管理銀行倉庫制度

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●按倉庫存放材料分門別類建立材賬，做到賬與物相符，每季盤點一次，并列出盤點清單。

●材料購進后，要交由倉管員驗收入庫，購貨單交與倉管記賬，原則上材料入庫后才能領出使用。

●材料出倉，使用人必須填寫材料出倉單，零星材料由倉管員核實發出，耐用品須經科室主管負責人同意才能發出。

●大樓維修設備用材料，如需領出作為他用，必須經主管領導同意，任何人不得隨便進入倉庫拿用材料。

●存放倉庫的機具，實行使用登記制度，當天用完當天歸庫。如果借出他用，須填寫借條，經負責人批準才能借出。

●非倉管人員不得隨便進入倉庫，倉庫內不得抽煙，除特殊情況一般不能在倉庫里作業，離開倉庫前，要認真檢查，斷開電源關好門窗。

銀行車輛管理制度

●機動車輛實行統一管理、統一調度。

●后勤服務中心作為車輛管理部門要嚴格時車輛管理和調度，保障公務用車。

●車輛調度要確保行級領導工作用車；確保接待上級行來人用車；照顧因病行動不便的員工、離休人員到醫院用車；合理安排科室公務用車。

●機動車輛駕駛員，要有敬業愛車精神，自覺遵守交通規則和服從交警指揮，遵規行車，嚴禁開快車、開賭氣車、開帶故障車和酒后開車。要愛護車輛，勤檢查，勤保養，保證車輛始終處于良好機動狀態。

●建立和健全車輛管理檔案。分類逐項登記，實行一車一檔。

●車輛使用實行用車登記和統一調度。公務用車，按要求填好派車單（包括用車部門、任務、人數、起點、終點、里程），經服務中心批準后派車。派車單一式二份，用車部門、司機各持一份，司機按單準時出車，任務完成后，無特殊情況應即時返回歸位。

●因特殊工作需要，臨時安排給科室的公務用車，由科長或科長指定人員負責專管。離開市區，須辦理派車手續，急需時服務中心仍可調用。

●所有車輛，未經批準，不得擅自交給他人使用。無特殊情況，車輛在晚上11時30分前回行歸位。

●下班后和節假日期間，沒有特殊情況或無接待任務，原則上不得用車。如確需用車，由服務中心或主管領導批準。

●員工因特殊情況私事用車，必須經主管領導批準，辦妥派車手續，方可用車，用車各種費用自理。

●非專職駕駛員，執行公務需要用車輛，必須經主管領導批準，原則上只能在本市區范圍內行駛，一般不應長途駕駛。

●車輛費用實行嚴格拉制，分季審核，對每輛機動車都設立單獨的費用臺賬。當月車輛各種正常費用，最遲在次月的第三個工作日前報賬結清，過期自負。

●車輛費用臺賬按用途分為兩種類型：

(1)固定費用二保險費、養路費、過橋月租，服務中心統一辦理。

(2)其他費用：修理費、油費、橋路費和其他費用嚴格按照財務開支權限，大額的報行長審批，按車記賬。

(3)各種車輛，包括配給科室的專用車輛，實行定點維修。未經批準，不得擅自在定點廠以外的廠家修理。各種車輛維修必須辦理“汽車維修申請單”，大修車輛需車管部門和主管領導審核，甄別價格后進場修理。

(4)臨時安排給科室專管的各種車輛費用，亦按規定實行管理。操作程序是：車輛日常費用開支經辦人持有效票據到服務中心進行審核，登記后按規定審批，方可報賬。

(5)為強化車輛費用管理，堵塞漏洞，內審科定期和不定期會同服務中心等部門對有關車輛的各種費用進行審查，并向全行公布。車輛費用嚴禁弄虛作假，發現有舞弊行為，經查實，從重處理。

(6)內部停車場，憑卡出入，未經批準，車輛不得在外停放過夜。違者，由此造成的一切后果由當事人承擔。

(7)凡是非公務用車和自借外單位車輛，造成事故或損失的，由用車人承擔一切責任，本行不承擔任何責任。

(8)未經批準，擅自用車或將車輛交給他人使用，造成車輛事故或破損的，一切責任由用車人和借出人負責。

銀行保密制度

●不該說的秘密絕對不說；

●不該問的秘密絕對不問；

●不該看的秘密絕對不看；

●不該記錄的秘密絕對不記錄；

●不在非保密本上記錄秘密事項；

●不在私人通信中涉及秘密事項；

●不在公共場所和家庭、子女面前談論秘密事項；

●不在不具備保密條件的地方存放秘密文件、資料；

●不在普通電話、傳真、明傳電報、普通郵件中傳遞秘密事項；

●不攜帶秘密文件、資料等游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。