個人風險點排查及防控措施范文

導語：如何才能寫好一篇個人風險點排查及防控措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、指導思想

開展廉政風險防范管理工作，要以科學發展觀為指導，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，堅持從公共權力運行的重點領域、重點崗位和關鍵環節入手，通過建立廉政風險查找、防范、處置、監控機制，強化風險教育，完善管理制度，加強作風監督，著力防止和化解廉政風險，從源頭上防止腐敗，促進黨員干部廉潔從政，保證權力行為安全、資金運行安全、項目建設安全和干部成長安全，不斷提高預防腐敗工作的科學化、規范化和法制化水平。

二、基本原則

加強廉政風險防控管理，必須遵循以下原則：

1、堅持以規范權力運行為核心，最大程度地降低廉政風險，增加權力運行透明度，實現對權力運行的全過程全方位監控。

2、堅持與業務工作緊密結合，把廉政風險防控管理融入到業務工作全過程，確保廉政風險防范管理與業務工作兩不誤兩促進。

3、堅持突出重點、以點帶面，把廉政風險防控管理落實到每一個職責范圍。

三、組織領導

（一）重要崗位廉潔風險防控工作領導小組，負責防控工作的組織領導。

（二）廉潔風險防控工作設辦公室

廉政風險防控工作辦公室具體負責制定廉政風險防控工作措施方案，組織協調各科室開展防控工作，督促檢查工作任務的落實情況，匯報廉政信息，考核評價防控工作結果。

四、實施范圍

廉政風險防范管理的實施范圍是民政局及下屬單位中層以上干部。

五、實施步驟

按照民政工作實際，廉政風險防范管理工作分為3個階段。

（一）廉政風險的排查階段

根據本科室（下屬單位）職責，全體中層以上干部結合自身職能，圍繞崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面，查找可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點；要通過個人自查、相互評查、集體排查等方式，全面深入進行查找，填寫《中層以上干部廉政風險防控管理工作風險點排查表》。在此基礎上，依據風險點的關注度、影響力、涉及面，產生腐敗的可能性及危害損失程度，科學確定為A、B、C三個等級（A級風險度最高，C級風險度最低），實行動態管理、全方位監控。

所有中層以上干部對查找出來的風險點要先自評風險等級，再經局分管紀檢監察工作的領導審查后，由局黨組審定，報派駐紀檢組備案。

（二）防范措施的制定階段

各科室（單位）、全體中層以上干部按照前期預防、中期監控、后期處置三道防線的要求制定防控措施。防控措施要具體、明確，突出可操作性，具有可監控性。民政局將依據查找出的廉政風險點和制定的防范措施，按照分級負責的原則，從全局觀念、服務意識、依法行政、勤政廉潔、工作實績五個方面進行崗位廉政談話。各科室（單位）以及中層以上領導干部的防控措施，經審核確定后，要在黨務公開欄公示公開，報紀檢組備案。

（三）考核評估階段

通過定期自查、上級檢查、社會評議等方式，民政局將對廉政風險防范管理的落實情況進行評估。按“優秀、良好、合格、不合格”四項考核結果，記錄檔案。根據考核中發現的問題，每一名干部要制定糾改措施，由其直接領導或負責人審核，看糾改措施是否真正完善有效。對沒有及時落實廉政風險防控措施的，采取提醒警示、談話誡勉、責任追究等措施，及時幫助和督促其糾正；對嚴重違紀、屢教不改的黨員干部要通過組織和紀律手段進行處理。

六、工作要求

（一）加強領導，落實責任

加強組織領導，成立廉政風險防控工作組，制定工作措施，認真落實廉政風險點排查、分析評估和應對措施，建立相關工作臺賬，實行廉政風險分類管理。

（二）認真排查，突出重點

廉政風險防控小組認真對各部門重點人員進行自查和檢查，以預防、監控和處置為主，制定防范措施。

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一、指導思想

以鄧--理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實

科學發展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉，注重預防”的方針，突出構建懲防體系主線，按照更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設的基本要求，大力加強黨員干部隊伍建設，強化領導干部廉潔自律，促進全校黨風廉政建設和各項工作的順利開展。

二、主要內容和目標要求

主要內容：以監督制約和規范權力運行為核主，重點圍繞行政

審批權、資源配置權、行政執法權、干部任用權、項目管理權，對我校的每個部門，每個崗位，每個人員的職責定位，法定權限和工作流程認真排查梳理，做到職權項目清楚，職權范圍明確，職權流程清晰。按照全員參與的要求，通過自己找，領導提，集體定等多種形式，查準個人在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、

