對公司管理制度的建議范文

導語：如何才能寫好一篇對公司管理制度的建議，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、今年做出的主要工作：

修訂了《員工考勤管理制度》于09年4月29下發(fā)，制訂了《食堂用餐管理規(guī)定》在09年4月23日下發(fā)、修訂了《工作餐管理辦法》在09年4月23日下發(fā)；

通過了勞動與社會保障監(jiān)管部門對我公司2008年度的勞動年檢，拿到了年檢證；

融合《工傷保險條例》、××省出臺實施《工傷保險條例》若干規(guī)定的重點，結(jié)合企業(yè)發(fā)生事故后的關(guān)鍵處理起草了針對內(nèi)部的《工傷保險指導文件》，并通過工傷機構(gòu)認定，下發(fā)到相關(guān)人員；而且邀請工傷科科長針對公司相關(guān)人員做了進一步的培訓。

經(jīng)歷了工傷事故申報、工傷鑒定、待遇支付全過程；了解了工傷事故發(fā)生后申報辦理的流程；

對公司保險一塊進行了規(guī)范，啟用月報管理，每月會同生產(chǎn)區(qū)進行數(shù)據(jù)更新，經(jīng)核對匯總上交財務(wù)；

設(shè)計了適合公司統(tǒng)一使用的《離職手續(xù)辦理表》，已經(jīng)審批印刷下發(fā)使用，減化了繁瑣的辦理流程，達到了方便、實用，提高了工作效率；

廣播站設(shè)備陸續(xù)齊全，廣播組成員日趨穩(wěn)定，廣播節(jié)目質(zhì)量比去年上升到一個新臺階；

二、目前存在問題：

招聘方面：

技術(shù)管理類人才難招；特殊崗位人才難遇（如：招投標主管）；下一步考慮嘗試啟動專業(yè)人才網(wǎng)引進專業(yè)技術(shù)管理人員；某些特殊崗位建議從公司內(nèi)部選擇素質(zhì)相對較高的人員進行培養(yǎng)；

部門在招聘人員時未嚴格按照公司規(guī)定填寫《人員增補申請單》進行審批，而是隨意的口頭或電話通知，同時也未明確招聘的崗位要求、工作內(nèi)容的描述，導致人力資源招聘過程中不盡完美；

部門人員的崗位調(diào)動，與其它部門發(fā)生的人員調(diào)動不事先知會人力資源中心；

考勤：

考勤系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)單一，只有原始記錄，不能計入正常休假、出差、病假、公假放假等信息，部門上交的紙質(zhì)考勤與考勤機統(tǒng)計的考勤經(jīng)常存在不一致的現(xiàn)象，每月需要花大量的時間手動輸入、核對；得不償失。只能依靠指紋打卡，經(jīng)常手脫皮的人員無法打卡。

離職辦理：

部門未按照合同要求嚴格控制離職人員在試用期內(nèi)提前三天，在轉(zhuǎn)正后提前一個月提出書面申請的辭職報告，而往往是自行協(xié)商一致即時通知人力資源中心辦理離職手續(xù)，造成人事部門沒有足夠的時間可以招聘人員到位進行工作銜/交接。

合同管理：

多數(shù)人員合同到期未進行任何處理，（集團定期處理不符合要求，生產(chǎn)區(qū)重視不夠，經(jīng)常不做處理）；生產(chǎn)區(qū)存在只與勞動者簽訂一份合同的現(xiàn)象；存在入職手續(xù)辦理時收取43元押金，一星期內(nèi)不適應辦理離職手續(xù)尚退還35元，一星期后辦離職手續(xù)即全部不退的現(xiàn)象，而合同中未有規(guī)定，此舉又是違反合同法的；

制度不完善，人力資源在人員管理上監(jiān)管困難；

員工手冊未建立，對員工的宣傳未達到一定的效果，員工的對公司的認可度、歸屬感較淡；

部門職責及崗位職責未修訂/完善；工作內(nèi)容不明確，造成忙得格外忙，閑得上班甚至玩游戲，公共環(huán)境下影響團隊建設(shè)及員工心理平衡；

缺少激勵機制，不能激起員工的工作熱情；

崗位說明書及工作流程圖資料不齊，下一步工作開展緩慢；

生產(chǎn)一區(qū)廣播站未好好利用，達不到預期效果；

三、對所存在問題的建議處理措施及2012年工作計劃

招聘、離職：落實所制訂的綜合的內(nèi)容全面的《人事管理制度》，審批下發(fā)，嚴格按照制度要求來規(guī)范各部門的人員招聘、異動、離職手續(xù)辦理；監(jiān)管各部門的考勤；

考勤：下一步考慮是否更換科學的考勤機解決上述問題，提高工作效率和考勤管理？

合同管理：針對以上現(xiàn)象人力資源中心依據(jù)勞動合同法，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及查閱相關(guān)案例，制訂了一系列的應對措施，設(shè)計了《勞動合同到期通知書》、《勞動合同續(xù)簽通知書》、《勞動合同解除通知書》、《終止勞動合同通知書》、《解除、終止勞動合同證明書》以及《勞動合同變更協(xié)議書》；下一步工作準備把以上措施制訂成合同管理的制度或規(guī)定，形成文件，對集團和兩邊生產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。

制度建設(shè)：成立制度建設(shè)小組，做出制度建設(shè)策劃方案，明確制度制訂、修訂的流程、完成時間、主要負責人等，通過集中研討、分期修訂完善現(xiàn)有尚可用的制度；廢止不適用的制度；新增為了適應企業(yè)以后發(fā)展需增加的制度，反復推敲意見一致后上報集團審批，統(tǒng)一結(jié)冊、下發(fā)、執(zhí)行。 部門職責、崗位說明書、工作流程圖：部門職責由行政總監(jiān)做出限期，各部門經(jīng)理修訂完成；各崗位職責、崗位說明書、工作流程圖由人力資源中心設(shè)定限期，各崗位人員自行起草，各部門負責人統(tǒng)一收集審稿上交人力資源。集團設(shè)立部門職責、崗位說明書、工作流程圖統(tǒng)一建設(shè)小組，由人力資源中心進行初審，人力資源中心會同小組進行復審并終審，上交集團審批，結(jié)冊、下發(fā)、執(zhí)行。

激勵機制：可由集團領(lǐng)導、行政總監(jiān)隨意暗訪、調(diào)查聽取“民聲、民意”，組織相關(guān)人員進行意見收集、統(tǒng)一，起草文件，納入公司相關(guān)制度中執(zhí)行。

廣播站：廣播站的一系列文件資料已經(jīng)發(fā)往生產(chǎn)一區(qū)，后期將把集團設(shè)備趕快配齊后，同李火生到生產(chǎn)一區(qū)進行現(xiàn)場調(diào)查、共同協(xié)商，需要時進行指導。制訂方法，爭取把一區(qū)廣播站辦成和集團一樣的效果。

2012年工作計劃： 人員管理：針對新入職的人員：采取培養(yǎng)、管理有機結(jié)合——新人入職后，要按《新員工入職手續(xù)清單》辦理；每一個人都要通過崗前培訓，考試合格后憑《到職通知單》轉(zhuǎn)入部門，由部門安排工作位，部門領(lǐng)導委派指導老師進行指導、部門和人力資源中心進行試用評估考核！針對公司各部門的人員管理，建議在今年集團辦和人力資源開展的述職會議基礎(chǔ)上，結(jié)合既定的激勵機制，增加對每個人考核機制，且多關(guān)心下屬，分月或分季度的進行工作總結(jié)考核，時刻與之前對比，重視效率，重視成績。從工作上看成績，從生活體現(xiàn)關(guān)心。形成一種緊迫向前，揚優(yōu)汰劣，互相尊重的環(huán)境。體現(xiàn)領(lǐng)導的仁、道。

表格管理：對人事方面的表格進行統(tǒng)一收集、分析，保留或精進適用表格，廢止不適用的表格，增進適應企業(yè)以后發(fā)展備用的表格，統(tǒng)一集中成冊，編號，下發(fā)各職能部門控制使用，以規(guī)范人事管理。

附：現(xiàn)有制度分析：

2009年修訂并下發(fā)了《員工考勤管理制度》，《工作餐管理辦法》，《食堂用餐管理規(guī)定》。

2006版下發(fā)的制度有29個，目前制度情況：

現(xiàn)有制度分析/分類

制度名稱

廢止制度

《員工考勤管理制度》、《電話管理制度》、《微機室管理制度》、《員工準則及實施細則》

不適用制度

《員工證件證書管理制度》、《上崗證管理制度》、《關(guān)于增補新員工臨時管理辦法》、《浴室管理辦法》、《印章管理規(guī)定》、《員工考核制度》、《宿舍管理制度》

暫未用制度

《活動室、閱覽室的管理辦法》

修改待審批下發(fā)的制度

《人事管理制度》、《培訓管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《銷售管理制度》。

目前運行的制度

《業(yè)務(wù)員差旅制度》、《辦公用品管理制度》、《辦公自動化設(shè)備管理制度》、《文件收發(fā)管理

需增加的制度

《檔案管理制度》（可修訂《文件資料收發(fā)規(guī)定》），《員工考核管理制度》、《薪酬管理制度》

其它

篇2

20**年即將過去，我們將迎來新的一年，回首20**，有成績也有不足。下面我將20**年的工作情況做一下匯報：

一、工作概述

對比20**年，除了項目施工過程監(jiān)管，協(xié)助項目提供相關(guān)資料和技術(shù)指導，項目資料審核蓋章，協(xié)調(diào)處理勞務(wù)工資拖欠、業(yè)主投訴、政府監(jiān)督部門考評低于合格等事宜，合同（主合同、分包合同）評審等工作內(nèi)容相同外，下半年增加了物資采購合同審核，各類付款的審批，以及建筑總承包資質(zhì)二升一資料的收集整理等。

二、主要成績

一年下來，我主管的在建項目有**個（不包括分公司的項目），超過1千萬的項目**個，其中超高層勁性鋼結(jié)構(gòu)、鋼連廊，大型屋面鋼桁架、鋼網(wǎng)架等項目為往年欠缺的鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)績項目，目前無質(zhì)量安全事故發(fā)生，業(yè)主評價滿意，給公司添加了新的閃亮名片。對領(lǐng)導交給的其他工作能保質(zhì)保量的完成，對項目上特殊情況能酌情妥善處理。另外，相較于其他部門，工程部主動聯(lián)系項目上多，項目上需要對接公司某職能部門辦理業(yè)務(wù)，如果不是很熟悉公司工作流程，更愿意先聯(lián)系工程部了解情況，這方面充分發(fā)揮承上啟下的同時，積極協(xié)調(diào)項目上與其他職能部門的對接。

