采購監督檢查方案范文

導語：如何才能寫好一篇采購監督檢查方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、任務目標

堅持以科學發展觀為指導，統籌兼顧，突出重點，依法整治，以城區、旅游景區等餐飲業集中地為重點區域，以小餐館、火鍋店和學校食堂、企業食堂、工地食堂為重點對象，開展對餐飲服務提供者采購和使用油脂情況的監督檢查，嚴查進貨記錄和索證索票制度落實情況，嚴厲打擊餐飲服務提供者采購和使用“地溝油”的違法行為，進一步規范食用油脂進貨渠道和使用管理，有效解決“地溝油”回流餐桌問題，切實保障公眾飲食安全和身體健康。

二、工作措施

（一）強化餐飲服務提供者食品安全主體責任。加強對餐飲服務提供者的宣傳、教育和培訓工作，進一步明確和細化餐飲服務提供者的主體責任，督促其建立健全管理制度，落實管理措施，自覺抵制購買、使用“地溝油”等不合格食用油脂的違法違規行為，在經營場所明顯位置張貼承諾書，公開承諾不購買、不使用“地溝油”，不重復使用烹飪油脂，自覺接受社會監督，做到守法經營、誠信自律。

（二）嚴格落實進貨查驗、索證索票和追溯制度。依法監督餐飲服務提供者規范進貨渠道，落實管理制度。餐飲服務提供者從生產企業和批發市場等采購食用油脂的，應當檢查、索取并留存供貨者的相關許可證明和產品合格證明等資料；從固定供貨商采購的，應當查驗、索取并留存供貨商的資質證明、每筆供貨清單等；從超市、農貿市場、個體工商戶等處采購的，應當索取并留存采購清單及相關票據。進貨臺帳要詳實記錄食用油脂的規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱、聯系方式及進貨日期，并注明油脂去向，經手人要簽字確認。進貨臺帳登記要齊全，要與本單位食用油脂實際消耗量相符合。

（三）加強對重點區域、單位的監督檢查。在專項整治工作中，要注意加大對重點區域、重點部位和重點單位的監督檢查。要采取日常監督與突擊檢查相結合、暗查暗訪與受理舉報相結合等靈活多樣的監督形式，梳理查找購買、使用“地溝油”及其他不符合標準食用油脂的線索，認真填寫檢查記錄，及時將監督檢查資料存檔備查。

（四）嚴厲打擊購進、使用“地溝油”等不合格食用油脂的違法違規行為。要加大對違法案件的查處力度，發現餐飲服務提供者采購、使用“地溝油”的，要依法從重從快處理；發現未按照規定執行索證索票和進貨查驗制度、多次重復使用烹飪油脂，以及購進、使用來源不明或質量不合格食用油脂等違法違規行為的，要嚴格依照《食品安全法》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》的相關規定，從重處罰；涉嫌犯罪的，及時移交司法機關。

三、工作步驟

（一）動員部署階段（2012年2月9日-2月15日）。針對工作實際，制定專項整治工作方案，做好動員部署和調查摸底。

（二）集中整治階段（2012年2月16日-3月31日）。加強對餐飲服務提供者的監督檢查，強化餐飲服務提供者的主體責任，嚴格落實索證索票和進貨查驗制度，嚴厲打擊購買和使用“地溝油”等不合格食用油脂等違法行為，嚴防“地溝油”回流餐桌。

（三）整改備查階段（2012年4月1日-5月10日）。對專項整治工作進行認真自查，對發現的問題及時進行整改，查缺補漏，不斷提高，積極迎接縣政府和市局的督導檢查。

各中隊要將專項整治工作情況統計表（見附件二）于4月15日前報餐管科。

（四）鞏固提高階段（2012年5月11日-11月30日）。要不斷完善監管措施，切實鞏固專項整治成果，確保餐飲服務環節食用油脂進貨渠道規范，管理措施到位。

四、工作要求

（一）提高認識，確保整治到位。“地溝油”是群眾反映強烈的熱點問題，開展“地溝油”整治是我們履職盡責、保障民生的重要內容，是我們立權威、樹形象的重要途徑。要充分認清開展“地溝油”整治的重要性和緊迫性，統一思想，明確目標，強化措施，確保整治工作取得實際效果。

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檢點：

（一）是否持有有效的衛生許可證，從業人員是否持有健康合格證明。

（二）是否建立了食品及原料采購索證和登記制度，食品及原料是否有食品衛生許可證和檢驗合格證明等，衛生管理制度是否健全。

（三）加工場所環境是否清潔、加工操作流程是否合理、生熟食品加工是否分開、食物是否徹底燒熟煮透、是否存在加工、使用病死或死因不明禽肉、泔水油等違法行為。

（四）消毒設施、設備是否正常運轉，能否滿足高峰消費時的需求，消毒崗位的從業人員是否具備消毒知識和操作技能，餐具保潔是否符合衛生要求。.

