采購會議紀要范文

導語：如何才能寫好一篇采購會議紀要，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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[關鍵詞] 藥品采購；集中配送

[中圖分類號] R954 [文獻標識碼] C [文章編號] 1673—9701（2012）27—0126—01

The practice and experience of implementing the centralized distribution model in the hospital drug procurement

LIU Xueli

The Drugs Devices Division，Puyang City Oil Field General Hospital in Henan Province， Puyang 457001， China

[Abstract] Drug procurement model is more concerned by hospital and the whole society. The sunshine operation of how to achieve a drug purchase have been exploring by medical workers. A idea was explored to implement centralized distribution of drug procurement in our hospital. The practice has proved that the centralized distribution of drug procurement ensured drugs supply and the quality. The experience was worthy of promotion.

[Key words] Drug procurement；Centralized distribution

藥品是醫院物資管理的重要組成部分，是臨床治療有效性的重要保障。藥品采購是藥品管理中一項重要而又復雜的工作，如何實現藥品采購的陽光操作是醫院藥學工作者一直在探索的課題。2008年起，我院在藥品采購中實施集中配送，由經營規模較大、配送能力較強、國家GSP論證達標合格的一家公司完成所有藥品的集中配送工作。幾年實踐結果證明，集中配送保障了藥品供應，保證了藥品質量，經驗值得推廣。

1 傳統的藥品采購配送模式

1.1 集中招標，多頭配送

歷史上，醫院的藥品配送經歷了計劃經濟條件下的定點供應模式，市場環境中的醫院自行組織的招投標模式。2010年后，根據國家規定[1]，實行政府主導下的集中招標模式，政府出面組織藥品集中招標，醫院按中標結果采購中標藥品。不管是哪種模式，其核心配送方式未發生變化，變化的只是藥品的價格或生產企業，醫院依然要和幾十家醫藥公司或生產企業發生業務聯系，醫院的采購模式依然是集中招標，多頭配送。

1.2 多頭配送，管理難度加大

以往，我院有藥品配送商五十余家，如此龐大的業務群體給管理上帶來諸多挑戰，不同配送商經營規模、實力、倉儲條件、質檢設備等不盡相同，業務人員的素質水平也參差不齊，服務水平差別很大，給醫院的藥品經營秩序、經營管理帶來相當大的隱患。

1.3 多頭配送，計劃分散，合同分散

醫院要和五十余家醫藥商業有業務往來，在藥品購銷的不同環節，如計劃、配送、發票入庫、財務掛帳等做著大量重復性工作，要建立五十余家公司檔案，簽定五十余套合同手續等，浪費了人力、物力，工作效率不高，醫院藥品供應也容易產生波動。

1.4 多頭配送，質量難以保證

不同供貨商的進貨渠道不同，有的從生產企業直接進貨，有的從商業公司調貨，無法從源頭保證藥品質量。藥品又是一種特殊的商品，它的運輸、儲存等都有特殊的條件限制，有的藥品需要冷鏈運輸[2]，有專門的運輸工具，儲運條件達不到要求，藥品質量難以保證，給臨床治療留下安全隱患。

1.5 多頭配送，藥品供應率無法保證

不同公司經營實力有限，很多公司因為沒有基本庫存保證，藥品配送斷檔率較高，給醫院正常的藥品供應帶來相當大的負面影響。

2 集中配送模式下的藥品管理

2.1 集中招標，集中配送

由一家公司完成醫院所有用藥的集中、統一配送工作。醫院藥品采購目錄依據省集中招標采購中標結果確定，中標結果公布后，醫院及時傳遞給配送公司，配送方在充分尊重醫院習慣用藥的基礎上，認真對中標結果分析歸類，列出可配送品種范圍。在此基礎上，充分與醫院藥事管理部門協商、溝通，最后確定醫院配送藥品目錄，避免了醫院操作帶來的外部環境干擾。

2.2 合同管理

醫院在很短的時間內就與配送公司簽定了購銷合同，標明了配送目錄、價格、數量、生產企業、匯款時限等內容，省時省力，而且效率很高。

2.3 計劃管理

日常工作中，根據藥品庫存及藥品消耗情況，醫院每個月制定采購計劃，并根據庫存情況在計劃中標注送貨時間，如有的品種庫存少，就標注急用，要求盡快送到，有的品種庫存較大，可標注分批次送到等。這樣，給配送方傳達了非常明確的用藥信息，一目了然，便于配送方組織貨源及送藥。

2.4 采購管理

計劃確定后，由配送方自行組織貨源，醫院也無權干涉，切斷了醫院藥品管理者與生產企業之間聯系的鏈條，阻斷了藥品采購者與生產企業之間的利益糾葛，杜絕了長期存在于醫藥行業之間的不正之風，實現了藥品采購的陽光操作。

2.5 質量管理

由于配送方是經過考察、論證的有一定規模的、達標合格的藥品經營企業，質檢設施完備、人員齊全，工作流程符合要求，有較為完善的儲運設施和質量驗收程序。另外，集中配送業務量大，配送方更加珍惜配送資格，質量責任感會更強，對藥品質量的要求會更為嚴格，減輕了醫院承擔的壓力。集中配送以來，醫院尚未出現一起因藥品質量問題引發的醫療糾紛。

2.6 庫存管理

配送方根據醫院的用藥需求給醫院設立基本庫存量，保證醫院基本用藥，凡出現藥品過期、失效等，配送方無條件給予調換，有效避免醫院的損失。

3 展望

藥品采購集中配送曾在社會引起不小的爭議。有人認為，集中配送造成了市場的壟斷，勢必會出現藥品斷檔、積壓、藥品質量問題等現象。我院的實踐表明，只要操作得當、管理得法、配合到位，集中配送是保證藥品供應、確保藥品質量、規范采購行為的行之有效的管理辦法。

實施集中配送，有利于藥學人員職能的轉變，藥學人員能從繁瑣的藥品供銷業務中解脫出來，從事藥學技術工作，減少了人力、物力的支出，有利于醫院藥品管理由管理階段轉向藥學服務階段，符合《醫療機構藥事管理規定》[3]的要求。

藥品采購集中配送畢竟是新生事物，并非盡善盡美，尚有許多不足之處，還需我們在工作中繼續完善和補充。總之，作為一種行之有效的藥品管理模式的變革還是值得推廣應用的。

[參考文獻]

[1] 衛生部. 關于印發醫療機構藥品集中采購工作規范的通知[S].2010，7.

[2] 國家食品藥品監督管理局. 藥品經營質量管理規范（修訂草案）[S].2011，08，01

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摘要：資金支付基本流程、資金支付審核要點、票據開具要求、常用單據展示、常見資金支付業務流程案例講解。

一、資金支付基本流程

1、《資金申請表》簽字流程：經辦人經辦部門負責人財務部審核財務部負責人部門分管領導財務總監（1000元以下）總經理（金額≥1000元）財務部付款。

非日常的無論金額多少都需要總經理簽字（比如賠款等）。

2、合同審批流程：經辦人經辦部門負責人會簽部門財務部審核財務部負責人部門分管領導財務總監總經理綜合部蓋章。

金額大于等于1萬元需簽訂合同。

3、經理辦公會審議：金額大于等于5萬元需經理辦公會審議；經理辦公會會議紀要

4、招投標流程：金額大于等于30萬元小于60萬元公司內部招投標，金額大于等于60萬元集團招投標；中標通知書

5、比價流程：參照≤小額（零星）物資采購管理辦法≥

二、資金支付審核流程

（一）有合同的資金支付

（金額大于等于1萬元需簽訂合同）

1、工程類合同資金支付審核要點

（1）查看原件合同是否簽訂流程完整；

①合同大于或等于60萬元，集團招投標程序（集團招投標會議紀要材料）；

②合同金額大于等于30萬元，且小于60萬元，公司招投標流程（中標通知書），經理辦公會審議（會議紀要）；

③合同金額在5萬元(含)以上的經理辦公會審議（經理辦公會議紀要）；

（2）審核合同約定付款規定；

①一般大型工程合同先預付、再按照工程進度付款，最后留質保金；

②預付情況：按照合同約定，資金支付單是否按照預付比例支付；對方是否開具相應憑證（發票或收據）、合同關鍵頁；

③支付進度情況：金額（合同金額*進度-以前支付金額）工程支付證書及工程支付申請表（對方單位及我方單位簽字蓋章），對方單位提供憑證（一般為發票）、合同關鍵頁；

④支付尾款（工程竣工驗收后支付）：金額（決算金額-以前支付金額-質保金）、工程支付證書及工程支付申請表、驗收報告（對方單位及我方單位簽字蓋章，注明驗收時間）、發票（注意以前未開具發票，本次一并補清，發票金額和決算金額一致）、合同關鍵頁；