三、工作中存在的問題與不足

1、項目巡視檢查次數(shù)少于去年。分析原因：項目巡視檢查次數(shù)減少主要在下半年，一是進入下半年，其他主管建造師大外派到項目協(xié)管頻次和時長都在增加，公司內(nèi)需要有建造師留守辦理業(yè)務(wù)；二是下半年工作內(nèi)容增加，沒有分配好內(nèi)、外業(yè)務(wù)的處理時間；三是因個人本身左膝受傷久治未愈，出行受到限制。

2、對公司管理制度認識得不夠全面。特別是對財務(wù)管理方面，未能做好關(guān)于項目上對公司財務(wù)管理質(zhì)疑的解釋工作。不過后面通過學習營改增，公司管理制度，特別是項目目標管理責任書等，以及與財務(wù)管理人員溝通，現(xiàn)在已對公司財務(wù)管理有了許多新的認識。

四、20**年工作目標及保障措施

新的一年，努力做到保持主管的項目在監(jiān)管下順利實施，繼續(xù)增進公司管理制度的認識和專業(yè)技能的學習，為項目上提供更好的服務(wù)與指導。

五、對公司的建議與意見

1、希望在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下組織部門間的團建活動，讓員工之間更好的磨合，以便可以在工作中更加的有默契；

2、多組織提升個人工作能力方面的培訓；

3、今年八月份公司增設(shè)了食堂，并提供免費中餐，非常感謝公司在生活上給員工的照顧，希望食堂能繼續(xù)開設(shè)下去。

新的一年，希望公司越來越紅火！員工錢包都鼓鼓！

篇3

紀委作為公司中的執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)，如何通過發(fā)揮其監(jiān)督保證作用，深入扎實開展專項監(jiān)督檢查工作，認真履行監(jiān)督檢查職能，進一步推進效能監(jiān)察工作，為實現(xiàn)公司發(fā)展目標提供紀律作風保障。

一、建立健全工作體制機制

發(fā)揮監(jiān)督檢查，就是要建立和完善有效的監(jiān)督制約機制。從生產(chǎn)經(jīng)營的重點、難點和薄弱環(huán)節(jié)入手，深入開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞經(jīng)營管理中的漏洞，建立健全各項管理制度，增強職能部門及其工作人員的工作責任心和效率意識。根據(jù)生產(chǎn)實際情況，不斷加強完善現(xiàn)場管理，對已出臺的管理制度加強日常監(jiān)督檢查，在實際工作當中不斷總結(jié)和更新，建立健全工作體制機制。

在促進公司降本增效的監(jiān)督檢查工作中，督促其相關(guān)部門，建立起有利于提高效率、增產(chǎn)節(jié)支的管理制度和工作機制。通過強化管理，理順程序，規(guī)范管理，建立起責、權(quán)、利明確、運轉(zhuǎn)高效的管理體系；從源頭上分解管理職能，明確責權(quán)關(guān)系，構(gòu)建權(quán)力制衡機制；強化制度建設(shè)，嚴格考核追究，建立起有效的監(jiān)督制約機制。同時，通過開展監(jiān)督檢查，提高降本增效制度的執(zhí)行力。

二、增強監(jiān)督意識 是發(fā)揮監(jiān)督保證作用的前提

今年以來，黨群工作部按照公司工作安排和要求，加大了監(jiān)督檢查力度，將此項工作作為提升管理降本增效的一個重要工作來抓。要搞好監(jiān)督工作，監(jiān)督意識則是發(fā)揮監(jiān)督保證作用前提和基礎(chǔ)，監(jiān)督意識的強弱直接關(guān)系到監(jiān)督的力度和監(jiān)督的成效。因此，增強監(jiān)督意識，是發(fā)揮監(jiān)督保證作用的關(guān)鍵。

首先強化各處室的被監(jiān)督意識。每月黨群工作部會制定監(jiān)督檢查工作計劃和重點，黨群工作部定期的對被監(jiān)督的職能部門進行監(jiān)督檢查，形成長效監(jiān)督工作模式，讓各職能部門形成被監(jiān)督的意識，自覺地接受監(jiān)督。其次，提升本部門工作人員素質(zhì)，主動接受其它部門的監(jiān)督，樹立起“疏于監(jiān)督是失職，不善于監(jiān)督是不稱職的責任觀念” ， 增強對監(jiān)督工作的責任感。每次監(jiān)督檢查嚴格按照層序辦事、按制度辦事思想，做到履職盡責，不賣人情賬，積極主動地實施監(jiān)督，為公司降本增效工作保駕護航。

三、規(guī)范管理，堵塞漏洞，增加效益

加強對經(jīng)濟領(lǐng)域和各處室制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點對管理不到位、措施落實不力的問題加強監(jiān)督檢查。針對出臺的相關(guān)管理制度進行督促檢查。通過監(jiān)督檢查，查找出管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，給領(lǐng)導班子決策和管理提出意見建議。

篇4

［關(guān)鍵詞］公司治理;企業(yè)管理;管理創(chuàng)新

隨著我國的開放程度不斷提高，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)設(shè)了有利條件。但是在企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營管理的過程中不可避免地遭遇了各種各樣的問題。如何更好地治理企業(yè)，提升企業(yè)的管理質(zhì)量和管理效率，維護企業(yè)的長久穩(wěn)定發(fā)展。長期發(fā)展過程中卻遭遇到一系列新問題，之所以會出現(xiàn)這種局面，就是因為管理者對公司治理的重要性理解得不到位、不透徹。

1公司治理的內(nèi)涵

公司治理是采取各種正式或非正式的方法，以機制體制對公司所擁有的各種生產(chǎn)要素進行組合與分配，協(xié)調(diào)好利益相關(guān)者之間的關(guān)系，繼而做出合理決策。公司治理就是一種制度安排，涉及內(nèi)部與外部治理兩方面內(nèi)容。企業(yè)治理主體比較多，除了經(jīng)從多個視角出發(fā)對企業(yè)治理、企業(yè)管理兩者之間的異同與關(guān)聯(lián)度展開細致分析與探究，充分意識到兩種理論的同源性與目標一致性，進一步明確其背景與實施過程存在哪些差異，實現(xiàn)企業(yè)治理與企業(yè)管理的無縫銜接，爭取從更深的層次挖掘問題、剖析原因、提出建議，如果這些建議能被采納，就能有效促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2公司治理與企業(yè)管理的關(guān)系及其作用分析

公司治理與企業(yè)管理之間存在緊密聯(lián)系，且公司治理對企業(yè)管理水平以及管理質(zhì)量的提升有著顯著的作用。具體體現(xiàn)如下。

2.1公司治理與企業(yè)管理之間的關(guān)系

合理高效的公司治理不僅能協(xié)調(diào)好多個利益方之間的關(guān)系，也能使企業(yè)更加合理地分配與利用資源，增強資產(chǎn)管理水平，而這些都是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的先決條件。對于當代企業(yè)而言，在日常治理過程中先要梳理好企業(yè)治理、企業(yè)管理之間存在哪些異同、聯(lián)系，以兩者的無縫銜接來促進企業(yè)發(fā)展。企業(yè)治理、企業(yè)管理并非兩個孤立存在的概念，兩者之間的關(guān)聯(lián)度具體體現(xiàn)如下。第一，兩者的概念基礎(chǔ)一致，但提出背景不同。企業(yè)治理與企業(yè)管理都是建立在企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)權(quán)制度的基礎(chǔ)之上。兩者在概念內(nèi)涵層面存在一定的一致性。在企業(yè)發(fā)展過程中，管理始終占據(jù)著核心位置，而治理工作的開展則要考慮到當前企業(yè)的管理情況。從背景方面看，兩者之間存在著較為明顯的差異，企業(yè)管理伴隨著整個生產(chǎn)過程而進行，而企業(yè)治理則是從戰(zhàn)略發(fā)展層面提出的。第二，兩者的目標追求一致，但具體實施存在差異。從公司發(fā)展層面看，企業(yè)管理、企業(yè)治理在目標上保持著一致性，都是為了使企業(yè)獲得更高的經(jīng)濟效益，為下一階段的發(fā)展打下更為牢靠的基礎(chǔ)。在逐漸向著這一目標接近的過程中，企業(yè)治理起到了保障的作用，但在企業(yè)治理過程中，需要運用靈活多樣的手段進行管理，以此來確保管理效果。雖然兩者的目標是一致的，但在具體管理過程中，在管理方向上卻存在著明顯的區(qū)別。企業(yè)治理只是一種機制，并非正式制度，需要根據(jù)具體情況制定出合理有效的措施，企業(yè)管理則強調(diào)了管理方式的重要性，需要根據(jù)企業(yè)管理效果來調(diào)整企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。公司治理是當代企業(yè)制度的核心，但這絕不是大企業(yè)的專利，而應該引起所有企業(yè)的重視，及時對自身的治理結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。當越來越多的企業(yè)都能意識到公司治理的重要性，不僅能使企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績得到大幅提升，也能促進整個市場的可持續(xù)發(fā)展。所以，企業(yè)要適時培養(yǎng)優(yōu)秀的管理人才，從整體上優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，增強國際競爭力。第三，兩者理論體系相似，彼此間相互作用緊密。在企業(yè)生存與發(fā)展過程中，企業(yè)治理、企業(yè)管理都是一種重要的手段，兩者的理論體系較為相似，就是要以合適的方式對資金應用情況施以管理。但在具體管理過程中，企業(yè)治理是從宏觀層面入手來調(diào)配資源，而企業(yè)管理則是從微觀層面入手處理信息，需要創(chuàng)建完善的管理制度?？傊?，公司內(nèi)部治理貫穿公司發(fā)展的始終，怎樣維護所有利益者的權(quán)益，如何分配職責，怎樣對董事會與經(jīng)理人做出評價，怎樣創(chuàng)建完善的激勵機制等，都成為公司內(nèi)部治理的組成部分。實質(zhì)上，公司內(nèi)部治理就是要協(xié)調(diào)好公司利益相關(guān)者之間的關(guān)系，但不能只是滿足于利益團體之間的互相制衡，而要制定出合理的發(fā)展目標、做出正確的戰(zhàn)略決策，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

