經濟發展局（財政局）工作總結

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今年以來，在景區黨工委、管委會的正確領導下，經發局（財政局）緊緊圍繞全山重點工作和中心工作，按照“起步就要提速、開局就要爭先”的工作要求，主動作為，全力以赴，抓改革、推項目、促發展，全面完成了全年工作任務。現將2021年工作情況總結如下：

一、主要經濟指標完成情況

2021年，景區共接待游客167.42萬人，同比增長10.76%。預計實現經營收入18.01億元，同比下降21.32%。上繳稅收2.96億元，同比增長6.86%；完成重點項目投資13.09億元，占年計劃12.6億元的103.91%，同比增長14.06%，超年計劃投資3.91個百分點。其中：市級重點項目完成投資4.41億元，占年計劃的100.22%，超年計劃投資0.22個百分點；省級重點項目完成投資3.71億元，占年計劃的123.73%，超年計劃投資23.73個百分點；完成預算收入2.30億元，完成預算的75.03%，同比增加0.31億元，增幅15.64%（其中：門、索票累計完成預算收入1.59億元，完成預算的65.17%，同比增加0.33億元，增幅25.71%）。完成預算支出3.35億元，完成年度預算的76%，同比減少0.07億元，減幅2.17%。其中，“三公”經費支出307.66萬元，完成預算的49.01%，剔除公務用車購置費因素，較上年同期減少24.95萬元，減幅11.21%。

二、重點工作推進情況

堅決扛牢疫情防控政治責任，強化單位責任和個人責任，組織引導全局干部職工做好個人防護，實現新冠疫苗應接盡接，按照疫情防控常態化工作要求，認真落實日常排查、離市報備審批等規定，同時，統籌疫情防控和經濟社會發展，全力抓好重點項目推進、財政保障、政府采購、行業管理、安全生產、民生保障等各項工作。我局全年重點工作32項，其中市政府工作任務1項，管委會重點工作任務18項，局自身安排重點工作13項。截至目前，除管委會1項重點工作任務因疫情防控需要延遲至2022年開展，其余均已完成。

（一）攻堅克難，保穩促調，扎實推進“六穩”“六保”

抓實組織領導。結合2021年景區工作重點，擬定并印發《關于印發<風景區做好“六穩”落實“六保”工作安排>的通知》（管辦﹝2021﹞33號），指導相關單位做好各項重點工作任務，并按季度督查工作進展。

推進項目建設。強化項目督查檢查力度，及時分解下達風景區2021年重點項目投資計劃和分月推進方案；嚴格執行領導聯系項目制度、分級分類調度制度、督查通報制度等項目推進機制，召開景區項目謀劃與推進工作會議，強化跟蹤調度與協調服務，確保完成全年投資目標要求；做好項目協調服務，完成風景區森林撲火專業隊伍基礎設施及專業裝備建設項目的立項可研審批、風景區污水處理站提標改造工程（二期）（三期）（四期）初步設計審批工作等，云谷索道下半段建設項目已順利通過省發改委核準。完善“四送一服”重點項目聯系包保機制，深入開展“千名干部駐企（項目）服務工程”，跟蹤項目建設進展，梳理企業政策建議及訴求，及時協調跟蹤服務。

拓寬資金來源。積極對上爭取，全年管委會共對上爭資到位4392.52萬元，2020年東大門綜合服務中心項目成功納入政府專項債項目庫；盤活存量資產，創新采用與銀行合作的方式，籌措景區部分信息化項目建設資金3520萬元。

堅持有保有壓。嚴控非剛性、非重點項目經費支出，加大項目支出結構調整力度，切實將有限財力用在保運轉、保工資、保非上不可的重大項目和重點保護管理任務上，全力以赴共渡難關、共克時艱，其中，松材線蟲病防控2021年資金安排本級收入1640萬元，2022年預算安排1500萬元。

落實惠企政策。主動掌握2021年疫情防控期間階段性減免企業社會保險費政策動態，積極宣貫“免申即享”政策，做好省級就業風險儲備金支持中小微企業穩定就業崗位相關工作；2021年景區社保補充醫療保險繳費基數保持不變，全年減輕企業負擔約60萬元。

