢查正在檢測過程中的砼配合比和砂漿配合比試驗有無相對應的試塊。③ 試驗記錄。重點核查檢測機構是否存在原始記錄和儀器運行記錄不規范的現象。如:不如實填寫、信息不全,審核人員簽字不到位;儀器設備運行記錄填寫過于簡單甚至運行記錄后滯,缺乏真實性、無法實現對檢測過程的再現等現象。尤其加強對砼、砂漿試塊和磚抗壓強度檢測數據的檢查。如:砼和砂漿試塊檢測數據的離散性是否異常;原始記錄試驗日期是否晚于檢測報告日期等情況。

(四)加強對檢測機構監管、規范市場秩序

工程質量監督部門要進一步加大對檢測機構的監管、建立健全對檢測機構日常行為查處的制度建設,加大對檢測機構日常行為檢查頻率,特別是要對列入“黑名單”的檢測機構實行重點監控。要采取一般監督檢查和實施比對監督試驗相結合等強有力的監督措施,一旦發現違規行為要嚴肅處理,并予以通報曝光和責令限期整改。只要我們堅持標本兼治、綜合治理的方針就能夠進一步規范檢測機構的行為,確保檢測工作的質量。