外部環境等方面發生不作為或亂作為導致各類問題發生的風險表現，對排查出的風險點，實施分類管理，及時糾正不當行為，避免苗頭性、傾向生問題演變為違紀違法行為，著力形成強化崗位為點，以規范程序為線，以完善制度為面的全面覆蓋，層層監管，責任到位的廉政風險防控機制。

目標要求：通過深入開展廉政風險防控機制建設工作，使全校黨員干部崗位權利更加規范，黨員干部廉政風險得到化解，廉潔自律意識更加牢固，黨員干部合法益得到有效保護。

三、基本原則

開展廉政風險機制建設，要以公開、陽光、透明為基本原則全員參與為基本要求，確保查找廉政風險不漏項，做到“六個堅持”即堅持以廉政教育和思想發動貫徹始終；堅持把邊查邊改和邊建邊做貫徹始終；堅持把廉政建設業務工作協調發展，堅持把走群眾路線，充分發揮民主，依靠群眾的參與和支持抓好廉政風險防控機制建設貫徹始終。

三、實施范圍、方案和步驟

實施范圍：黨員領導干部及全體黨員、

方法步驟：分四個階段進行

第一階段：動員部署（4月1日——2011年4月15日）

（一）學習調研

組織全校黨員干部學習《廉政風險防控機制建設應知必知問答

（一）（二）》，充分認識開展廉政風險防控機制建設的重要性、緊迫性，增強抓好廉政風險防控機制建設的責任感。

（二）動員部署

4月15日召開廉政風險防控機制建設動員大會進行動部署，

明確指導思想，闡明廉政風險防控機制建設工作的重要意義，講清防控廉政風險要解決的突出問題，四個階段的工作任務以及每個階段任務完成時限，方法步驟等。

第二階段：排查廉政風險（4月16日—6月30日）

排查廉政風險點，一是排查崗位廉政風險點。組織黨員干部結合崗位職責查找存在或潛在的廉政風險點。重點查找班子“三重一大”議事決策以及行政管理中容易產生腐敗行為的風險因素、風險點和表現形式，查找領導班子成員行政權力運行過程中關鍵環節的風險點地。二是排查可能存在的風險點。采取個人查、組織評、群眾議、領導幫的形式，動員全體干部、領導班子成員參考科學方法，人人查找風險，人人公開風險，人人評議風險。開展“五查五看”，一查道德方面風險點；二查崗位職責方面廉政風險點；三查業務流程方面廉政風險點；四查制度建設方面廉政風險點；五查外部環境廉政風險點。

第三階段：制定防控措施（7月1日—9月15日）

（一）明確職責

按照“崗位定措施”的基本要求，以解決崗位職責不清、崗位

權限界定不準、履行崗位職責缺乏監督制約，對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設入手進行清權確權，制定整改措施，深入抓好規范權力運行的制度建設，促進依法履行、規范行政、正確行使職權。

（二）優化工作流程

按照“部門定流程”的基本要求，以解決工作流程混亂，公開透明度不強，自由裁量權過大，行政效率低等問題為重點，重點圍繞“三重一大”等重大事項的科學決策以及正確行使權利，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發生。

（一）推進體制制度創新

按照“單位定制度”的基本要求，充分發揮制度對防控廉政風

險的保障力。積極推進體制改革和機制創新，從根本上防控廉政風險。

第四階段：落實提高（9月16日—12月30日）

（一）明確責任

校黨支部書主為廉政風險防控機制建設的第一責任人，領導班

子成員各負其責。

（二）總結提高

及時對每個階段工作進行總結，按階段按時上報局廉政風險防

控機制建設領導小組辦公室。

四、組織領導

成立一中廉政防控機制建設工作領導小組

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關鍵字：廉政風險 防控體系 長效機制

中圖分類號： X820.4 文獻標識碼： A 文章編號：

當前，在水運經濟快速發展的大背景下，建立一套行之有效的廉政風險監控體系對地方海事健康可持續發展具有極其重要的意義。將過程控制論應用于黨風廉政建設工作，建立一套與海事船檢工作相適應的廉政風險監控體系，是一種有益嘗試。

一、過程控制的基本內涵及其對廉政風險防控的意義

過程控制就是管理者依據現代控制論的基本原理，對生產計劃與實際工作動態進行監測、調適，以促進工作目標和任務的最終實現和完成。管理者必須根據環境變化，適時、適度、客觀、彈性地進行過程控制，才能保證計劃的有效實施。 “過程管理” 也是ISO9001國際質量管理體系的一大特點，它將任何一項工作都通過一個嚴密的過程來控制，通過PDCA循環方法，即P（計劃）D（實施）C（檢查）A（改進），促使每項工作持續改進。將過程管理理論運用于黨風廉政建設，對行政權力實行過程控制，按程序進行管理，做到計劃、實施、檢查等環節有機統一。過程控制可以對權力運行進行全過程監控，是實現行政權力公開透明運行的有效手段，也是實現廉政風險防控的有力舉措。