（五）建筑布局與工藝流程是否合理。

（六）學生生活飲用水管理是否到位，注意學校飲用水的管理，特別是自備水源、二次供水、末梢水及教室內供應的純凈水的監督檢查，防止介水疾病在學校發生。

（七）疾病防治體系和機制是否健全。

存在問題有：

（1）均無衛生組織、衛生制度；

（2）未劃為粗加工間和烹調區域；

（3）流程布局未能按照原料、半成品、成品加工順序分開；

（4）操作間、刀、板未加貼生熟標識；

（5）無密閉的廢棄物盛放容器；

（6）未設立從業人員更衣室、更衣柜；

（7）無洗滌用的“三聯池”；

（8）采購時未能向賣方索取有關的檢驗合格證及衛生許可證復印件；

（9）絕大多數餐具、容器用具未有消毒設施；

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一、總體思路和目標

堅持以科學發展觀為指導，深入貫徹實踐科學監管理念，不斷提升藥械監管工作水平，扎實履行藥械監管工作職責，進一步維護和保障好廣大人民群眾使用藥械安全、有效。

二、監督檢查對象

全縣藥品零售（連鎖）企業、膠囊生產企業、藥包材生產企業、醫療器械經營企業、醫療機構。

三、監督檢點

（一）生產企業

1、整改情況；

2、關鍵崗位人員變更及培訓；

3、膠囊企業生產過程規范化管理、藥包材企業實驗室規范化建設；原料供應商審計、配方工藝執行及原料、半成品、成品檢驗工作等情況。

（二）藥品經營企業

1、采購渠道是否合法；對首營企業和首營品種是否按規定審核批準；藥品收貨驗收、養護等記錄是否真實完整；

2、購、銷、存數據上報遠程監控平臺情況；

3、藥品零售企業的審方人員是否在職在崗；必須憑處方銷售藥品及含特殊藥品復方制劑的管理是否符合規定；藥品零售連鎖門店藥品是否統一由總部配送；

4、新版GSP實施情況。

（四）醫療器械經營企業

1、質量管理制度執行情況；購進驗收、養護、銷售或驗配記錄是否真實完整；

2、經營條件有無降低；

3、隱形眼鏡經營企業，重點檢查供貨企業及產品的供貨憑證、資質證件、有無產品使用說明書、佩帶室是否專室專用、管理人員及制度執行是否到位、初始佩帶者眼科醫生的適宜性檢查是否到位。

（五）醫療機構

1、對醫療機構使用醫療器械的監督檢查關注從采購到銷毀各環節，重點檢查體外診斷試劑、一次性使用無菌醫療器械；醫療設備（儀器）的使用，重點檢查是否建立操作規程和保養維修記錄，使用人員是否經過上崗培訓持證上崗等；

2、骨科植入器械是否實行統一招標采購、采購渠道是否合法、手術室使用是否先驗收后上手術臺使用、驗收和使用登記等記錄是否齊全且具有可追溯性；

3、口腔診所重點檢查有關質量管理制度有否建立并執行到位、產品及購進渠道是否合法、驗收和使用記錄是否可追溯；

4、藥品采購渠道是否合法、購進驗收和近效期藥品養護記錄是否真實完整、藥品陳列儲存環境是否符合規定，急救藥品是否存在過期使用和未按月養護情況;

5、購、銷、存數據上報遠程監控平臺情況。

（六）其它

1、《國家基本藥物目錄》藥品；

2、違法廣告；

3、非藥品冒充藥品；

4、違法經營、使用終止妊娠藥品；

5、上年度信用等級評定為C級、D級的單位；

6、上年度經檢查被立案查處的單位；

7、藥品不良反應、醫療器械不良事件監測報告；

8、藥品、醫療器械監督抽樣及快檢。

四、監督檢查頻次

1、全年對生產企業的檢查不少于2次；對特殊管理藥品經營使用單位的檢查不少于2次；對藥品、醫療器械經營企業的檢查次數依據信用等級分類管理規定統籌安排；對醫院類醫療機構和鄉鎮衛生院不少于2次，其他醫療機構不少于1次，檢查覆蓋面達100%。檢查一般采取不預先通知的飛行檢查方式，檢查時間、責任分工詳見《檢查方案》（附件1）。

2、檢查相關記錄，嚴格按照“有檢查必有筆錄”、“誰檢查，誰保存”的原則定期歸檔，并按月上報《檢查情況統計表》（附件2），并將檢查筆錄復印送報藥械監管科。醫療機構的信用體系評定，由各基層站所在12月評定后上報藥械監管科。

3、各業務科室和基層所工作人員要加強相關法律法規、檢查標準的學習，不斷提高監督檢查水平，確保監督檢查的針對性和有效性。

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一、指導思想和工作目標

（一）指導思想。以“三個代表”重要思想及科學發展觀為指導，以努力構建平安枝江、和諧枝江為出發點，認真貫徹落實食品、公共場所、生活飲用水安全法律法規，加強健康相關產品質量安全管理，進一步提升全市健康相關產品質量水平，預防與控制突發公共衛生事件的發生，切實保障人民群眾身體健康和生命安全，維護社會正常生產生活秩序。

（二）工作目標。4月1日至6月15日進行集中整治，規范一批市場主體準入行為，查處一批健康相關產品質量違法行為。堅持標本兼治、著力治本、突出重點、科學治理的原則，加快完善餐飲服務、公共場所、生活飲用水監管制度，強化健康相關產品質量安全責任落實，健全健康相關產品質量監管長效機制，強化行政監管和技術監督能力建設，構建部門監管、行業自律、企業負責、社會參與的工作格局。通過整頓，使健康相關產品使用單位自律意識顯著增強，無證經營行為得到有效遏制，違法案件得到及時查處，有效防控突發公共衛生事件發生，切實把我市食品和健康相關產品質量安全提高到一個新的水平。