2.2公司治理在企業(yè)管理中的作用分析

通過有效的公司治理有助于提升企業(yè)管理質(zhì)量和管理水平，確保企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。公司治理在企業(yè)管理中的作用具體體現(xiàn)如下。

2.2.1有助于梳理企業(yè)中各利益主體間的關(guān)系，做到各方責任和權(quán)利明確在公司治理過程中，要為利益相關(guān)者劃分權(quán)責范圍，使董事會、股東、經(jīng)營管理者進一步明確自己應該承擔什么樣的責任并上升到制度層面，這是公司正常運營的前提。如果能做到這一點，一旦公司在發(fā)展過程中出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象，各方就會充分發(fā)揮出自己所擁有的資源的優(yōu)勢，積極進行溝通和交流，進而達到維護公司利益、創(chuàng)造更多財富的目的，使企業(yè)能早日擺脫困境。

2.2.2有助于促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的達成公司治理需要站在戰(zhàn)略發(fā)展層面審視問題，以發(fā)展性的思維看待問題，是一個全局性、綜合性的問題，絕不能只是將目光停留在某個方面。在安排“做什么、如何做、怎樣做”等問題時，既要以戰(zhàn)略管理的方式為所有管理人員分配權(quán)責，也要根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標來選擇適宜的治理模式。科學合理的治理結(jié)構(gòu)不僅有助于增強公司的戰(zhàn)略執(zhí)行力，也能確保公司在指定時間內(nèi)實現(xiàn)運營目標，在增強核心競爭力、優(yōu)化配置企業(yè)資源、提高生產(chǎn)效率等方面都能起到積極影響。

2.2.3為企業(yè)管理的正常運行奠定基礎(chǔ)公司治理與戰(zhàn)略目標幫助企業(yè)解決了“去哪兒”的問題，這也是企業(yè)制訂周密管理計劃的重要前提，增強計劃執(zhí)行力，使“以何種方式去”的問題得以解決。所以，公司一定要對治理結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，為企業(yè)有序運行打下牢靠的基礎(chǔ)。

3公司治理視角下的企業(yè)管理創(chuàng)新建議

在闡述公司治理的內(nèi)涵，公司治理與企業(yè)管理之間的關(guān)系以及公司治理在企業(yè)管理中的重要作用等基礎(chǔ)上，下文側(cè)重對公司治理視角下的企業(yè)管理創(chuàng)新策略提出建議。具體如下。

3.1合理優(yōu)化和調(diào)整企業(yè)的管理制度

公司治理視角下，為進一步創(chuàng)新企業(yè)的管理工作，首先應對企業(yè)的管理制度予以進一步調(diào)整和優(yōu)化。具體應從如下四個方面入手。首先，合理地調(diào)整公司的章程及崗位職責。在專業(yè)法律機構(gòu)的輔助下設(shè)定周密的公司章程，梳理好公司所有者、股東、董事會、經(jīng)營者等的權(quán)、責、利關(guān)系，使所有人都能明確自己的權(quán)力邊界，知道自己應該承擔什么樣的職責，找到多方利益制衡點，使企業(yè)能遵循科學原則制定出合理決策。其次，建立起基于企業(yè)戰(zhàn)略目標規(guī)劃的配套管理目標。公司既要立足于實際情況制定出合理的戰(zhàn)略目標，也要根據(jù)發(fā)展過程中面臨的各種問題對戰(zhàn)略目標進行調(diào)整與修改，當戰(zhàn)略導向日漸明晰，所有人就會知道應該向著什么樣的方向努力。再次，建立起有效的人員管理和培訓制度。企業(yè)管理人員要對公司治理的價值、內(nèi)涵、意義等產(chǎn)生到位的了解，尤其是股東要更新思想理念、釋放權(quán)力，充分意識到高效的治理結(jié)構(gòu)不僅是維護自身權(quán)益的工具，也是一種有力的法律支撐。所以，要適時開展管理人員培訓活動，使他們的管理水平與素質(zhì)得到有效提升，為下一步做出合理決策、實施改革等做好準備。最后，建立起完善的激勵制度。在為管理層實施激勵機制時，應該從精神與物質(zhì)兩個方面入手，在追求自身利益的同時為公司創(chuàng)造更高的利潤。在具體實施中，可供企業(yè)選擇的激勵措施比較多，如知識激勵和經(jīng)營權(quán)激勵等。

3.2創(chuàng)立起完善的企業(yè)監(jiān)督制度

在激勵制度的影響下，管理人員能以積極的姿態(tài)投入工作之中，使管理質(zhì)量、治理水平得到顯著提升。因此，在整個企業(yè)治理過程中都要遵循“獎懲分明”的原則，不斷加大監(jiān)督與管理力度，使制度方面存在的不足得到彌補。公司可以從企業(yè)治理層面入手，對企業(yè)發(fā)展過程中遭遇到的問題進行分析，不斷完善監(jiān)督管理制度，使企業(yè)管理與企業(yè)治理兩項工作能糅合到一起。對于一些工作熱情高、質(zhì)量好的員工予以肯定并發(fā)放一定的獎勵，對一些消極怠工、失誤率高的員工予以處罰，盡量讓所有員工都能始終保持良好的工作狀態(tài)。

3.3建立起暢通無阻的溝通通道

溝通包括橫向溝通和縱向溝通。無論是企業(yè)管理，還是企業(yè)治理都離不開暢通無阻的溝通通道。無論是企業(yè)治理還是企業(yè)管理，都需要得到足夠信息的支撐，要想獲得更為詳實、客觀的信息，需要拓寬溝通渠道，為發(fā)現(xiàn)問題、做出正確決策提供依據(jù)。為此，企業(yè)應該將溝通工作納入戰(zhàn)略發(fā)展體系中，以合理有效的溝通來完善治理模式，增進各個部門員工之間的聯(lián)系，在確定共同目標的前提下實施企業(yè)管理活動。

3.4實現(xiàn)公司治理與企業(yè)管理的有效鏈接

戰(zhàn)略企業(yè)就是指公司在發(fā)展過程中，可以將自身戰(zhàn)略目標與行業(yè)發(fā)展前景融合到一起，創(chuàng)建能促進企業(yè)發(fā)展的中長期管理模型，重點關(guān)注企業(yè)評估，從投資并購、模式調(diào)整等方面入手進行評估。同時，也要對評估結(jié)果展開分析，將更多的管理精力用于實施戰(zhàn)略企業(yè)之中，為企業(yè)治理和企業(yè)管理的對接做好準備。

篇5

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。

1、首先進行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對物資部、設(shè)備部XX年有關(guān)物資設(shè)備采購基礎(chǔ)資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關(guān)議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

四、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務(wù)談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行;

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化;

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

五、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設(shè)備部認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

篇6

（一）內(nèi)部控制的概念

內(nèi)部控制，是在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造、并經(jīng)審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。它是為適應生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要而產(chǎn)生，為保證單位經(jīng)濟活動正常進行所采取的一系列必要管理措施，是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理制度的重要組成部分。2009年7月1日起實施的，由財政部等五部委從部門規(guī)章的高度頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對“企業(yè)內(nèi)部控制”的定義：“是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程”。

（二）內(nèi)部控制的內(nèi)容

國有企業(yè)內(nèi)部控制應包括內(nèi)部會計控制和內(nèi)部管理控制兩個方面內(nèi)容。

1、內(nèi)部會計控制

內(nèi)部會計控制由組織計劃以及與保護資產(chǎn)和保證財務(wù)資料可靠性有關(guān)的程序和記錄構(gòu)成。會計控制旨在保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執(zhí)行符合管理部門的一般授權(quán)或特殊授權(quán)的要求，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記錄必須有利于按照一般公認會計原則或其他有關(guān)標準編制財務(wù)報表。一個有效的內(nèi)部會計控制制度應具有按管理部門需要來保證執(zhí)行經(jīng)濟業(yè)務(wù)和完成工作的職責以及保證制度正確實施的有效程序。內(nèi)部會計控制的內(nèi)容是內(nèi)部會計控制的主體和核心，財政部在《內(nèi)部會計規(guī)范———基本規(guī)范》中規(guī)定的內(nèi)部會計控制內(nèi)容包括：貨幣資金控制、采購與付款控制、銷貨與收款控制、工程項目控制、對外投資控制、成本費用控制、擔?？刂?、預算控制、固定資產(chǎn)控制、存貨控制等。

2、內(nèi)部管理控制

內(nèi)部管理控制主要與經(jīng)營效率和貫徹管理方針有關(guān)，通常只與財務(wù)記錄有間接關(guān)系，一般包括統(tǒng)計分析，時時動態(tài)研究即工作節(jié)奏報告、業(yè)績報告、員工培訓計劃和質(zhì)量控制等。企業(yè)內(nèi)部管理控制受控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息和溝通、內(nèi)部監(jiān)督等因素的影響。控制環(huán)境主要指企業(yè)的核心人員以及這些人的個別屬性和所處的工作環(huán)境，包括個人的誠信度、道德價值觀與所具備的完成組織承諾的能力、董事會與稽核委員會、管理階層的經(jīng)營理念與營運風格、組織結(jié)構(gòu)、職責劃分和人力資源的政策與程序。風險評估，指管理層識別和分析實現(xiàn)所定目標可能發(fā)生的風險，每個企業(yè)都面臨來自內(nèi)部和外部的不同風險，這些風險都必須加以評估。控制活動是指對所確認的風險采取必要的措施，以保證企業(yè)目標得以實現(xiàn)的政策和程序。信息與溝通是指為了使員工能夠履行其職責，企業(yè)必須識別、捕捉、交流外部和內(nèi)部信息。內(nèi)部監(jiān)督指評價內(nèi)部控制實施的進程，即對內(nèi)部控制改革、運行及改進活動評價。這五方面相互關(guān)聯(lián)，控制環(huán)境是基礎(chǔ)，在規(guī)劃控制活動時必須對企業(yè)可能面臨的風險有細致地了解和評估；風險評估和控制活動必須借助企業(yè)內(nèi)部信息有效地溝通；最后，實施有效的監(jiān)控以保障內(nèi)部控制的實施質(zhì)量。國有應建立一套符合現(xiàn)代經(jīng)濟管理要求的內(nèi)部管理組織機構(gòu)，形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保企業(yè)經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。