⑤質保金支付：金額（決算金額或合同金額*質保金比例/決算金額-以前累計支付）、到期工程質量無問題相關報告、合同關鍵頁、檢查發票是否開具齊全；

（3）審核資金申請單及發票

資金申請單中、“收款單位”、“開戶賬號”、“金額”（大小是否寫一致）；發票流和資金流一致。

合同與發票信息中單位名稱、賬號、金額一般與“資金申請表”中所填信息一致；

‚發票審核

發票真偽確定（稅務局官網查詢）、發票信息是否齊全（購銷兩方信息）、發票專用章、發票最后一行署名實名（開票人實名）、發票背書簽名。

2、其他合同資金支付審核要點

（1）審核參照工程類合同資金支付審核；

（2）采購合同資金支付需要請購單、領用單（食堂福利一般不需要）、簽呈；

（二）無合同資金支付審核要點

1、采購類資金支付

（1）辦公用品類采購支付所需附件：資金申請表、發票、發票清單、請購領用單，簽呈（固定資產類、工程采購類及預算外的非日常性業務）、比價材料（詳見小額零星管理辦法）；

①請購單、領用單數量型號與發票內容相吻合；請購單簽字（使用部門負責人及分管領導、綜合部簽字、總經理大于等于1000元）、領用單（使用部門負責人和綜合部簽字）；

②發票審核:金額、開票信息、查詢真偽、發票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發票一致（墊付情況除外）；

④時間邏輯順序：領用單時間不早于請購單、發票時間不早于請購單；

（2）維修物品采購支付所需附件：資金申請表、發票、發票清單、請購領用單、簽呈（非日常需求）、比價材料（維保單位不需要，其他詳見小額零星管理辦法）；

①請購領用單、領用單數量型號與發票內容相吻合；請購單簽字（使用部門負責人及分管領導、綜合部簽字）、領用單；

②發票審核:金額、開票信息、查詢真偽、發票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發票一致（墊付情況除外）；

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截止今年10月底：建設工程共招標60項（招標率達到100%），招標總造價34622.62萬元，節約投資3569.09萬元,節約率約10.3%；政府采購13項,采購預算908.89萬，節約資金260.67萬元；土地招、拍、掛和產權交易20項，成交額9.7835億元，增值率35.77%；公共資源交易12項，交易總額600多萬元，增值200多萬元。

一、圍繞中心，在規范服務平建設上求突破

中心緊扣全縣經濟社會發展主旋律，進一步解放思想，振奮精神，不斷加強中心效能和作風建設，全面推進高效、透明、廉潔的服務型政府建設，積極營造“服務發展、服務民生、服務基層”的招投標統一平。我們結合工作實際，不斷拓寬思路，探索新方法，使招標采購宣傳教育工作充分體現時代性，加強媒體宣傳，擴大社會影響，努力推進招標采購宣傳工作。一是從維護業主利益的角度，采用“面對面”的形式將招標采購的相關法規和政策進行深入透徹的講解，使其對招標采購在理性和感性方面有了一個全方位的體驗，從而改變了他們對招標采購的看法。二是印制“工作流程”和“辦事指南”等手冊。放置在招標大廳的顯目位置，讓參加交易的各方主體能夠更加了解中心的工作流程，主動配合中心工作。

二、創新機制，在規范交易服務方式上求突破

積極探索我縣招標采購事業的新規律、新特點，充分發揮自身職能優勢，我們努力做到了“六心”即接待熱心、學習用心、工作細心、釋疑耐心、服務誠心、辦事公心，進一步提升了中心綜合服務能力，努力實現“服務效能大提速”，塑造“公開透明、公平有序、公正規范、誠實守信”的招投標陽光平；達到了“五強化，五形成”即：強化服務理念，形成服務社會氛圍；強化服務能力，形成便捷高效的辦事效率；強化服務功能，形成公平透明的服務平；強化服務秩序，形成積極有序的服務環境；強化誠信服務，形成有諾必踐的中心良好形象。

三、規范管理，在嚴格招標采購程序上求突破

在紀檢監察、采購、監管等部門的監督指導下，中心按照“管理科學、職責明確、運行流暢、分工負責”的招投標交易模式，不斷完善公共資源交易服務程序和規則，努力使招標采購的整個操作過程在制度框架下規范運作。

一是建立了人民監督員制度。為了進一步加強政府采購工作的外部監督機制，規范采購活動，中心建立了人民監督員制度。人民監督員制度是引入社會力量監察、督促中心各部門工作效能，以彌補行政監督、紀律監督及內部監督不足，從而形成相互聯系、相互促進、相得益彰的監督信息快捷溝通反饋渠道的一種有效手段。人民監督員由縣行政區域內的本界市、縣人大代表、政協委員、黨代表組成。幾年來，通過采用隨機抽取的方式，邀請人民監督員對采購項目的前期論證、參數確定、招標公告、招標文件、評標專家抽取、開標、評標、定標進行全過程監督，有效的減少了政府采購過程不規范行為的發生，使社會充分了解政府采購的運作模式、工作程序和實際效果，樹立了政府采購優良形象。

二是建立了聯席會議制度和“雙專家”會審制度。1、聯席會議制度。聯席會議由縣紀委監察局、檢察院、審計局、監管辦、財政局采管辦、縣招標投標中心等相關職能部門組成。負責貫徹落實、研究部署、協調解決全縣招標采購制度和運作中存在的問題。在政府采購方式審批之前，先由財政局采購辦牽頭召開政府采購聯席會議，研究對實施采購的項目提出采購原則、采購方式及其他事項，并將會議內容記入會議紀要中，作為審批采購方式的依據之一。聯席會議制度不僅為我們工作的開展提供了保障，也增加了中心與其他部門之間的理解和信任。2、“雙專家”制度。采管辦在審批采購方式之前，要求采購單位向聯席會議各成員單位提交經采購單位自己邀請的專家論證審核好的供應商資格要求、采購需求和技術參數，再由采管辦邀請該領域專家對由采購單位提供的供應商資格要求、采購需求和技術參數進行審核。待專家出具意見書后，召開政府采購聯席會議，邀請采購單位、“雙專家”（業主方專家和采購辦方專家）出席會議。會議根據法律、法規規定以及“雙專家”提出的意見進行討論，并出具會議紀要。聯席會議還要求采購單位根據會議紀要和專家意見書進行修改，并將修改好的采購需求、技術參數等相關資料提供給中心，進行上網公示三個工作日，向社會各方征詢意見，如無意見，方可進行方式審批。通過聯席會議和“雙專家”制度，限制了許多業主的傾向性意見，減少了排斥潛在供應商、技術參數量身定做等許多有損政府采購公平性的不合理條款，使供應商得到了公平競爭的空間。