二、構建廉政風險防控體系的要點

根據 “過程管理”的要求，地方海事廉政風險防控體系由防控內容、風險排查、防控措施等構成。

1、廉政風險防控內容。廉政風險防控主要集中于行政權力，包括崗位職責、業務流程、制度機制等環節，為此，需做到“三個目前”：明確行政權力內容，根據部門工作職責，明確每個工作崗位的職責權力、業務流程，形成權力運行流程圖；明確每項工作（環節）的工作內容及標準；明確監督檢查的方法、內容，在一定范圍內公開，接受社會監督。

2、廉政風險排查。 一是排查崗位職責風險點。圍繞人權、事權、財權、審批權等重要領域、重要部位和關鍵環節，認真查找重點崗位和個人在決策、執行、監督環節中廉政風險點，重點在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）、工作效能、盡職履責以及違反廉潔自律相關規定、利用職務上的便利謀取私利等方面進行查找。二是排查業務流程風險點。重點在行政執法、物資采購、辦文、辦會、辦事、財務管理等各個環節流程是否完善、規定要求是否落實等方面進行查找。三是排查制度機制方面風險點。認真查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業務工作，是否覆蓋權力運行的全過程，重點在貫徹落實制度要求、執行力度和落實情況等方面進行查找。

3、制定防控措施。一是針對崗位職責方面的廉政風險，由崗位所在人員對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防控風險的具體措施和辦法，完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制，主動接受群眾和社會的監督；加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度，防止某些實權崗位存在的不正之風等。二是針對業務流程方面的廉政風險，按照廉潔、效能、便民的原則和程序規范、效率提高、簡明清晰、方便辦事的要求，制定統一規范的業務流程圖。三是針對制度機制缺失或不完善方面的廉政風險，在優化業務流程的基礎上，以落實和修訂完善現有規章制度、規范權力運行、提高制度執行力為根本，切實加強制度執行，嚴格落實公務接待、財務、車輛、辦公用品采購、辦文辦會辦事、節能降耗、資產管理等各項制度，形成用制度管人、管權、管事的良好局面。

三、構建廉政風險防控長效機制。

廉政風險防控是拓展預防腐敗工作的有效措施，也是加強黨員干部作風建設和廉潔自律的客觀需要。根據“過程管理”的理念，應將廉政風險防范融入到日常工作的全過程，將教育、制度、監督、懲處等廉政風險防控過程進行有機融合，從而逐漸形成廉政風險防控的長效機制。

1、強化教育注重提醒預警。教育是強基固本的集中體現，是構筑領導干部防腐、懲腐、治腐第一道防線的基礎工程。教育方式豐富多彩，如短期培訓、警示教育、參觀考察、集中學習交流等，教育的主要內容包括理想信念、職業道德、廉潔從政有關規定等，通過教育使全體人員特別是黨員干部，自覺樹立“風險無處不在，風險防范人人有責”的廉政風險意識，不斷強化廉潔自律意識。

2、完善制度注重過程控制。一是健全完善規章制度。建章立制是預防廉政風險的前提，在制度的建設上應做到有禁有罰、具體易操作，在制度的執行上應堅持一個標尺,統一標準,不搞特殊,使各項法規制度成為“高壓線”,誰都不敢觸犯,誰都不能違犯,誰都不能逾越,充分發揮制度法規的剛性約束作用。二是加強對廉政風險監控中發現問題的排查。根據排查到的廉政風險信息，分主次輕重，根據標準及時糾正。同時在一定范圍內公開公示，建立廉政風險信息庫，及時掌握重點崗位人員的思想動態，強化潛在風險隱患的防控。

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（一）加強組織領導，廣泛開展思想動員

1、加強組織領導，建立工作機制。為切實抓好廉政風險防控建設工作，根據縣紀委安排部署，及時組織全體工作人員進行傳達學習，對廉政風險防控工作進行了專題安排部署，明確了工作要求，落實了工作責任。成立了場廉政風險防控工作領導小組，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，相互配合的良好氛圍。

2、結合工作實際，制定實施方案。根據《實施方案》，結合就業處工作實際，起草了處黨風廉政建設工作方案，方案中明確了廉政風險防控工作的總體目標、工作機制、各階段工作目標和任務以及工作要求，并多次召開專題會議，講解權力職責及廉政風險點的查找重點及方法，對有序開展廉政風險防控工作奠定了基礎。