二、加強國有企業(yè)內(nèi)部控制的重要性

企業(yè)的內(nèi)部控制是企業(yè)管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物，加強內(nèi)部控制建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。企業(yè)內(nèi)部控制是單位為了提高經(jīng)營管理效率，保證信息質(zhì)量真實可靠，保護資產(chǎn)安全完整，促進法律法規(guī)有效遵循和發(fā)展戰(zhàn)略得以實現(xiàn)等由管理層及員工共同實施的一個權(quán)責明確、制衡有力、動態(tài)改進的管理過程。內(nèi)部控制是各項管理工作的基礎(chǔ)，是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的保證。只要存在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，就需要有相應的內(nèi)部控制。

三、長江公司內(nèi)部控制存在的問題

2009年7月1日，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》全面施行?！秲?nèi)控規(guī)范》2008年由財政部、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合，旨在規(guī)范中國國有企業(yè)內(nèi)部管理制度，提升國企管理的專業(yè)化和科學化。隨著《內(nèi)控規(guī)范》的全面實施一些國有企業(yè)不約而同加快了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理機制的腳步。然而，我國國有企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)在控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控方面等方面仍存在諸多問題，長江銅材廠有限公司作為廣州地區(qū)有色金屬集團的核心企業(yè)，也難逃此運。長江公司（全稱長江銅材廠有限公司）始建于1937年，經(jīng)過幾十年的艱苦奮斗和改革創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展成為國家大型企業(yè)、華南地區(qū)最大的銅冶煉加工公司、全國五大銅材加工基地之一，是中國明星企業(yè)和連續(xù)十五年"重合同守信用"單位，是廣州地區(qū)有色金屬集團的核心企業(yè)。二十世紀九十年代，在國家和廣州市政府的重點扶持下，長江公司實施了大規(guī)模的易地搬遷、技術(shù)改造工程。長江集團就面臨著國有企業(yè)逐步向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌的陣痛。特別是1998-2003年間，由于搬遷，原料持續(xù)漲價等外部因素影響，作為長江集團銅材制造業(yè)受到了比較大的沖擊，加上企業(yè)經(jīng)營機制不活、管理水平不適合市場的變化及負擔過重等內(nèi)部因素影響，出現(xiàn)了經(jīng)營困難的局面，“九五”期間虧損達2億元。2004年以來，長江集團通過重組內(nèi)部資產(chǎn)、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、加強內(nèi)部控制等手段逐步擺脫了困境。特別是在加強內(nèi)部控制方面，從制度層面著手，積極監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營管理和國有資產(chǎn)安全，保證了財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，而且通過積極實施內(nèi)部控制來提高經(jīng)營效率和效果，著力促進發(fā)展。雖然長江集團在努力實施內(nèi)部控制制度方面做出了許多探索，也取得了一定的成績，但是通過調(diào)研，筆者也發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部控制制度實施方面，長江公司同樣也存在許多國有大型企業(yè)均有的問題。

（一）內(nèi)部管理比較混亂

長江公司內(nèi)部的管理尚存在這不少的漏洞，這些漏洞直接導致了公司的內(nèi)部管理顯得比較混亂，具體來說，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、合同管理不夠規(guī)范

在長江公司中，對于合同的管理上還不是十分的規(guī)范，主要表現(xiàn)為，同一份合同，同一合同號多次出現(xiàn)，多次提貨。這及造成了公司調(diào)度上的人力物力浪費，又造成了公司運作的混亂。

2、上報手續(xù)繁瑣

長江公司中，如遇到問題，需要層層上報，層層請示，得到高層領(lǐng)導批示后，才能著手解決。這樣，從問題出現(xiàn)到問題解決就要經(jīng)過一個漫長的時間，往往在這漫長的時間中，小問題就變成了大問題。這既造成了對補救問題的寶貴時間的浪費，又造成了對各層次請示上報中的人力資源的浪費。

3、為領(lǐng)導是從思想嚴重

長江公司長期以來為領(lǐng)導是從，雖然公司對各種工作行為、違規(guī)行為、獎勵原則等都有相對完善的規(guī)章制度。但是，絕大多數(shù)員工的原則意識不強，不安原則辦事，一切以領(lǐng)導是從。往往在處理領(lǐng)導意識與原則相抵觸的問題時，都是放棄原則，迎合領(lǐng)導。

（二）生產(chǎn)和銷售銜接度欠缺

生產(chǎn)與銷售應該緊密配合，如果說一個公司是一支軍隊，銷售就是沖鋒陷陣的前鋒，生產(chǎn)就應該是后勤部隊。而在長江公司中，生產(chǎn)部門和銷售部門銜接不上，銷售部門接單時，追求效益而沒有考慮到生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力。而生產(chǎn)部門也沒有將自己的生產(chǎn)能力和任務(wù)多少即時于銷售部門溝通，這些都直接導致了生產(chǎn)部門為了趕單造成了產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，而產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定就直接影響了客戶對公司的信任，對公司的信譽度造成了嚴重的負面影響。2009年2-4月，因為市場競爭激烈，難以接單，客戶提出苛刻的要求，要求生產(chǎn)難度系數(shù)很高的銅帶，業(yè)務(wù)員為了追求效益，就一味的答應客戶的要求，根本上沒考慮到生產(chǎn)部門受技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的限制。生產(chǎn)部門接單后，也沒認真的研究生產(chǎn)方案，就按原來的工藝投入生產(chǎn)，因受設(shè)備和工藝的限制，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品根本上大不到客戶的要求，又重新投料，這樣重復投料，生產(chǎn)部門為了趕單造成了產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)量不穩(wěn)定成品率自然就低，成本升高，又延誤了交貨日期，有些合同最終被終止；有些合同免強送貨，有因銅帶的板行不好、銅帶穿孔等多種因素的影響，被退貨，這樣不但給公司造成了金錢上的損失，還給公司的信譽度造成了嚴重的負面影響。這樣的結(jié)果是銷售部門和生產(chǎn)部門欠缺溝通造成的。

（三）資金周轉(zhuǎn)困難

如果將公司比喻成一個人，那么資金就是血液?？梢娰Y金對公司的重要性是不容置疑的。長江公司長期以來，應收賬款較多，每個月的應收賬款高達2-3千萬元，導致資金周轉(zhuǎn)困難。但是，對于賒賬現(xiàn)象，公司也是身不由己，如果完全拒絕賒賬，就會阻礙公司的產(chǎn)品銷售，失去了客戶的同時造成了庫存增多，庫存增多有直接導致了成品保養(yǎng)、維護的成本投入。長江公司每個月的應收賬款較多，東莞建通是一個信譽就好的老客戶，就它一家公司一個月的是賒賬就達1千萬元。長江公司嘗試過催款，但業(yè)務(wù)員訂合同時已注明貨到付款，月結(jié)之類的條款，是老客戶，又是大客戶，只能按合同來履行。如果完全拒絕賒賬，就會阻礙公司的產(chǎn)品銷售，又會造成了庫存增多。2010年春季，庫存量就高到1500噸，春季雨水較多，空氣潮濕，庫存的保管也是一個頭痛的問題，銅帶遇到潮濕的空氣會產(chǎn)生“銅綠”，這樣的情況會影響產(chǎn)品的質(zhì)量，保養(yǎng)不當可能變成廢料，所以倉庫每天24小時開著幾千瓦的燈來保持倉庫的干燥。成品保養(yǎng)、維護的成本又增高，這樣的惡性循環(huán)，給長江公司資金的周轉(zhuǎn)造成了困難。

四、從會計控制方面對加強長江公司內(nèi)部控制的建議

長江公司內(nèi)部控制問題涉及諸多方面，本人作為該公司會計工作人員，針對公司在內(nèi)部會計控制方面存在的問題，提出加強公司內(nèi)部會計控制的一些建議。

（一）全面提升會計人員素質(zhì)

1、完善會計人員選拔體系

全面提升會計人員素質(zhì)，首先應完善會計人員考核選拔體系，選好人，選能人。內(nèi)部控制要求以人為本，企業(yè)應將道德品行好、堅持原則、懂業(yè)務(wù)、有知識、有文化、有志從事財會事業(yè)、熱愛財會工作的人員選拔進財會隊伍，為打造優(yōu)秀財會隊伍奠定堅實基礎(chǔ)。企業(yè)應定期進行檢查和考核，并根據(jù)考核結(jié)果，嚴格獎懲，獎勵好的，鞭策一般的，撤換差的，以促進系統(tǒng)人才的流動和進步。

2、建立會計人員誠信檔案制度

全面提升會計人員素質(zhì)，有必要建立會計人員誠信檔案制度。企業(yè)應結(jié)合會計從業(yè)資格證書注冊登記、年檢和其他檢查工作，將會計人員執(zhí)行會計政策法規(guī)情況、執(zhí)行會計基礎(chǔ)工作規(guī)范情況，以及獎罰情況輸入個人誠信檔案，作為管理會計人員的依據(jù)，從而督促、約束會計人員嚴格自律，認真執(zhí)行會計法規(guī)、政策和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。

3、強化會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓，加強會計人員后續(xù)教育工作

內(nèi)部控制要求未經(jīng)過專業(yè)培訓的會計人員，必須參加會計專業(yè)培訓合格后，方可從事會計工作，否則要從會計崗位上撤下來。并且會計人員也要加強對會計業(yè)務(wù)培訓重要性的認識，只有通過不斷學習，不斷提自身的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷豐富自己的知識、提高創(chuàng)新能力，才能適應新經(jīng)濟形勢下對會計人員的要求。

4、加強會計人員職業(yè)道德建設(shè)

職業(yè)道德是非強制性的、以內(nèi)心力量起作用的社會規(guī)范。加強會計職業(yè)道德建設(shè)，首先應從會計人員的“自律”抓起，通過不懈地進行自我對照和自我調(diào)整，不斷提高自身覺悟和修養(yǎng)，把履行會計職責轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X遵守的道德行為準則。真正做到愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正和堅持準則。其次，加強會計人員職業(yè)道德建設(shè)應強化先進會計人員的模范帶頭作用。通過榜樣的示范，會計人員對比自身不足進而改進自身缺點，真正做到提高技能、參與管理和強化服務(wù)。最后，應進行違法亂紀案件宣傳，通過反面教材警示會計人員提高自身素質(zhì)，與腐敗墮落、違法亂紀作斗爭。

（二）嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制程序，規(guī)范會計核算工作

1、授權(quán)審批控制

審批控制是指各會計崗位對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)及會計事項的真實性、合法性、合理性以及有關(guān)資料的完整性進行復核和審查，通過簽署意見，做出批準、不予批準或者其他處理的決定。

