班子運行情況匯報范文

導語：如何才能寫好一篇班子運行情況匯報，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

執收執罰情況：無。

行政審批情況：無。

行政許可情況：無。

案件查辦情況：勞動監察大隊共接受群眾舉報案件數10件，涉及職工人數25人，無群眾舉報專查立案案件，全部案件已通過勞動監察大隊調解解決，追發勞動者工資待遇5.9萬元。

惠民政策落實情況：

一、就業再就業和農村勞動力向非農產業轉移方面：

上半年，面對金融危機造成就業困難的局面，我們不斷完善城鄉勞動力資源數據庫，積極協調各相關部門，做好就業工作，穩定就業形勢。

1、抓好政策落實、優化再就業環境。為了更好地為下崗失業人員再就業提供優質服務，確保再就業優惠政策落到實處，及時地召開了全縣再就業工作聯席會議，分析情況，明確問題，制定方案。截止4月底共有63人享受了減免稅費政策，減免稅費11萬多元；約撥付崗位補貼50.66萬元，社保補貼9.44萬元，再就業優惠政策真正落到了實處。

2、加大公益性崗位開發力度，擴大公益性崗位范圍，安置就業困難人員。今年年初，我們結合春節送溫暖行動，深入到戶了解他們的家庭經濟狀況、身體情況和就業愿望，制定了開發公益性崗位的意見，并利用各種傳媒積極宣傳中央各項就業再就業政策。1-4月開發公益性崗位36個；城鎮新增就業崗位609人；下崗失業人員再就業完成236人；就業困難人員再就業167人；全年城鎮登記失業率始終控制在4.5%以內。

3、積極開展崗位培訓，完善一條龍服務運行機制。根據我縣企業崗位需求市場化、社會化的要求，我們以全面提高我縣農村勞動力綜合素質和下崗失業人員技能為出發點，把農村勞動力的陽光工程培訓和下崗失業人員再就業培訓有機的結合起來，不斷完善職業技能培訓、職業技能鑒定、職業介紹一條龍服務的運行機制，堅持走培訓促就業，就業激活培訓的道路。截止4月底，共開辦培訓班6期，進行技能培訓381人、創業培訓87人，引導性培訓635人，已實現就業432人。

4、努力提高農村勞動力素質，加快向非農產業轉移步伐。通過抓住培訓這個關鍵環節，采取定向培訓與訂單培訓相結合的方式，多渠道、多形式的加強農村勞動力的文化教育，并及時準確地提供切實可行的用工信息，盡量幫助農民減少外出的盲目性。1-4月我縣就實現農村勞動力向非農產業轉移6400人。

5、舉辦農民工專場勞務洽談會，實現用工企業與農民工零距離對接。3月25日舉辦滄州市農民工專場勞動洽談會，吸引了全市263家企業參加洽談會，共有3800余名農民工達成就業意向，最大限度使企業與農民工實現對接。

二、社會保障方面：

1、加強社保稽核,做到基金應收盡收,堵塞基金流失漏洞,保證基金正常運轉。年初以來,我們根據《滄州市社保稽核工作方案》要求,對全縣所有參保職工的各項社保繳費情況進行了嚴格的審核，1—4月份配合地稅、財政部門征收企業養老保險金529萬元,自主征繳企業工傷保險金82.2萬元，征收失業保險金67.49萬元，征收機關事業養老保險金170.9萬元、農村養老保險金23.8萬元、醫療保險金266萬元。

2、保發放，促穩定，堅持做到各項社保基金按時足額發放。截止4月底共為1560名企業離退休職工發放養老金827.63萬元,社會化發放率100%;為1312名機關事業單位離退休職工發放養老金1077.7萬元;為63名傷殘職工、2名因工死亡職工、供養親屬15人發放待遇78.2萬元；為349名失業職工和61名高校畢業生發放失業保險金54.37萬元；為21人發放農村養老金4.6萬元；為428名住院患者支付統籌醫藥費213萬元。

3、社會保險覆蓋面繼續擴大。根據省市有關文件精神，及時調整社會保險參保政策，以非公有制企業、靈活就業人員和進城務工人員為重點，在擴面中堅持認識到位、責任到位、宣傳到位、服務到位、監察到位，層層落實擴面目標責任制，截止4月底，失業保險擴面31人，企業養老保險擴面15人，企業工傷保險擴面361人，機關事業單位養老保險實現全縣所有事業編制人員全部納入養老保險統籌；醫療保險擴面132人。