二、整頓重點

以枝江城區、集鎮、城鄉結合部為重點區域；以無證經營、銷售不安全健康相關產品等質量違法為重點內容。餐飲服務重點查處濫用非食品用物質行為，涼菜制作不符合衛生要求行為，餐具消毒不合格行為。公共場所重點整頓場所不符合衛生標準行為，使用的健康相關產品不符合衛生標準行為，用具消毒不合格行為。生活飲用水重點查處出廠水不符合衛生標準行為。

三、整頓任務及措施

（一）強化許可管理，嚴查無證經營

認真貫徹落實《食品安全法》，《公共場所衛生管理條例》，《生活飲用水衛生管理辦法》等法律法規，出臺許可審查規范，建立信息定期公告制度，依法規范行政許可，確保經營者符合法定條件經營。嚴格規范許可范圍，嚴厲查處無證經營、超期限經營和超范圍經營行為，嚴厲查處轉讓、涂改、出借、倒賣、出租許可證行為，嚴厲查處以不正當手段騙取許可證行為。

（二）突出整頓重點，強化責任落實

進一步加強對健康相關產品使用單位的監督檢查，重點檢查健康相關產品質量違法行為，嚴禁使用、銷售不符合衛生標準的健康相關產品。檢查餐飲服務、公共場所經營、生活飲用水加工、經營場所是否符合衛生條件情況；餐具、飲具和器具清洗消毒情況、設施設備檢修和運轉情況；安全管理制度建立健全情況；專職或者兼職安全管理人員配備情況；從業人員健康體檢和培訓情況；索證索票制度落實情況。嚴格規范健康相關產品使用單位的經營行為，嚴厲查處采購和使用不符合安全標準健康相關產品。

（三）落實索證索票，強化追蹤溯源

進一步落實健康相關產品使用單位食品原料、食品添加劑、化裝品等健康相關產品采購索證索票制度，重點檢查進貨查驗、索證索票制度落實情況，包括進貨臺賬、供貨商資質、產品合格證、檢驗報告和證明文件等。加大對采購的畜禽及其制品、食用油等重點品種專項抽查、嚴肅查處采購、使用病死或者死因不明的畜禽及其制品，加大對餐廚垃圾和廢棄食用油脂處理的監督檢查。嚴厲查處使用劣質食用油和廢棄餐廚油脂等行為。加大對乳粉及乳制品采購使用的監督檢查，嚴厲查處餐飲服務單位采購和使用劣質乳制品行為。

（四）加大監督抽驗，嚴查違法添加

認真落實2012年健康相關產品抽檢工作計劃，加大對餐飲服務單位熟食鹵味、盒飯、冷菜等高風險食品和餐飲具清洗消毒等重點環節的監督檢查力度，提出預防和降低風險的防控措施，指導餐飲服務單位全面加強食品安全管理，預防和減少食物中毒。加大對餐飲具消毒，尤其是集中消毒餐飲具監督抽驗頻次，督促餐飲服務單位完善措施，確保餐飲具消毒效果。繼續開展餐飲服務食品安全調查和評價，對潛在的食品安全隱患做到早發現、早預防、早治理。

加大對公共場所特別是美容美發經營單位采購、使用、保管化妝品監督檢查，督促公共場所經營單位建立健全化妝品等健康相關產品使用管理制度。嚴厲查處公共場所經營單位使用不符合衛生標準健康相關產品的行為。

（五）健全應急機制，強化應急處置

研究制定健康相關產品使用安全應急預案，建立健全應急處理機制，全面開展應急培訓，提高應急處置能力。完善突發公共衛生事件快速反應機制，確保突發公共衛生事件應急處理率達到100%。

五、工作要求

（一）切實落實整頓責任

各鎮（街辦）衛生院、市衛生局衛生監督局、市疾病預防控制中心必須高度重視專項整頓工作，強化對整頓工作的組織領導，要結合本地本單位實際，制定切實可行的實施方案，明確具體任務、工作目標、工作要求和完成時限，逐級落實整頓任務，及時開展督查指導，積極推動政府負總責，監管部門各負其責、企業是第一責任人責任的落實，確保整頓工作抓實抓細，抓出成效。

（二）強化長效機制建設

要堅持標本兼治、著力治本的原則，認真總結整頓工作成功經驗，積極探索績效考評、信用獎懲、社會參與、典型示范、責任追究機制等建設，著力形成激勵與約束、自律與他律，動力與壓力相結合的工作局面，進一步增強監管合力，落實監管責任、提高監管效能。

（三）嚴查違法違規行為

堅持執法必嚴、違法必究的原則，嚴肅查處違法違規行為。依法公布投訴舉報受理方式，拓寬案件發現線索，及時進行核實處理。進一步加強行政執法與刑事司法的銜接，加大對大案要案的查處力度。強化行政問責，嚴肅處理失職、瀆職行為，發生突發公共衛生事件時，對遲報、瞞報、漏報、謊報的，將追究相關責任人責任。

（四）加強新聞宣傳和信息報告

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第一條 為進一步加強和規范公司大宗物資采購行為，提高采購質量，有效降低采購成本，促進干部員工廉潔自律、遵紀守法。根據《中華人民共和國企業國有資產法》、《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國招標投標法》，參照《中華人民共和國政府采購法》、《必須招標的工程項目規定》、市國資委《揚州市市屬國有企業大宗物資集中采購實施辦法》等法律法規和市委“三直接”有關工作要求，結合公司生產經營實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指公司以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務的行為。

