行政事業單位內部控制管理自查報告

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根據縣財政局《關于開展全縣行政事業單位內部控制管理自查工作的通知》文件要求，為進一步提高內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，高度重視，強化領導，明確職責，對單位內部控制制度的建設、執行及監督等方面進行了全面梳理，現就內部控制管理工作自查情況匯報如下：

一、內部管理制度建立及執行情況

一是高度重視內部控制制度建設工作，按照縣財政局相關要求，成立了單位內部控制建設工作領導小組，負責貫徹實施單位內控工作、協調解決重大事項、監督指導工作開展。二是強化內部控制機制建設，經濟活動的決策、執行、監督實現有效分離，權責對等；建立健全了議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。三是完善了各項內部控制制度，建立了預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、決策機制制度等一系列制度并有效執行。四是關鍵崗位配備了具備相應能力的工作人員。五是按照國家統一的會計制度對經濟業務事項進行賬務處理并編制財務會計報告，確保財務信息真實、完整。

二、單位經濟活動管理情況

各項經濟活動嚴格遵守相關財經紀律，按照規定保管和使用印章及票據等；發生支出事項時按照規定審核各類票據的真實性、合法性，不存在使用虛假票據套取資金的情況；明確報銷流程，按規定、按標準辦理支出事項；合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保支出申請和內部審核、付款審批和付款執行、業務經辦和會計核算等不相容崗位相互分離；按照支出業務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限；執收單位按規定繳款，無截留資金現象。

三、單位賬戶管理情況

現有基本賬戶一個，一般存款賬戶六個，開設賬戶依據合規，明確了賬戶核算資金性質，按規定確定開戶銀行選擇方式，實行利益回避制度，不存在銀行賬戶漏報、瞞報情況；無未按規定設立的賬戶；不存在公款私存現象。

通過此次開展的行政事業單位內部控制管理自查工作，今后將適時關注各項內部控制制度改革動向，根據工作需要及相關財經法律法規的規定，及時調整、完善單位內部控制工作規則、規章制度及管理辦法，確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。同時，進一步加強預算管理，增強預算的科學性，使預算管理的約束力得到充分發揮，使貫徹執行內部控制制度成為每一位職工的自覺行動。