4、積極開展新型農村社會養老保險試點工作。今年初，我局按照《河北省人民政府關于新型農村社會養老保險試點工作的實施意見》文件要求，科學謀劃，摸底測算，并報縣政府批準，積極籌措資金自行開展試點工作。目前，已進入參保登記和保費收繳階段，我縣將9月份舉行全縣領取新農保養老金首發儀式，屆時我縣農民將享受國家新農保政策帶來的實惠。

5、將“五七工”、“家屬工”納入基本養老保險統籌范圍。今年起，我縣將“五七工”、“家屬工”納入基本養老保險統籌范圍。由于以前這部分人員沒有國家承認的連續工齡，無視同繳費年限，所以沒有相關社保待遇。今年起，凡符合“五七工”、“家屬工”條件的人員，在按規定標準繳納基本養老保險費后，即可按月領取基本養老金 ，并參與以后年度基本養老金調整。目前，已經辦理完畢2人，繳費7.48萬人，其余符合條件的人員正在陸續辦理中。

三、勞動保障監察和勞動爭議仲裁方面：

1、加強勞動保障法律、法規的宣傳，提高廣大勞動者自我維權意識。上半年，我局多次在人流量大的街道、中心廣場設立勞動法律咨詢宣傳點，深入開展勞動保障法律法規宣傳。散發《勞動合同法》、《農民工維權手冊》等宣傳資料600余份，把勞動保障法律法規政策送到勞動者手中，提高其運用法律維護自身合法權益的能力。

篇2

一、關于漁灣、東磊游覽區平穩過渡期間工作運行情況回顧

（一）抓好門票銷售工作，門票收入大幅度增長。 自2011年4月9日接收管理漁灣、東磊景區。按照“服務不留空檔，質量不下滑”的原則，主動聯系旅行社及相關業務單位，積極做好工作銜接和服務工作。為了保持門票持續發展，我們主動與旅行社溝通景區運營模式。同時，我們及時通知并組織旅行社參加國內、省內的旅游推介會、交易會、洽談會。盡心盡職、兢兢業業。做好國內各地旅游景區來我區進行的旅游推介會的接待工作。組織我區旅游企業參加國內各地旅游景區來臺的旅游推介會，充分把握每一次的宣傳機會，實現利益雙贏。積極主動的出擊造就了門票收入的大幅度提升。單單是4月9日到達6月5日，短短2個月的時間，門票實現收入80多萬元。

(二)掌握員工及債權人思想動態，確保工作平穩過渡。

要實現漁灣、東磊游覽區平穩過渡，掌握員工及債權人思想動態，及時進行糾正是十分有必要的。為此，我們采取了加強旅游從業人員的業務指導和管理，加強對導游人員的業務知識培訓和管理，不斷提高業務素質和服務水平。同時，做到債權人思想工作疏通到家。我們組織了瀏覽區工作人員資格證培訓考試，組織導游員語言能力培訓會，舉辦債權人宣傳工作專題講座等等，針對部分債權人人思想情緒化工作，我們做到不辭辛苦，不厭其煩，做到了友好交談，和諧共處的工作主旨。目前接待漁灣村民來訪超過30次。通過認真疏導其思想轉化矛盾，達到了良好的效果。4月12日更是積極主動完成拜訪漁灣村委會的工作。工作過程中，要確保工作平穩過渡就要做到一是加強思想政治工作，確保員工情緒穩定。引導和做好員工的思想工作及時到位，使全體員工的情緒穩定、積極配合。二是對債權人通過各方關系與之進行協調工程還款期限，避免了5月假期間堵票口現象發生。

（三）排查景區安全隱患，加大安全設施投入。

我們從思想上高度重視，把安全隱患消滅在源頭。一旦出現安全問題不僅侵犯游客合法的權益，同時影響了景區的發展、社會穩定，為此，我們積極配合好漁灣、東磊游覽區平穩過渡任務，召開景區安全排查會議。我們4月10日組織安全小組對漁灣、東磊游覽區安全隱患逐一排查：特別對登山步道、上山下山道、游客集散地容易出現問題關鍵部位加裝防護欄，對危險地段安裝安全警示牌，對道路石頭松動的加固并重新鋪裝完畢，確保游客安全生命。同時，協助旅游管理局做好旅游安全大檢查工作，與質監局一行深入檢查安全生產。除了在游覽區進行安全排查活動外，還組織了安全生產隱患排查治理廣場宣傳咨詢活動。