3、大力宣傳，營造氛圍。廉政風險防控工作是一項要求高、涉面廣，時間緊、任務重的工作，我場緊密結合工作實際，切實加強宣傳教育，提高全場黨員干部的思想認識，形成工作合力：一是傳達學習省、市、縣廉政工作會議精神，使全場上下深刻認識了廉政建設的重要性，切實把廉政建設工作擺在更加突出的位置；二是加強廉政教育，多次組織集中學習，并展開了熱烈的討論，讓全體黨員干部筑牢個人思想防線，達到了堅定理想信念、加強道德修養，弘揚清風正氣、汲取反面教訓，努力自省自律的教育目的；三是組織場領導班子、中層骨干層層簽訂黨風廉政建設責任書，從加強學習、履行崗位職責、廉潔自律等方面進行責任分解、“一崗雙責”。通過宣傳教育，積極營造濃郁的活動氛圍，使干部職工在逐漸接受“廉政風險”這一全新概念的過程中，也充分認識到了實行廉政風險防范管理的重要性。

（二）扎實推進廉政風險防控體系建設各項工作

1、梳理權力清單，編制職權目錄。根據《場黨風廉政建設工作方案》的安排，組織全體人員對權力進行了梳理，編制了職權目錄。一是根根法律法規，結合單位實際，對全場管理等方面的權力進行了全面清理，摸清了權力底數，對單位、股室、分場的崗位權力事項進行清理規范，并經場班子會討論審核；二是由各股室、分場對審定后的權力進行分類整理，編制了“職權目錄”，明確了職權名稱、職權類別和實施依據；三是由各股室、分場對照職權目錄，結合自身實際，對權力運行的每個環節逐一檢查，逐項繪制了流程圖。通過編制職權目錄和權力運行流程圖，對權力運行流程進行了規范和完善，做到了責權明確、程序規范。

2、深入風險排查，確保廉政風險防控措施落到實處。以查找崗位、股室、分場風險為突破口，按照規定的程序、環節，從崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面，采取自下而上和自上而下相結合的方式，先由個人自查、股室匯總、領導小組梳理，再提交會議討論后進行整改。一是全場黨員干部，特別是場領導、各股室分場負責人，根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀地分析各自工作崗位上潛在的廉政風險點及防控措施，深入了解違法、違規、一般將要承擔的相應責任，認真填寫了《個人廉政風險自查表》。二是組織各股室、分場工作人員對照崗位職責，認真分析查找存在的或潛在的廉政風險點。三是由場領導成員集體查找出在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的風險點，并制定出了防范措施，“三重一大”事項必須由場班子會進行議定。同時對每個風險點，都有針對性地提出了相應的防范措施。

3、科學評估風險等級。根據個人、股室、分場排查出來的風險點，采取自下而上的辦法，對風險產生的內外因素進行分析判斷，并從防控的角度，按風險發生的幾率或危害損失程度對風險等級進行評估界定。

（三）健全制度機制，構建防控廉政風險的制度體系

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一、工作目標

全面維護人民群眾健康權益，持續加強院感防控，最大限度降低院內感染發生風險，堅決做到院內“零感染”。

二、成立醫療機構院感防控巡查小組

組長：

副組長：

三、全面開展院感防控風險隱患大排查大篩查大培訓

（一）院感防控風險隱患大排查

1、查感控專職隊伍的建設。500張床位以下的機構至少配備3名感控管理人員。

2、查預檢分診制度的落實。查預檢分診設置是否規范，患者篩查、發熱患者登記和引導就診等工作是否及時、完整、規范。

3、查發熱病人全封閉管理制度的落實。院內通道設置是否規范，查發熱門診是否獨立設置CT、檢驗、藥房、掛號收費等設備設施，查發熱患者就診信息是否及時上報，查發熱門診隔離留觀病房是否充足并實行單人單間管理。

4、查集中過渡病房設置。查集中過渡病房是否單人單間設置。查醫療機構患者入院前是否在集中過渡病房等待核酸檢測結果。

5、查陪護探視管理制度的落實。查住院患者陪護是否每天報告個人健康狀況，查陪護、探視記錄是否完整、及時。

6、查消毒隔離和醫療廢物處理制度的落實。院內環境和設備消毒是否規范，查醫療廢物管理和處置是否規范及時。

（二）院感防控風險隱患大篩查

1、立即對醫院全體醫務人員、工作人員進行一次全員核酸檢測，并常規每周一次核酸檢測，做好記錄。

2、開展全院環境重點部位監測。根據人員接觸、流動情況，適度擴大監測區域和密度。

3、加大醫院環境中的監測頻次，重點部位每周至少監測一次。

4、醫療機構每日進行院感巡查，發現問題，臺帳管理，及時整改，及時銷號。

（三）院感防控風險隱患大培訓

1、線上培訓。充分運用遠程會診平臺、互聯網等平臺對醫務人員進行院感防控內容培訓。

2、院內培訓。針對不同人群、不同崗位特點，制定實用性、操作性強的疫情防控知識培訓內容，不斷強化進行穿脫防護服實操演練，制定考題全員過關。不定期開展傳染病疫情醫院內暴發技術演練，全面提高醫院感染暴發的防控和處置水平。

