警示教育自我剖析材料范文

導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇警示教育自我剖析材料，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

自開(kāi)展警示教育月活動(dòng)以來(lái)，通過(guò)專題學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)，觀看警示教育宣傳片，看到多個(gè)違法違紀(jì)典型案例，讓我深受震撼，并認(rèn)真結(jié)合工作和自身實(shí)際，對(duì)照典型案例進(jìn)行深刻的檢查和反思。現(xiàn)將自我剖析情況匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)守黨的紀(jì)律方面。作為支部紀(jì)檢委員，我能夠保持堅(jiān)定的政治意識(shí)，能夠帶頭遵守黨的政治紀(jì)律和組織紀(jì)律。在工作中，我能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，找準(zhǔn)定位，嚴(yán)守規(guī)矩。但是在組織生活中，與支委一班人溝通交流多，與其他普通干部主動(dòng)溝通交流少，而且大多是就事論事，講工作、講成績(jī)多，談問(wèn)題、談缺點(diǎn)少，在深挖思想根源、真正觸及靈魂深處上做的還不夠，在頻度和深度上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、對(duì)待組織忠誠(chéng)老實(shí)方面。工作上，我能夠服從組織安排，擺正個(gè)人與組織的關(guān)系，能夠按照要求，如實(shí)向組織報(bào)告?zhèn)€人情況和有關(guān)事項(xiàng)。但在受領(lǐng)任務(wù)時(shí)，偶爾也存在推諉應(yīng)付的情況，工作積極性有待加強(qiáng)。

三、法紀(jì)觀念方面。我始終保持對(duì)法律的敬畏，也在積極學(xué)習(xí)準(zhǔn)備參加2020的法律職業(yè)資格考試，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化了我的法紀(jì)觀念，使我能夠真正做到心中有法、行中有法。

篇2

6月16日上午，__區(qū)交通局接到市解放思想大討論活動(dòng)辦公室關(guān)于暫緩轉(zhuǎn)段的通知后，局黨組立即行動(dòng)，快速反應(yīng)，著手對(duì)照上級(jí)的指示精神和“十思宿遷”、“十查自身”的目標(biāo)要求認(rèn)真組織開(kāi)展“回頭看”，突出查擺存在問(wèn)題，研究制定整改措施，具體情況匯報(bào)如下：

一、深化認(rèn)識(shí)，深入組織開(kāi)展“回頭看”查擺問(wèn)題活動(dòng)。__區(qū)交通局先后于16日中午、下午、晚上連續(xù)組織召開(kāi)局黨組會(huì)議具體研究安排“回頭看”查擺問(wèn)題工作；17日上午召開(kāi)全系統(tǒng)中層以上干部專題會(huì)議，進(jìn)行深刻剖析；17日下午局屬各單位都組織召開(kāi)了多層面、多層次、多類別的剖析會(huì)，重點(diǎn)圍繞服務(wù)大局，服務(wù)全局，創(chuàng)新方法，靈活執(zhí)法，優(yōu)化軟環(huán)境等方面進(jìn)行剖析問(wèn)題，查找根源；18日下午，召開(kāi)了由全系統(tǒng)干部職工參加的“解放思想查擺問(wèn)題及勤廉警示教育大會(huì)”，進(jìn)一步要求全體干部職工、切實(shí)做到一是深刻認(rèn)識(shí)、深刻反省、從靈魂深處反思自己為發(fā)展大局做了什么；二是理順關(guān)系，擺正位置，找準(zhǔn)定位，深刻反思為誰(shuí)執(zhí)法，如何執(zhí)法；為誰(shuí)服務(wù)，如何服務(wù)的問(wèn)題；三是顧全大局，服從大局，服務(wù)大局，切實(shí)解決少數(shù)人大局意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題；四是深入查擺，全方位、不護(hù)短、不怕丑地深入進(jìn)行自我剖析和互相剖析活動(dòng)，要查到每個(gè)人、每個(gè)部門(mén)、每個(gè)單位；五是課以重典，重拳出擊，以鐵的紀(jì)律落實(shí)整改措施，確保問(wèn)題整改到位，勤廉為民到位，長(zhǎng)效管理到位。19日下午又組織召開(kāi)了市、區(qū)部分招商引資企業(yè)及區(qū)骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會(huì)，廣泛征求各界意見(jiàn)，收到了良好的效果。