（四）以創建文明城市為抓手，努力構建和諧景區

以創建文明城市為抓手，努力構建和諧景區，在平穩過渡時期，為搞好景區優質服務，我們把文明城市建設與景區平穩過渡結合起來，讓員工熟知創建文明城市的內容，講普通話，講文明禮貌用語，統一著裝，掛牌上崗，提高職工素質，樹立以游客為中心的意識。衛生方面，更是搞好景區管理，保持環境整潔，整治攤位亂堆亂放，整治敲詐勒索，亂收費用等現象，強化安全措施，杜絕事故發生。

二、漁灣、東磊游覽區平穩過渡期間存在急需解決問題

（一）工程債務問題

漁灣、東磊景區工程負債合同早已到期，施工當事人都是地方村民，請領導盡快解決資金短缺問題，避免矛盾發生。

（二）景區與漁灣村之間協議每年給付村不少于150萬元的費用及景區相關國定資產使用問題。

(三)人員工資問題

過渡期預計2個月已經到期，人員工資至今沒有整體方案出臺，員工的思想情緒波動比較大，給管理帶來很大的工作難度。包括周邊村民都很關注整體運作的模式，及工資待遇問題。

三、針對漁灣、東磊游覽區平穩過渡期存在問題進行分析并提出建議

針對漁灣、東磊游覽區平穩過渡期存在問題進行原因分析，我們發現漁灣、東磊游覽區平穩過渡期首先缺乏全面、合理、科學的旅游發展整體規劃，致使景區、景點開發局面混亂。開發面積最大的花果山景區，仍然只是部分開發，處于主景區進口處的大村水庫因缺乏開發規劃仍然處于“拋荒”狀態。被稱為與花果山景區并列的東磊景區、開發和建設力度不夠。曾經門庭冷落、幾近荒廢的東磊風景區經過旅游資源的整合將被“激活”，東磊風景區和漁灣風景區合并，實現資源互補、聯動開發。

篇3

一、認真做好部門日常基礎管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。

3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。

2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠XX年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了XX年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

XX年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。XX年打算從以下幾個方面進一步做好工作：

篇4

關于2018年中高考準備工作情況匯報

各位領導、各位委員：

2017年，我區招生考試工作在區委、區政府高度重視和強有力領導下，各相關部門整體聯動、密切配合，實現了平安考試、陽光考試、公正考試的目標，高考、中考組織工作受到省市及社會各方面的充分肯定。首先,我代表教育局,向為此做出重要貢獻的各位領導和同志們表示衷心的感謝！2018年高考、中考即將來臨，下面，就2018年我區高考、中考的相關情況匯報如下：

一、考生考點基本情況

今年我區高考報名人數為1495人，人數比去年增加59人。高職高專單獨招生考試已提前錄取183人，

實際參加6月份高考統考人數為1306人。共設2個考點45個考場（理科：一實驗小學32個，文科：二實驗小學13個）。

今年中考報名人數為2619人，比去年減少356人。共設2個考點（151中學、一實驗小學）89個考場。

二、目前完成的工作

為做好今年的高考中考工作，按照區政府的部署要求，教育局及早進入狀態，多次開會認真研究部署，積極采取措施，做好各項工作的設計與落實。目前，各項工作有序推進。

(一)高考方面

截至目前，已經完成了以下主要工作：

1、完成了保密室自檢升級。區招生辦及考點保密室技防物防設施自檢升級工作已完成，本月15日順利通過省市保密部門的檢查驗收。

2、完成了考試監控系統的自檢。對區考試中心指揮平臺和考點監控系統的自檢工作已完成，各種設備運行正常。考前還將請專業公司進行檢測，考試期間駐點維護。

3、完成了考生體檢工作。經檢查，我區沒有需到省醫院復檢確認的考生。對牙齒矯正含金屬材質、體內植入金屬材料的所有考生進行了登記備案，對此類考生高考入場檢查時將單設特殊通道。

