旅行工作總結

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各縣（市、區(qū)）旅游局：

根據國家旅游局的統(tǒng)一部署，依據《旅行社管理條例》、《旅行社管理條例實施細則》的規(guī)定和省旅游局《關于開展2008年度全省旅行社業(yè)務年檢的通知》（閩旅辦[2008]168號）精神，經研究，決定從2009年1月4日起至2009年2月28日止，開展2008年度全市國際、國內旅行社業(yè)務年檢工作?，F將有關事項通知如下：

一、旅行社年檢工作目的。一是了解年度內全市旅行社企業(yè)的業(yè)務經營、人員管理、政策法規(guī)執(zhí)行等基本情況，掌握本年度內全市旅行社行業(yè)發(fā)展的趨勢；二是考核旅行社的各項旅游經營指標和旅行社遵紀守法情況、誠信經營情況，處罰違規(guī)違紀的旅行社；三是為正確指導我市旅游產業(yè)發(fā)展及旅行社審批工作提供參考依據，制定切實可行的管理制度。

二、年檢對象。2008年12月31日前經批準成立，持有《旅行社業(yè)務經營許可證》并完成工商注冊登記的旅行社均應參加年檢；凡在年檢年度內經旅游行政部門批準設立并領取許可證，未完成工商登記和領取營業(yè)執(zhí)照的旅行社，可以不參加年檢。在年檢年度內注銷《旅行社業(yè)務經營許可證》的旅行社，不進行年檢。

三、年檢內容。包括旅行社基本情況、綜合指標考核情況、旅行社入境旅游經營情況、年檢機關對旅行社一年來經營行為和遵規(guī)守法情況的綜合考核等，其中2008年12月31日前設立的旅行社在該年度的各項營業(yè)、組接指標以及入境旅游經營情況必須經審計單位審計驗證。具體內容及其指標說明詳見《2008年度旅行社業(yè)務年檢報告書》（以下簡稱《年檢報告書》）。

四、年檢步驟

根據省旅游局的統(tǒng)一部署，2008年度旅行社業(yè)務年檢繼續(xù)采用實地檢查、網絡填報數據和書面資料查驗相結合的方式，年檢程序與2007年度基本相同。

（一）部署階段

由南平市旅游局部署全市旅行社業(yè)務年檢工作，國家旅游局將于2009年1月10日清空旅行社網絡年檢系統(tǒng)中的2007年度年檢的填報數據（只保留旅行社名錄、賬號和密碼等基本資料），各旅行社可在此前進入系統(tǒng)進行數據模擬填報，但務必注意不要保存，個別因誤操作保存并上報的數據可由我局發(fā)回重填。

（二）年檢階段

1、旅行社任務：2009年2月15日前，各旅行社必須完成書面年檢資料的報送和網絡年檢數據的在線填報，旅行社上報南平市旅游局的書面年檢資料包括：

①《年檢報告書》；

②《審計報告書》（僅指應審計的旅行社，下同）；

③現任總經理名片；

④《旅行社業(yè)務經營許可證》副本復印件（復印件均用A4規(guī)格紙張，下同）；

⑤工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

⑥當年度全部旅行社責任保險單（明細單）復印件；（跨年度需同時復印2007年—2008年、2008年—2009年兩張）

其中《年檢報告書》填報一式三份，《審計報告書》一式二份，其他4份資料（即編號3～6）須統(tǒng)一附加首頁資料清單按順序裝訂成冊提供一式二份。旅行社必須在首頁資料清單上標注“我旅行社保證所提供的年檢資料真實有效”字樣并加蓋旅行社章以示負責。

由于國家旅游局對旅行社的年檢只要求到地市一級，過去這項工作主要由我局承擔，為推進各縣（市、區(qū)）旅游局對屬地旅行社的業(yè)務管理工作，今后我局將此項工作逐步推廣到縣（市、區(qū)）一級，今年武夷山市轄區(qū)內的國內旅行社必須在2009年2月15日前將上述①—⑥所列材料報送到武夷山市旅游局，同時完成網絡年檢數據的在線填報。武夷山市旅游局需在2月20日前完成對屬地旅行社上報資料完整性、有效性的糾錯、審核以及網上數據的核實后將以下年檢資料報送南平市旅游局行業(yè)管理科：