（二）深化改革，規范管理，穩步開展財政工作

推進財政預算管理一體化改革工作。順利完成單位基礎信息和人員信息的錄入、財政數字證書Ukey制作、項目庫儲備等前期工作。在新財政預算管理一體化平臺中啟動2022年度管委會部門預算編制工作，目前已順利完成2022年預算“一上”申報及“一下”審核工作，正在開展“二上”申報工作。扎實推進預算執行試點工作，管委會10家預算單位全部納入試點范圍，實現預算執行試點全覆蓋，為明年平臺正式上線運行做好準備。

嚴格預算績效管理。健全績效管理制度體系，推動預算績效管理擴圍升級，先后印發《風景區管理委員會分行業分領域績效指標和標準體系》《風景區管理委員會項目支出績效單位操作規程》《風景區管理委員會項目支出績效部門評價操作規程》等；組織對2021年25個項目預算執行進度和績效目標實現程度實施“雙監控”；完成2020年部門整體績效和41個項目績效自評工作，創新開展項目支出績效部門評價；完成《風景區2020年度松材線蟲病防控》《風景區2020年度智慧景區建設與維護》項目支出績效評價報告，進一步強化預算績效管理的責任約束；撰寫《風景區管委會部門預算績效管理調研報告》，并獲得2021年全市財政系統調研報告征文優秀獎。

（三）內重謀劃，外強溝通，持續推進交流合作

高質量完成“十四五”規劃編制。及時成立規劃編制工作領導小組和工作專班，聘請上海師范大學作為編寫規劃文本的第三方機構。規劃稿歷經九輪調整、充實、修改，已順利通過市發改委組織的專家評審并經景區黨工委會議審議通過，待市政府審議后正式印發并做好解讀工作。

推進戰略研究、品牌爭創等工作。牽頭起草的國家標準《旅游景區可持續發展指南》正式發布，編寫完成《旅游景區自導式解說服務規范》初稿，撰寫完成景區文創產業調研報告，起草《風景區特許經營管理辦法》；牽頭完成省研學旅游基地、避暑休閑旅游目的地申報以及市“平安景區”爭創工作，相繼被評為“省徽文化主題研學旅游示范基地”“省避暑休閑旅游目的地”；總結提煉風景區旅游可持續發展案例，初步入選世界旅游組織山岳可持續旅游發展優秀案例匯編；獲得聯合國教科文組織自然與文化遺產空間技術中心（HIST）頒發的“合作獎”。

充分發揮中國山岳旅游聯盟秘書處職能作用。與輪值主席單位-千山管委會就舉辦2021年年會和承接2022年輪值主席單位等工作開展座談交流，先后前往張家界、華山、武當山等地開展山盟“十四五”規劃調研，初步完成宣傳冊中英文兩版的更新編印，組織中國山岳旅游聯盟成員單位、峨眉山、玉龍雪山參加中秋特別節目—《我們的節日·中秋節》詩會的錄制。因疫情防控要求，經報國家文旅部同意，原計劃10月召開的2021年（遼寧千山）年會順延2022年召開。

持續深化國內外交流合作。持續推進南京大學國家公園生態系統教育部野外站建設；與世界旅游組織旅游可持續發展觀測點管理與監測中心（MCSTO）續簽第三輪觀測點合作建設協議（2021-2025年），完成2021年觀測站監測工作；與聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心(HIST)對接繼續舉辦聯合國教科文組織名錄遺產與可持續發展對話會；多次參加世界自然保護聯盟（IUCN）、世界旅游組織（UNWTO）、亞太旅游協會（PATA）等國際組織會議，作為IUCN亞洲綠色名錄自然保護地唯一代表應邀與非洲自然保護地進行經驗分享，作為UNWTO旅游可持續發展中國觀測點的唯一代表應邀發表題為《我們與觀測站一起成長》的演講；與中國人民大學團隊開展訪談，介紹全球可持續旅游委員會（GSTC）與的交往情況，該團隊以GSTC為研究對象的報告獲第三屆全國高校國際組織菁英人才大賽冠軍。

（四）立足實際，強化服務，有效提供職能保障

強化資金審核。全年共審核預算項目81個，核定預算1912.49萬元，核減279.35萬元，核減率12.75%。完成采購項目59個，采購交易額2980.35萬元，比預算資金節約71.68萬元，資金節約率為2.35%。