二、存在的主要問(wèn)題

1、服務(wù)大局意識(shí)不夠強(qiáng)。沒(méi)有長(zhǎng)期堅(jiān)持寓管理于服務(wù)之中，重管理輕服務(wù)的思想和行為時(shí)有發(fā)生。執(zhí)法時(shí)過(guò)于看重行業(yè)條規(guī)的執(zhí)行和路產(chǎn)路權(quán)的維護(hù)，存在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不到位的現(xiàn)象。

2、執(zhí)法的靈活性不夠活。對(duì)處罰標(biāo)準(zhǔn)尺度掌握上有隨意性，在自由裁量權(quán)使用上不嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)為園區(qū)運(yùn)送原材料、產(chǎn)成品的車輛有時(shí)不能靈活處理，不能妥善處理好依法行政與軟環(huán)境建設(shè)的關(guān)系。

3、以罰代管的現(xiàn)象仍有發(fā)生。少數(shù)執(zhí)法人員中存在重處罰、輕服務(wù)、輕教育的現(xiàn)象，片面認(rèn)為依法對(duì)違章車輛罰了款就達(dá)到了管理的目的，履行了自己的職責(zé)。

4、有的執(zhí)法人員素質(zhì)不夠高。主要是平時(shí)不注重學(xué)習(xí)，自身素質(zhì)提高不夠，執(zhí)法時(shí)不能長(zhǎng)期保持文明執(zhí)法，尤其是遇到不配合檢查的違規(guī)駕駛員時(shí)，有的執(zhí)法人員控制不住情緒，缺乏耐心，態(tài)度上容易沖動(dòng)，不能使用文明用語(yǔ)，服務(wù)不夠周到。

三、整改的主要措施

1、堅(jiān)決強(qiáng)化服務(wù)大局意識(shí)。全系統(tǒng)都要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變行政執(zhí)法觀念，牢固樹(shù)立大局意識(shí)，找準(zhǔn)定位，明確交通執(zhí)法是為服務(wù)地方更好發(fā)展執(zhí)法的理念，做到寓管理于服務(wù)之中。做到嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、廉潔執(zhí)法。對(duì)不配合路檢路查、不服從管理的車主或駕駛員，認(rèn)真做好宣傳教育，耐心做好思想工作，爭(zhēng)取他們配合檢查。

2、堅(jiān)決執(zhí)行市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府的政策規(guī)定。在依法行政的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持一切從有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度出發(fā)，緊緊圍繞軟環(huán)境建設(shè)要求，對(duì)市區(qū)制定的各項(xiàng)政策規(guī)定做到靈活運(yùn)用，不提困難，不打折扣，不講價(jià)錢(qián)，堅(jiān)決服從。

3、堅(jiān)決杜絕以罰代管的行為發(fā)生。對(duì)可罰可不罰的運(yùn)輸車輛實(shí)行教育告誡制度，一律不罰；對(duì)違章違規(guī)比較嚴(yán)重的運(yùn)輸車輛在處罰標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)一律就低不就高，對(duì)為園區(qū)企業(yè)運(yùn)輸原材料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸車輛一律免于查處，確須處罰的一律先報(bào)告、經(jīng)批準(zhǔn)后再處理，對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員一律從嚴(yán)從快從重處理，決不留情。

篇3

——學(xué)校以案促改具體做法總結(jié)

為貫徹羅教體文文件精神和7月28日縣教體局校長(zhǎng)會(huì)精神，落實(shí)標(biāo)本兼治以案促改工作，我校在教導(dǎo)處辦公室召開(kāi)了有教代會(huì)代表和全體班子成員參加的以案促改剖析會(huì)。剖析會(huì)上首先學(xué)習(xí)羅教體文文件精神和7月28日縣教體局校長(zhǎng)會(huì)精神，會(huì)上大家暢所欲言，對(duì)東鋪一中違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助的案例進(jìn)行了案情剖析，進(jìn)一步提高了認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一了思想。