2、預算控制

強化預算控制主要要做到：企業(yè)應當加強預算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理，明確預算項目，建立預算標準，規(guī)范預算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，及時分析和控制預算差異，采取改進措施，確保預算的執(zhí)行；預算指標的審定要符合實際情況；預算控制指標差異的判斷標準要符合實際情況；避免通過做假賬人為操縱預算指標的實現(xiàn)程度，使會計信息失真。

3、資產(chǎn)保護控制

企業(yè)應當限制未經(jīng)授權(quán)的人員對資產(chǎn)的直接接觸和處置，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施，確保資產(chǎn)的安全完整。

4、會計系統(tǒng)控制

會計系統(tǒng)是會計核算的載體，會計系統(tǒng)控制是規(guī)范會計核算最直接最有效的手段。企業(yè)應當依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，制定適合本企業(yè)的會計制度，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告以及相關(guān)信息披露的處理程序，規(guī)范會計政策的選用標準和審批程序，建立、完善會計檔案保管工作，實行會計人員崗位責任制，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的監(jiān)督職能，確保企業(yè)財務(wù)報告的真實、可靠和完整。

5、內(nèi)部報告控制

企業(yè)應當建立和完善內(nèi)部報告制度，明確相關(guān)信息的收集、分析、報告和處理程序，及時提供業(yè)務(wù)活動中的重要信息，全面反映經(jīng)濟活動的情況，增強內(nèi)部控制管理的時效性和針對性。內(nèi)部報告的使用者主要是企業(yè)的董事會、管理者及關(guān)鍵崗位員工等。

6、經(jīng)濟活動分析控制

企業(yè)應當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資等方面的信息，利用比較分析、比率分析、因素分析、趨勢分析等方法，定期對企業(yè)經(jīng)營管理活動進行分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，查找原因，并提出改進意見和應對措施。

7、信息技術(shù)控制

企業(yè)應當結(jié)合企業(yè)實際情況和計算機信息技術(shù)的應用程度，建立與本企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)和會計核算業(yè)務(wù)相適應的信息化控制流程，提高業(yè)務(wù)處理效率，減少和消除人為操縱因素，同時加強對計算機系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件存儲與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全、有效運行。

（三）完善會計監(jiān)督檢查體系，強化會計監(jiān)督檢查工作

長江公司會計基礎(chǔ)工作，規(guī)避內(nèi)部控制風險，必須建立一套完善的會計監(jiān)督檢查體系。根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，充分發(fā)揮會計監(jiān)督、內(nèi)部審計監(jiān)督和社會審計監(jiān)督的作用，全面強化會計監(jiān)督檢查工作，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制的正常運轉(zhuǎn)，保障企業(yè)經(jīng)營管理的有效運行。

1、會計系統(tǒng)內(nèi)的會計監(jiān)督

由于會計監(jiān)督在內(nèi)部控制風險規(guī)避中起著越來越至關(guān)重要的作用，在日常工作中就要求會計監(jiān)督人員更新觀念，加深學習，充分發(fā)揮會計監(jiān)督檢查的作用。主要需要：增強會計人員會計監(jiān)督的責任感；加強會計監(jiān)督隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；提高會計核算的質(zhì)量；完善內(nèi)部控制制度。

2、企業(yè)內(nèi)部審計的監(jiān)督檢查工作

內(nèi)部審計部門應采取定期檢查與不定期抽查的方式進行全面內(nèi)控檢查或局部內(nèi)控檢查。審計部門應每年對全公司的內(nèi)部控制進行一次監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題，應在內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作報告中據(jù)實反映，并在向董事會報告后進行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時采取適當?shù)母倪M措施。

3、社會審計的監(jiān)督檢查工作

社會審計的監(jiān)督檢查工作是企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的重要補充和客觀評價。注冊會計師在進行審計時，首先要研究與評價被審計單位的內(nèi)部控制。注冊會計師的內(nèi)部控制監(jiān)督檢查是在審計過程中獨立進行的內(nèi)部控制符合性測試，測試企業(yè)的內(nèi)部控制是如何設(shè)計以及是否得到執(zhí)行。注冊會計師完成上述符合性測試后，即可根據(jù)所獲得的審計證據(jù)，對被審計單位的內(nèi)部控制做出客觀評價，指出企業(yè)內(nèi)部哪些屬于控制較強的部分，哪些屬于控制較弱的或可能產(chǎn)生差錯、舞弊的部分，并提出自己的改進建議。

（四）建立健全內(nèi)部會計管理制度

1、內(nèi)部會計管理制度的體系化

內(nèi)部會計管理制度包括以下幾個相互配合的體系文件。主要內(nèi)容包括：會計人員崗位責任制度、賬務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、定額管理制度、計量驗收制度、財產(chǎn)清查制度、財務(wù)收支審批制度、成本核算制度、財務(wù)會計分析制度等。內(nèi)部會計管理制度覆蓋了會計內(nèi)部控制的所有方面，是建立健全的內(nèi)部會計控制基本依據(jù)，是保證公司經(jīng)營經(jīng)濟活動正常運轉(zhuǎn)，內(nèi)部控制得到有效的貫徹執(zhí)行，規(guī)避內(nèi)部控制風險，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和經(jīng)營管理水平的重要依據(jù)。如何建立體系化的內(nèi)部會計管理制度，應遵循：合法性原則；適應性原則；保障性原則；內(nèi)控性原則；操作性原則；檢查性原則；修改性原則。

2、內(nèi)部會計管理制度體系的可執(zhí)行性

內(nèi)部會計管理制度體系并不是書本中的格式條文，也不是建立在企業(yè)管理模式上的空中樓閣，而是要符合企業(yè)實際管理情況，對管理決策具有指導保障作用的系統(tǒng)文件。內(nèi)部會計管理制度的先進性體現(xiàn)在其可執(zhí)行性中，既能夠根據(jù)企業(yè)實際情況制定制度，又能夠根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展變更控制內(nèi)容、控制方法。企業(yè)建立內(nèi)部會計管理制度體系并不難，難就難在如何使制度有效地執(zhí)行。如何使內(nèi)部會計管理制度能夠有效的執(zhí)行，并且在內(nèi)部控制中發(fā)揮作用，目前應主要協(xié)調(diào)好協(xié)調(diào)配合與內(nèi)部牽制的關(guān)系；強制遵循與可修改原則的關(guān)系。

篇7

為加強公司人事行政部工作的計劃性及行政制度執(zhí)行，人事行政部將結(jié)合公司整體發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展方向，制訂出人事行政部2011年工作目標及計劃。

人事部2011年度主要 工作計劃 和目標：

一、建立健全人事行政管理的各項規(guī)范及管理制度、員工手冊等

二、人力資源 招聘 與配置

三、員工培訓與開發(fā)

四、建立真正以人為本的企業(yè)文化

五、制訂對外具有競爭性，對內(nèi)具有公平性的薪酬結(jié)構(gòu)管理

六、完善員工福利與激勵機制

七、績效評價體系的完善與運行

八、人員流動與勞資關(guān)系

九、安全及后勤的管理

十、制度的執(zhí)行

一、建立健全人力資源管理的各項規(guī)范及管理制度、員工手冊

規(guī)范的管理制度是企業(yè)用人留人的起碼前提條件，本年度主要工作是建立健全人力資源管理的各項規(guī)范及管理制度：《員工手冊》(包括《獎懲制度》、《人事管理制度》、《員工培訓管理制度》、《新員工考核管理辦法》、《員工轉(zhuǎn)正程序》、《考勤管理制度》等等)。員工從進入公司到崗位變動，從績效考核到批評處分，從日?？荚u到離職，人事行政部都按照文件的程序進行操作，采取對事不對人的原則，希望能達到各項工作的合法性、嚴肅性，能夠使員工處處、事事能透過與員工切身利益相關(guān)的活動來感受公司的“以人為本”的關(guān)心以及制度的嚴肅氛圍。

二、人力資源 招聘 與配置

人才 的需求主要來自幾個方面，一是業(yè)務(wù)的良性增長，需要不斷增加員工數(shù)量;二是對稀缺專業(yè)和高端 人才 的需要無法得到及時滿足;三是 人才 吸引與挽留的問題，能否確保核心員工持續(xù)恒久的在公司工作。 招聘 工作貫穿在公司發(fā)展的每個階段，提高招聘效率，為公司及時供應人才，才能保障并推動業(yè)務(wù)的快速進展。招聘，表面上看是人事部的工作職責之一，但其實，它是融合了用人部門、人事部力量的全方位工作。要提高招聘效率，必須達成兩者的和諧統(tǒng)一。(現(xiàn)階段我們相當需要面對及考慮的問題)

1)在招聘過程中用人部門需要有明晰的用人需求：(在行政部確定招聘人員的時候，它要求這個人具備什么樣的條件，哪些是主要條件，哪些是參考條件，什么樣的潛質(zhì)是被優(yōu)先考慮的，該職位人員目前承擔什么樣的工作，可以在何方向上進一步培養(yǎng)，在組織中處于什么樣的位置，目前完整的工作安排是什么，等等，這些都有助于找到合適的人選。只有知道要找的是什么，才能說，找到的人是不是合乎這個要求，才能保證招聘的效果。)

2)及時地信息溝通

用人部門和人事部將會對新進員工進行初試和復試的過程，考察基本素質(zhì)以及業(yè)務(wù)能力，是否能適應公司的發(fā)展以便提高招聘的有效性。

3)為了保證公司招聘工作的及時有效性，行政部門將采取以下招聘方式 ：

網(wǎng)絡(luò)招聘：這是網(wǎng)絡(luò)日益普及最好的招聘形式，招聘信息可以定時定向投放，后也可以管理，費用相對比較低。通過在知名的人才網(wǎng)上招聘的信息，人才市場網(wǎng)站、公司的網(wǎng)站，可以快捷的接受到 求職 的信息。

媒體廣告招聘：主要是分析其成功率再做考慮。

現(xiàn)場 招聘會 ：這是傳統(tǒng)的人才招聘方式。主要是可以與 求職 者直觀的面對面交流(相當于初試)，而且可以直觀展示公司的企業(yè)文化。這種方式效率比較高，可以快速淘汰不

不合格人員，控制應聘者的數(shù)量，同時現(xiàn)場招聘通常會與網(wǎng)絡(luò)招聘推出，并且有一定的時效性。

內(nèi)部招聘：這種招聘的費用極少，能提高員工士氣，申請者對公司相當了解，適應公司的企業(yè)文化和管理操作流程，能較快進入工作狀態(tài);而且可以在內(nèi)部培養(yǎng)出一人多能的核心人才。也能提高員工對公司的忠誠度。同時內(nèi)部招聘也能用于內(nèi)部人才的晉升、調(diào)動、輪崗。