三是編制政府采購規范文本。在總結自己的實踐經驗基礎上，搜集外地在貨物、服務、工程招標文件方面的優秀做法，大膽創新，研究編制了采購文件規范文本（《公開招標文件》、《競爭性談判文件》。同時會同相關專家、律師、業務主管部門、監管部門對每份示范采購文件內容、條款進行交流討論論證，對其中容易出現歧義的章節和內容進行統一和規范，對招標文件中的字句進行仔細的推敲，使用規范性術語，避免使用含義模糊或容易產生歧義的詞語，使采購文件具有指導性和示范性。至目前為止，我們會同相關部門和人員對政府采購示范文本作了四次進一步修訂。通過統一采購文件，使條款前后不統一、帶有歧視性條款、用語不規范等編制采購文件的通病得到了有效的抑制，既提高了政府采購的效率，又提升了政府采購的形象。

四是建立了中心內部審核、討論制度。為了能讓全體職工認真落實中心規章制度，明確各自職責，提高工作質量和效率，減少工作失誤和錯誤，保障中心工作的順利開展，制定了中心內部審核、討論制度。凡有須中心出具的材料（如招標公告、招標文件及其他資料），必須經承辦部室討論或提交中心全體工作人員進行討論，與會人員經過討論形成統一認識并作會議紀要（會議紀要需經與會人員簽字確認）。項目經辦人根據會議紀要進行修改，修改后再提交對應的審核人審核，確認無錯誤后方可對外。中心內部審核分成三部份。①部室審核：參與人員為項目經辦人及所在部室審核責任人；②不同部室工作銜接、審核：參與人員為項目經辦人及所對應業務部室的銜接受理人或審核責任人；③中心討論會＋審核責任人審核。中心討論會參加人員為各部室全體工作人員。

五是規范開、評標過程工作人員的行為。政府采購工作最終需要人來執行，如何規范政府采購開、評標過程中工作人員的行為，確保政府采購操作的規范，防止違規行為的發生已成為我們工作考慮的重點。為了提倡協作，相互配合，取長補短，發揮群體優勢，避免違規行為的發生，我們規定每個項目在開標之前將開標程序及主持人的一言一行形成書面材料，經中心全體人員討論通過，開標時工作人員按書面要求執行，主持人不得隨意更改和變通，確保開標過程的嚴肅性。規定開、評標過程工作人員分工明確，不得隨意串崗，評標區和開標區的聯系必須在現場監管人員的陪同下進行，保證評標過程公平、公正地進行。

六是總結經驗，提高工作質量和業務水平。成功固然有方法，失敗必然有原因，對失敗的原因加以分析、總結，才能避免下次重蹈覆轍。在每個采購項目完成后，要求工作人員必須寫出項目書面總結，把項目實施的全過程存在的不足進行分析，總結出自己體會及得失，分析問題，提出解決方法，不斷提高政府采購工作質量和自身的業務水平。

七是推行了“二次競價”。“二次競價”是指采購單位在協議定點范圍內選擇所需的產品，并在監管辦、采管辦及縣招投標中心監督指導下，在縣招投標中心場所內操作，向符合條件的隨機抽取的三家以上供應商發起詢價，供應商在協議價（即最高限價）基礎上進行競價，并按報價孰低和供貨孰優原則確定成交供應商及成交價格的行為。通過半年多的實施以來，節約率達到了22%，使采供雙方高興而來，滿意而歸。

八是探索配置新方式，公共資源業務多元發展

到目前為止已進行市場化配置的公共資源項目主要有以下幾方面：（1）城市公共資源的專營權和經營權。如戶外廣告經營權、電視廣告經營權等；（2）公共設施物業管理。如城區臨時攤位招租、河道衛生保潔等；（3）公有資產資源。如公有房產拍賣、公車處置拍賣、公房出租等；（4）自然資源。如礦產經營權出讓、山林經營權承包等。我們主要采取三種方式：招標、拍賣、公開掛牌競價。招標和拍賣按照國家有關法律規定進行。公開掛牌競價方式是縣招標投標中心比較有特色的配置方式，具體做法是確定項目工作方案、公告、進行市場推介、繳納保證金、選定公開掛牌競價時間和地點、掛牌、現場公開競價確定受讓方。通過把公共資源項目進行公開競價，做到"公平、公開、公正"，并且不斷規范化操作，形成"陽光交易"，使買方對項目的情況了解清楚，對在中心這個規范的有形市場的交易結果的合法性放心。

四、加強教育培訓，在招標采購工作人員綜合素質上求突破

招標采購工作人員的政治素質和業務水平決定著政府采購活動是否公平、公正。我們通過經常性、針對性、科學性的教育培訓，著力造就一支“想干事、會干事、干成事、不出事”的干部職工隊伍，為招標采購工作服務能力不斷提高提供有力支撐。首先，以已建立的預防職務犯罪工作機制為基礎，邀請紀委監察局、檢察院領導來中心采用“以案析法”的形式，選擇典型職務犯罪案件，剖析犯罪原因、規律，剖析招標采購工作中可能存在的腐敗或不廉潔隱患。要求全體干部職工深刻反省，進一步端正思想、提高認識，防微杜漸、抵制誘惑，堅守崗位、扎實工作，確保中心各項工作目標順利推進。其次，采用“三結合”方式，加強學習培訓。一是采取向書本學與向實踐學相結合。結合中心實際工作情況，認真組織與工作緊密相聯系的市場經濟知識、法律知識和政府采購相關業務知識的學習，大力支持和鼓勵工作人員參與各類學歷、職稱、職業資格考試；二是走出去學與請進來學相結合。為開拓視野，借鑒外地好的經驗和做法，中心加強與外地公共資源交易機構的交流，取長補短，先后赴寧波、溫嶺、等地學習取經，接待三門、臨海、玉環等兄弟單位來中心考察；通過強化各項業務的交流取經和接受指導督促，進一步提高了中心干部職工業務素質及崗位操作能力；三是培訓學與自學相結合。努力為全體工作人員創造各種形式的培訓學習機會，多次派員參加省采管處、省發改委、市招標辦舉辦的各類業務培訓班學習，進一步提高全體員工的業務素質、服務水平和解決實際問題的能力。通過學習培訓，全體工作人員思想得到了進一步深化，政治素質和業務水平明顯提高，應用操作能力顯著增強，造就了一批政治素質過硬，具備多方面專業知識，且適應招標采購工作新形勢的工作人員。

工作思路

中心將緊緊圍繞縣委、縣政府的總體目標和工作部署，以確保招標采購交易活動“公開、公平、公正”為目標，以規范招投標交易為抓手，強化服務職能，創新工作方法，改進工作作風，整體推進招標采購交易服務工作再上新階。

(一)、繼續做好招投標日常工作，加強招投標市場管理。嚴格遵守信息公開原則；嚴格履行項目備案報批制度；嚴把招標信息審查關；大力推廣“辦事公開、辦事程序公開、辦事結果公開，接受紀檢監督和群眾監督”的辦事制度。

(二)建章立制，規范公共資源交易。一是制定交易管理辦法和操作規程。為了完善交易程序，確保政府公共資源市場化配置的公開、公平、公正。我們將嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《行政、事業國有產權轉讓管理暫行辦法》等有關文件規定，對政府公共資源市場化配置的各個環節進行嚴格的規范，做到程序公開、工作有序，確保政府公共資源市場化配置實現陽光下的操作。并結合工作實踐中探索出的市場交易規律，總結經驗，制定《縣公共資源交易管理實施辦法》和《縣公共資源交易操作規程》等管理制度。二是編制公共資源交易規范文本。根據幾年來的運作情況，我們將借鑒其他兄弟縣市的先進做法，會同相關專家、律師、業務主管部門、監管部門研究編制公共資源交易規范文本（《縣政府公共資源拍賣文件》、《縣政府公共資源掛牌文件》《縣政府公共資源競價文件》）和相關表格。三是完善工作流程。（1）在公共資源交易方式審批之前，由財政局牽頭召開公共資源交易聯席會議（聯席會議由縣紀委監察局、檢察院、審計局、監管辦、財政局、中心等相關職能部門組成，負責貫徹落實、研究部署、協調解決全縣公共資源交易制度和運作中存在的問題），對公共資源交易項目轉讓方提出的權屬證明、交易方式、起始價設立以及與第三方因各種原因存在爭議沒有解決等其他事項研討，形成會議紀要，作為審批交易方式的依據之一；（2）轉讓方根據會議要求提供向財政局相關材料進行方式審批；（3）中心根據審批表以及委托協議進行操作：①根據示范文本編制相關交易文件；②交易文本備案前必須經過中心內部討論，還須要求轉讓方予以確認；③邀請所有競買人和轉讓方參加交易大會；主持人必須根據事先確定好的程序和語言進行主持④紀委、財政局、監管辦進行現場監管，同時邀請公證處進行公證，重大的項目還須邀請人民監督員進行監督評議。