①旅游局對屬地國內社年檢工作總結（正式文件）一式三份；

②屬地國內旅行社上報的全部書面年檢資料；

③擬建議處罰旅行社的舉證材料原件，如提供復印件須加蓋旅游局公章。

除武夷山市國內旅行社以外的其他旅行社，必須于2008年2月15日前，將全部書面年檢資料報送到南平市旅游局行業(yè)管理科，并完成網絡年檢數據的在線填報。

2、南平市旅游局任務：2009年2月28日前完成年檢考核工作（包括實地抽查驗證、數據核實、遵章守法等情況的綜合考核、擬注銷旅行社的舉證工作、網絡年檢結論填報等）和年檢資料上報。對所轄國際、國內旅行社的遵章守法情況的全面檢查，主要內容：旅行社分支機構特別是旅行社門市部設立和實際經營情況全面檢查清理（是否存在設立分支機構后沒有及時向我局或各縣（市、區(qū)）旅游局報備等）；旅行社責任險的投保和理賠情況（有無保險公司拒賠或無故推諉等）；旅行社規(guī)范經營情況（如有無超范圍經營、旅行社刊登廣告是否有違規(guī)違法現象、旅行社團隊檔案資料的規(guī)范管理情況、旅行社變更有無按規(guī)定報備）；涉及旅行社的投訴查處情況等。集團填報要求具有獨立法人資格的旅行社進入年檢網的填報后，均應按照本企業(yè)業(yè)務經營數據進行填報，不得進行合并會計報表填報；旅行社集團進入“旅行社集團數據填報”系統(tǒng)，按照合并會計報表制度的有關規(guī)定，將其下屬的各個全資、控股、參股旅行社的經營數據合并后進行填報；擁有一個或一個以上旅行社子公司的旅行社母公司按照要求填寫旅行社集團的基本情況后，按照財政部對合并會計報表的相關要求填寫集團營業(yè)指標，并列入年終合并會計報表統(tǒng)計范疇的旅行社子公司的組接指標的匯總數據為依據填寫組接指標。

3、為了考核旅行社誠實守法經營情況，發(fā)揮年檢結論對旅行社的制約作用，在本年度年檢中，著重對存在下述情形的旅行社給予明確處理。

（1）在年檢年度內存在以下情形之一的旅行社，暫緩通過業(yè)務年檢，并由年檢主管部門依照法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定給予警告、限期整改等處罰。

①注冊資本、旅行社質量保證金不足《條例》規(guī)定最低限額的；

②歇業(yè)超過半年的；

③以承包或掛靠方式非法轉讓經營權或部分經營權的；

④超范圍經營的；

⑤未按規(guī)定組織管理人員及導游、領隊等從業(yè)人員教育培訓或集中培訓不夠規(guī)定標準的；

⑥未按照規(guī)定投保旅行社責任險的；

⑦經營過程中有零團費、負團費現象的；

⑧有重大投訴尚在調查過程中的；

⑨年檢部門認定的其他違反法規(guī)、規(guī)章的行為。

按上款規(guī)定暫緩通過業(yè)務年檢的旅行社，應當按法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和年檢主管部門的要求，在限期內改正其行為，由我局對被暫緩通過年檢旅行社的整改情況進行驗收，驗收結果上報省旅游局，由省旅游局做出通過或不予通過業(yè)務年檢的決定。

（2）在年檢年度內存在以下情形之一的旅行社，不予通過業(yè)務年檢，由年檢主管部門依照法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定給予行政處罰，并可注銷或建議注銷其《旅行社業(yè)務經營許可證》；