4、安檢演練按計劃進行。已完成所有安檢門的自檢測試，近日還將找廠家進行專業維護。在高中學校已進行2次入場安檢的適應性演練，考前將集中到考點再組織2次入場安全檢查演練。  

5、完成了考務人員選聘工作。今年繼續采取在城區學校選聘考務人員的辦法。主考由考點校校長擔任，所有監考員都在區級以上骨干教師當中遴選產生，每個試場仍有1名市派監考。

6、誠信教育逐步深化。目前，兩所高中學校相繼召開了五個會：領導班子會、教職工大會、畢業班班主任會、主題班會、學生家長會；簽訂了領導包保、班主任、考生及家長考前教育責任書、承諾書；印發了各種整肅考風考紀宣傳材料；利用板報、宣傳條幅、校園廣播進行教育宣傳；開展了清查校園周邊小廣告的專項行動。社會層面的宣傳工作已啟動，在《光華縱覽》已連續3期刊發高考宣傳信息。

7、完成了各種方案預案和責任制的草擬工作。入場安全檢查工作方案和應急預案已制訂完成，各類涉考人員的培訓方案已準備就緒。

8、考點各項準備基本就緒。考點廣播、監控、主控室、保密室等重點部位的自檢升級工作已按要求完成，會同廣電部門對考點聽力設備逐考場調試檢查已完成。此外，市派異地監考人員駐地賓館已落實，考生家長的身份正在統計中，是公職人員的準備提交紀檢監察部門掌握。其它準備工作也嚴格按照時序進度要求扎實推進。

(二)中考方面

1、順利完成了初中畢業生學業自動化考試（英語聽力和藝術常識）工作。

2、完成了中考考點的確定及考試系統升級工作。

3、完成了中考招生意見、中考推薦生、特長生考試辦法的制訂工作。

4、5月14—15日順利圓滿地完成了中考體育考試工作。緩考考生的現場測試工作定于23日進行。

5、中考填報志愿工作已準備就緒，即將進行。

其它中考各項準備工作也正在有序推進。

四、下步工作安排

圍繞實現考前不發生泄密事件，考試不發生嚴重違紀行為，不發生嚴重安全事故，不發生集體作弊問題，不發生媒體負面炒作的平安考試目標，從現在開始到考試結束，抓實抓好以下幾個方面的工作：

(一)強力實施，確保各項準備措施落地生根。考前，堅持重心下移，從抓實兩個高中、兩個考點的基礎工作做起，確保教育內部各項高考準備措施落到實處。考中，強化過程管理，嚴密施考程序，抓實風險環節，關鍵崗位采取一崗多控、人技聯防等辦法，確保考務工作無縫鏈接、環環相扣，確保考后不發生媒體負面炒作事件，確保平安考試目標的實現。

(二)嚴防死守，確保試題試卷絕對安全。區招生辦的保密室和考點保密室，做到監控全方位，無死角。加強試卷運送、保管、分發、回收等環節和試題保密室的全過程監管。按照區保密室5人24小時值守，考點保密室不少于3人值守的要求，加強試題管理，人不離題、題不離人，確保試題試卷絕對安全。

(三)多措并舉，抓實誠信考試教育。學校內部，把教育工作做細做實。強化重點學生的包保，特別是尖子生、學困生、長曠生、體藝生、邊緣生、無望生，由學校領導和班主任分別包保。同時，切實開展好入場安全檢查演練。學校外部，通過營造全面立體的宣傳輿論氛圍，實行部門包保，強化監護人責任，把教育效應抓深抓廣。

(四)嚴密防控措施，做好打防作弊工作。切實加強教育內部管理，考前一周開始，考點學校實行封閉管理，嚴格對出入學校人員的盤查，外來人員逐人登記。考試期間，嚴格實施入場安全檢查工作，堅決防止考生將考試作弊器材帶入考場。每天考試結束，考點實行全封閉管理。立足于嚴打在先，打出實效。考前期間，協調相關部門聯合行動，不間斷地打擊售賣考試作弊器材的違法行為。依托社區，發動群眾，對考點附近居民小區、房屋、賓館、旅店等場所徹底排查整治。