（三)求實創新，拓展公共資源交易范圍。按照能進則進，應進盡進的原則，進一步深化我縣公共資源市場化配置調研，分類做好對符合公開交易項目的進場交易準備工作，力爭吸納更多的政府公共資源配置項目到招投標中心交易平交易，用市場的手段提高公共資源配置的效率效益，實現陽光交易，有效遏止腐敗。不斷擴大平影響力，樹立中心在社會公眾中的良好形象。

篇4

一、以踏實的工作態度,適應辦公室繁雜工作。

辦公室是企業運轉的一個重要樞紐部門,對企業內外的許多工作進行協調、溝通,做到上情下達,這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外,還經常有計劃之外的事情需要臨時處理,并且一般比較緊急,不得不放下手頭的工作先去解決,所以這些臨時性的事務占用了比較多工作時間,原本計劃要完成的工作經常要利用休息時間來做。另外有時機關會議較多，例如開專題會期間，幾個專題會連續開，工作時間全用來開會做記錄，而會后的會議紀要整理下發有時效性，不能拖，我就把一些文字工作帶回家去做。辦公室行政辦公人手少,工作比較繁瑣，對此，我首先思想到位，樹立踏實的工作態度，對領導交辦的臨時性任務、對部門之間遇到其他同事來查閱文件或是復印文件等,都會及時辦妥；下屬機構遇到問題來咨詢或者要求幫助,都會第一時間解答與解決，認真做好各項服務工作,以保障工作的正常開展。

二、盡心盡責,做好本職工作。

1、公文傳閱歸檔及時。文件的流轉、閱辦嚴格按照企業規章制度及iso標準化流程要求,保證各類文件擬辦、傳閱的時效性,并及時將上級文件精神傳達至各基層機構,確保政令暢通。待文件閱辦完畢后,負責文件的歸檔、保管以及查閱。

2、規范公文處理。為進一步加強企業管理，規范公司公文的收發工作，提高辦公效率，制定下發了《__公司公文處理辦法》，針對公文辦理中的收文辦理和發文辦理兩大部分，從公文辦理、管理、整理、歸檔等一系列的工作，做了詳細的規范。20__年上半年截止6月30日，__公司共編發文號至__號。除認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印和督辦工作外，對分公司所有的文件整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

3、認真做好行政文秘工作。協助辦主任草擬行政文件和其它等文字工作；負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉；對每周列會和其它各種辦公會議及專題會，認真記錄，會后及時整理會議記錄,并發送公司領導及各部門傳閱，上半年共記錄、整理提煉會議紀要__期，其中包括各項專題會__期；對會議有關重要決議的實施督辦；日常工作中及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神；配合協助辦主任建立了公司辦公體系文件，體系文件包括：總則、辦公管理、公文處理、公章管理、節能管理、后勤物資管理、計算機及辦公設備管理、固定資產管理、計生管理、食堂管理等十部分，鑒于合同管理的重要性，另出管理辦法進一步補充、完善；日常辦公中進一步規范機關科室文印管理工作，做了復印情況登記表、辦公耗材領用登記表等，及時記錄。較好完成辦公室文秘職責工作。

4、認真做好計生工作。一是與下屬各單位簽訂了計生目標管理責任書，成立了公司計劃生育工作領導小組，并下發20__年__公司計劃生育工作安排。二是按公司要求建立健全統計報表制度、信息通報制度、制度、流動人口管理等各項規章制度。認真做好“四簿兩表”的填寫工作。根據公司要求，及時將統計信息數據匯總并進行信息反饋，按規定報送報表。三是利用宣教文化陣地，開展形式多樣的宣教活動，宣傳新型生育文化和計劃生育的基本國策，引導職工樹立新型婚育觀念。四是根據上級有關安排精神，我公司在20__年“六一”兒童節期間，以“迎奧運，我參與，我奉獻，我快樂”為主題，認真開展了人口與計劃生育宣傳活動。為獨生子女購買了慰問物品，對獨生子女家庭進行了慰問，進一步體現了對獨生子女地關愛和關注

。5、合同管理逐步規范。建立了合同管理總臺帳，細分為：建筑合同、采購合同、租賃合同、其它合同四大類，分別進行登記。出臺了公司合同管理辦法，并做了公司合同評審表和合同評審情況記錄表。

總結上半年的工作，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步,但存在許多差距與不足。例如：工作總體思路不清晰,還處于事情來一樁處理一樁的簡單應付完成狀態,對自己本職的工作還不夠鉆,腦子動得不多,沒有想在前,做在先；工作熱情與主動性還不夠,有些事情領導交代過后,沒有積極主動地去投入太多的精力,辦事有些惰性,直到領導催了才開始動手,造成了工作上的被動。

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關鍵詞：鐵路鋪架工程 概算清理 施工圖 檢算 變更 政策性調差

鐵路大中型基本建設工程投資規模大，項目初步設計批復意見在施工過程中出現一定的變化，在建設過程中將不可避免地要受到國家政策、自然環境、市場環境等方面的影響，普遍存在涉及面廣、建設周期長等特點。為合理確定和控制工程造價，進行概算清理是一項重要環節。在此，筆者就在概算清理工作中的幾點體會與大家共同探討。

1 概算清理程序和原則

1.1 概算清理程序 鐵路大中型建設項目概算清理程序一般為：首先由建設單位向項目初步設計審批部門提出投資清理的申請，審批部門予以批準后，建設單位組織設計單位編制投資清理文件，投資清理文件經建設單位初審后連同初審意見一并上報主管部門審查批準。

1.2 概算清理原則 概算清理以批復的初步設計概算為框架，按照不同內容分類別進行編制，以設計文件為基礎，以國家和鐵道部的相關規定及承包合同等為依據，遵循公平、公正、合法、實事求是、嚴格控制的基本原則。

2 施工圖投資檢算

正式施工圖與招標用初步設計圖中間由于設計深度引起的有關投資變化作為施工圖量差（不含有關規范標準的變化所引發正式施工圖的）。初步設計核備概算與施工圖預算總額的差就是施工圖量差的費用。根據鐵建管[1998]115號《鐵路基本建設工程設計概預算編制辦法》（以下簡稱“115號文”）的規定，初步設計和施工圖設計階段的造價總額應控制在一定的范圍內。

在實際進行施工圖量差費用清理時存在以下問題：①兩個設計階段在計算工程造價時，采用的定額不同，因此在定額的采用上有較大的區別，從而影響了工程的造價，初步設計概算站前工程采用預算定額、站后工程采用概算定額，而施工圖預算站前、站后工程均采用預算定額。②由于施工圖與初步設計兩階段的設計深度不同，分部分項工程設計文件組成內容的細度有很大的區別，所以簡單采用工程數量差額來計算施工圖量差有一定的問題。

廣珠城際軌道交通工程概算中正線鋪軌是25m標準軌鋪設無縫線路，正線道岔是普速道岔。在施工圖設計中，正線設計為500米長軌鋪設無碴軌道，正線鋪岔為埋入式無碴道岔。鑒于設計標準提高和概算中采用定額水平低的情況，由此產生的施工圖量差整理后進入施工圖投資檢算。

