畜牧局崗位風險防控方案

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為加強對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，切實增強預防腐敗制度運行的整體性、協(xié)調(diào)性和長效性，推動反腐倡廉建設深入開展，根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于推行崗位廉政風險防控工作的意見》（平辦字[2011]26號）要求，結(jié)合我局工作實際，特制定本實施方案。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，以積極預防為核心，全面推行崗位廉政風險防控工作，強化管理，完善措施，積極拓展從源頭上預防腐敗的領域，加快推進懲治和預防腐敗體系建設，推動我市畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展。

二、目標任務

將風險管理理論和質(zhì)量管理方法應用于反腐倡廉工作實際，針對在經(jīng)費使用、畜禽檢疫、行政執(zhí)法權(quán)力等運行過程中可能發(fā)生的不規(guī)范現(xiàn)象，采取動員部署、清權(quán)確權(quán)、深入排查、風險評估、完善防控等措施，制定和建立起比較完善的崗位廉政風險防范管理長效機制，逐步形成覆蓋全系統(tǒng)各工作崗位的廉政風險防范管理工作網(wǎng)絡，推進全系統(tǒng)黨風廉政建設特別是預防腐敗工作取得新的明顯成效。

三、工作原則

全面覆蓋。堅持全崗位、全層級開展崗位廉政風險防控，實現(xiàn)防控體系對崗位和權(quán)力運行每個環(huán)節(jié)的全面覆蓋。

突出重點。把權(quán)力重點領域、重要權(quán)力科室和崗位，特別是容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)，作為廉政風險防控的重點。

有機結(jié)合。把崗位廉政風險防控與業(yè)務工作緊密結(jié)合，把風險點排查、防控措施滲透到業(yè)務流程的各個環(huán)節(jié)。依據(jù)工作職責，整合規(guī)章制度，嵌入崗位廉政風險防控的新要求，鎖定風險節(jié)點、評估風險等級、制定防控措施。

務求實效。堅持從實際出發(fā)，鼓勵各科室結(jié)合業(yè)務職能特點創(chuàng)造性地開展工作，不搞統(tǒng)一模式，不搞“一刀切”。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（6月30日以前）。

1、抓好宣傳發(fā)動。市局召開動員會議，傳達學習上級文件精神和我局實施方案，宣傳開展崗位廉政風險防控工作的重要性和必要性，掌握廉政風險防控工作的基本內(nèi)容和方法、步驟，統(tǒng)一思想，提高認識，使“風險無處不在，防范人人有責”的觀念深入人心，全面提高全員參與的主動性和積極性。并以崗位廉政風險防控為載體，全面整合黨風廉政建設和反腐敗各項工作任務，加快懲治和預防腐敗體系建設，逐步提高黨風廉政工作整體水平。

2、成立工作機構(gòu)。市局成立由局長任組長的崗位廉政風險防控工作領導小組，負責該項工作的組織實施。領導小組下設辦公室，抽調(diào)精干力量組成專門班子，集中辦公，具體負責該項工作的督查指導、考核評估和建檔等工作。

（二）清權(quán)確權(quán)階段（7月1日-7月20日）。

各科室根據(jù)崗位職責，對行政管理權(quán)力和業(yè)務處置權(quán)力進行全面梳理確認，梳理內(nèi)部各項工作制度和規(guī)定，對每項規(guī)章制度進行現(xiàn)狀分析，看看共有多少權(quán)力，每項權(quán)力運行的軌跡是什么，涉及多少個責任主體、多少個權(quán)力節(jié)點，并依照權(quán)力運行程序繪制工作流程圖。市局將匯總各科室工作流程圖繪制局工作流程圖。

（三）風險排查階段（7月20日到8月31日）。

圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，采取“自己找、同事幫、主管審、群眾評、班子定”的方法，自上而下與自下而上相結(jié)合的方式，從領導崗位、中層崗位和一般崗位“三個層次”，重點查找在思想道德、崗位職責、工作流程和規(guī)章制度四個方面存在的廉政風險。一是查找領導崗位風險。重點查找領導班子成員在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式;二是查找各科室負責人的崗位風險。根據(jù)職責定位，認真查找科室負責人在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使業(yè)務處置權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等方面存在或潛在的廉政風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，并針對各科室工作職責、工作范圍，認真繪制主要業(yè)務工作流程，找準在履行職責、開展工作等方面存在或潛在的廉政風險及表現(xiàn)形式，填寫形成《科室工作職責和廉政風險識別與自我防控表》;三是查找一般崗位風險。各科室工作人員對照崗位職責、工作制度，認真查找個人在履行崗位職責、執(zhí)行制度和職權(quán)行使方面存在或潛在的廉政風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，并填寫《個人崗位廉政風險識別和自我防控表》。