(五)加大宣傳力度，營造良好的高考輿論氛圍。通過在區內平面媒體定期高考信息，在區電視臺循環播放高考政策，紀檢、教育等部門在區電視臺發表講話等系列措施，營造良好的輿論氛圍和宣傳效應。成立由宣傳部牽頭，教育、公安、文化、工信等部門組成的輿情監測組，強化輿情監控，防止新聞炒作。

(六)強化隊伍建設，抓細抓實考務培訓。實行逐級承諾制，所有監考員和涉考工作人員與主考、主考與上級教育部門層層簽訂承諾書。堅持先培訓后上崗、不合格不上崗的原則，分層次、分崗位進行全員、全程、全面培訓，做到培訓到位、考核到位。

 (七)跟蹤檢測調試，確保各種設備安全運行。考前對考試巡查、監控、廣播等各個系統運行情況進行跟蹤檢查調試，確保考試期間設備正常運轉。

(八)著眼實用管用，加強應急預案演練。在嚴格落實長春市高考偶發事件應急響應辦法的基礎上，針對天氣、交通、供電、飲食等方面可能出現影響考試的各種情況，針對考點可能突遇暴雨、地震、火災、爆炸、暴恐事件等影響考試的偶發事件，針對考務方面可能出現的影響外語聽力考試正常進行的偶發事件，逐一制定專項應急預案，并在考前反復進行演練，確保出現情況即時響應迅速妥善處置，保證考試順利進行。

(九)熱情服務考生，做好生活保障。抓好高考期間外來監考住地的監管，對考試期間考生的生活場所落實安全保障措施，協調相關部門做好考試期間考場周邊環境治理，為考生提供溫馨的考試環境和周到細致的人性化服務。

篇5

為進一步健全事業審批和事后監管并重的機構編制工作機制，切實保證機構編制調整事項的及時有效落實，使機構編制管理工作更好地促進和服務于全區經濟社會發展，淄川區編辦根據上級機構編制政策要求，借鑒外地經驗，對2010以來新調整機構履行職責和機構編制執行情況進行了評估。主要做法：

一是確定評估對象。將2010年以來，凡是經區委、區政府、區機構編制委員會或者區機構編制委員會辦公室研究決定調整的機構編制事項納入評估范圍，針對性比較強。二是確定評估內容。將評估的內容確定為機構設立運轉情況（包括是否按規定掛牌、是否按規定進行事業單位登記等）、編制人員情況（編制是否合理、人員調配是否到位、結構搭配是否合理等）、履行職能及工作成效情況等三個方面。三是確定評估方法和程序。首先，下發《對新調整機構履行職責和編制執行情況進行評估的通知》，確定評估對象和評估內容。其次，部門單位開展自查，以書面形式向區編委辦上報貫徹執行機構編制調整有關情況。自查報告要對照本通知所列評估內容撰寫，重點突出機構編制調整后職能履行情況及取得的突出成效和存在的問題；第三，開展實地評估，擬定評估工作實施方案、確定評估時間，在對照部門單位自查報告的基礎上，采取聽取部門領導情況匯報、查閱有關檔案材料、召開群眾座談會以及實地查看的方式進行。通過實地評估，掌握實情，發現問題，認真聽取部門的意見和建議。評估結束后，將發現的問題及時反饋給部門并督促整改。四是確定評估結果運用。區編委辦對評估情況進行全面匯總分析，提出全區在機構編制管理方面存在的問題及調整建議，形成評估綜合情況匯報材料，上報區編委有關領導審閱。對于工作中存在的問題采取措施進行整改；對需調整的機構編制事項按規定和程序研究落實。