3 變更設計的清理

變更設計是指施工圖經審核修改批準后至工程正式驗收前，變更施工圖的活動。變更設計的費用應按初步設計概算批復和招標文件明確的主要原則（包括概算編制、土石方調配、材料供應計劃方案等）計算。按照《鐵路建設項目變更設計管理辦法》（鐵建設[2005]146號）及《關于加強鐵路勘察設計工作的意見》（鐵鑒[2008]2號）中的規定，變更設計要堅持“先批準，后變更；先設計，后施工”的原則。

3.1 Ⅰ類變更設計 按照鐵道部概算清理的要求，在上報概算清理文件前首先要完成Ⅰ類變更設計的上報工作。由于Ⅰ類變更設計涉及的金額較大，清理工作應作為概算清理的重點來處理。

3.1.1 Ⅰ類變更設計申報應具備的條件。《鐵路建設項目變更設計管理辦法》（鐵建設[2005]146號）第八條符合下列條件之一者為I類變更設計：①變更建設規模、主要技術標準、重大方案的。②變更初步設計主要批復意見的。③變更涉及運輸能力、運輸質量、運輸安全的。④變更重點工點的設計原則。⑤變更設計一次增減投資300萬元（含）以上的。

3.1.2 Ⅰ類變更設計劃分原則。鐵建設[2005]146號“第十條”明確的變更設計項目劃分原則：①同一工點或同一病害引起的不可分割的一次性變更，為一項變更設計。②同一工點中的不同變更內容、同一病害類型的不同工點、同一變更內容的不同段落應分別劃分為不同的變更設計項目（初步設計批準單位批準者除外）。“第十一條”明確變更設計必須按上述原則劃分，嚴禁將變更設計項目合并或拆分。

3.1.3 Ⅰ類變更設計需準備的資料。①手續齊全并經建設單位審核合格下發的施工圖和變更設計圖紙；技術標準變化引起的文件、圖紙、變更設計通知等等。②經監理、建設指揮部簽字審批的施工組織設計或施工方案，要求內容翔實，工程數量、計算過程、示意圖清晰明了，重難點工程、高風險項目要求有設計人員審核簽字。

3.1.4 Ⅰ類變更設計辦理流程。①流程一：變更設計意向提議-組織現場查看，召開會議并下發相關四方（涉及地方的為五方）會議紀要-滿足Ⅰ類變更設計條件，建設單位向設計單位發出要求編制Ⅰ類變更設計的正式函件-設計院繪制變更設計圖紙，編制相關費用預算，形成變更設計文件-上報鐵道部或管理試點單位審查-建設單位依據審查批復結果與施工單位簽訂補充協議，調整合同價款。②流程二：技術標準變化等（不需要四方會議紀要）-變更設計意向提議-滿足Ⅰ類變更設計條件，建設單位向設計單位發出要求編制Ⅰ類變更設計的正式函件-設計院繪制變更設計圖紙，編制相關費用預算，形成變更設計文件-上報鐵道部或管理試點單位審查-建設單位依據審查批復結果與施工單位簽訂補充協議，調整合同價款。

3.1.5 Ⅰ類變更設計費用。Ⅰ類變更設計引起的費用按初步設計批準概算編制原則，扣除不應發生的費用后確定，并按費用按批準意見執行。

3.2 Ⅱ類變更設計 根據施工總承包合同的約定，Ⅱ類變更設計屬于風險包干費內容。按照風險包干費的計價原則，對于不構成Ⅰ類變更設計的項目，要力爭辦理Ⅱ類變更設計。

3.2.1 Ⅱ類變更設計的分類。①包干內Ⅱ類變更設計：指符合合同約定、屬于風險包干范圍內Ⅱ類變更設計。②包干外Ⅱ類變更設計：通常由業主界定，主要包括地方要求或地方安全評估要求新增加的橋涵、三改等工程；由于建設方案、建設標準、建設工期的重大調整引起，但達不到Ⅰ類變更設計標準的Ⅱ類變更設計：地方要求增加、建設單位要求新增、接收單位要求增加。

3.2.2 Ⅱ類變更設計辦理需準備的資料。①施工、設計、監理、業主四方簽認的會議紀要；涉及地方原因的Ⅱ類變更，還需提供地方政府行政批復或文件，會議紀要為施工、設計、監理、業主、地方政府或部門五方簽認的會議紀要。②經施工、監理、設計、業主單位簽字蓋章手續齊全的工程數量計算單和工程數量增減匯總表、單項項目預算表。

4 政策性費用的清理

政策性調整是概算清理的重點內容，一般是設計單位在業主的委托下對建設過程中因材料漲價等因素進行的概算調整。該項調整總的原則是以批復概算為基準，在此基礎上嚴格按照鐵道部文件規定進行調整。實際調整中主要包括以下幾項：

4.1 甲供料價差 甲供料是指建設單位統一招標采購的材料或設備。在建設采購過程中，由于施工圖設計與初步設計存在軌道標準的差異及定額滯后的原因，概算中PD3 25米標準軌變為U71Mn（k）100米長軌，普速道岔改為高速道岔，實際采用的材料種類和規格與概算均有所不同，同時概算中的材料數量和實際采購數量也有較大差異。

4.2 自購料價差 根據鐵建設[2009]46號《關于鐵路建設項目實施階段材料價差調整的指導意見》的規定，依

據“115號文”及配套辦法編制概算的建設項目，2007年10月1日后，按鐵道部的季度材料價差系數計算材料價差。

5 結語

概算清理是鐵道部對鐵路建設項目工程投資確定的重要階段，清理概算工作的成功與否，關系著鐵路建設各方面的經濟利益，同時也直接影響工程建設能否最終順利完成。對鐵路施工企業來說是通過合理、合法途徑進行索賠的重要階段，認真做好概算清理工作，可將建設過程中存在的問題解決，有效降低成本風險，實現施工企業經濟利益的最大化。

參考文獻：

[1]鐵建設[2007]110號，鐵路建設項目施工圖投資檢算管理暫行辦法[S].

[2]鐵建管[1998]115號，鐵路基本建設工程設計概算編制辦法[S].

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2021年3月17日下午，公司副總經理王如成同志主持召開了公司2021年2月經濟活動分析會，公司領導班子成員及各部門負責人（匯報人）參加會議。會上各部門就1-2月各項經營指標完成情況和下一步工作安排進行了匯報，公司領導對經營形勢進行了總結，并部署下一步工作，現紀要如下：

一、2月主要經營指標完成情況

2月完成銷售量110.14萬噸，實現利潤630.77萬元。累計完成銷售量218.18萬噸，實現利潤1,662.45萬元，營收利潤率2.25%，完成北方公司下達的績效考核指標。

二、2月煤炭市場銷售情況

1、產地價格在經歷2月份的大幅下滑后，止跌回升，且回升勢頭較為強勁，較去年同期漲幅均在10%以上。但隨著兩會及供暖季的陸續結束，產銷量趨于平衡。

2、由于部分供應商捂貨惜售，而下游采購意愿偏低，供應商受采購及發運成本偏高影響，降價空間有限，市場陷入僵持狀態，煤價預計將企穩運行。

三、公司領導班子成員做會議總結并提出要求

（一）要求營銷部門和計劃經營部要全力配合，加強內供電煤資金回收，降低基建工程復工后資金付款帶來的現金流壓力。

（二）要求營銷部接下來要以市場煤為工作重點，確保盡快實現上級公司對我公司做大做強做優運銷產業的工作要求。

（三）要求更加重視經濟活動分析會材料的編制工作，對標公司“十四五”發展規劃，各部門都要做好自身工作為中心工作提供堅實支撐，突出關鍵指標對比，找準問題癥結，提出實效性的措施，特別是營銷部要針對下一步工作做出具體的措施計劃。