3、骨干培訓。加強對科室感控督查員等骨干人員的培訓力度，并充分發揮其感控督導作用，帶動科室的院感防控水平，從而不斷提高醫療機構整體感染防控能力。

4、現場培訓指導。對門診部、診所等分散小型醫療機構采取實地檢查指導和現場培訓的方式開展感控培訓。

四、工作計劃及職責分工

1、醫政醫管與體制改革科、中醫藥管理科負責對縣人民醫院、縣中醫院、同康醫院、康和護理院每月進行巡查。

2、基層衛生和婦幼科負責對婦幼保健院、鄉鎮衛生院、村衛生室每月進行巡查。

3、職業健康與綜合監督科會同衛生監督所負責對個體診所每月進行巡查。

五、工作要求

（一）全縣各級各類醫療機構務必高度重視院感防控工作，指定專人負責院感防控風險隱患大排查大篩查大培訓工作，制定具體工作計劃，列出工作時間表，認真組織實施。

（二）各級各類醫療機構負責人要切實擔起院感防控第一責任人責任，務必高度重視此次工作，指定專人負責，精心組織開展自查、篩查和學習，確保工作組織周密細致，工作開展有力有序。

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組織領導到位，有效提升制度執行力

構建案防報告制度電子信息平臺，實現年度計劃、季度排查報告及年度后評價標準化管理，鼓勵通過接管式檢查、飛行檢查等方式，切實提高案防風險排查有效性。同時，進一步加大督促檢查和問責力度，研究將案防報告制度執行情況納入法人機構高管的年度履職考核。對排查后出現案件風險的，追究其相應責任，切實強化高管人員對案件防控的責任意識。組織轄內農合機構開展票據業務、重要空白憑證及印章管理、網銀業務、員工行為四項風險排查活動，共有效堵塞20類、53項風險漏洞。同時，前瞻性地提出應充分發揮電子銀行承兌匯票防范票據風險的作用，提高敏感度，加強輿情監測與引導。

條線管理到位，有效落實案件防控措施

深化落實按季度按業務條線風險排查制度，推動案防工作常態化，有效提升了案防管理、內控、監管三大效能。開展依法打擊騙貸專項活動，逐步形成了防范外部騙貸制度和機制約束，使外部騙貸案件由被動應對變為主動管控，促進了外部信用環境的凈化和內部信貸管理的規范。強化重點領域風險管控，部署開展現場檢查，從強化會計條線重點領域風險管控著手，進一步提高了操作風險的防范力度。

監控預警到位，提升科技防控案件風險水平

大力開發業務異常運行預警系統功能。針對性地添加預警規則，將民間借貸風險監測納入預警系統。為防范民間融資風險向銀行蔓延，在大量實地調研基礎上，研究在業務異常運行預警系統中添加“借用資金頻率較高，一月之內借用頻率達到3次及以上的”、“與理財公司賬戶、民間高息借貸個人賬戶發生業務往來”等預警規則，實現對信貸資金流入民間融資領域及員工參與民間融資的及時預警處置。

在現行預警系統基礎上，建立專門模塊對內部員工賬戶進行指定監控，通過添加“客戶貸款資金轉入員工賬戶”、“員工賬戶頻繁發生大額資金進出”等預警規則，進一步規范從業人員行為，防范員工參與民間融資引發案件風險。

配合聯動到位，形成案防合力

多方聯動，多維度構建民間融資風險防火墻。為防范民間融資風險向農村中小金融機構傳導蔓延，山東銀監局2012年先后3次召集部分分局、法人機構條線部門負責人及一線管理人員座談，立足從風險根源入手，研究分析表象特征，充分挖掘業務異常運行預警系統的功能，加強對員工異常行為的預防監測，強化信貸管理制度執行力，從技控、人防、制度規范等方面多維度構建民間融資風險防火墻。

風險評估到位，提升內部管理水平

案件風險的背后都是管理的問題，因此，山東銀監局著重從內控和管理入手解決案件的根源性問題，先后對臨朐聯社的技控管理模式、龍口農商行的“四大員”委派制管理模式、萊州農商行的流程銀行模式、廣饒農商行的人本管理模式進行了實地調研，總結提煉了適用于市場定位以農業為主的縣級聯社采取的“臨朐模式”、適合于高風險社的風險化解和改革創新的“龍口模式”、值得發展得較好的農商行借鑒的“萊州模式”和引領農商行發展方向的“廣饒模式”，為轄內處于不同發展階段、重點風險領域不盡相同的法人機構加強內控有效性、“醫治”內控薄弱這一“頑疾”提供了多樣化的可供借鑒的范本。