員工推薦：員工推薦在一般公司應用得比較廣泛，主要是招聘成本比較小，應聘人員與現(xiàn)有員工之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，基本素質(zhì)較為可靠，但存在裙帶關(guān)系有時不利于管理。

具體實施時間：

根據(jù)各部門提交的人力需求匯總按公司實際人力需求情況決定。

三、員工的培訓與開發(fā)

盡管每位員工的成功標準各有不同，但追求成功卻是每位員工的目標。因此，培訓不僅是員工追逐的個人目標，是員工福利享受，也是企業(yè)培養(yǎng)人才的責任。給員工成長的空間和發(fā)展的機會，是企業(yè)挖掘員工潛力，滿足員工需求的重要表現(xiàn)。每個人都有不同的工作習慣。如何將所有的員工融為一個整體、形成公司文化的工作方式，是人事部本年的培訓目標。通過完善《員工培訓制度》，并根據(jù)各部門的培訓需求及企業(yè)的整體需要建立了企業(yè)年度培訓計劃，從基礎(chǔ)的技能培訓、檢測培訓、項目管理培訓、團隊合作培訓、個人意識培訓、新員工企業(yè)文化培訓等等來滿足企業(yè)的需要。

具體實施時間：

2、采用培訓的形式：內(nèi)部培訓教材;;外聘講師到企業(yè)授課;派出需要培訓人員到外部學習;選拔內(nèi)部管理人員對本部門的工作技能進行培訓;爭取對有培養(yǎng)前途的職員進行輪崗培訓;以老帶新培訓;員工自我培訓(讀書、 工作總結(jié) 等方式)等。

3、計劃培訓內(nèi)容：根據(jù)各部門需求和公司發(fā)展需要而定。主要應重點培訓以下幾個方面內(nèi)容：企業(yè)管理、品質(zhì)管理、質(zhì)量管理、實際操作、心靈激勵、新進員工公司企業(yè)文化和制度培訓等。

4、培訓時間安排：內(nèi)部培訓時間由各部門及人事部溝通培訓，外聘講師到公司授課和內(nèi)部管理人員授課根據(jù)公司的進度適時安排培訓;外派人員走出去參加學習將根據(jù)業(yè)務(wù)需要和本部門 工作計劃 安排。

四、建立真正以人為本的企業(yè)文化

1、建立內(nèi)部溝通機制。

首先要營造相互尊重、相互信任的氛圍、維持健康的勞動關(guān)系;其次要保持員工與管理人員之間溝通渠道暢通，使員工能了解公司大事并能通過多種渠道發(fā)表建議和不滿，并分析導致員工不滿的深層原因;最后就員工不滿方面提出合理化建議，幫助其達成最終效果。行政部門將加強與員工溝通的力度。溝通主要在員工升遷、調(diào)動、離職、培訓、調(diào)薪、績效考核或其他因公因私出現(xiàn)思想波動的時機進行，平時也可以有針對性地對與員工進行工作交流。并對每次交流進行分析，必要時應及時與員工所在部門經(jīng)理或總經(jīng)理進行反饋，以便于根據(jù)員工思想狀況有針對性做好工作

建立溝通機制成敗的關(guān)鍵是由三方構(gòu)成的一個三角洲，這個三角洲的三方分別是總經(jīng)理、行政部和部門主管。只有保證這個三角洲的穩(wěn)定，才會有基本的保障。

2、通過每月舉辦一些中小型活動提高員工凝聚力

眾所周知，假如一個企業(yè)人心渙散，其發(fā)展必不長久。那么，如何提高員工的凝聚力呢?結(jié)合本人的看法，除了從收入、工作滿意度、親和力、員工保障心理、個人發(fā)展和人事考核等六個方面考慮外也應該考慮舉辦一些中小型活動來提高員工凝聚力。(備注：如打籃球、唱歌、羽毛球、技能比賽等)

具體實施時間：

此項工作納入月度計劃來做，但是是一個漫長持續(xù)的過程，需全體員工積極加入到建立企業(yè)文化的工作中來，共同創(chuàng)造，讓泰潔的企業(yè)文化真正的活躍起來!

五、制訂對外具有競爭性，對內(nèi)具有公平性的薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬制度的合理性

建議盡快建立公司合理科學的薪酬管理體系，對于公司來說，薪酬就像一把雙刃劍，制定得當就能留住人才，能卓有成效地提高企業(yè)的實力和競爭力，而制定不當就會給企業(yè)帶來危機，人心渙散，所以不斷調(diào)整和完善公司的薪酬制度也是當前的主要任務(wù)。

2、建立以人為本的薪酬方式

首先要把員工作為公司經(jīng)營的合作者，建立員工與公司同榮俱損的薪酬制度，然后加大員工福利和獎勵的比例，使其有強烈的歸屬感!

3、建立對核心員工的薪酬考慮中長期薪酬方案。

核心員工隊伍的開發(fā)重點在于素質(zhì)及管理能力的開發(fā)，高素質(zhì)是高績效的體現(xiàn)。核心員工是企業(yè)價值的主要創(chuàng)造者，要有效激發(fā)關(guān)鍵員工的斗志、激勵他們保持最佳績效，是關(guān)系到企業(yè)能否完成業(yè)務(wù)量關(guān)鍵所在。這里主要從兩個方面入手：核心員工的績效管理和薪酬管理。我們可以確定企業(yè)的關(guān)鍵績效指標，并由此確定核心員工的績效指標，從而把核心員工的主要活動和企業(yè)發(fā)展及業(yè)務(wù)量緊密結(jié)合，保證核心員工的績效貢獻直接支持業(yè)務(wù)量以及戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。員工付出勞動得到的回報從時間上又有短期、中期和長期之分。他們是企業(yè)不可或缺的重要資源和核心能力，有時甚至決定企業(yè)生死存亡，這種唇亡齒寒的依存關(guān)系，決定了對核心員工的薪酬管理要重點考慮中長期薪酬方案。

在總經(jīng)理的同意下，本著“對內(nèi)體現(xiàn)公平性，對外具有競爭力”的原則，積極宣傳薪酬的激勵措施，消滅不滿情緒，使薪酬管理逐漸規(guī)范。

具體實施時間：

在企業(yè)的發(fā)展過程中進行適當?shù)囊龑В箚T工認同并執(zhí)行公司的薪酬制度，發(fā)現(xiàn)問題不斷完善。

六、員工福利與激勵

1、員工福利

為員工購買社保，保障員工最基本的醫(yī)療及工傷待遇，過年過節(jié)發(fā)放禮品給員工，制訂年終獎制度等，讓員工得到對公司的認同使員工有歸屬感。

2、計劃制訂激勵政策：

季度優(yōu)秀員工評選與表彰、年度優(yōu)秀員工評選表彰、對部門設(shè)立年度團隊精神獎等。

由于福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應物質(zhì)資源，所以具體福利的激勵項目都需要公司總經(jīng)理最終核準，福利與激勵政策一旦確定，人事部門將執(zhí)行落實到位。

部分激勵措施建議

1)給員工一個發(fā)展的空間和提升的平臺。

建立完善的競爭機制，鼓勵員工競爭上崗。當公司出現(xiàn)管理崗位空缺的時候，可以考慮從內(nèi)部提拔，使員工有了向上的動力，這樣既有利于激勵員工，也能很好地在團隊里營造競爭氛圍。

對在本崗位已經(jīng)有不俗表現(xiàn)、能力已超越本崗位要求的員工，但暫時又還沒有更高一層級的崗位空缺時，對員工輔以平級輪崗，用新的崗位，新的工作，新的挑戰(zhàn)，激起員工的工作熱情，同時，也讓員工學到更多的知識和技能，有效提升員工的綜合素質(zhì)，為該員工能勝任更高層次的工作崗位奠定基礎(chǔ)。

給員工提供足夠多的培訓機會。有的企業(yè)也不是沒想過要對員工進行培訓，但是培訓就得有投入，因為舍不得投入，而不為員工提供培訓機會，實是得不償失。

2)提供有競爭力的薪酬水平。

首先，調(diào)查清楚同行及本工業(yè)區(qū)周邊薪酬水平。制訂出具有競爭力的薪酬制度;使公司在行業(yè)中有一定的競爭力，這樣對公司的員工就有了足夠大的吸引力。

其次，對骨干員工或重要崗位員工，要舍得付高薪。要拉大崗位水平，只有這樣，才可能吸引住核心員工，普通員工流失，隨時可以信手拈來，但重要的、核心的員工一旦流失，對企業(yè)將會產(chǎn)生不可估量的損失。

最后，獎懲分明、重獎重罰。對對企業(yè)有重大突破的員工，不妨對之實行重獎，這樣做的好處是，一方面可以提高員工的收入水平(員工也會計算收入)，另一方面，對員工也是一種有效的激勵作用，因為員工知道，只要有付出有貢獻，就一定會有好的回報，于是在以后的工作中，將會更加賣力。

具體實施時間

自總經(jīng)理認同核準后，人事部將制定各項福利激勵制度，報審批通過后嚴格按照既定的目標、政策、制度進行落實。此項工作為持續(xù)性工作。并在運行后每個月度和季度內(nèi)進行一次員工滿意度調(diào)查。通過調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和公司領(lǐng)導的答復對公司福利政策、激勵制度再行調(diào)整和完善。

七、績效評價體系的完善與運行

績效考核工作的根本目的不是為了處罰不盡職盡責的員工，而是有效激勵員工不斷改善工作方法，建立公平的競爭機制，提高工作效率，培養(yǎng)員工工作的個人意識和責任心，及時查 找工作 中的不足并加以調(diào)整改善，從而推進企業(yè)的發(fā)展。

具體實施時間 ：

推行過程是一個貫穿全年的持續(xù)工作。行政部完成此項工作目標的標準就是保證建立科學、合理、公平、有效的績效評價體系。

八、人員流動與勞資關(guān)系

1、對正常人員流動的采取適度原則

適度的員工流動，是保持我公司人員系統(tǒng)更替重要方式。流動率過小，會使公司得不到新鮮的血液，影響公司的活力。但是過度的流動，尤其是向外流動，對企業(yè)來說是很大的損失。這不僅會增加企業(yè)的培訓與開發(fā)費用，而且會干擾業(yè)務(wù)發(fā)展的進度，嚴重影響員工的士氣和情緒。公司應根據(jù)自己的具體情況確定適度的員工流動率。

