城區財政局工作總結及計劃

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20*年財政工作的總體情況

20*年，*區財政局以科學發展觀為統領，以服務奧運、改善民生為重點，以深化改革、強化監督為手段，不斷壯大財政實力，夯實財政工作基礎，改進財政工作作風，不斷提高財政服務全區各項事業的能力。

第一部分20*年工作總結

一、財政收入快速增長，財政支出運行平穩

20*年，受宏觀經濟和宏觀政策的影響，我區財政收入經歷了高速增長與平穩回落兩個階段。上半年，受《跨省市總分機構企業所得稅分配及預算管理暫行辦法》政策及2007年經濟快速增長的影響，我區財政收入呈現出高速增長的運行態勢。上半年財政收入累計完成1028917萬元，比上年同期增加516366萬元，增長99.26%。進入下半年，特別是8月份以來受全球金融危機及國內經濟增速回落等影響，我區財政收入平穩回落。全年我區財政收入累計完成1545297萬元，同比增加574017萬元，增長59.10%，完成財政收入預算1068500萬元的144.62%。剔除待上解的跨省市總分機構企業所得稅，財政收入實際完成1431149萬元，同比增長47.35%。財政收入跨越百億元大關，躍上新臺階。

20*年圍繞服務奧運和保障民生，我區進一步調整和優化財政支出結構，提高公共財政的保障能力，促進了全區各項事業的順利開展。全年全區財政支出累計完成983922萬元，同比增長6.49％，完成財政支出年度預算740288萬元的132.91％。

二、全力支持和保障奧運各項工作

20*年是奧運舉辦之年，為提高我區的奧運保障水平，使我區以良好的形象迎接奧運會的召開，我區加大了對市政基礎設施和環境綜合整治的投入力度。通過預算內資金、預算外資金、土地出讓金、融資等多種方式共籌集經濟建設類資金467733萬元，保障了市區重點工程、奧運項目、民生工程等項目的順利開展。投入14927萬元，支持地鐵四號線拆遷、官園危改小區大玉胡同道路改造、高粱橋路、白云觀B地塊地下停車場項目等市政道路交通建設，緩解中心城區的交通壓力。投入147042萬元，支持西單地區整治、城市邊角地整治、什剎海環境綜合整治、街巷綜合整治、奧運道路改造、奧運景觀布置等整治項目的開展。

積極做好奧運服務保障工作。大力支持訓練場館奧運團隊運行、奧運安保、奧運志愿者等工作的開展，不斷完善城市運行指揮調度平臺。支持“科技奧運、人文奧運、綠色奧運”主題活動的開展，以舉辦奧運為契機不斷提升我區的整體水平；加大對環境綠化、環境衛生、節能減排及治理大氣污染等工作投入力度，為保障奧運期間空氣質量、環境質量做好各項基礎工作。

完善工作機制，提高保障能力。建立*區財政局應急突發事件的“緊急撥款工作預案”，堅持特事特辦的原則，確保各項奧運保障資金能夠快速、及時到位。加強財政資金管理，制發了《關于加強奧運專項經費管理的通知》，對規范奧運資金管理提出了明確的要求，確保資金的安全、合規使用。加強奧運資產的管理。于奧運結束后迅速啟動了涉奧資產處置工作，對全區范圍內的涉奧資產進行全面清查，做好各項奧運資產的處置工作。對政府奧運工作機構開展審計，加強對涉奧資產處置環節的追蹤檢查，對奧運資產和物資金額大、數量多的單位進行專項檢查。

三、優化財政支出結構，提高財政保障能力

一是促進社會事業的平穩發展。加大對教科文衛事業的投入。我區教育投入125100萬元，主要用于改善學校辦學條件、支持教育信息化建設等；科學技術投入8424萬元，有力支持奧運安全保衛地理信息系統、城市管理信息系統等建設；文化體育與傳媒投入8138萬元，支持了一系列群眾喜聞樂見的文化體育活動的開展；醫療衛生支出完成93384萬元，重點用于支持“一老一小”政策落實、社區衛生改革、改善醫療基礎設施等。