本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、輔助材料、燃料、零部件、設備、配件等。

本辦法所稱服務，是指除貨物、工程以外的采購對象，包括保險、技術、智力、中介、物業服務、廣告、安保、大型活動的組織等。

第三條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指企業以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務的行為。是指單批或者單件物品采購金額在叁萬元以上（含叁萬元），具體標準參照每年市政府辦公室公布的《揚州市**年政府集中采購目錄、部門集中采購項目、分散采購限額標準和公開招標數額標準》執行。

第四條 公司集中采購應當遵循公開、公平、公正、誠實信用和效益原則。按需采購，勤儉節約，嚴格程序，規范操作。

第二章 機構設置、組成及其職能

第五條 公司根據市國資委辦法要求與公司實際，成立大宗物資采購領導小組，下設采購管理辦公室，采購管理辦公室設在公司招投標業務管理部門內。

第六條 大宗物資采購領導小組作為一個非常設機構，由公司相關領導、總工室、綜合辦公室、監察室等部門分別指定專人組成，如果涉及到相關物資的采購時，必須有相關部室或分公司人員參加。

第七條 采購領導小組主要負責大宗物資采購計劃的督導，具體職能為：

1、審核大宗物資采購方案；

2、監督招標或者現場采購活動；

3、指導采購管理辦公室逐步確定公司各項大宗物資的供應商范圍，建立合格供應商名錄；

4、負責審核公司大宗物資采購的招標文件，全過程監督開標、評標、定標。

第八條 采購管理辦公室作為采購領導小組的常設機構，主要負責采購領導小組的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購領導小組會議，做好會議記錄等相關事宜；

2、制定大宗物資采購方案；

3、逐步確定公司各項大宗物資的供應商范圍，建立合格供應商名錄；

4、負責公司大宗物資采購的招標文件編制、公告，組織開標、評標、定標，公示中標候選人，公告中標人。

5、完成采購領導小組授權的其他工作。

第九條 采購工作中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業技術人員參加。

第三章 采購方式

第十條 公司集中采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價，以及有關管理部門認定的其他采購方式。

第十一條 集中采購范圍的采購項目，原則上應優先采用公開招標或邀請招標的方式。采用公開招標或邀請招標方式的委托有資格的招標機構編制招標文件和組織評標；不能采用公開或邀請招標方式招標，而以內部比價方式在公司等網站招標信息等開展招標工作的，自行編制招標文件和組織評標；

第十二條 需要采用非招標采購方式的，應符合本規定要求，并在采購活動開始前，按公司內部集中采購管理規定報批。

第十三條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用邀請招標方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的；

（三）專業性較強且潛在投標人較少的；

第十四條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）因藝術品、專利、專有技術或者服務的時間、內容、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

第十五條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應商處采購的；

（二）發生了不可預見的緊急情況，招標時間限制難以得到滿足；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要再次向原供應商采購的；

（四）基于技術、工藝或專利技術保護的原因，產品、工程或服務職能由特定的供應商、承包商或者服務提供者提供，且不存在其他合理的選擇和替代。

第十六條 集中采購項目符合貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的大宗物資，應經采購領導小組同意，可以采用詢價方式采購。

第十七條 根據制度規范或經公司履行內部決策程序，下列情況可不實行招標：

（一）涉及國家安全、國家秘密、搶險救災等特殊情況，不適宜招標的；

（二）采用特定專利或者專有技術，無法達到投標人法定人數要求的；

（三）本辦法詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購適用情形；

（四）法律、法規另有規定的，從其規定。

第十八條 對不具備招標條件的物資采購，采購過程要做到有章可循，公開透明，比質比價，監督制約，嚴格考核。公司使用財政性資金進行物資采購的，參照現行政府采購有關規定執行。

第四章  采購管理

第十九條 公司根據自身生產經營需求、市場狀況和資金情況，每年年初編制大宗物資物品年度采購計劃，遇有生產經營中急需或政府交辦事項中所需等大宗物資物品采購時，編制臨時采購計劃，經公司董事會或總經理辦公會集體研究確定后，形成書面材料，報市國資委備案；分公司的采購計劃經該分公司經理辦公會研究確定后，報公司備案。

第二十條 不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。

第二十一條 公司根據中標或成交結果簽訂采購合同，并經公司分管領導審核。

第二十二條 公司應做好集中采購信息公開工作。采取公開招標的，編制的招標文件經公司采購領導小組審核后，除涉及國家秘密、商業秘密的內容外，需在公司網站公開招標信息。

第五章  采購程序

第二十三條  公司職能部門及公司下屬子公司應根據自身工作需要，在符合年度采購計劃且符合相關預算的前提下，呈報公司采購領導小組實施定點工作。采購領導小組按資金的額度，決定招標，議標采購。

第二十四條  制訂采購方案。根據采購計劃，由采購領導小組制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面的內容：一是需要采購物品的品名、規格（型號）、品牌、數量、估價等指標；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。

第二十五條  確認采購方案。采購領導小組編制的采購方案要及時提請公司總經理辦公會進行論證和確定，并根據會議要求加以修改和完善。

第二十六條  采購信息的。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃，時間，聯系方式以及對參與投標企業的具體要求等，信息要公正、公平。

第二十七條  實施采購

1、公開招標。一次性采購在10萬元以上的（具體以不超越每年市政府辦公室公布的限額標準為準），通過公開招標形式采購，并有三家及以上符合資質要求的企業參加投標，具體按照國家有關招標管理方面的規定執行。最終由公司與中標單位簽署采購合同。

2、邀標采購。一次性采購在3萬元以上10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取邀標采購的方式。邀請和組織符合資質要求的三家及以上企業參與；具體按照國家有關規定執行。最終由公司與中標單位簽署采購合同。    