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一、開展工作情況

（一）加強推進工作落實，強化個體責任及堅持開展全面排查化解

傳達上級工作精神，落實全面工作部署。為切實增強工作責任感、使命感和緊迫感，扎實做好排查防范個人極端案事件工作。召開鎮單位工作開展學校安全隱患排查會，及村委干部、網格員等工作會議，落實相關工作安排，將涉及本單位的校園及周邊綜治工作職責任務落實到具體崗位和具體人員，切實加強學校師生安全。

充分認識排查防范個人極端案事件風險隱患工作的重要性和緊迫性，自覺把思想和行動統一到上級決策部署上來，堅持以防為先、以防為主、以防為要，緊前推進相關工作，深入開展風險隱患摸底排查，努力實現“發案少、秩序好、社會穩定、群眾滿意”的目標。認真梳理全面摸排，準確掌握校園周邊存在的不安全、不穩定問題，做到底數清、情況明。精準施策做好化解，對排查出的風險隱患逐一制定工作方案，確保調處化解到位。

（二）落實校園安全管控及強化校園周邊巡邏。

立即對我鎮轄區11個行政村（社區），11所公立民辦中小學校、幼兒園，開展拉網式安全檢查，按照“4+N”的安全防范措施督促配齊配強保衛力量，安保人員相關標準要嚴格落實到位，加強管理。為確保轄區各學校及周邊治安秩序穩定，近期，我鎮派出所將校園安保工作作為當前一項重點工作來抓，積極組織警力開展校園周邊巡邏、防控工作及對轄區校園開展安保檢查工作。有針對性的加強校園及周邊地區的安全巡邏防范力度，有重點地延伸巡防路線，著力提高校園周邊的見警率、管事率。同時，定期組織民警查看了校園安保工作情況，對保安配備、安全防護器材配備等設施提出了具體要求，要求學校要按照校園安全防范工作標準，全面落實各項安全防范措施，確保校園內部管理安全有序，全力為校園安全保駕護航。特別是每天學生上學、放學等重點時段，安排以民警為主導，各村委干部、學校保安員、教師等組成護學崗，清理校園周邊治安環境，疏導和維護交通秩序，確保學生出入學校安全，保障重點地段、重點時段校園治安狀況始終處于在控狀態。

（三）做好學生防溺水工作。

立即對我鎮防溺水中、高風險水域隱患排查治理及管控，對學校周邊的河流、水塘等進行隱患排查，在危險水域設立安全警示標牌，設立隔離帶，每星期對水域隱患進行排查1次。加大宣傳的力度，在學校，在村里，溺水風險區懸掛防溺水宣傳條幅，提醒孩子注意防溺水。切實增強學生的安全意識和自我救護能力。向學生、家長發放《防溺水安全教育》的宣傳材料達1500多份以上，特別是針對留守兒童，提高家長的安全意識，并履行好監護人的職責。

二、下一步工作部署

（一）繼續加強排查防范化解工作，嚴防嚴控易發個人極端案事件風險隱患。對已排查出來可能引發個人極端案事件的矛盾糾紛和風險隱患，立即進行研判，把問題消除在萌芽狀態。

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之一：關注柜面操作風險控制。重點關注員工執行操作規章制度和操作規程有無隨意性。規范柜面授權、印鑒章戳、空白憑證、營業現金管理，杜絕以習慣、以人情代替制度的現象，提高制度執行力，把好第一道防線關。

之二：關注營業場所安防措施。重點關注安全防范的重要部位，包括營業場所營業前、營業中、營業后的安防設施（包括聯動門、警器、警具）；關注在行式、離行式AYM的配鈔、管理、巡查；押運人員與柜員現金的交接流程、手續，防盜、防搶等安防設施的配備、佩帶、使用。

之三：關注業務庫室日終值守。重點關注農村網點24小時業務庫雙人值守、報警布防情況，落實雙人進出庫操作是否符合相關規定，確保業務庫資金安全。

之四：關注客戶經理營銷風險。重點把關客戶經理道德風險、營銷過程中的操作風險、信用風險，及時掌握客戶經理工作情況，查看中間業務是否合規，督促客戶經理嚴格執行《個人客戶風險評估操作規程》。

之五：關注電子銀行風險管控。重點關注個人網銀業務操作流程，在個人電子銀行注冊、變更環節時對客戶的身份進行認真核查；堅持U盾的雙人發放；企業網銀注冊過程中要嚴格審核企業注冊網銀意愿、經辦人員身份和印鑒的真實性，提升電子銀行風險防范水平。