在以案促改工作中，我校突出“快”“準(zhǔn)”“細(xì)”，扎實(shí)推進(jìn)以案促改工作。一是突出“快”字很抓落實(shí)。縣教體局以案促改會(huì)議召開(kāi)后，我校迅速行動(dòng)，成立堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《竹竿初中堅(jiān)持標(biāo)本兼治以案促改工作實(shí)施方案》，同時(shí)通過(guò)微信等媒體渠道，在全校教師中以案促改相關(guān)要求及工作信息，召開(kāi)全校堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改廉政警示教育工作會(huì)。二是突出“細(xì)”字壓責(zé)任。根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的業(yè)務(wù)屬性，細(xì)化責(zé)任分工，強(qiáng)化協(xié)作配合，把工作任務(wù)層層分解到位、落實(shí)到人，做到責(zé)任清、任務(wù)明，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)案發(fā)單位開(kāi)展以案促改工作的督導(dǎo)檢查，對(duì)案件剖析整改、制度完善等工作……三是突出準(zhǔn)字找問(wèn)題。學(xué)校各口分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)自己分管的工作認(rèn)真查找問(wèn)題并對(duì)對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理、公務(wù)招待、公務(wù)用車、食堂管理、各項(xiàng)津補(bǔ)貼的發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真剖析，挑出存在問(wèn)題以及監(jiān)督管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出了相應(yīng)的整改措施。

我校的具體做法是：

一、提高認(rèn)識(shí) 牢記教訓(xùn)

在以案促改自我剖析中，對(duì)東鋪一中違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助一案進(jìn)行了明確定性：一是東鋪一中食堂違反了上級(jí)食堂管理有關(guān)規(guī)定，食堂在經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中具有營(yíng)利行為，損害了學(xué)生的利益。二是東鋪一中違反了上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，將食堂經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)私設(shè)為“小金庫(kù)”，屬于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。三是東鋪一中利用食堂經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助，嚴(yán)重違反了中央“八項(xiàng)”規(guī)定有關(guān)精神要求。剖析會(huì)上還就造成上述問(wèn)題的原因進(jìn)行了認(rèn)真剖析：一是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)上出現(xiàn)偏差，認(rèn)為食堂營(yíng)利只要不裝進(jìn)個(gè)人腰包，就算違規(guī)也不是什么大問(wèn)題。二是受慣性思維的影響，認(rèn)為是過(guò)去的慣例，一時(shí)轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)。三是認(rèn)為發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助是為了調(diào)動(dòng)教師工作的積極性。四是認(rèn)為學(xué)校經(jīng)濟(jì)困難，從食堂營(yíng)利中發(fā)放教師加班補(bǔ)助補(bǔ)貼是不得已而為之。通過(guò)以案促改案情剖析，結(jié)合我校實(shí)際對(duì)有關(guān)工作提出整改措施。

二、查找問(wèn)題 剖析原因

對(duì)比東鋪一中出現(xiàn)的問(wèn)題，我校領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真檢查自己，反思自己，學(xué)校在財(cái)務(wù)管理、公務(wù)招待、公務(wù)用車、食堂管理等方面或多或少存在一些問(wèn)題，前幾年也存在違規(guī)發(fā)放各項(xiàng)津補(bǔ)貼的發(fā)放情況。具體表現(xiàn)在：財(cái)務(wù)管理上：票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，經(jīng)辦人證明人審核人簽字不齊，賬務(wù)結(jié)算不及時(shí)，大額開(kāi)支沒(méi)有及時(shí)上報(bào)局財(cái)務(wù)股批準(zhǔn)，執(zhí)行政府采購(gòu)程序不嚴(yán)格等等。公務(wù)招待上：執(zhí)行上級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)有時(shí)打折扣，陪客人數(shù)超員，和定點(diǎn)接待食堂結(jié)算不及時(shí)，招待費(fèi)沒(méi)有分月入賬。公務(wù)用車及旅差：往往履行手續(xù)不到位，報(bào)銷把關(guān)不是很嚴(yán)。食堂管理上：食堂托管后百分之五的返點(diǎn)管理費(fèi)上交財(cái)政專戶不夠及時(shí)。以上出現(xiàn)的問(wèn)題的原因主要是思想麻痹、認(rèn)識(shí)淺顯、存在僥幸心理。認(rèn)為錢(qián)只要不是裝進(jìn)個(gè)人的腰包，只要是花了，手續(xù)馬虎，標(biāo)準(zhǔn)超一點(diǎn)些沒(méi)關(guān)系，帳報(bào)的早一點(diǎn)晚一點(diǎn)沒(méi)關(guān)系，老師很辛苦班主任更辛苦，適當(dāng)?shù)陌l(fā)一些補(bǔ)貼，理所當(dāng)然。通過(guò)對(duì)比東鋪一中案例，發(fā)現(xiàn)我們的認(rèn)識(shí)多么膚淺，與黨的反腐方針政策的要求相距甚遠(yuǎn)，學(xué)校全體黨員干部必須警醒，明底線，知敬畏。學(xué)校黨員及班子成員要正確認(rèn)識(shí)新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)新常態(tài)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則，率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)討論，帶頭剖析查擺，帶頭進(jìn)行整改，積極查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)防控措施。