3、競爭性談判。采用競爭性談判的項目，談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判。從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并與之簽訂采購合同。

4、單一來源采購。采購人根據采購要求編制采購預算，并提出采用單一來源采購方式的理由。經采購領導小組審批后實施。采購管理辦公室通過協商幫助采購人獲得合理的成交價并保證采購質量。

5、詢價。由采購管理辦公室編制詢價書經采購領導小組審核合格后，發放給合格給供應商。供應商一次性報價。采購領導小組根據報價確定中標人。

6、開標、評標。開標工作在采購領導小組全程監督下由采購管理辦公室負責。采購辦公室根據采購物資的不同，組建臨時評標（談判）小組，負責評標、定標。

第二十八條  公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應在指定的大宗物品采購供應商處采購。若指定大宗采購供應商無相應物資，可視情況通過大宗采購供應商代購或自行采購。但必須做到以下要求：

1、采購人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據采購預算，控制支出額度；

4、及時向主管領導請示，反饋采購信息；

5、編制采購細目和價格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯系人和聯系電話。

第二十九條  提請支出審批。

根據《公司財務管理制度》等相關規定進行費用審批。

第三十條  采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應嚴格執行定點采購規定。遇有未經定點的物品種類，應及時提請采購管理委員會定點。

第三十一條  采購領導小組應當定期在公司網站公示大宗物品采購定點及實際情況。

第三十二條  在供應和服務過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應商履行義務，據此評價供應商履約情況和按合同要求付款，切實維護應享受之權利。

對于供應商違約和繼續采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應及時向采購領導小組反映情況和問題，提出繼續或中止合同的建議。

第三十三條  年終采購領導小組應對采購工作進行簡單總結，對供應商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。

第六章  監督與責任

第三十四章  公司采購活動接受公司監事會全程監督檢查，主要內容包括：

1、監督檢查有關采購的國家法律和公司規章制度的執行情況；

2、監督檢查采購方式和采購程序的執行情況；

3、監督檢查采購人員和職業素質和專業技能；

4、指出采購過程中的問題，并督促改進，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進行調差跟蹤。

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一、檢查內容

為確保“春節”前食品衛生安全監督檢查工作有效地順利開展，我們認真學習了食品衛生安全專項監督檢查工作方案，并進行明確分工，責任到人，嚴格按照《食品衛生法》、“餐飲業和集體用餐配送單位衛生規范”及“食品衛生量化分級管理規定”的要求，對衛生許可證持證情況、食品從業人員的健康狀況及從業人員的衛生法律、衛生知識培訓情況、食品采購索證及貯存情況、生產經營場所衛生狀況和餐飲用具清洗消毒及廢物存放情況等多項內容進行檢查。此次檢點為餐飲店、集體食堂及食品經營單位。

二、檢查情況：

出動執法檢查人員320余人次，車輛38臺次，檢查食品生產經營單位87家，其中：學校食堂11家學校超市4家餐飲業28家生產加工單位16家經營攤位26家

三、檢查中發現存在主要問題：

1、檢查的87家生產經營單位無衛生許可證或無有效衛生許可證的有18家，其中高新區管轄范圍有16家。

2、部分從業人員無健康證從事食品生產經營活動，高新區多數從業人員無健康證。

3、采購的食品原料標識不符合衛生要求，進口食品無中文標識或標識不規范，采購食品時未索取檢驗合格證或索證不全。

4、某些攤點和食品生產加工單位食品添加劑未按衛生管理辦法的規定使用。

5、消毒保潔設施不能滿足需要，不能做到一餐一消毒。

6、食品加工及存放過程未能做到生熟分開。

四、處理辦法：

針對檢查中發現的問題提出整改意見，下達衛生監督意見書58份，查處不合格食品1025公斤，搗毀食品生產加工地下“黑窩點”一處，立案查處違法行為3起，擬罰款人民幣120__元。對于區站管轄單位的違法行為督促區站立案查處。

五、今后工作意見：

1、加強協作，多方聯動，提高執法工作的有效性。加強多方面合作，即加強與質量技術監督執法部門的合作，提高打假的有效性；加強與檢測檢驗部門的合作，保證執法的權威性；加強與工商的合作，提高執法的針對性；加強與食品藥監、公安等部門的合作，提高市場整治的有力性；加強與新聞媒體的聯系，提高執法信息渠道的暢通性與宣傳性。各方面齊抓共管，為歡樂的節日保駕護航。

2、在監督中使用科學的檢測手段，提高衛生監督執法的科技含量。配備快速檢測設備，對市場上銷售的辣椒面中的蘇丹紅、水發產品中的甲醛、蔬菜中的農藥殘留等進行快速檢測以便及時發現問題，確保無公害食品上市銷售。

3、點、線、面相結合開展檢查活動。

篇7

各相關股室所(隊)：

為貫徹落實2018年8月31日下午召開的全國非洲豬瘟疫情會議精神,根據旗委、政府和盟食藥局相關文件要求,為做好非洲豬瘟疫情的監管,我局決定開展食品生產、流通、餐飲環節豬肉及其產品質量安全專項檢查行動,特制定如下方案。

一、加強組織領導

(一)為使豬瘟疫情防控及豬肉及其產品質量安全專項檢查行動落到實處,我局特成立了專項工作領導小組。領導小組成員如下:

組  長:  XXX      

副組長: XXX         

 XXX         

 XXX          

成  員:  XXX           

 XXX          

 領導小組辦公室設在局辦公室,辦公室主任由莘國印局長兼

任,負責工作情況的匯總和上報。

(二)成立四個工作小組：

一組:組長 XXX   ,副組長 XXX   ,組員為監管一所全體人員,負責檢查監管一所轄區。

二組:組長 XXX   ,副組長 XXX   ,組員為監管二所全體人員,負責檢查監管二所轄區。

三組:組長XXX,副組長XXX,組員為XXX監管所全體人員,負責檢查XXX所監管所轄區。

四組:組長XXX,副組長XXX,組員為執法隊、食品監管股全體人員,負責檢查全旗獲得《食品生產許可證》的食品生產企業。

二、工作內容

1.加強對集中交易市場、商超、餐飲服務單位等食品經營場所的監督檢查,督促食品經營者嚴格落實進貨查驗記錄制度,從定點屠宰場(廠)采購豬肉等生豬產品,嚴禁采購、經營無合法來源、未經檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的豬肉等生豬產品。

2.配合旗綜合執法局對餐飲服務單位等食品經營場所產生

的泔水加強管理，與轄區內所有餐飲服務單位簽訂《烏拉蓋管理區餐飲服務單位餐廚廢棄物和廢棄油脂管理責任書》，要求餐飲服務單位不得隨意處置餐廚廢物，必須交由城管部門統一進行無害化處置，避免流向養豬場（戶）。

3.要強化源頭控制,防范潛在危險,迅速開展食用農畜產品交易市場肉類屠宰交易的排查摸底工作。如發現交易市場內存在違法違規肉類生產交易情況,按相關規定要求,責令其關閉交易。

 

4.加強食品生產經營環節監督檢查力度。以肉產品銷售單位、餐飲服務單位、農產品交易市場、肉產品生產加工小作坊、肉產品生產企業為重點場所。以豬肉及其制品為重點品種,以從業人員健康體檢制度、進貨查驗記錄和索證索票制度、供貨渠道、檢驗檢疫情況、銷售量、購進量、產品流向等為重點檢查內容,開展食品安全專項檢查工作,督促食品生產經營單位購入和銷售的肉類產品必須符合食品安全標準和國家動物檢疫有關規定,確保進貨票據、檢驗檢疫證明齊全。嚴禁采購、加工和銷售不符合食品安全標準或不符合國家動物檢疫有關規定的豬肉類產品。

三、工作要求

（一）、局領導要親自過問,加強組織領導推動工作落實,分管局長要靠前指揮,具體指導協調開展監督檢查工作,各項排查工作要做到全覆蓋。

（二）、在執法檢查中對達到刑事立案標準的要依法移交到公安部門并及時核實轄區內豬肉類產品來源、數量、品種和流向等情況,為執法檢查提供信息。

篇8

關鍵詞：落實法律 推進改革 建立長效機制 內部監督

隨著社會主義市場經濟體制的日趨完善，財政法律法規制度逐步與國際接軌，以公共財政框架為主體的財政管理新格局正在形成，建立科學有效的財政監督運行機制，提高財政監督檢查質量，不但可以提高財政資金的規范性、安全性和有效性，提高財政經濟的運行質量，而且可以在許多領域和黨風廉政建設搞好結合，促進黨風廉政建設工作的深入開展。

一、把《預算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《政府采購法》等法律、法規的落實作為切入點，是加強財政監督管理，促進黨風廉政建設的基礎和關鍵

落實《預算法》，加大對本級財政收入的監督檢查力度，將截留、隱瞞、坐支、延解、占壓預算收入的情況控制在萌芽狀態，對于加強提高財政收入質量，增加財政收入，促進黨風廉政建設都是堵源治本之策。全面貫徹落實《預算法》，通過對本級預算收入征管質量進行監督檢查，看有無應征不征、越權減免等違紀問題；對預算收入征收部門解繳預算收入情況進行監督檢查，看是否及時足額入庫，有無截留、隱瞞、坐支、延解、占壓預算收入和擅自開設收入過渡戶等現象；對本級預算收入體制結算情況進行監督檢查，看有無采取調整稅種、改變級次等手法截留、挖擠縣級收入等現象。發現問題及時整改，在著力提高本級財政收入質量的同時，也可對加強黨風廉政建設起到正本清源的重要作用。

財政部門作為管理會計和會計業務的主管部門，全面貫徹《會計法》和《財政違法行為處罰處分條例》，既是增強財政職能的需要，是財政部門代表國家行使會計管理職能，規范財政行為的重要法律武器，也是規范和整頓會計管理工作秩序的重要手段。因此，全面貫徹《會計法》和《財政違法行為處罰處分條例》，加大會計管理工作秩序的規范和整頓力度，必須重點以落實“收支兩條線”、“國庫集中支付”為突破口，加大對國家機關、行政事業單位財政資金的監督檢查力度；以編制單位預算、部門預算、項目工程預算等財政改革為契機，加強對財政專項資金的監督力度，確保財政資金專款專用；以審核批復預算單位和企業決算為手段，建立會計信息質量抽查公告制度，重點對國家機關、行政事業單位和各類企業的會計信息質量進行定期抽查，并向社會公告；以整頓和規范市場經濟秩序為動力，對社會中介服務機構的執業質量，履行社會監督職能的公開性、公正性、合法性進行監督檢查，監督和督促單位領導和財務會計做到誠信為本，不做假賬，提高會計信息質量，從而打牢拒腐防變的基礎，為促進黨風廉政建設再設一條警戒線。