之六：關注信用卡進件核實。預審員對信用卡進件要認真審核把關，嚴格執行初、預審制度，確保資料完整、真實、有效，加大信用卡監控力度，嚴控信用卡風險。

之七：關注業務對賬處理環節。重點關注中間、對公業務對賬過程管理，加強對公業務日常監控，定期或不定期開展專項檢查，從對賬工作的簽發、送達對賬單、回收對賬單、處理對賬結果、對賬登記及對賬單的保管等各項工作中發現問題和風險點，消除苗頭隱患。

之八：關注貸款“三查”質量。重點關注貸款“三查”的操作流程。高度重視貸款“三查”基礎工作，明確貸前、貸時、貸后三查的具體內容和采集數據或信息的規范性渠道，加強數據或信息來源的合法性、合規性、真實性的審核，及時防范貸款風險。

之九：關注支行長現場履職檢查。督促支行長做好網點日常生產組織管理，防止為迎檢存在檢查流于形式，走過場的現象。督促支行長嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督，確保網點業務合規發展。

之十：關注“黃、賭、毒”九種人。重點是“九種人”行為排查，要抓好全體員工的思想教育、法規教育，定期進行崗位輪換和對重要崗位人員進行風險排查，分析思想動態，發現問題和苗頭及時整改，把風險控制在萌芽狀態。同時，關注下列重要崗位：會計出納崗、網點負責人崗、押運崗、與現金直接接觸的柜員崗、信貸員崗、與現金不直接接觸的資金調度劃撥操作崗。等等。

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一是強化安全分級管理。深入貫徹《關于印發〈落實安全生產主體責任實施細則〉的通知》，健全完善安全生產責任制，逐級分解落實安全生產主體責任，形成“橫到邊、縱到底”的網格化安全生產監管和責任體系，實現安全生產監管責任到部門、班組和個人。年初，要層層簽定安全責任書，人人寫出承諾書，實現安全壓力逐級傳遞。實行季度安全檢查量化評分考核，一級抓一級，層層抓落實、抓兌現，做到安全生產責任落實不留死角。二是強化安全組織保障。加強安全生產組織領導，明確各級安全生產責任，制定安全組織保障措施，把握形勢，明確重點，基本做到敏銳的超前分析、持續的隱患排查、嚴格的源頭控制、嚴密的過程把關、準確的安全確認、動態的安全監管、超前的追究問責，實現安全工作超前到位、動態掌控。三是強化領導干部安全績效考核。實行安全“黃椅子”警示制度，每月對安全考評低于70分的單位的主要負責人，予以“黃椅子”警示。實行領導干部“查三違”指標制度，明確各級干部查“三違”指標，每周一通報，每月一考核。建立健全干部安全績效檔案，嚴格落實安全述職和績效考核制度，每季對領導干部安全履職情況進行評比考核，末位通報。建立領導干部約談制度，對安全績效考核不合格的領導干部進行誡勉談話。嚴格落實安全一票否決制，將安全考核與領導干部提拔任用、評先樹優緊密掛鉤。提升各級干部安全履責能力。

二、強化“雙基”建設，著力提升安全保障力

一是深入推進安全質量標準化建設。從安全規章制度入手，對照安全質量標準化標準，本著缺什么、補什么原則，及時補充、修訂、完善安全規章制度、操作規程，使安全規章制度做到全覆蓋、不留死角，增強了全規章制度的指導性、規范性和實用性。積極開展安全質量標準化達標競賽，一月一檢查，一季一考核，培養典型，以點帶面，推動礦井安全質量標準化建設。全面開展清潔文明工廠創建活動，治理現場漏點，解決“四槽區”臟亂差等一大批制約安全生產的“卡脖子”問題，改善現場安全生產環境，提升裝置穩定運行能力。二是強化班組安全管理。堅持抓基層、打基礎、練隊伍，始終將安全工作的重心下放到車間、班組和崗位。層層簽訂安全生產責任書，把安全目標分解到車間、班組和個人，明確每個人的安全職責，形成個人保班組、班組保車間、車間保礦井的安全生產格局。制定實施《班組建設管理辦法》，著力建設團隊建設好、基礎管理好、業務素質好、安全質量好、任務完成好“五好”班組。設立班組長活動日。實行班組長津貼制度，每月按班組建制對班長分別予以300-400元補助。組織開展“金牌班組”競賽，一月一考核、一季一評比，對獲得金牌、銀牌、銅牌的班組分別予以2000元、1000元、800元獎勵，顯著提升班組執行力和安全防控力。