三、創(chuàng)新整改化解風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理：學(xué)校進(jìn)一步嚴(yán)格遵守中小學(xué)財(cái)務(wù)紀(jì)律，自覺(jué)接受上級(jí)的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)支出申報(bào)、審批手續(xù)。大額基建及設(shè)備購(gòu)置支出，向局財(cái)務(wù)股申請(qǐng)報(bào)告，屬于政府采購(gòu)的申請(qǐng)政府采購(gòu)。大型設(shè)備采購(gòu)及大額資金支出由校長(zhǎng)辦公會(huì)研究并經(jīng)教代會(huì)通過(guò)，支出票據(jù)按流程要有相關(guān)人員簽字（經(jīng)辦人、證明人、主管領(lǐng)導(dǎo)等）后校長(zhǎng)審核簽批。財(cái)會(huì)人員認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)賬務(wù)做到日清月算期結(jié)，做到財(cái)務(wù)及時(shí)公開(kāi)，給教師一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白。

2、對(duì)公務(wù)用車及旅差：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，能搭乘公交的絕不包車，嚴(yán)格執(zhí)行《竹竿初中旅差費(fèi)報(bào)銷辦法》，履行旅差前報(bào)批手續(xù)，出差結(jié)束后及時(shí)報(bào)批。

3、對(duì)學(xué)校食堂管理：我校學(xué)生食堂自2016月2月起，實(shí)行的是委托餐飲公司經(jīng)營(yíng)的模式。托管公司名稱：立康餐飲服務(wù)有限公司。托管期限五年。根據(jù)合同，立康餐飲服務(wù)有限公司前期為學(xué)校食堂進(jìn)行了裝修改造，餐廳進(jìn)行吊頂，添置了50張餐桌，新購(gòu)置了抽油煙機(jī)、油煙凈化裝置、蒸飯柜、消毒柜、售飯系統(tǒng)、電磁灶、大型電湯鍋、冰柜等，總價(jià)值近30萬(wàn)元。目前，學(xué)校食堂托管經(jīng)營(yíng)運(yùn)行良好，伙食質(zhì)量得到提高，師生家長(zhǎng)比較滿意。學(xué)校對(duì)食堂和學(xué)校超市收取相應(yīng)的管理費(fèi)。目前學(xué)校食堂管理實(shí)行包餐制，按就餐學(xué)生伙食費(fèi)總額收取5%的管理費(fèi)，學(xué)校超市每年10萬(wàn)元管理費(fèi)。對(duì)管理費(fèi)及時(shí)上交縣財(cái)政專戶，自覺(jué)置于縣財(cái)政支付中心的監(jiān)管。參與食堂管理的班主任和相關(guān)老師的誤工補(bǔ)助費(fèi)由餐飲公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、對(duì)教師的各項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助的發(fā)放：運(yùn)用好教師績(jī)效活工資部分，實(shí)施對(duì)教師德能勤績(jī)的考評(píng)。嚴(yán)格按照上級(jí)文件執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕違規(guī)發(fā)放教師津補(bǔ)貼現(xiàn)象。廣開(kāi)財(cái)源，多方募集社會(huì)針對(duì)教師的捐資，提高教師的待遇。