二是大力促進和改善民生。積極改善居民的生活環境和居住環境，投入81888萬元支持煤改電、平改坡、公房綜合修繕及胡同整治等項目開展，不斷提高居民的生活質量。大力支持社會保障制度體系的完善，全年共投入社會保障和就業資金116093萬元，積極落實無社會保障老年居民養老保障政策，對區域內符合政策的老年居民實現了應保盡保；加大對殘疾群體的幫扶力度，出臺了老殘一體及孤寡殘疾人家庭幫困政策，對重殘無業人員發放生活補助，規范了殘保金的使用和管理；以《就業促進法》的實施為契機，進一步完善我區就業及再就業體系的各項相關優惠政策。社區衛生改革取得新突破，全區六個社區衛生服務機構都實行了收支兩條線改革，對社區衛生服務機構常用藥品銷售實行零差率管理，有效緩解居民看病難看病貴的問題。

三是積極做好應急突發事件的資金保障。5月12日，汶川發生了特大地震災情，區財政迅速啟動緊急撥款工作預案，及時將區委區政府定向捐款100萬元撥付到位。同時，根據市政府要求設立公共應急專項資金，通過壓縮單位公用經費、上繳單位歷年經費結余等方式籌集對地震災區的援建資金9648萬元，保障全區抗震救災工作的順利開展。9月份，嬰幼兒奶粉事件發生后，區財政及時制定工作方案，及時撥付150萬元，支持區屬醫療機構開展對食用含有三聚氰胺奶粉的嬰幼兒實施免費篩查和治療，確保醫療救治工作有力、有序和有效開展。

四、深化財政改革，提高財政資金管理水平

一是強化預算管理。進一步完善預算管理制度體系，梳理預算管理流程，簡化了財政經費撥款程序，由月度撥款改為季度撥款，同時對預算追加流程進行了簡化。大力提倡勤儉節約的作風，嚴格控制會議費支出、差旅費支出以及一般性的項目支出，嚴格控制公務車的購置，車輛購置僅限于更新。加大對財政性結余資金的管理力度，2007年及以前年度的結余不再繼續結轉下年使用。

二是不斷完善財政管理體制。配合市財政局，做好完善市區分稅制財政管理體制的各項基礎工作，包括政策梳理、需求調研、項目核對、數據測算等。增強敏銳性，及時分析體制調整對我區的影響，為領導決策提供信息。穩步推進區街財政體制調整工作，客觀分析和評價現行區街財政管理體制的利弊，圍繞“保”基本需求、“調”財力差異、“改”轉移支付、“強”預算管理四個方面，收集整理基礎數據、查閱研讀政策文件、實地了解街道需求，體制調整方案正在形成中。

三是深化國庫集中支付制度改革。將財政授權支付改革的范圍擴大到全區所有具備條件的二級預算單位。全年財政授權支付共下達額度127290萬元，比去年同期的28701萬元，增長了3.44倍，實際支出105931萬元，結余額度達到21359萬元。積極開展公務卡改革工作，選取區財政局、區審計局等6個單位進行試點，完成了方案制定、辦法出臺、系統建設等工作。公務卡改革試點工作于7月1日起正式實行。政府采購直接支付量趨于穩定，全年我區共實現政府采購直接支付12118萬元；全區共有132個預算單位10306人納入工資統發范圍，全年累計統發工資149713人次，發放工資金額64463萬元。

四是深化政府采購管理。進一步擴大政府采購范圍，基本實現了應采盡采。全年*區政府采購實際完成采購金額52141.27萬元，比去年同期47220.46萬元增長10.42％，節約資金4014.25萬元，節約率8.35％。市場公開化程度大幅提升，公開招標率達71.80％，比2007年度增加了17.7個百分點。加強采購項目管理，細化政府采購項目分級管理制度，對10萬元以下項目，建立定點供應商評價機制，并將評價信息納入財政信息系統；對10-100萬元項目，進一步規范競爭性談判和詢價采購的程序；對100萬元以上項目，通過發函催報、重點監控、項目分析等方式促進采購項目的順利實施。將法律審核和法律咨詢引入到日常工作中，建立了采購辦、法制部門和律師協調機制，及時有效地處理政府采購投訴案件，降低政府的執法風險。

五是積極開展財政支出績效考評工作。擴大考評范圍，選定1個部門，44個項目開展績效考評工作，并首次將基本建設和環境整治項目列入考評，考評資金規模達127394萬元。積極探索考評結果利用機制，將項目績效考評結果作為審核部門預算的重要參考。