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【導語】以下是為大家精心整理的《前臺文員周工作總結與計劃》，供您查閱。

來到小貸公司上班歷時一個多月，在任職前臺文員這個崗位期間收獲較多。為了較好地完成自己的各項任務，認真的學習崗位知識和工作要求。現將本周工作的具體內容總結如下：

一、做好各部門的日常管理工作。負責管好公司的水、電、門窗。在每天下班之前，必須仔細檢查好水、電、門窗是否關好;做好部門飲水領用等辦公用品的登記工作。

二、辦公用品的采購。各部門把所需要用的辦公用品登記下來，我再統一匯總交給總經理審批，根據總經理的審批意見，再去采購。

三、負責做好總經理的助理工作。每天及時完成好總經理分配的任務，做好公司每月的貸款臺賬以及保存客戶的重要資料。

四、做好會議紀要。在每周一的例會上都要做好會議記錄，然后擬定成文，遞交給上級領導審閱。

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關鍵詞：巴拿馬型；散貨船；技術管理；技術服務

中圖分類號：U674.13 文獻標識碼：A

1 項目介紹

本項目是一型巴拿馬型散貨船，載貨重82 000 DWT，貨艙容積約97 000 m3，入級ABS，掛巴拿馬旗，交船前船東更改為馬紹爾群島，船東為歐洲公司。

主要參數為：

總長229.00 m；型寬32.26 m；型深20.20 m；設計吃水12.20 m；主機滿足Tier II要求，MCR11 900 kW，105 r/min；主機CSR工況和設計吃水狀態下，航速14.5 kn；主機持續服務功率CSR，續航力為22 000 n mile；定員26人。

本船合同周期24個月，從開工到交船約20個月，設計周期5個月，詳細設計周期3個月，生產設計周期4個月。開工到分段進塢9個月，船塢周期6個月，碼頭周期約100天，試航3天，收尾20天交船。

2 組織體系

2.1 技術管理

本項目啟動前成立技術項目組，人員分別由技術主管領導、技術總工程師、主任設計師、以及總體、船體、輪機、電氣、居裝、船裝、涂裝等專業主協辦組成的項目技術管理體系，為項目設計階段的技術組織和生產階段的現場技術服務小組。

2.2 項目管理

項目開工后，成立公司級項目組，主要由主管副總經理、項目經理、生產經理、商務經理、技術經理、采購經理、質量經理等人員組成的公司級項目組。負責協調在生產過程中與船東、船檢、設備供應商等外部單位以及內部各生產組織的計劃執行和問題處理。在生產經理的領導下成立了船體、機裝、電裝、居裝、船裝、搭載、試驗、安全等施工單位組成的生產項目組，施工單位與技術部門的專業分工對口，形成一個完整的項目管理體系。主任設計師更改為現場技術服務技術經理，帶領設計各專業主辦對口施工部門進行技術服務。

2.3 項目運作

設計階段設計部門建立主辦例會制度，每周由主任設計師組織召開，主要議題為跟蹤設計階段各設計專業的設計進度、設備訂貨進度、解決設計階段專業間的協調。主任設計師承擔技術項目組的主要對外聯絡工作，對各專業需要船東、船檢等確認、送審退審工作以及相關意見的處理閉環工作進行協調和跟蹤。會議紀要作為執行和檢查的重要依據。

2.3.1 系統啟動會

系統啟動會制度，由于3D設計軟件系統的應用，項目啟動前設計系統的初始化設置需要各專業根據本船的特性提供信息給系統維護部門，特別是姊妹船，需要明確哪些數據和圖紙可以延續首制船、哪些數據是本船特有的，通過系統啟動會形成書面專題會紀要和初始化表格作為系統初始化的基礎。

2.3.2 設計交底會

（1）合同交底會。項目啟動前由營業部門、合同設計部門聯合組織合同交底會，主要內容是合同的執行進度、罰款條件、船東習慣等，合同設計部門對本船的重點、難點問題進行交底，特別是系列船與首制船的繼承與變更內容特別予以交代，形成會議紀要存檔，并作為詳細設計的重要依據。

（2）詳細設計交底會。詳細設計基本完成后，組織詳細設計人員對口生產設計人員進行詳細設計交底，交底的內容為詳細設計階段本專業圖紙完成情況、船東船檢意見閉環情況，以及由于各種原因本階段未能完成必須轉入生產設計階段完成的內容，作為詳細設計階段性成果，比如空船重量和設計成本的控制等。詳細設計交底會由專業設計室領導主持，滿足ISO體系要求。

（3）生產設計交底會。生產設計完成70%～90%時，項目已經開工，按照進度要求先后由船體、船裝、輪機、電氣、居裝、涂裝設計專業向對口的生產部門分別進行技術交底。質量、現場工藝、涂裝等部門也有必要參加。除本專業必須交代現場注意的重點難點內容外，托盤劃分、PSPC處理要求、重量控制要求、與母型船的關系都必須逐一交代，包括現場施工部門的問題答疑等。這些內容都必須形成會議紀要做為除施工圖紙之外的重要文件。 （ 4）船東、船檢例會。項目開工以及船東、船檢駐廠后，船東船檢例會是實現各方溝通的重要手段，也同時包含項目經理與經營、技術、生產、質量等各主管之間的協調，對船東船檢意見做到溝通及時、處理有效。例會由生產主管或質量主管主持并整理會議紀要，由項目經

2.3.3 階段評審

為確保設計和開發能滿足合同的要求，設計各階段基本完成后必須進行評審，明確上一階段的工作狀態以及下一階段的工作要求，輸入輸出文件是否滿足階段要求。評審需完成評審報告并簽署專家組意見處理并閉環，才可進入下一步的工作。

（1）詳細設計評審。詳細設計評審以輸入為依據，主要評審產品系統的正確性、完整性和布置的合理性。

詳細設計送審基本完成后，由各專業做出詳細設計評審報告，由主任設計師進行匯總總結。主要內容有圖紙送審情況（包括船東、船檢和法定檢驗審核圖紙）、訂貨技術協議和確認圖、工作圖狀態。詳細設計的設計依據包括：建造商務合同、建造技術規格書、總布置圖、廠商表和設計方針書。以上除設計方針書外都是商務合同的主要內容及附件。

評審報告需交代在詳細設計過程中船東對設計圖紙的意見是否處理完畢，重大意見的處理情況，特別是與設計習慣和標準有較大差異及超出規格書要求的內容，涉及的技術更改加減帳項目都必須要進行描述。在生產設計階段和施工期間可能發生的新的規范規則的更改和生效的內容注明，做出應對技術方案。

評審專家對詳細設計階段輸出的圖紙進行審核，項目是否有遺漏、船東船檢意見是否閉環。特別是本階段的空船重量控制以及由此帶來對艙容的影響進行計算，避免后續設計產生重大失誤。對資材做出匯總，從設計源頭控制成本。通過詳細設計的評審對在詳細設計階段出現的技術、組織、協調方面的難點和問題分別做出評價，做到持續改進和提高。

（2）生產設計評審。生產設計的輸入材料為詳細設計階段已將船東、船檢意見基本處理完畢的圖紙，設備的確認圖和工作圖及圖紙審查意見，以及詳細建造計劃書船廠工藝標準等文件。

生產設計的輸出文件為各專業的施工圖紙、管理圖表、托盤清單、下料圖、試驗大綱、試驗冊等文件。需要檢查核對在詳細設計階段已經閉環的船東船檢意見落實情況、設計缺陷的更新狀態。按專業核對空船重量并與詳細設計階段進行對比，檢查原因落實責任。對設計階段的本專業修改可能影響的其他專業之間的情況進行說明。本船根據PSPC對各專業的要求和執行情況，計算出預舾裝率。生產設計階段的資材也需做出匯總，與同類型船舶、詳細設計階段的資材統一進行對比，找出原因，確定處理方法。