認真開展統計工作。圓滿完成各類統計直報和統計調查工作，定期分析上報各項統計指標，結合統計指標按月會同集團公司、股份公司做好全山經濟運行形勢預測分析等。

提升社保服務水平。嚴格落實身份置換退休人員待遇保障辦法，全年發放養老補差待遇、福利待遇約1800萬元。著力為民服務，將補充醫保報銷每月一次改為每月兩次，全年共辦理補充醫保報銷2100人次，費用約560萬元。完成214名原景區企業臨時聘用人員養老關系轉移手續，涉及金額299.29萬余元。

（五）聚焦安全，壓實責任，深入開展行業監管

強化財政性資金監督。印發《關于進一步加強財務管理工作的通知》，完成2020年度風景區管委會內控報告編制工作，對各單位“三公”經費公示、各類收入審核及繳納、內控制度執行等情況進行專項檢查，推進管委會歷年應收賬款和墊付股份公司資金的專項審計，開展管委會經濟合同合規性審核。

履行國有資產監管職能。首次組織開展管委會層面固定資產清查專項審計工作，清查盤點14家單位8848臺（套）固定資產，并就盤盈資產、盤虧資產、損毀待報廢資產、需進行賬務調整的資產等四類資產分類提出處置意見；建立管委會固定資產內部調劑通道，固定資產采購資金節約率達20%以上；完成2020年度風景區管委會國有資產年報編報并通過審核，完成公安局、管委辦、政治處、園林局等單位2009年以來新國線返還應急運力票款資金使用情況的匯總整理；完成《風景區管委會固定資產管理暫行辦法》（修訂稿）；續簽《風景區門票授權經營管理補充協議》《應急保障和醫療救援綜合服務協議》《風景區旅游專線服務協議》等。

全力抓好安全生產監管。牢固樹立“人民至上，生命至上”安全生產理念，全面落實安全生產責任制，召開季度安委會會議，全山逐級簽訂安全生產目標管理責任書；認真組織開展復工復產、汛前、“兩會”等專項安全檢查，以及安全生產大檢查，共發現隱患227條，已整改227項，整改率100%；以安全生產專項整治三年行動為總抓手持續開展安全生產大排查大整治大起底行動，組織各類安全應急預案實戰演練99次；全面開展“安全生產月”系列活動，扎實推進安全宣傳“五進”工作，全面解讀《刑法修正案》、新的《安全生產法》等法律法規；順利完成第一次全國自然災害綜合風險普查工作等。全年未發生一起安全生產責任事故。

做實做細旅游行業管理。完成市旅游景區質量等級復核自查與互查工作，景區內4家星級飯店順利通過年度復核；建立“游”三級聯建工作聯系制度，實現居民社保卡“一卡通”三級應用功能；組織召開1+8協作機制全域旅游發展專項工作組會議，簽定并推動《風景區與區全域旅游發展（文旅經濟發展）協作聯動工作協議》實施；完成第三屆“春游江淮請您來”百家媒體旅游推介以及“文旅宣傳片拍攝制作”項目采風，配合央視拍攝《榕知中國》泰語節目系列《走進風景區》，并在泰國全境TNN電視臺及眾多海外媒體播放；通過“中國旅游日”開展“堅決制止餐飲浪費行為”行動推進景區文明旅游；完成《風景區講解指南》初稿，開展針對抖音直播的講解員培訓。

雖取得了一定的成績，但仍存在不足。財政收支方面，受疫情反復影響，旅游經濟“四項指標”（進山人數、總營收、財政收入、上繳稅收）較去年有回升趨勢，但較往年仍有較大差距，尤其是可用財力大幅縮減，財政收支平衡壓力日益凸顯；項目建設方面，部分新上項目進度較緩，目前，全年5個計劃新開工市級重點項目僅開工2個，東大門綜合服務中心、花山森林康養運動等項目受規劃、用地等前期審批因素影響，相關工作推進緩慢。謀劃項目不夠深不夠實，如太平索道改造，溫泉休閑康養等謀劃項目仍停留在概念性或方案設計階段，前期工作不扎實、重大項目后勁乏力的問題比較突出。