五、強化財政監督，提高財政資金使用效益

加強財政監督檢查。緊緊圍繞財政改革和財政管理的中心工作，切實加強對財政改革措施和財政政策執行情況的監督力度，重點關注民生資金使用情況、檢查結果落實情況，20*年共組織開展9個監督檢查項目、2個全區性調查項目，涉及被查對象71家，覆蓋財政資金307215萬元。完善監督檢查工作制度體系，完善內部監督制約機制，建立健全監督檢查成果利用機制。

加強資產管理。將全區288家一二級預算單位納入到資產動態管理范疇，建立了資產動態管理信息系統，對部分單位實現了一物一卡一條碼的精細化管理。強化了資產處置的管理，將國有實物資產的處置納入“入場交易”管理，通過公開拍賣，充分挖掘資產價值、規范資產的處置行為。全年我區行政事業單位入場交易處置資產41462件，累計處置成交金額48萬元;上繳財政37.88萬元，返還單位4.43萬元。在全市率先明確提出了事業單位國有資產分類監管思路，強化事業單位國有資產管理。

六、加強內部管理，提高財政服務水平

一是加強機關作風建設。20*年對全局涉及紀檢監察、人事教育、辦公管理、行政后勤服務、信息化管理及黨團工會等六大制度體系，72項制度進行了細致的修訂和完善，進一步梳理了工作職責、規范了工作內容，為轉變工作作風，提高服務水平奠定基礎。抓機關效能建設，啟動公文時限管理，對公文發文、閱辦單等五類公文實行時限管理，促進辦文效率的提高。

二是加強干部教育培訓。修訂和完善干部培養考核辦法，創新干部教育培訓形式，通過專家授課、專題學習、征文、知識競賽、參觀等多種形式，提高干部的責任意識、廉政意識、創新意識、服務意識。全局干部職工參與各類培訓1516人次：其中政治理論培訓348人次；廉政教育學習259人次；專業知識培訓375人次；更新知識培訓240人次；中層以上干部能力培訓36人次；知識競賽及參觀268人次。

三是大力營造團結協作、奮發向上的機關氛圍。通過開展主題教育活動、組織各類文體活動、開設網上論壇等形式，營造良好的機關氛圍。在今年的抗震救災活動中，全局干部慷慨解囊，奉獻愛心，共為四川地震災區和雪災地區捐款19610元、捐物380件；黨團員干部發揮帶頭作用，繳納特殊黨費共計27163元、特殊團費1312元，以最有效的方式給予災區支持和幫助。在今年的奧運舉辦過程中，全局干部積極參與奧運服務工作，13名干部參加平安奧運志愿者活動，團員青年13人參加城市志愿者服務，全局干部參加社區治安工作298人次，18人參加了奧運獻血應急隊，圓滿地完成各項奧運任務。

20*年*區財政工作取得了一定的成效，各項工作基本按照年初計劃穩步推進，但同時還存在一些問題和不足：一是財政收支的預測能力還需進一步提高，財政對收支水平的分析研究能力還需提高。二是預算管理還不夠細化，預算的硬約束還尚未形成，預算調整的現象還比較多；財政資金的使用效益還有待提高，財政資金浪費和不規范使用的現象還或有存在；三是財政工作的基礎還夠扎實，工作中還存在一些薄弱環節等；四是財政干部的作風建設還需加強，財政的服務效率和服務質量還需進一步提升等等。

第二部分2009年工作思路

2009年是學習實踐科學發展觀之年，是“十一五”規劃實施的關鍵之年，也是深化財政改革的重要一年。2009年*區財政工作思路是：全面貫徹落實十七大、十七屆三中全會精神，以學習實踐科學發展觀為主線，以提高財政的聚財能力、理財能力、保障能力為重點，不斷優化財政支出結構，深化財政改革，規范財政管理，為促進區域經濟的又好又快發展做出我們的努力！具體工作如下：

一、創新聚財方式，實現“一個增長”