①拒不按規(guī)定補足注冊資本、旅行社質量保證金的；

②未經營旅游業(yè)務超過一年的；

③國際旅行社連續(xù)兩年未經營入境旅游業(yè)務的；

④嚴重超范圍經營的；

⑤以承包或掛靠等方式變相轉讓許可證，造成嚴重后果的；

⑥連續(xù)兩年未按規(guī)定組織管理人員及導游、領隊等從業(yè)人員教育培訓或集中培訓時數不夠規(guī)定標準的；

⑦發(fā)生嚴重侵害旅游者合法權益事件的；

⑧拒不參加年檢的；

⑨未建立合法、公開的導游報酬機制，致使導游人員私拿回扣造成惡劣影響的；

⑩年檢主管部門認定的其他嚴重違反法規(guī)、規(guī)章的行為。

對沒有通過業(yè)務年檢的國內、國際旅行社，我局將根據有關規(guī)定建議省旅游局注銷其《旅行社業(yè)務經營許可證》。

（三）督促整改階段：2009年4月15日至7月15日，省、市旅游局聯合督查暫緩通過年檢的旅行社整改情況。

五、審計要求

（一）所有參加2008年度年檢的國際、國內旅行社必須到具有旅游業(yè)務審計經驗的事務所進行審計，審計單位必須在2009年2月10日前完成對旅行社的年檢審計，出具《審計報告書》，在旅行社《年檢報告書》表二的“審計部門意見欄”中簽署審計意見并蓋單位公章，保證審計質量，我局將對審計數據存在問題的旅行社進行復核。

（二）參與旅行社年檢審計的單位必須嚴格按照省旅游局和我局關于2009年度旅行社業(yè)務年檢的要求進行審計，并注意以下幾點：

1、店社合一的旅行社應將飯店的營業(yè)收入和組接指標剝離，擁有營運車隊的旅行社應將車隊的營業(yè)收入和組接指標剝離，擁有景區(qū)的旅行社應將景區(qū)的門票收入和組接指標剝離，不得混入旅行社統(tǒng)計。

2、旅行社為團體和散客代訂機（車、船票）等單項服務可計入接待人次，其收入計入旅游業(yè)務相關欄目；屬航協(xié)一、二級單位和鐵路部門延伸服務票點的旅行社，包括與公路客運合一的旅行社出售給非旅游團隊的票務，不得計入接待人次，但其相應收入可以歸類在旅游業(yè)務相關欄目中填列。

3、旅行社分社按規(guī)定合并至其設立社參加年檢和審計。

（三）審計費用由旅行社負責。

六、年檢工作的組織要求

（一）2008年度南平市旅行社業(yè)務年檢工作，由南平市旅游局統(tǒng)一部署，各縣（市、區(qū)）旅游局負責組織轄區(qū)旅行社開展業(yè)務年檢工作。本年度年檢工作要結合省旅游局開展誠信旅游活動工作，掌握旅行社行業(yè)的真實經營情況，并指導、督促、核查旅行社按照規(guī)定的時限和要求認真、如實、完整填報《報告書》及其網絡年檢資料，按時完成年檢數據的匯總和上報。

（二）我局將對旅行社提交的年檢材料及其實際情況，進行必要的抽檢核查（包括數據驗證、原始資料審閱和實地檢查），抽檢率應不低于轄區(qū)旅行社總數的40％。

（三）為保證全省旅行社業(yè)務年檢各項工作有序進行，省局決定：對截至2008年12月31日仍未按要求補足質量保證金的旅行社，將視為拒不按規(guī)定補足旅行社質量保證金；對截至2009年2月15日仍未完成網上年檢數據填報或年檢資料報送的旅行社，將視為拒不參加年檢，均予注銷《國內旅行社業(yè)務經營許可證》的處罰或建議國家旅游局注銷其《國際旅行社業(yè)務經營許可證》；對于弄虛作假的企業(yè)，將依據《旅行社管理條例》及其《實施細則》的規(guī)定予以嚴肅處理。

旅行社業(yè)務年檢工作是加強行業(yè)管理的一個重要手段，是旅行社動態(tài)管理、全面規(guī)范和整頓旅游市場秩序的一項重要依據，各地必須切實加強對年檢工作的組織領導和監(jiān)督檢查，確保2008年度我市旅行社業(yè)務年檢工作順利完成。