（四）風險評估階段（9月1日-9月30日）。

建立雙層風險等級管理體系，一是對查找出的風險點，從風險發(fā)生機率、危害程度、形成原因等方面進行評估，并劃分三級：一級表示廉政風險較大，二級次之，三級較小；二是根據(jù)崗位職權(quán)大小和風險點多少確定崗位風險等級：一級是重要風險崗位，二級是中級風險崗位，三級是一般風險崗位。對查找出的所有風險點，按照風險等級進行排序，建立《廉政風險等級目錄》。

（五）完善防控措施階段（10月1日-12月31日）。

1、實施流程再造。在清權(quán)確權(quán)的基礎上，針對崗位職能設置中存在的不科學、職責不明確，工作流程中存在的銜接不緊密、監(jiān)管不到位等問題，合理調(diào)整、設置崗位，進一步明確、細化工作程序，實施流程再造和工作程序精細化。在不影響效率的前提下，人為增加監(jiān)督制約因素，達到既相互協(xié)調(diào)又可相互監(jiān)督制約的工作要求。各科室特別是具有行政審批、行政許可和動物衛(wèi)生執(zhí)法的單位，要進行工作職能和流程整合，盡可能減少審批項目和收費環(huán)節(jié)，縮減自由裁量權(quán)，實行管辦分離和政務公開，努力實現(xiàn)“陽光政務”，打造“陽光部門”。在此基礎上，繪制流程再造后的各科室權(quán)力運行圖或工作流程圖，形成工作流程再造分析報告和政務公開檔案目錄。

2、制定防控措施。圍繞排查確定的各類風險點和評估的風險等級，對照崗位要求、規(guī)章制度以及決策執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出與風險點逐一對應的防范控制措施，明確防控風險的任務要求和工作標準。對于較高風險，要經(jīng)局領導班子研究制定防控風險的相關(guān)規(guī)章制度和措施;一般風險和較低風險要經(jīng)所在單位集體討論后，報分管領導審核同意。局重點圍繞“三重一大”，各科室以各項業(yè)務工作為主線，繪制形成集工作流程、風險點等級和防控措施于一體的《崗位廉政風險防控圖》，并分別在局會議室、各科室等顯要位置和內(nèi)部上墻公開。各科室要形成《崗位廉政風險問題庫》，逐項說明查找出的廉政風險點、形成原因分析、風險等級劃分和風險防范措施。

3、開展崗位廉政教育。積極創(chuàng)新和選擇教育載體，通過舉辦講座和先進人物報告會、組織觀看反腐倡廉教育片、參觀警示教育基地和組織演講比賽、知識競賽等形式，有針對性地開展黨紀條規(guī)、法律法規(guī)及崗位職業(yè)道德教育。在全局開展“找風險，明舉措”專題學討論活動，組織交流發(fā)言，進一步了解自身的廉政風險和崗位行為規(guī)范，明確防控措施，達到入腦入心的教育效果。

4、建立崗位廉政風險防范承諾、預警和問責三項機制。每名工作人員都要簽訂《崗位廉政風險管理承諾書》，進一步明確自身崗位職責、廉政風險和防控措施。要召開一定范圍、一定層次人員參加的廉政風險承諾會議，由廉政風險重點崗位人員對個人廉潔自律、履行“一崗雙責”、作風建設和落實防控措施等情況作出承諾，接受評議監(jiān)督。我局將通過設立“崗位廉政風險”舉報箱、公開監(jiān)督電話、開設網(wǎng)上投訴信箱等途徑，接受群眾和社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)廉政風險，并對相關(guān)責任人進行警示提醒、誡勉和糾錯談話。要加強經(jīng)常性監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，避免問題演化發(fā)展成違紀違法行為。對不認真實施崗位廉政風險管理，發(fā)生違紀違法案件的單位、個人，要嚴格黨政紀處分，并按照黨風廉政建設責任制有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定》進行追究。