2、具體實施內(nèi)容

為有效控制人員流動，嚴把用人關(guān)。對人員招聘工作進行進一步規(guī)范管理。嚴格審查預聘人員的資歷，不僅對個人工作能力進行測評，還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進行綜合考查。行政部門還會及時地掌握員工思想動態(tài)，做好員工思想工作，有效預防員工的不正常流動。并做好離職調(diào)查。

九、加強安全及后勤管理

1、安全：一個企業(yè)的安全管理是很重要的。我們在配備了安全員的基礎(chǔ)上還要求每位員工做到自我安全檢查。

2、衛(wèi)生：衛(wèi)生值日制度的出臺，希望每位員工都能支持與配合并堅持執(zhí)行。

十、制度的執(zhí)行

公司所頒布的制度，如何能執(zhí)行到位，首先管理者要常抓不懈。對政策的執(zhí)行要始終如一地堅持，不能虎頭蛇尾;工作中要做到有布置有檢查，檢查工作不能前緊后松，工作中寬以待己，嚴于律人，自己沒有做好表率等等。所以今后出了問題首先要看主要負責人。企業(yè)要想強化執(zhí)行力，必須在每個方案出臺時引起管理者的高度重視，凡是牽扯到管理者的方面一定要率先示范，做出表率才行。

具體實施時間

篇8

財務(wù)會計管理制度模板總 則

第一條 為加強企業(yè)財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中小企業(yè)財務(wù)制度》、新《企業(yè)會計準則》及其他相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本公司具體情況，為進一步發(fā)揮財務(wù)管理工作在公司運營管理和提高經(jīng)濟效益中的功效，特制定本制度。

第二條 財務(wù)會計工作必須在加強戰(zhàn)略控制和運營執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，旨在提高經(jīng)濟效益、壯大經(jīng)濟實力、全方位提高企業(yè)綜合管理水平，加速踐行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。財務(wù)管理工作中要貫徹勤儉辦企業(yè)的方針，主體上，服務(wù)于各項戰(zhàn)略制度;細節(jié)中，勤儉節(jié)約、高效務(wù)實，在企業(yè)經(jīng)營過程中及時提出合理化建議，把控運營監(jiān)控，降低費用消耗、增加積累、靈動籌資、科學投資。

一、財務(wù)機構(gòu)與會計人員

第三條 公司設(shè)置財務(wù)部，并設(shè)置主辦會計、成本會計和出納等會計崗位。

第四條 財務(wù)部的職能：

(一)貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度;

(二)建立健全財務(wù)管理中的各種規(guī)章制度，配合企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)年度財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)各部門的財務(wù)活動。參與經(jīng)營核算管理，反映、監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，自行檢查監(jiān)督財務(wù)紀律;

(三)積極為經(jīng)營管理提供服務(wù)，向總經(jīng)理上報各項基于財務(wù)籌劃的合理化建議，促進本公司取得更好的經(jīng)濟效益;

(四)負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金;

(五)負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制，制定成本管理和考核辦法，及時探索降低目標成本的途徑和方法。

(六)加強與其他各職能部門的溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)部門關(guān)系，指導各部門財務(wù)數(shù)據(jù)填制的規(guī)范化、標準化、制度化，解釋財務(wù)制度中涉及到具體業(yè)務(wù)部門的操作細節(jié)，提高經(jīng)營管理效率;

(七)對工商、稅務(wù)、銀行、財政、審計等有關(guān)部門深入溝通，配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況;

(八)完成公司交給的其他工作。

第五條 主辦會計崗位職責：

(一)按照國家相關(guān)的會計制度規(guī)定，記賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，傳遞及時;

(二)堅持經(jīng)濟效益原則，定期檢查，分析公司財務(wù)相關(guān)指標的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效率，及時向總經(jīng)理提

(一)貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度;

(二)建立健全財務(wù)管理中的各種規(guī)章制度，配合企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)年度財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)各部門的財務(wù)活動。參與經(jīng)營核算管理，反映、監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，自行檢查監(jiān)督財務(wù)紀律;

(三)積極為經(jīng)營管理提供服務(wù)，向總經(jīng)理上報各項基于財務(wù)籌劃的合理化建議，促進本公司取得更好的經(jīng)濟效益;

(四)負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金;

(五)負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制，制定成本管理和考核辦法，及時探索降低目標成本的途徑和方法。

(六)加強與其他各職能部門的溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)部門關(guān)系，指導各部門財務(wù)數(shù)據(jù)填制的規(guī)范化、標準化、制度化，解釋財務(wù)制度中涉及到具體業(yè)務(wù)部門的操作細節(jié)，提高經(jīng)營管理效率;

(七)對工商、稅務(wù)、銀行、財政、審計等有關(guān)部門深入溝通，配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況;

(八)完成公司交給的其他工作。

第五條 主辦會計崗位職責：

(一)按照國家相關(guān)的會計制度規(guī)定，記賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，傳遞及時;

(二)堅持經(jīng)濟效益原則，定期檢查，分析公司財務(wù)相關(guān)指標的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效率，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，做好公司財務(wù)管理工作;

(三)妥善保管憑證、賬簿、財務(wù)報表和其他會計資料，建立健全財務(wù)管理中的各種規(guī)章制度，制定財務(wù)計劃，參與監(jiān)督監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，積極與其他各職能部門及有關(guān)國家機關(guān)的溝通和聯(lián)系;

(四)完成上級交辦的其他工作。

第六條 成本會計崗位職責：

(一)相關(guān)成本項目憑證、賬簿的編制，如，原材料、產(chǎn)成品等;

(二)進行產(chǎn)品成本分析，編制成本報表，參與項目生產(chǎn)管理;

(三)規(guī)范監(jiān)督公司材料領(lǐng)用情況，復核監(jiān)督倉庫期末盤點，監(jiān)督相關(guān)資產(chǎn)的安全與完整;

(四)對職責范圍內(nèi)的會計資料的整理、保管，為規(guī)范公司成本核算流程，提供建議方法解決方案;

(五)完成上級交辦的其他工作。

第七條 出納崗位職責：

(一)嚴格執(zhí)行國務(wù)院現(xiàn)行的《現(xiàn)金管理辦法》，對本公司現(xiàn)金管理制度提出合理化建議;

(二)認真執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫;

(三)建立健全現(xiàn)金出納的各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

(四)嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票領(lǐng)用登記簿，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效;

(五)及時與銀行溝通，做好對賬、報賬工作;

(六)配合其他財務(wù)人員做好各種賬務(wù)處理;

(七)完成上級主管交辦的其他工作。

第八條 建立健全公司內(nèi)部會計控制制度，加強內(nèi)部審計工作：

(一)建立健全內(nèi)部會計控制制度，嚴格貫徹執(zhí)行有關(guān)內(nèi)部審計管理制度;

(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益;

(三)詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤;

(四)審閱公司的財務(wù)計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù);

(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，進一步規(guī)范公司的經(jīng)濟行為;

(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因，提出改進建議和措施;

(七)完成上級交辦的其他工作。

二、會計核算辦法及細則

第九條 會計年度按公元紀年法，自每年一月一日起至十二月三十一日止，記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

第十條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載，記載、書寫必須使用藍黑色鋼筆或黑色簽字筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十二條 財務(wù)工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條 財務(wù)工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須主管會計簽名或蓋章。

第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，應予以退回，要求更正、補充。

第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，并及時作出處理。

財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。

第十六條 財務(wù)工作應當建立健全內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計工作。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

第十七條 財務(wù)審計每年一次。內(nèi)部審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出內(nèi)部審計報告，報送總經(jīng)理。

第十八條 本公司嚴格執(zhí)行《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等行政法規(guī)，財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

會計主管辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理助理、主管副總經(jīng)理或指定專人監(jiān)交。

其他財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由會計主管監(jiān)交。 第十九條 本公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，共分為五大類：

(一)房屋及其他建筑物;

(二)生產(chǎn)設(shè)備(生產(chǎn)線、設(shè)備);

(三)電子設(shè)備(如計算機、復印機、打印機等);

(四)運輸工具;

(五)其他設(shè)備。

各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

(一)房屋及建筑物20xx年;

(二)生產(chǎn)設(shè)備20xx年;

(三)電子設(shè)備3年 ;

(四)運輸工具5年;

(五)其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以3%-5%作為凈殘值率，采用平均年限法計提折舊，當其購入下期計提，固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)以后各期不計提。

購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險、稅負等費用合計作為原值(稅法規(guī)定用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)進項稅額可抵扣);需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用、材料及人工費;作為投資的固定資產(chǎn)應以投資合同(協(xié)議)約定的價格為原價。

固定資產(chǎn)必須由財務(wù)處連同其他職能部門每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

第二十條 所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由后勤部編造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。

所有用具必須統(tǒng)一由辦公室指定專人管理，辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

第二十一條 建立健全采購、銷售與倉儲管理的相關(guān)制度，明確各方的權(quán)、責、利，切實提高購銷存等各環(huán)節(jié)的管理效率，實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理智能化。

三、現(xiàn)金及支票管理

第二十二條 支票由出納或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須

填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額填列，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第二十三條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管人員簽字)、主管人員審批。填寫金額要準確無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。

第二十四條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦。 第二十五條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務(wù)人員及時通知，同意后可先付款后補簽。

第二十六條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務(wù)報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結(jié)算起點以下的零星支出;

(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他。

第二十七條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元(須由銀行審核的，以最總審核數(shù)為準)，超額部分應及時存入銀行。

第二十八條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 第二十九條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單(借

據(jù))，經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)其他應收款，在當月工資中扣還。

第三十條 符合本規(guī)定第二十六條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十一條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。

第三十二條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，下月初發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。

第三十三條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十四條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行收支，賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

四、會計檔案管理

第三十五條 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十六條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章

(包括制單、審核、記賬、主管)，由會計主管指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十七條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計主管指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十八條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

五、處罰辦法

第三十九條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。

(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計 賬簿;

(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

附 則

篇9

主動學習、踏實肯干、夯實專業(yè)基礎(chǔ)（相關(guān)專業(yè)理論知識、熟悉和把握行業(yè)動態(tài)以及公司相關(guān)固井外加劑產(chǎn)品）扮演好轉(zhuǎn)型之后的新角色。