2009年受世界范圍內金融危機、國內經濟增速回落等影響，我區財政收入的穩定增長將面臨很大的壓力。為此，一是繼續完善以政府投資、貼息、擔保、補貼等多種形式為主體的財政政策體系，充分發揮財政政策的導向作用，積極支持重點行業和產業結構調整，促進經濟的平穩增長。二是以六大功能街區建設為依托，加快城市基礎設施建設，改善區域環境，提升我區的承載力和吸引力。發揮擔保資金和財稅政策的促進作用，努力支持中小企業發展。三是加強對稅源的監控和分析。深入分析宏觀政策變化對我區財政收入的影響，及時做好稅源變動的監測與分析，積極采取措施應對收入增長中的不確定因素，確保各項收入及時足額入庫。

二、創新用財方式，做到“三個傾斜”

一是重點向民生傾斜。保證教育支出法定增長，加強教育基礎設施建設，繼續推進教育均衡發展；完善社會保障體系、積極擴大就業，繼續推進無社會保障老年居民養老補貼制度和無業居民大病醫療保險制度，大力支持保障性住房建設。加大對殘疾人、低保人群、老年人等社會困難群體的投入，推進社會救助體系的進一步完善；全面提升公共衛生服務水平，加大對公共衛生的投入，深化社區衛生改革，提高重點疾病防控和突發公共衛生事件應急處置能力。二是重點向基礎設施建設傾斜。加快區域內道路交通建設，完善市政配套設施；積極推進重點地區的環境綜合整治，改善區域環境。三是重點向基層傾斜。加大對社區衛生、教育、文化、體育等建設的投入，改善社區工作條件，提升社區的整體服務水平。

三、創新理財方式，深化“四項改革”

一是深化預算管理改革。細化預算編制，將資產管理、績效評價結果與預算編制有效銜接起來，完善財政基礎信息系統，提高資金管理水平。改進項目支出預算管理手段，完善項目管理制度，建立滾動項目庫，規范項目預算編制和執行流程。嚴格控制政府運營成本，加強對結存資金管理。抓好區街財政管理體制的落實，加強對街道財政工作的指導。

二是深化國庫集中支付制度改革。對全區內所有一二級預算單位都實行授權支付改革工作，擴大公務卡改革的范圍，將全區納入授權支付改革范圍的預算單位都進行公務卡制度改革。根據事業單位人員收入政策改革的進展，適時擴大財政工資統發范圍，積極穩妥地推進非稅收入收繳改革試點工作。

三是深化政府采購管理制度改革。完善政府采購管理制度，進一步拓寬政府采購范圍，合理制定各項采購預算標準。以規范和高效為重點，大力推進政府采購分級管理體系，強化定點供應商和專家庫管理，優化采購管理流程。

四是深化財政支出績效評價工作。進一步擴大財政支出績效評價工作的范圍，建立考評結果與預算編制和執行有效銜接機制。

四、創新管理方式，加強“四項管理”

一是加強資金監管。以制度規范為基礎，建立健全預算編制、執行、監督、績效考評四位一體的財政資金管理模式。加強財政監督，以日常檢查與專項監察相結合為手段，建立健全事前審核、事中監控、事后檢查的全過程的動態監督機制。強化資金績效管理，在保障資金安全的基礎上，加強對資金使用效益的監督檢查。完善內部監督和外部監督相結合的檢查機制，充分發揮外部監督的作用。

二是加強資產管理。完善資產管理制度體系建設，深化資產動態管理工作，充分發揮資產動態管理信息系統的統計、分析功能，為資產處置、報廢、更新等提供重要信息參考。做好奧運資產的處置工作，制定出臺我區行政事業單位資產配置標準。

三是加強會計監管。認真貫徹執行《會計法》，將會計監管與會計管理、預算管理、財務管理、國庫集中支付管理以及財政監督等工作有機結合起來，懲戒會計違法違規行為；穩步推行會計工作規范化、標準化、電算化管理，全面提高會計信息質量；加強會計基礎工作，努力推進內部控制制度建設，促進區屬單位內部制約機制不斷完善。

四是加強干部管理。積極推進機關作風建設，以開展學習實踐科學發展觀主題活動為契機，抓領導作風、工作作風、學風、黨風廉政建設，抓機關規范化、高效化建設，提高財政部門的服務水平和服務效率。加強干部隊伍建設，完善選人、育人、管人、用人機制，營造良好的機關工作氛圍，建設一支業務精湛、素質過硬的干部隊伍。