推進政府采購制度，是建立與社會主義市場經濟體制相適應的公共財政框架體系中的一項重要內容，是財政支出管理改革的一個重要環節，也是從源頭上防治腐敗的一個治本之策。財政監督部門在準確理解和掌握政府采購法的各項規定的基礎上，采取有效措施硬化財政支出的監督管理，提高財政支出的透明度和支出質量。一是要加大年度政府采購預算的監督力度。財政監督部門要積極參與制定年度政府采購預算計劃，準確核定政府采購項目計劃的合理性和合法性，確保政府采購預算計劃科學合理。二是要加大政府采購預算執行的監督力度。在政府采購預算計劃執行過程中，對政府采購預算的執行情況進行監督，重點是監督各部門、單位是否嚴格按照預算計劃按要求進行采購，有無超計劃、超預算和無計劃、無預算，擅自擴大支出規模和不按政府采購目錄規定的范圍進行政府采購的現象，杜絕不合理的額外支出。三是要加大政府采購效益的監督力度。重點監督各部門、單位在執行經批準的年度政府采購預算計劃時，或在實行政府采購過程中，是否存在采購過程不透明，采購程序不到位，采購質量不高、服務質量不高和浪費采購資金的現象，通過監督有效提高政府采購質量，確保財政支出的合理高效。

二、加快推進財政改革步伐，用更加科學的財政監督管理手段促進黨風廉政建設

根據黨的十五屆五中全會提出的積極推進財政預算制度改革的要求，財政部門制定了《財政國庫管理制度改革試點方案》。建立以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，有利于規范財政收支行為，加強財政收支管理監督，提高財政資金的使用效率，從制度上防范腐敗現象的發生。認真落實“收支兩條線”有關規定，明確“收支兩條線”管理范圍，全面推行新的非稅收入征收“票款分離”制度。是從源頭上解決亂收費、亂集資、亂罰款問題，促進黨風廉政建設的制度保證。根據當地實際積極推進財政改革，對于加強財政監督管理，促進黨風廉政建設，有著現實而深遠的意義。

三、結合實際有針對性地建立監督檢查長效機制，是全面提高財務工作水平，促進黨風廉政建設的重要方法

監督檢查對于糾正偏差，更正錯誤無異是非常有效的，但由于監督檢查力量薄弱等原因，財政監督檢查面還不夠寬，有些問題也不可能得到一勞永逸的解決。建立一種財政部門各科室聯動，并與日常工作緊密結合的，寓監督于管理之中的長效機制，對于鞏固監督成效，規范財政工作，促進黨風廉政建設深入開展，就顯得尤其必要。利津縣針對幾年前對鄉鎮檢查審計中發現，鄉鎮財務管理工作中存在收入管理混亂，多頭開戶，多頭管理；支出未實行民主決策、民主管理，支出透明度不高；債權、債務不清，財產物質管理混亂；會計基礎工作薄弱的實際。為提高鄉鎮財務綜合管理水平，在調查研究的基礎上，制定了《關于加強鄉鎮財務管理的若干規定》，從收入管理、支出管理、財產物質管理、債權債務管理、票據管理、會計基礎工作、內部制度建設、監督檢查制度等八個方面作出了明確要求，按36個小項，規定分值，實行百分制考核，并以縣政府文件形式印發各鄉鎮，每年由財政部門、審計部門聯合對鄉鎮執行財經法紀情況進行全面檢查考核。檢查前合理確定考核指標體系，完善考核程序，堅持考核與法規宣傳、業務指導、經驗推廣相結合，堅持公平、公正原則，肯定鄉鎮財務綜合管理工作中取得的成績，找出存在的問題，提出整改建議。并將檢查考核情況以縣政府辦公室的文件通報全縣，督促鄉鎮抓好整改，努力使考核成為推動工作上臺階的助推器，調動起了鄉鎮加強財務管理的積極性。經過連續幾年的檢查考核幫扶，利津縣鄉鎮財務管理工作每個都邁上一個較大臺階，促進了鄉鎮財務管理工作的制度化，規范化。也為鄉鎮風廉政建設的深入開展起到了較大促進作用，近幾年利津縣9個鄉鎮沒有發生黨風廉政建設方面的問題。

四、加強財政內部監督，是全面提高財政管理水平，促進財政部門黨風廉政建設有效措施

篇9

中央和省上下撥378.675萬元(每個新建村級組織活動場所5.7375萬元)縣財政配套資金66.825萬元(每個新建村級組織活動場所1.0125萬元)縣管黨費列支33萬元(每個村級組織活動場所0.5萬元)市、縣確定的66個村級組織活動場所建設項目資金(每個村級組織活動場所共投入基建資金7.25萬元)共計478.5萬元。

二、監督檢查內容

一）項目管理。主要檢查項目法人責任制、招投標制、工程監督制、合同管理制的落實情況；各鄉鎮、項目實施村要根據省、市、縣的總體規劃和要求。制定具體實施方案，成立項目建設領導小組和工作機構。認真組織實施。同時，各鄉鎮黨委要確定專人做好第二輪村級組織活動場所項目建設中的各項監管工作。

二）資金管理。實行四專”專戶、專帳、專人、專項審批）管理制全力保證項目資金規范、透明、公開地全部用于村級組織活動場所項目建設中。將項目建設中各個環節的資金支出納入村務公開中，杜絕滯留、擠占、截留、挪用項目建設資金等情況發生。打造“廉政工程”

