行政質(zhì)量管理檢查方案

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一、監(jiān)督檢查的目的

行政質(zhì)量管理服務體系覆蓋各科室的各項工作，監(jiān)督檢查主要檢查體系內(nèi)所有崗位職責、工作流程、規(guī)范性文件等是否得到有效實施，各項工作是否按照相應的規(guī)定開展。通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題、不斷改進工作，確保我局各項工作有效開展。

二、監(jiān)督檢查的范圍

市質(zhì)量技術監(jiān)督局行政質(zhì)量管理服務體系覆蓋到市局各科室及各崗位。

三、監(jiān)督檢查的方式、方法

監(jiān)督檢查采取抽查的方式，抽查內(nèi)容在每次監(jiān)督檢查計劃中體現(xiàn)。具體監(jiān)督檢查方法采取詢問、現(xiàn)場觀察、抽查文件和記錄等形式。

四、監(jiān)督檢查的內(nèi)容

1、工作目標確定情況；

2、崗位職責確定、分配情況；

3、各崗位工作職責、各項工作流程的符合性、有效性、可操作性情況；

4、各項工作的實施控制情況；

5、相關法規(guī)、制度的收集、落實情況；

6、針對日常工作中出現(xiàn)問題的整改情況。

五、監(jiān)督檢查的依據(jù)

1、《行政質(zhì)量管理服務體系指南》

2、ISO9001:2001《質(zhì)量管理體系要求》

3、行政質(zhì)量管理服務體系手冊

4、相關的法律法規(guī)及條例、規(guī)章、辦法、規(guī)定等

六、監(jiān)督檢查的頻次

每年進行兩次監(jiān)督檢查活動，時間大約安排在每年的6月和12月，具體時間提前半個月下發(fā)通知。

七、監(jiān)督檢查小組的組成

由管理者代表任命監(jiān)督檢查小組組長，由局體系辦主任與小組組長共同協(xié)助管理者代表確定小組成員，小組成員應由對我局業(yè)務比較熟悉的局領導、科室負責人、技術骨干等組成，必要時也可外聘專家。小組一般由6-8人組成。

八、監(jiān)督檢查計劃的內(nèi)容要求

監(jiān)督檢查計劃通常包括以下內(nèi)容：監(jiān)督檢查的目的、范圍、依據(jù)、部門、項目、內(nèi)容、日程安排（應具體到年、月、日、時）、小組成員等。