5、實行定期交流輪崗制度。我局將對風險等級較高、干部群眾關(guān)注多、社會反映多的重點崗位進行梳理，經(jīng)局黨委會議集體研究決定后，提出交流輪崗意見，填寫《單位崗位廉政風險管理交流輪崗意見表》，按照干部管理的有關(guān)規(guī)定，報相關(guān)部門審批。

6、運用科技手段防控。根據(jù)我局工作實際，努力推進業(yè)務工作電子化，運用計算機軟件開展業(yè)務工作，固化工作流程。積極開發(fā)權(quán)力運行網(wǎng)絡電子監(jiān)察系統(tǒng)，把部分崗位廉政風險點確定為電子監(jiān)察點，對崗位廉政風險點上的行政行為實行預警。要按照上級要求，積極與市綜合行政電子監(jiān)察平臺對接，做到業(yè)務數(shù)據(jù)實時抓取、及時上傳，與市綜合行政電子監(jiān)察系統(tǒng)互聯(lián)互通、資源共享。

7、分層管理、分級負責的管理模式。各科室對查找出來的廉政風險點，由分管領導審核后，報局黨委專題研究確定；對個人查找出來的廉政風險點，由其上一級主管領導審核后，報分管領導認定；領導班子成員查找出來的廉政風險點，由局崗位廉政風險防控工作領導小組審核確認。對查找出的所有風險點，按照風險發(fā)生幾率或危害損失程度對風險進行登記匯總，風險排序，備案存檔。

五、有關(guān)要求

（一）提高思想認識。實行崗位廉政風險防控，目的是為了減少發(fā)生腐敗的可能，從根本上保護干部，涉及管理觀念轉(zhuǎn)變、內(nèi)部制度機制改革，是對權(quán)力約束和重新再分配的大事。各科室必須統(tǒng)一思想，高度重視，把此項工作列入當前的一項主要工作，抓緊、抓實、抓好，確保人員、內(nèi)容、時間、質(zhì)量的落實，形成精心組織、周密部署、人人參與、上下聯(lián)動、齊抓共管、扎實推進的工作局面。

（二）突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要找準風險點，制定切實可行的防控措施。結(jié)合我局工作實際、工作職能和業(yè)務范圍，按照不同層次、不同內(nèi)容、不同類別，以決策權(quán)、自由裁量權(quán)、行政審批權(quán)、執(zhí)法收費權(quán)、干部人事權(quán)、資金財務管理權(quán)、工程項目和大宗物品采購等方面的權(quán)力制約監(jiān)督為重點，加強分類指導，避免查找風險簡單化、廉政教育形式化、制度建設老套化、監(jiān)督制約表面化，真正做到科學管理，建立起既體現(xiàn)共性的，又體現(xiàn)各自特點的，形式靈活、特色鮮明、成效凸顯的崗位廉政風險管理體系、機制。

（三）強化工作紀律。局崗位廉政風險防控工作領導小組辦公室將定期對各科室的工作情況進行督查指導。局全體工作人員要嚴格按照規(guī)定時間、標準和程序完成各項工作，不準應付差事走過場；對查找風險點不準確、制定防范措施不具體的，責令限期重新查找；領導成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和分管科室的廉政風險防范管理，確保各項工作要求落到實處。

（四）強化評估考核。將崗位廉政風險防控作為落實黨風廉政建設責任制、推進懲防體系建設和反腐倡廉各項業(yè)務工作開展的重要載體，進行督查考核。市局將通過定期自查與階段性檢查相結(jié)合，動態(tài)考核與綜合評估相結(jié)合的方式，以重點工作或季度為周期，全面系統(tǒng)地考核評價崗位風險防控工作開展情況，及時調(diào)整風險內(nèi)容，重新進行風險評估、修訂完善防控措施，建立起內(nèi)部管理有制度、崗位操作有標準、出現(xiàn)問題能修正、事后考核有依據(jù)的動態(tài)的、開放的、系統(tǒng)的崗位廉政風險管理模式。各科室要對前期崗位廉政風險防控工作開展情況進行總結(jié)，并將總結(jié)報告于12月28日前報局崗位廉政風險防控工作領導小組辦公室。

（五）做好結(jié)合文章。要將崗位廉政風險等級管理與廉潔自律各項機制相結(jié)合；與本人具體工作相結(jié)合；與制度創(chuàng)新相結(jié)合；與加強電子政務建設相結(jié)合；與政務公開、依法行政和我局機關(guān)建設相結(jié)合。切實起到規(guī)范、創(chuàng)新、促進的目的。