專家組由設計、研發、生產工藝、質量、商務等方面的專家組成，對設計進行評審并提出同意或否定的意見。專家組提出的意見，由主任設計師處理和閉環。

2.3.4 設計日程

制定設計大日程計劃，明確詳細設計和生產設計時間節點以滿足生產節點的要求。設計大日程計劃確定后，分別制定詳細設計中日程計劃和生產設計中日程計劃，詳細設計中日程計劃包含了各專業各主要圖紙送審船東、船檢時間，設備訂貨計劃，鋼材、管材、管附件、涂料、主要鑄鍛件等資材的清單供應時間。生產設計中日程計劃明確了生產設計圖紙的完成時間，同時規定了各專業設計系統模型平衡、關聯專業協議圖的完成時間以及各專業試驗大綱、試驗冊、油料清單的最遲完成時間。

各設計專業根據已經批準的詳細設計中日程計劃，自行編制船檢、船東送審小日程計劃；根據已經批準生產設計中日程計劃編制生產設計小日程計劃和圖紙供應計劃，圖紙供應計劃應考慮曬圖的時間。各項計劃經項目組和專業設計室會議討論并得到主管領導批準后實施，作為設計考核依據。主任設計師根據以上計劃每周/每月動態跟蹤計劃執行情況，對于無正當理由延期或不能按時完成的項目進行通報和審批。對于中日程計劃則提交技術部門主管領導審批，大日程提交公司主管部門審批。

3 詳細設計

3.1 設計方針書

詳細設計前由主任設計師主導編制《設計方針書》，按階段分為詳細設計階段和生產設計階段，根據項目特點，兩個階段可合并為一份《設計方針書》。設計方針書編制的依據是建造合同、技術規格書、企業質量手冊和質量管理體系程序文件。生產設計階段還需要按照建造計劃書來確定分工和建造工藝。

設計方針書的制定和修改需主管技術總工和項目主管領導審批后實施。

3.2 設備訂貨

設備確認圖是舾裝專業設計的基礎，設備訂貨階段先獲取廠家的設備確認圖，提交船東，設計人員，及時消化設備圖紙是否滿足設計要求，出具審圖意見。設備供應商給出工作圖。這個階段比較繁瑣，很多時候供應商隨便給出一份圖紙，如不仔細審圖很可能帶來難以預料的后果。

設備資料涉及跨專業的內容，技術協議也要跨專業簽署，重要設備一開始就得到重視，一般把握較好。小型設備或者因后續設計中發現問題要更改時，專業間溝通不足，致使各專業沒有同步更新設計，現場階段才發現問題，產生返工成本。根據設備的重要程度，訂貨階段就分出ABC類型，不同類型的設備設定不同的審核權限，如A類設備技術協議必須經主管總工程師批準，B類設備須經專業設計室領導批準，C類設備須經專業主管批準，建立三級審批體系是減少差錯的重要步驟。

設備訂貨后，需及時做好技術協議的發放和存檔工作，一般標準化的技術協議有助于技術協議的管理。技術協議修改應按照圖紙的修改制度來處理，做好登記工作，以免遺漏。技術協議應及時發放到相關專業、采購、質量和管理部門。

3.3 圖紙送審

圖紙送審前，設計計劃、送審計劃、訂貨計劃必須已經確定并得到批準，這是設計及時率的重要保證。設備確認圖和工作圖的時間要求在技術協議中必須有明確要求。設備廠家中標后，很多供應商對確認圖的提供時間和完整性往往不予重視，造成了設計進度的滯后。船東送審時間應該是在合同或規格書中已經明確，設備圖紙的送審時間需要采購部門和配合設計專業共同追索。

送審圖紙包括：①船東審查圖紙清單；②船檢圖紙清單；③法定檢驗圖紙清單。本船含有送巴拿馬運河當局審查的圖紙和澳大利亞碼頭勞工公約的圖紙。送船級社、船東、法定檢驗的圖紙需要做好協調保持圖紙的一致性。

圖紙的校審需制定嚴格的制度，將圖紙進行分ABC三類，明確哪一類圖紙由哪一些資格的人簽署，不能越級，要控制好設計的質量。

4 生產設計

生產設計前，應確定船舶建造計劃書，所有的建造方案、專業分工、分段劃分、套料批次、托盤、模塊分類需明確固化。建造計劃書是生產設計的依據之一。編制的生產作業計劃，考慮分段制作和管子、舾裝件的預裝要求，確定出圖和提供資料的時間，舾裝與船體適時同步。船體分段要確保開工、入塢及完整性下水的關鍵節點。舾裝托盤劃分應充分理解并應用工序階段編碼和安裝階段劃分原則，確保托盤劃分能達到現場生產對生產設計圖紙的深度要求。

生產設計采用3D軟件系統進行，結構舾裝全部建模。輸出信息包括分段結構圖及切割光盤、下料表、舾裝各類構件制作圖、安裝圖、完整構件清單、托盤表及托盤一覽表和專項試驗手冊等。

5 生產中技術支持

生產開工后，主任設計師轉為現場技術經理，設計主辦人員轉崗為現場服務主辦，延續項目的順暢進展和持續改進。項目組通過船東例會、船塢例會、碼頭例會等方式進行專業間、船東、船檢的溝通，通過例會促進項目組成員的溝通，快速解決項目運行中的問題。

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一、了解行政事業單位內部管理機制

作為一名審計人員首先要了解被審計單位內部管理機制，一個內部控制完善，組織機構設置合理的行政事業單位，涉及到的內部管理機制一般包括：干部選拔任用、科學民主決策程序、工作分配、重要工作審核把關、工作情況監督檢查、工作業績考核評價以及行政問責制度執行、獎懲激勵措施等幾方面。

二、明確行政事業單位內部經濟責任審計相關要素

1、審計主體

包括提出審計主體（審計的授權人或委托人）和實施的審計主體（實際執行的審計機構和審計人員）。

2、審計客體和審計對象

審計客體是指接受審計的經濟責任承擔者和履行者，即行政事業單位內部管理的領導干部。

審計對象是指審計客體的經濟責任，包括審計客體承擔和履行經濟責任而發生的經濟活動的真實性、合法性和效益性。

3、審計范圍

一般包括被審計領導干部擔任被審計職務的整個任期或某段任職期間。

4、組織方式

領導干部任職經濟責任審計應當按計劃進行，每年年底，組織人事部門應根據干部管理監督工作需要，以書面形式向內部審計部門提出審計委托書，提出下一年度領導干部任期經濟責任審計的委托建議。

三、具體事項審計實施范圍內容及方法和步驟

（一）貫徹執行有關經濟法律法規、方針政策和決策部署情況審計

范圍內容

包括貫徹執行黨和國家有關經濟法規方針政策；貫徹執行系統內上級單位的重要決策和領導批示；執行部門有關經濟規章制度和決策部署情況審計。

方法和步驟

1、收集關于被審計領導干部的工作職責以及職責履行情況的相關文件和資料，對被審計單位的工作內容、工作重點和被審計領導干部的中心工作做到充分了解。

2、了解被審計單位及其行業的情況，被審計單位適用的相關經濟法規，被審計干部任職期間黨和國家對該行業系統的具體方針政策適用會計制度。

3、了解領導干部任職期間的總體工作思路，調閱領導干部任職間的事業發展規劃、經濟規章制度、被審計單位年度工作計劃、工作思路、工作總結、年度業務統計資料、個人述職述廉報告，黨組（黨支部）會議紀要、辦公會議紀要，檢查領導干部任職期間被審計單位貫徹執行黨和國家有關經濟法律、法規和方針政策情況。