二、取得的效果

一是提升了機構編制管理效能。通過評估，有效地檢驗了單位是否有機整合了內部資源，是否最大程度激發了各要素的創造活力，是否有效產生了單位的綜合效能，為科學調整部門單位職責，切實管住、管好、管活事業單位機構編制創造了有利條件。二是對評估對象履行職責和編制執行促進作用大。通過評估，極大地促進了部門單位機構編制執行的自覺性、科學性、規范性和層次性。如區畜牧獸醫局機構理順后，注重基礎建設，建立相關制度，加強內部管理，及時對工作進行全面梳理，人員的積極性得到充分發揮，有力地促進了工作的開展，杜絕了畜產品質量安全事件的發生，按時完成了防疫、檢疫任務。三是實現了機構編制管理的重要變革。對新調整機構的評估問效，實際上是對機構編制部門以往審批機構的回頭看，是對前期機構審批情況的進一步完善，解決了機構編制部門長期以來存在的你來我批，上報下批的傳統模式，實行審批、監管、服務有機結合，事前、事中、事后全程貫通，實現了機構編制管理方式，由靜態向動態、由被動向主動的轉變。四是有效地解決了部門單位遺留的個別問題。評估中發現的機構整合不到位、職能調整不及時，人員配備不到位、內部管理不銜接等問題，通過有關措施，達到較快解決的效果。如淄川區司法管理體制改革后，鄉鎮司法所人員配備不到位，根據有關政策規定，2012年有600余人從公安部門管理移交到區司法部門管理，納入到社區矯正范圍，司法所的工作任務繁重，急需配備工作人員。通過評估，區編辦建議司法部門在明年公務員招考時適當增加招考計劃，確保人員配備到位。五是較好地樹立起編辦的的社會形象。對機構編制執行情況的評估工作，一改過去編辦只管機構設置、編制核定，從不過問所核定職能和職責履行情況，對職能調整和編制增減的要求盲目決定的狀況，使編辦工作的威信大大提高，整體形象得到完善。

三、機構編制執行情況評估遇到的問題

一是評估指標操作性不強。評估機制是一項創造性工作，目前尚無成熟經驗可以借鑒。評估指標體系即評準標準的科學性，決定著整個評估機制能否客觀公正正確地反映評估對象機構編制執行情況。實踐中，盡管采取了提供自評報告、詳細介紹情況等辦法，但憑印象打分、憑感覺打分的問題仍然存在，影響了評估的準確性。建立一套科學的評估體系需要在理論、實踐兩個層面認真探索和研究。二是取得真實可靠的評估信息有難度。評估信息是評估機構編制執行情況重要的佐證材料。評估信息不真實，即使有了科學的評估指標體系，也難以得到正確真實的評估結果。從評估的實踐當中，部門單位大多以工作任務重，人員不足等情況要求增設內設機構、提高機構規格、增加人員編制等事項。如采集這些評估信息就會得出機構編制配置不足這一結論，而目前要評估其機構編制規模又無科學的測算標準。因此，要獲得真實可靠的評估信息不容易。三是信息采集計算辦法還不科學。采集的信息，如調查問卷、座談會情況、資料查詢等，如何將這些信息轉化為可以量化的分值或定性的標準，必須有一套相對科學的計算辦法，使結果和信息基本相符，這是評估機制的重難點。四是評估隊伍專業化程度不高。目前，評估工作人員僅限于編辦工作人員，相對于機構編制執行情況評估這一項全新的工作，編辦工作人員的機構編制管理專業應用等能力明顯不足。

四、做好機構編制執行情況評估工作的思考

建立機構編制評估機制是一個長期的過程，不可能一蹴而就，必須循序漸進，穩步建立。

一是及時制定《機構編制執行情況評估辦法》。按照省市文件精神，以編委會名義出臺《淄川區開展機構編制執行情況評估評估辦法》，進一步明確評估工作的指導思想、范圍、程序、評估指標體系、評估人員組成及條件、評估結果應用等事項，要求參與評估和被評估部門密切配合、積極參與，共同做好機構編制評估工作。

二是合理確定機構編制評估的指標，解決評估標準問題。在指標體系設置上，突出“評估”特點，同機構編制的督查考核工作區別開來。在實踐中進一步摸索評估標準、評估分值的科學性，使評估結果相對正確地反映被評估對象實際情況。在實踐中要不斷發現問題和解決問題，完善《淄川機構編制執行情況評估辦法》，使機構編制評估機制更具有可操作性、科學性和針對性。

三是做好各項準備工作，取得真實可靠的評估信息。要周密地設計調查問卷、訪談提綱，根據不同的調查對象確定調點，設置調查事項，以從不同側面取得較為全面的信息。要多層次全方位確定調查對象，將被評估單位的班子成員、機關中層干部、下屬單位代表、服務對象等列入調查對象，力求較為廣泛地取得評估信息。設計的評估程序要盡量簡化合理，減少被評估單位的負擔，便于實際操作。在動員會上，可以將會議動員、民主測評、調查問卷一并進行，會后可立即進行個別訪談和資料查詢，以后再進行服務對象的調查走訪。通過以上準備工作，力求使評估結果更真實、更全面、更科學。