有方向、有目的的改良自己性格上的缺陷（變內(nèi)向為外向、開朗、活躍、沉穩(wěn)）相信這樣能為工作添色不少也可以為自己的人生多填充上一份精彩。

各擬制一份短期的人生（工作、生活）拓展計劃和一份長期人生（工作、生活）拓展計劃。消除自己在未來工作、生活上的迷茫和不知所措。

其次，古語云，在其位，謀其政。身處技術(shù)員崗位，一定要有扎實的相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識和開拓技術(shù)創(chuàng)新的思維觀念。入職的三個月期間，從起初的公司各項基本管理制度培訓、固井基礎(chǔ)理論知識接觸、實驗設(shè)備儀器操作與維護、公司固井外加劑產(chǎn)品認知到前線的固井水泥漿體系、水泥漿性能參數(shù)與室內(nèi)模擬試驗操作規(guī)程、固井工藝與工具、公司業(yè)務(wù)范圍和合作商等等一系列的固井相關(guān)事宜，自己正在從一張“固井白紙”慢慢的在謄寫成為一張“固井技術(shù)牛皮卷,也堅信在一定的工作周期范圍內(nèi)自己可以讓這張“固井技術(shù)牛皮卷”愈演愈厚。結(jié)合自己在工作中的得與失、不足與優(yōu)勢，自己還應在工作中不斷加深對公司固井外加劑產(chǎn)品的應用范圍、固井水泥漿體系、水泥漿性能參數(shù)與室內(nèi)模擬試驗操作規(guī)程、固井工藝與工具等一系列的板塊理解與學習掌握并能熟練應對實際固井事宜中的一切復雜問題。有規(guī)劃、有方向、結(jié)合理論與實踐制定長短期的學習計劃：

多學多問、不懂就問、把握好一個新人的學習姿態(tài)。

扎實固井相關(guān)專業(yè)的理論知識以及將理論運用到實際生產(chǎn)中的方式方法。

端正工作態(tài)度，實現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型。只有實干、多干方能打好堅實的基礎(chǔ)。

最后，工作范圍內(nèi)接觸的業(yè)務(wù)與一個新人身份對公司管理發(fā)展的建議。三個月的時間，說長不長說短不短，在公司西北區(qū)域接觸的井次有TK862、TH12355、TK953H，有了對固井流程的簡單了解，從接到試驗任務(wù)單、小樣實驗摸索與試驗要求參數(shù)的契合并撰寫小樣實驗報告、井場配灰、半大樣實驗并與試驗要求參數(shù)契合及半大樣實驗報告、井場配水、大樣實驗并與試驗要求參數(shù)契合及大樣實驗報告、井場固井施工并記錄相關(guān)施工參數(shù)并簽收施工費用單、施工結(jié)束后期的負責人工作總結(jié)并發(fā)予分管領(lǐng)導審閱、井次實驗記錄歸檔、等待固井隊固井質(zhì)量驗收并時刻與接洽人保持聯(lián)系、公司相關(guān)領(lǐng)導針對固井質(zhì)量結(jié)果給予負責人考核相關(guān)事宜。

作為一個新人，針對公司的各項管理制度和公司發(fā)展建設(shè)的相關(guān)建議，本著新人該有的姿態(tài)和新人認知上的局限性，在一些原則上的錯誤建議還請公司領(lǐng)導海涵。

公司針對新人在固井基礎(chǔ)理論以及實際生產(chǎn)中的系統(tǒng)性培訓培養(yǎng)機制有所欠缺，對于一個新人渴望快速成長的期盼，無異于奢望。

篇10

一、建立健全各項規(guī)章制度，強化管理公司堅持從基礎(chǔ)管理抓起，加強對公司的規(guī)范管理，一是建章立制，逐步規(guī)范人事管理，為進一步完善公司人事管理，理順管理關(guān)系，使公司人事各項工作有章可循。先后制定了：《xx工作守則》；《xx安全制度》；《xx房務(wù)部工作制度》；《xx餐飲部工作制度》；《xx中廚房工作管理制度》；《xx人事部工作制度》；《xx財務(wù)部工作制度》；《xx工程部工作制度》；《xx安全部工作制度》并上墻懸掛。開業(yè)后，結(jié)合實際工作情況，制定出臺了《員工宿舍、更衣室、浴室的管理規(guī)定》、《員工餐廳用餐標準、用餐時間等管理規(guī)定》等；二是，在各部門的大力配合下由人事部牽頭，草擬了《xx各部門的工作運營手冊》；三是，加強內(nèi)部管理，提高執(zhí)行力，通過完善xx員工請銷假、考勤管理規(guī)定、員工職務(wù)晉升管理規(guī)定等規(guī)章制度，有效提高了工作效率和管理水平；四是，建立建全了會議紀要制度。

二、加大員工的招聘力度，提高員工的整體素質(zhì)，穩(wěn)定員工隊伍的建設(shè)

1、在公司開業(yè)前期，為了確保公司如期開業(yè)，人員招聘是頭等大事，在總經(jīng)理的指導下，加大招聘力度，采取了多種形式，圓滿的完成了開業(yè)人員的供給。先后到人流量比較集中的小寨、韋曲、西翻學院、藍田等地；其次利用網(wǎng)絡(luò)招聘，先后在58同城、趕集網(wǎng)上公司招聘信息；三是發(fā)動內(nèi)部員工采取推薦等形式。但前兩種招聘途徑收效甚佳，后期主要以內(nèi)部員工推薦為主要招聘途徑。累計招聘217人，錄用85人，在職41人；流失率52%。

2、不斷提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能：不定期召開員工大會，認真學習公司的各項規(guī)章制度及時傳達總經(jīng)理的重要指示及會議精神；全面了解員工思想動態(tài)的工作，展望公司的發(fā)展前景，解決員工的后顧之憂，穩(wěn)定了員工隊伍；后期通過各部門定期上交培訓計劃進行跟蹤與監(jiān)督；協(xié)助各部門對新員工進行轉(zhuǎn)正考核。特別是xx年11月客房開展了鋪床技能比賽，通過比賽及時總結(jié)員工業(yè)務(wù)技能方面存在的問題，同進發(fā)現(xiàn)了比較優(yōu)秀的員工。也激發(fā)了員工的參與性，鍛煉了一批業(yè)務(wù)上爭當先進的員工，使員工的業(yè)務(wù)技能水平不同程度的有了較大提高。

三、提高員工消防意識，積極組織培訓及演練為增強公司從業(yè)人員的消防安全意識，按照總經(jīng)理的指示，在工程部的大力支持下， xx年9月23日公司對全體員工進行了消防安全大演練。通過演習，切實加強了員工對消防知識的掌握和實際操作，提高了大家的消防意識，及處理火警事件的應變能力和組織能力。

四、豐富員工業(yè)余生活，增強公司的凝聚力，齊心協(xié)力開展全員銷售活動為進一步豐富員工文化生活，公司組織了豐富多彩的的員工業(yè)余生活及娛樂活動。于xx年9月、10月份為當月過生日員工舉辦了別開生面的生日會。12月份舉辦了趣味運動會，通過組織各項活動，提高了員工對公司的歸屬感和認同度，凝聚力，使廣大員工真正地融入到公司的大家庭中，更好地為公司創(chuàng)造效益，并加深公司企業(yè)內(nèi)涵。

為了加大促銷力度，公司開業(yè)后，大小節(jié)日能及時推出的各類優(yōu)惠促銷活動，并組織各部門員工，進行外出宣傳，對周邊的村鎮(zhèn)、藍田、韋曲、環(huán)山附近各大專院校等地先后進行了大量的宣傳活動，共發(fā)出促銷彩頁達上千份，特別是對人流量比較集中的小寨、韋曲、野生動物園、南五臺等地方也相繼進行了彩頁的發(fā)放。

短短的幾個月，的確做了點工作，但離公司領(lǐng)導們的要求還有一定的距離，工作還存在著許多不足一、員工招聘方式單一，補給不及時，造成各部門人員短缺。

本年度，雖然通過了內(nèi)部、傳單等形式的招聘，但效果不理想，在特殊時期，使一些較好的員工流失。同時，給各部門工作開展帶來了一定的難度。

二、員工培訓力度不夠

俗話說： “玉不琢不成器”，再有潛質(zhì)的員工，若不受到良好的培訓，也發(fā)揮不出來多大的作用，在本年度，雖然我部開展了幾次培訓工作，但因業(yè)務(wù)能力欠缺、缺乏超前的管理意識，由于知識面窄，導致管理視角不廣，使培訓達不到預期的效果。

三、員工事務(wù)管理不到位

員工事務(wù)涉及面比較廣，包含了員工食堂、宿舍、洗澡間、更衣柜等方面，在條件較艱苦的情況下，基本上解決了員工的衣食住行，但仍存在較大差距，比如：員工宿舍夏熱冬冷，且夏天漏雨嚴重，至今未能徹底解決，食堂飯菜花樣不多等。

針對上述這些問題， xx年人事部將從以下幾個方面著手工作一、完善制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進軍。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著社會的不斷發(fā)展，搞好管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。因此，在原有的規(guī)章制度上完善，合理而科學的公司管理制度的運用便迫在眉節(jié)，為了進一步完善公司制度，實現(xiàn)管理規(guī)范化， xx年將制訂《員工手冊》使員工“有法可依”，當然，我們在強調(diào)一致性的同時，還注重了讓員工有發(fā)展自身才能的自由，更大限度鼓勵員工動腦動手，大膽干、放手干，從而最大限度激發(fā)了員工的潛能。

二、加強培訓力度，完善培訓機制。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門負責人及領(lǐng)班，他們身肩重責。需根據(jù)實際情況制定培訓計劃，從真正意義上為他們帶來幫助。另外新員工入店培訓是必不可少的。

在xx年中，每個季度對公司全體員工進行相關(guān)規(guī)章制度的學習，另各部門的相關(guān)技能實操培訓也必須每半年進行一次。并對各培訓進行考核，以技能實操考核及平時待客禮節(jié)禮儀、態(tài)度來確定工資的等級。以此加強員工的對客服務(wù)，使我們的軟件在上一個臺階。

三、協(xié)助各部門工作，積極主動聽取各員工建議及意見。

繼續(xù)配合各部門工作，協(xié)助處理事件處理。xx年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團結(jié)、勇于創(chuàng)新的團隊是為其發(fā)展的保障。所以積極主動聽取各員工建議及意見是人事部工作的重心。只有員工能高高興興的服務(wù)于我們的顧客，我們在新的一年里才能更好更快的發(fā)展壯大。

四、關(guān)心廣大員工生活，努力建立健康向上的文化生活