4、了解被審計領導干部任職期間機構設置及運轉情況。約請被審計單位黨委（黨支部）、辦公室、人事等重要機構負責人，可采取座談、個別訪談等方法。

5、走訪或咨詢有關部門。

（二）重要經濟決策制定和執行情況審計

范圍內容

包括決策調研、咨詢論證、征求意見、決策合法性、會議決定、決策糾錯以及決策責任追究機制。

方法和步驟

1、檢查決策機制的建立健全情況。

2、檢要經濟決策依據的合法合規性。

3、檢要經濟決策程序的規范性。

一般包括重要預算分配管理決策執行情況審計、重要基本建設項目決策執行情況的審計、重要對外投資項目決策執行情況審計、重要國有資產處置決策執行情況審計。

（三）預算執行和其他財政收支真實性、合法性審計

方法和步驟

1、檢查預算編制與批復

2、檢查預算執行

具體檢查包括基本支出必須嚴格按照批準的預算控制，涉及政府采購范疇的事項必須履行政府采購程序，涉及資產管理必須由資產管理部門實施相應的管理和控制。項目支出預算管理應遵循科學論證、合理排序的原則，申報的項目應當進行充分的可行性論證和嚴格審核，分輕重緩急排序后，視當年財力狀況擇優進行安排。

3、檢查非稅收入管理

具體檢查包括立項審批、收費許可證和票據管理、收入征繳。

4、國有資產管理

具體檢查包括固定資產管理、流動資產管理、對外投資管理、無形資產管理，涉及國有資產處置是否履行報批、公開拍賣等相關法律規定程序。

5、政府采購

具體審計包括以下內容：

（1）預算編報

審查部門政府采購預算是否按照預算法和部門預算編制要求編制；審查是否存在已列入支出預算的貨物、工程和服務未按規定編報政府采購預算；審查有無在年中因追加預算、政府采購目錄及標準調整等原因需要補報政府采購項目。

（2）計劃編制

與政府采購預算相比較審查是否存在未按照規定編制政府采購計劃，未及時將采購計劃報送政府集中采購機構等問題；審查是否存在隨意變更采購計劃和計劃外私自采購的行為。

（3）組織實施

審查是否存在將應由政府集中采購機構進行的采購化整為零，或以各種非正當理由轉為部門集中采購或部門分散采購的問題；對于單位自行采購的項目，是否符合自行采購標準，采購程序是否符合相關規定，審查采購方式的確定是否合規，有無將應公開招標采購的項目化整為零，審查招標程序的適當性。

（4）合同的簽訂與履行

（四）預算執行和其他財政收支效益性審計

1、基本支出效益性審計

（1）人員支出的績效審計

根據部門核定的人員編制情況，審查部門的定員定額標準是否合理，有無超編、空編和人頭費膨脹的現象；審查被審計單位人員與機構職能是否配比，是否存在超員、冗員、人浮于事的現象；審查被審計單位關于工資、人員配備等的規定，職業準則、技術規范是否恰當。

（2）公用支出的績效審計

關注被審計單位是否最經濟地利用資源，包括是否遵循了有關財政法律法規，是否采用適當的管理程序，是否建立適當的激勵和約束機制，辦公用品的采購是否貨比三家有無追求高標準和鋪張浪費現象。

（3）項目支出效益性審計

項目立項背景和過程的檢查

審查項目立項是否經過科學的決策程序，是否經過充分的論證，是否與國家方針政策、預算資金支持的范圍和方向相符合等。

項目申報和批復程序的檢查

審查項目實施單位是否按規定程序和要求報送項目申報書，可行性研究報告、支出預算等；是否對立項依據的充分性、項目目標的合理性、組織實施能力與條件、預期經濟效益和社會效益、項目風險等事項進行評審。

項目的實施情況檢查

篇10

一、上半年工作完成情況：

辦公室工作千頭萬緒，繁多復雜，需要有高度的事業心和責任感開展工作。半年來，在辦公室人員變動頻繁的情況下，我充分調動全室人員的工作積極性，在搞好服務，參與政務，完成任務，辦好雜務方面做了許多具體工作，保證了機關工作的正常運轉。一是加強自身學習，提高業務水平。由于自己的學識、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，平時經過不斷學習、不斷積累，已初步具備了辦公室工作經驗，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力和文字言語表達能力等方面，也有了相應提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，努力提高工作效率和工作質量。二是處理好收發文、草擬綜合性文件和報告等文字工作。認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印和督辦工作，半年來共處理傳閱上級部門和兄弟單位的黨政公文來文250余件，起草下發文件通知30余篇和2016年行政工作報告、上半年行政工作總結、三重一大會議紀要等行政公文，對辦公會議進行記錄、整理和會議紀要提煉，落實會議有關決議的實施。對公司的各類文件做好資料歸檔工作。配合領導在制訂的各項規章制度基礎上進一步補充、完善各項規章制度，及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神。三是加強行政管理和后勤服務工作。重新修訂了考勤管理制度，嚴格機關的考勤工作，強化勞動紀律。加強管理，做好辦公場所的保潔工作，多次與物業公司協商，劃定了機關辦公樓前的停車區域。3月份，公司和平基地庫房進行整體搬遷，與總工、物資部積極配合，合理安排裝卸運輸，按照公司制定的時間節點，半個月的時間完成了庫房整體搬遷任務。加強車輛管理，建立車輛控制消耗表等臺賬，對車輛油耗進行控制。四是組織好各類會議及接待，做好上傳下達工作。在會議安排、迎來送往方面認真做好會前準備、會場布置、會議資料、食宿安排等工作。與公司職工多交流，及時掌握職工思想動態，做好上傳下達，為公司合理安排部署全年規劃工作，提供保障。五是規范食堂管理和辦公用品的采購。食堂成立伙食管理小組，嚴控成本支出，建立食堂費用明細臺賬，每日計算節超，月底匯總，進行企務公開，增加透明度，每天本級和拌和站食堂把飯菜的照片發到微信群上，讓大家互相監督，切實提高職工用餐質量。規范辦公用品、低值易耗品的采購保管使用，采購前先提報購置申請，進行市場詢價，綜合辦公室審核，分管領導、公司經理簽字審批后方可進行購置并且建立完善采購及發放登記臺賬。六是圍繞施工生產，抓好黨建工會工作。根據公司黨支部的要求，加強黨員干部思想作風建設，開展“兩學一做”常態化教育，組織領導班子成員及黨員、六管人員撰寫反腐倡廉學習筆記，按照黨風廉政建設風險防范考核辦法，每月對各部室、拌和站進行考核評比，激發了職工熱情，增強了團隊凝聚力。七是加強宣傳報道工作。截至目前在公司OA平臺上共發表各類新聞稿件14篇，對提升公司知名度和影響力，發揮正能量起到了積極作用。

二、存在的問題和不足：

半年來，本人在工作方面雖然取得了一些成績，這與公司領導的正確領導和其他部門同志們的大力支持密不可分，也是辦公室全體同仁共同努力的結果，但細究起來，仍然存在很多不足的地方：

1、學習的主動性和自覺性尚須加強，不能僅僅滿足于目前會的、已掌握的知識，要通過進一步學習掌握更為全面的政治理論知識，涉獵更為廣泛的文化知識領域，以使自己的工作更上一個臺階。

2、管理方面還不夠大膽，還存在面情軟、老好人、某些方面要求不夠嚴格的問題，在以后的工作中要注重實現制度管人，行動感人，促使自己的管理水平有更大的提高。

3、工作效率有待進一步提高，有些工作不夠細、不夠認真，與領導的要求有差距，工作方法有待于改進，工作還存在拖沓現象。

三、下一步的工作和打算：

第一，加強學習，拓寬自身知識面，提高個人綜合素質，努力學習各種專業知識和相關法律常識。加強對公司發展脈絡、走向的了解，向周圍同志多學習，要對公司的統籌規劃、當前情況做到心中有數。

第二，本著實事求是的原則，做到上情下達、下情上報，真正做好領導的助手，加強與其他部門的工作交流，注意聽取同事們的意見和建議，為領導正確決策，科學決策提供參謀和服務。