四是建立一支專業化的評估隊伍，加大對事前評估的力度。機構編制執行情況評估是新形勢下編辦一項專業性很強的全新工作，培養一支專業化的評估隊伍是當務之急。一方面，加大機構編制工作人員的培訓學習，不斷提高對評估工作重要性的認識，提升評估能力；另一方面，可借鑒外地的經驗做法，邀請社會發展、政府法制、城市規劃和財政管理等部門及高校教授學者組成的專家評估組，一同參與評估，加大對重大機構編制事項事前評估的研究論證力度，集中各方智慧，使決策預案更科學、更規范，增強評估的真實性和說服力。

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一、黨風廉政建設與反腐敗責任制落實情況

為了更好地學習黨風廉政建設與反腐敗工作，縣交通局加強學習“三個代表”重要思想和總書記“兩個務必”的重要講話精神，進一步提高全體黨員干部對黨風廉政建設與反腐敗工作重要性的認識。根據要求，從源頭上加強黨風廉政教育，強化領導干部廉政意識，使機關反腐倡廉工作進一步得到加強。

(一)抓好了黨風廉政宣傳教育工作。學習《黨員領導干部廉潔從政手冊》、黨內監督“兩個條例”等其他有關文件，深入開展理想信念和廉潔從政教育，職業道德和艱苦奮斗教育，黨紀、政紀、法紀教育和交通政策法規宣傳活動。借鑒各種活動方式，開展警示學習教育。把黨風廉政建設與反腐敗工作延伸到每個機關干部家庭，全方位筑牢拒腐防變的思想道德防線。為了更好地發揮正面引導的典型的示范效應，局黨總支始終把黨風廉政建設與反腐敗作為單位日常工作的重要部分，并結合學習實踐科學發展觀活動，把4月份作為強化機關黨風廉政建設與反腐敗的學習教育月，圍繞權力觀、價值觀和利益觀，開展黨風廉政教育座談會，提高了機關黨員干部的法律意識，增強了黨員干部黨風廉政的自覺意識，保持了交通部門黨員干部同人民群眾的密切聯系。

(二)建立健全各項規章制度。上半年，為把廉政建設責任制工作落到實處，我局根據《*縣交通局貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系20*—2012年工作規劃》實施方案》，明確黨總支及黨總支成員、各科室負責人具體責任及目標范圍，為我局黨風廉政建設與反腐敗工作起到監督和約束作用。在民主生活會上，每位黨總支成員都把自己堅持黨性、端正黨風、維護黨紀特別是保持廉潔以及廉政建設責任制工作完成情況作為重要匯報內容。在組織生活會時，我們定期廣泛征求意見，增加工作透明度，加強監督，保證了民主生活會的質量。凡屬機關重大事項如人事任免、重大財務開支等事先經過黨總支集體研究再作決定。

(三)認真落實四大紀律八項要求，加大對交通工作運行的監督力度。針對交通工作從機制、制度上采取分權、量權、制權的綜合措施。用分權制約來杜絕個人說了算，用“陽光作業”來防止“暗箱操作”，用正面“規矩”和反面“禁令”來制約行使權力過程中的隨意性。同時還認真落實依法行政責任制，按照黨風廉政建設與反腐敗責任制的規定，各科室定時對本科室黨風廉政建設與反腐敗和反腐敗工作情況進行一次自查，發現苗頭性傾向性問題及時糾正，重大問題及時報告。

二、黨風廉政建設與反腐敗規定執行情況

作為政府的職能部門，政策性強，業務要求高，在半年的黨風廉政建設與反腐敗宣傳教育工作中，我們始終堅持理論聯系實際，認真研讀交通工作政策法規，多次深入基層開展調研，以全面了解人民群眾急需解決的問題，努力當好上級部門的參謀助手，自覺做到以身作則，廉潔從政，始終踐行省、州領導干部廉潔自律的有關規定。