篇4

一、工作中的主要作法和取得的主要成績(jī)

(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專、行更正、藝更精的信合人。

一是注重和加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來(lái)養(yǎng)成的一個(gè)比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)分管工作中涉及的監(jiān)察、審計(jì)、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)和信用社新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過(guò)不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實(shí)和更新了自己的知識(shí)庫(kù)容，而且開(kāi)闊了思路，更新了觀念，增強(qiáng)了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。

二是注重和加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。一直堅(jiān)持承擔(dān)工作任務(wù)時(shí)把自己當(dāng)作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時(shí)把自己當(dāng)作一名勇于負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時(shí)督辦和查問(wèn)結(jié)果，大事都主動(dòng)參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會(huì)計(jì)挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢問(wèn)、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀(jì)提供了詳實(shí)依據(jù)；在查辦舉報(bào)信用社信貸員和分社負(fù)責(zé)人違規(guī)辦貸問(wèn)題時(shí)，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對(duì)小組，帶隊(duì)進(jìn)村入戶上門(mén)核對(duì)貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過(guò)程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、信貸管理、安全管理等方面逐項(xiàng)檢查。通過(guò)這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對(duì)性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。

三是注重和加強(qiáng)金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)調(diào)研后撰寫(xiě)一些專業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款開(kāi)展情況，通過(guò)認(rèn)真調(diào)查分析，撰寫(xiě)了《農(nóng)戶小額是考驗(yàn)》調(diào)查報(bào)告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國(guó)農(nóng)村金融創(chuàng)新與實(shí)踐》收錄。

四是注重和加強(qiáng)政治品格的錘煉。，我利用開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫(xiě)了數(shù)萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。通過(guò)積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅(jiān)強(qiáng)和耿直。

五是注重和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類案例。

(二)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴(yán)密內(nèi)控的踐行者。

總理曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，對(duì)于銀行而言，相對(duì)于資本充足率，嚴(yán)密的內(nèi)控制度更有意義。一年來(lái)，在加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)和落實(shí)上，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責(zé)任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認(rèn)定處理暫行辦法》，對(duì)強(qiáng)化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強(qiáng)信貸人員責(zé)任意識(shí)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。

二是樹(shù)立了“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險(xiǎn)，在制度建設(shè)和落實(shí)層面，不僅要有嚴(yán)密的制度，嚴(yán)格落實(shí)制度，還要嚴(yán)懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹(shù)立“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計(jì)工作中實(shí)踐推行，這種從嚴(yán)治社的思想，也因此得到了較大范圍的認(rèn)可。

三是踐行了嚴(yán)密的內(nèi)控和其他各項(xiàng)工作制度。在工作中我能認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標(biāo)記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)并能嚴(yán)格遵守。

四是督導(dǎo)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效落實(shí)。我們主要通過(guò)開(kāi)展一系列的審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)來(lái)督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計(jì)，開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社平?jīng)鲛k事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認(rèn)真查找問(wèn)題，認(rèn)真組織整改，認(rèn)真分析不足，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，認(rèn)真制定措施。

(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強(qiáng)聯(lián)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)施有效監(jiān)督。

聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會(huì)的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報(bào)告，重要事項(xiàng)取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，與銀監(jiān)部門(mén)、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門(mén)，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。

一是建立和完善稽核審計(jì)部門(mén)內(nèi)部工作運(yùn)行機(jī)制。首先制訂了稽核審計(jì)部年度工作計(jì)劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專項(xiàng)稽核登記簿》、《來(lái)信來(lái)訪查處登記簿》，對(duì)稽核時(shí)間、區(qū)間和責(zé)任人進(jìn)行詳細(xì)登記，落實(shí)責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機(jī)制。本著對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)的基本要求，我們將每個(gè)項(xiàng)目的稽核檢查結(jié)果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門(mén)（理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子）匯報(bào)和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門(mén)指導(dǎo)服務(wù)的針對(duì)性，提升我們的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計(jì)情況定期通報(bào)制，即對(duì)稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及查處的典型案例定期通報(bào)，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理工作符合制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。并對(duì)案件專項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專檔管理。