三）物資管理。主要檢查水泥、機磚等建材物資進行公開招標采購情況。物資公開公示監管辦法的執行情況。看物資招標采購過程中是否存在圍標、串標、虛假招標的問題，備案制度、市場調查制度的建立及執行情況。招標采購的物資是否存在質次價高的問題。

四）質量管理。各鄉鎮、各有關單位要抽調專業技術人員。對工程進行全程監督。縣紀委、縣委組織部會同有關部門定期深入項目村檢查村級組織活動場所項目建設質量看是否落實了技工職業準入制度，與各村民主推薦的黨員、群眾代表組成工程監督小組。施工單位是否建立和落實工程質量和安全生產領導責任制，否嚴把工程質量關，否存在安全生產隱患和質量監管不到位等問題力爭打造全市“精品工程”

五)其它需要監督檢查的內容。

三、監督檢查的方法

由縣紀委、縣委組織部會同有關部門組織實施。具體方法是采取重點督查與自查自糾相結合、平時檢查與定期檢查相結合、重點檢查與隨機抽查相結合、明查與暗訪相結合。

1實地調查。解核實村級組織活動場所項目建設的落實情況。采取深入實地查看、走訪個別群眾等方式。

2查閱資料。核實項目建設中各項工作實施的科學性、資金使用的真實性。查閱、復制有關文件、財務賬簿、會議記錄等資料。

3聽取匯報。召開座談會。肯定成績，聽取被檢查鄉鎮村項目建設實施進展情況、制度的制定及落實情況匯報。溝通監督檢查情況。指出問題。

4下發通報。每次檢查結束后。及時予以通報。對發現違反項目建設和資金管理規定的要下發整改通知書，要認真總結檢查情況。責令其限期整改。涉及有關部門權限的及時移交相應部門處理。

5投訴受理。設立舉報電話。按照屬地管理、分級負責、分級辦理和誰主管誰負責的原則，接受群眾對我縣村級組織活動場所項目建設過程中的各種違規問題的檢舉揭發。認真受理群眾投訴，及時調查核實，并及時反饋辦理結果。

6審計監督村級組織活動場所項目建設實施過程中。進行審計調查，圍繞資金分配、招標采購、公開公布、建設質量、檔案資料的建立。對發現的問題要提出審計意見，限期整改。項目建成后，除進行竣工決算審計外，還要進行延伸調查，查核會計資料的真實性。

四、責任追究

監督檢查要做到發現問題和解決問題并重。追究領導與追究一般人員并重的原則。將村級組織活動場所項目建設及監管工作納入全縣目標責任考核和黨風廉政建設責任制的考核內容，防范和查糾并重。對有下列情形之一的嚴格按照《縣領導干部“無為”責任追究暫行辦法》和《國家公職人員行政不作為、亂作為責任追究暫行辦法》實行責任追究：

1村級組織活動場所項目建設進展緩慢。嚴重影響整體任務完成的

2村級組織活動場所項目建設管理混亂.造成嚴重后果的

3工程建設中弄虛作假、的

4虛報冒領、鋪張浪費建設資金及騙套專項資金的

5截留、挪用、擠占、轉移、私分財政專項資金的

篇10

一、活動目的

加強對基層醫療器械的監管，掌握農村醫療器械市場流通狀況和鄉鎮衛生院、農村衛生室醫療器械的配備狀況和使用管理情況，嚴厲打擊各種坑農害農行為，確保廣大農民群眾用械安全有效。

二、實施步驟

本次活動分為三個階段：

（一）5月底之前為動員部署階段制定我縣開展該活動的實施方案，召開全縣醫療器械經營單位、鄉鎮以上醫療器械使用單位負責人會議，進行動員和部署，提高廣大參與單位的認識和自覺性。

（二）5月份至10月份為組織實施階段按照實施方案和活動內容，廣泛開展活動。

1、開展執法監督檢查。依據《醫療器械監督管理條例》等法律法規，對鄉鎮衛生院和農村衛生室醫療器械的采購、使用、管理情況進行全面檢查；對全縣醫療器械經營單位的醫療器械采購、儲存養護、管理等方面進行全面監督檢查。加強對農村醫療器械市場的監管力度，嚴厲打擊無證經營、從非法渠道采購和經營、使用無證醫療器械、過期、失效、淘汰醫療器械的行為，凈化農村醫療器械市場。

2、健全監管網絡，充分發揮監管網絡的作用。依托農村藥品“兩網”建設，健全職責，增加藥品協管員、信息員的醫療器械監管職責，明確賦予協管員、信息員“協助縣食品藥品監管局檢查、指導農村衛生室按照有關規定購進、保管和使用醫療器械”的新職責，進一步健全縣、鄉、村三級醫療器械監管網絡，真正實現一網多用，共享資源。

3、開展法規宣傳培訓。結合醫療器械誠信單位、使用管理規范化單位創建活動，利用會議、報紙、電視、互聯網、宣傳單等形式，開展宣傳活動，大力宣傳醫療器械法規和國家有關政策規定，提高醫療器械從業人員的法律意識、用械意識、誠信意識。同時，對醫療器械從業人員進行一次集中培訓，全面提高從業人員的專業水平，提高依法管械的自覺性。

（三）11月底之前為總結分析階段縣局根據活動開展情況、調查統計的數據進行全面歸納分析，形成調研報告。各單位也要對農村醫療器械市場流通狀況、農村衛生室醫療器械的使用管理情況等進行調查、統計、分析，從中發現問題，提出解決問題的辦法，制定解決問題的措施。