三、強化超前預控，著力提升風險預控力

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一、重要意義

強調了預防腐敗這一工作主線。廉政風險防控管理的核心創新點是將管理學理論引入反腐倡廉工作實際，廉政風險”指在工作中可能引發不廉潔行為甚至違紀違法問題的單薄環節。廉政風險防控管理是將市紀委的要求同黨風廉政建設和反腐敗工作實際緊密結合。發明性地建立起科學的預防腐敗工作體系，通過識別風險，綜合利用現有的制度和措施，并形成相應工作機制，實現制度化、系統化、規范化運作，有效遏制和減少腐敗現象的發生，促進黨風、政風、干部作風的全面優化，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展，加快我市招商引資事業不時邁上新臺階。

二、主要內容

進行權限梳理、確認、登記；以規范權力運行為核心，查找重點崗位、關鍵環節和重點人員在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面可能發生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。必需通過完善制度，強化業務監控加以防范和解決，及時發現和防控各類風險,圍繞部門職能。真正起到關心維護廣大干部職工的作用。

三、實施范圍

廉政風險防控管理的實施范圍包括招商局黨組、局班子、機關各科室。重點是掌握事權、人權、財權的部門。

四、方法方法

全局黨風廉政建設和反腐敗工作的重要內容，廉政風險防控工作的開展。具有系統性和長期性，要有計劃、分步驟、重實效地推進落實。主要實施方法如下：

（一）第一階段：動員部署和廉政風險自查

由局黨組書記、局長任組長，1成立招商局廉政風險防控管理領導小組。局黨組成員、任副組長，局機關各科室負責人、為成員。廉政風險防控管理工作領導小組下設辦公室，由同志任辦公室主任具體負責實施，辦公室設在局辦公室。

集中宣傳市紀委、監察局《實施意見》精神，2通過召開動員會和民主生活會。制定《市招商局廉政風險防控工作實施方案》充分認識開展廉政風險防控工作的目的意義，提高廣大干部職工參與廉政風險防控工作的積極性。

查找本單位、本部門、本崗位存在廉政風險，3采取“重點找、自己提、組織點、群眾幫、集體定”方式。建立健全防控機制。1組織全體干部職工依據個人所擔負的崗位職責，對照以往履行職責、執行制度的實際，重點從組織人事，災后重建資金的使用和管理，物資的推銷、管理、分配、使用，行政執法、行政許可、行政服務等方面，分析并查找可能引發自己不廉潔行為甚至違紀違法問題的廉政風險點。2通過全體干部座談、分管領導把關、單位黨組班子討論簽字后，統一填寫《工作人員廉政風險點自查表》和《廉政風險防范許諾書》并在黨政網或公示欄進行公示。3領導班子要對廉政風險點自查情況進行嚴格審查，對自我查找不到位，預控措施不徹底，應付了事的人員進行批評教育，責令重新分析查找，直至通過為止。

（二）第二階段：廉政風險評估

只有科學評估廉政臨險責任等級，由于各科室具有職能廣泛、崗位多樣、結構復雜等特點。才干及時處置臨險問題，降低廉政風險系數，增強防控能力。各科室要依照廉政風險的關注度、影響力、涉及面，發生腐敗的可能性及危害程度，將風險分為abc三個等級，a級風險度最高，c級風險度最低。編制廉政風險識別目錄，黨政網或公示欄公示。

（三）第三階段：制定防控措施

研究制定風險防控措施，把加強制度建設、優化工作流程、規范權力運行作為廉政風險防控管理工作的重要基礎。根據風險點以及風險等級。規范、細化工作流程，建立、修訂和完善警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等制度機制，加大處置力度，加強廉政風險的監控。制定進去的預防控制各類廉政風險的具體措施、工作順序及流程圖，以適當的形式在一定范圍內予以公開。

（四）第四階段：廉政風險監管

出現問題后果十分嚴重，1、廉政風險點監管實行分級管理、分級負責。對涉及事項重大。情況十分緊急的問題，定為a級。如：重大招商引資事件查處、重大資金的使用和調整任用各級干部等。對a級，由局黨組承擔責任偏重點監控。對涉及比較重大事項，出現問題后果比較嚴重，情況比較緊急的問題，定為b級。如：違犯審批順序和、失職瀆職等風險點。對b級，由局主管領導承擔責任偏重點監控。對涉及一般常態事項，出現問題嚴重，情況緊急的問題，定為c級。如：服務規范、舉報等風險點。對c級，由各科室負責人承擔責任和重點監控。

廉政風險防控領導小組對干部不定期進行考核，2制定相應的廉政風險防控管理考核辦法。將每名干部職工在落實廉政風險防控機制中的綜合考評結果納入年終目標考核。

下達限期整改通知單，3對拒不落實或落實廉政風險防控管理不力的各科室和個人。如繼續整改不力，依據相關規定追究分管管領導和科室負責人的責任。

五、工作要求