二是有效地開(kāi)展了稽核審計(jì)工作。指導(dǎo)稽核審計(jì)部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)性，認(rèn)真履行稽核審計(jì)職責(zé)。全年組織開(kāi)展稽核審計(jì)項(xiàng)3項(xiàng)3次，即：實(shí)施了花所信用社等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)決算工作真實(shí)性專項(xiàng)檢查；對(duì)全區(qū)44個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中14個(gè)信用社、15個(gè)信用分社和聯(lián)社營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了序時(shí)稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據(jù)人員調(diào)動(dòng)和崗位調(diào)整情況，及時(shí)開(kāi)展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門(mén)經(jīng)理的離任審計(jì)，以及崗位輪換的105名信貸、會(huì)計(jì)、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。共查出并認(rèn)定責(zé)任違規(guī)貸款49筆817.69萬(wàn)元，違紀(jì)資金8.96萬(wàn)元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)25份，下發(fā)稽核審計(jì)處罰決定25份，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。

（四）查防結(jié)合，認(rèn)真開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理工作，保持了對(duì)各類違規(guī)行為嚴(yán)處的高壓態(tài)勢(shì)。

初，因班子換屆，聯(lián)社調(diào)整了案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。本著暴露風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)管理，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理深度排查工作實(shí)施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內(nèi)容、排查責(zé)任和工作要求，9月份案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的貸款、存款、金庫(kù)尾箱、印證押卡、查詢對(duì)賬、“九種人”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。在10月12日全區(qū)農(nóng)村信用社工作會(huì)議上，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行了專題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理工作的安排意見(jiàn)》，根據(jù)不同崗位職責(zé)分級(jí)明確了案件專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的排查內(nèi)容、排查頻率和案件排查責(zé)任，為構(gòu)建案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察和案件防控工作，對(duì)信用社會(huì)計(jì)、信用社柜員挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的3名當(dāng)事人和負(fù)有管理責(zé)任社主任進(jìn)行了責(zé)任追究，給予了黨紀(jì)、行政紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

（五）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀(jì)檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項(xiàng)目標(biāo)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書(shū)記都能在各種會(huì)議上強(qiáng)調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報(bào)，聯(lián)社都及時(shí)調(diào)查核實(shí)、處理和回復(fù)。通過(guò)反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無(wú)違紀(jì)問(wèn)題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。

對(duì)工作從維護(hù)農(nóng)村信用社行業(yè)新形象的高度進(jìn)行認(rèn)識(shí)，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規(guī)的規(guī)范和引導(dǎo)下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅(jiān)持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在解決問(wèn)題上。對(duì)來(lái)信來(lái)訪者的合理要求從關(guān)心和愛(ài)護(hù)的角度出發(fā)，站在對(duì)方的立場(chǎng)上考慮問(wèn)題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說(shuō)明原因，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)于有些者的要求不合法或反映的問(wèn)題與事實(shí)不符的，通過(guò)耐心細(xì)致地解釋和說(shuō)服疏導(dǎo)，使上訪群眾心服口服。努力把問(wèn)題和矛盾化解在一線，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級(jí)。，按工作“首問(wèn)責(zé)任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區(qū)聯(lián)社電話投訴12起、群眾來(lái)信來(lái)訪3起。對(duì)9名責(zé)任人做了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人做出深刻書(shū)面檢查，為全區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。對(duì)客戶舉報(bào)材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結(jié)果。2010年，針對(duì)全區(qū)農(nóng)村信用社金融服務(wù)工作現(xiàn)狀及工作現(xiàn)實(shí)要求，提議并成立了監(jiān)察室，專司監(jiān)察工作。

二、存在的主要問(wèn)題和今后努力的方向

回顧一年多來(lái)的工作，榮辱得失在心。總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也非常清醒地認(rèn)識(shí)到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面：

一是還沒(méi)有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門(mén)孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒(méi)有多大的改變。

二是還沒(méi)有促成內(nèi)控理念和風(fēng)險(xiǎn)文化得到員工的普遍認(rèn)可，全員主動(dòng)防案的意識(shí)明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。