(一)單位的各項重大事項工作。嚴格按照《機關干部廉潔自律八條規定》增強反腐敗斗爭意識，將反腐敗工作變為自覺行動，融入日常生活、工作之中，時刻繃緊這根弦，防微杜漸，向社會公開服務承諾，接受群眾監督。我局領導班子一貫注意工作方法，堅持民主集中制原則，尊重班子成員意見，堅持集體領導，民主決策，從不搞一言堂。尤其在涉及人事、財務等敏感問題上，由分管副局長和相關同志提出意見，局黨總支召開黨總支擴大會集體研究決定。堅決實行科學決策，民主決策，民主管理。

(二)建立完善局機關各項管理制度。為了保證政務公開，以制度約束每個黨員干部的工作行為。制訂了各項目標考核管理辦法和機關各項制度，領導班子定期例會，各業務科室每周一向分管副局長匯報工作;必要時召開黨總支會議、局長辦公會議，聽取各科室工作匯報。會上大家都能客觀反映工作情況及個人想法，特別是涉及到科室業務等一些敏感問題，均能充分發表個人的觀點意見，供局領導科學決策。

(三)交通公路建設。一是嚴格執行《國家公路工程招投標辦法》程序;二是基礎設施建設中，始終實行“三合同制”，即施工合同、廉政合同、安全生產合同。進一步規范工程建設，在嚴格“四制”的基礎上，建立跟蹤監管、廉政巡視、定期考評制度，確保在工程建設中不出違規、違紀問題。

(四)狠抓治理公路“三亂”工作。按照“誰主管、誰負責、管行業必須管行風”的原則，制定了20*年治理公路“三亂”工作方案、成立領導小組、落實糾風工作責任制，切實加強對糾風工作的組織領導，把糾正損害群眾利益的不正之風的成果作為黨風廉政建設的考核內容，踐行“三個代表”重要思想，堅持立黨為公、執政為民，堅定“群眾利益無小事”的政治立場和政治態度繼續，保持我縣公路無“三亂”的成果。

(五)單位工作用車的使用和管理。嚴格按照局長辦公會的規定和機關車輛管理制度，凡是公務用車，均由用車人申請，辦公室填寫加油單，再經主要領導批準方可加油出車，杜絕私人用車。

(六)資金管理使用情況。農村公路建設資金采用專戶存儲、專戶管理、專款專用的方式，建立項目財務管理制度，上級安排補助資金全額用于工程建設直接工程費，無滯留、截留、擠占和挪用等現象，資金撥付程序合法、合規，建設資金使用情況公路公開透明。單位接待費用方面我局嚴格按照縣政府有關規定認真執行。做到對口接待，陪同人數從簡，堅持必須、可能、節約的原則，來客接待分管副局長負責，經局主要領導批準后，辦公室安排就餐。由于我局制度健全，執行堅決，各項工作井井有條，基本杜絕了違紀違規現象。

(七)開展多種形式的廉政教育和法制宣傳教育。在黨風廉政建設與反腐敗工作中，我局黨總支始終堅持標本兼治，不斷加大治本力度，注重在打牢思想基礎上下功夫。緊緊圍繞全縣交通工作形勢，結合工作實情、行業特點和干部職工的思想實際，開展多種形式的廉政教育和法制宣傳教育。堅持做到“四個結合”，即理論灌輸和專題教育相結合，增強教育的吸引力、感染力;針對性與預防性相結合，把小事當大事抓，把苗頭當隱患抓;普遍教育與重點教育相結合，逢會必講，常抓不懈;正面疏導與反面警示相結合，做到警鐘長鳴。

三、存在的問題

上半年，我局在黨風廉政建設與反腐敗工作中雖然取得一些了成績，但仍存在著一些不足之處：一是對黨風廉政建設和反腐認識不夠;二是有關黨風廉政建設與反腐敗規章制度需要更進一步完善落實;三是黨內民主生活會質量有待于進一步提高。

四、下一步改進工作的方法

在今后一個時期的工作中，我們將繼續發揚優勢，克服不足，狠抓黨風廉政建設與反腐敗責任制的貫徹落實，大力弘揚求真務實精神、大興求真務實之風，努力實踐“三個代表”重要思想，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防線，在行動上切實執行省州關于領導干部廉潔自律各項規定。

(一)加強對本局領導干部廉潔自律工作的領導，大力推進上下級談話、述職述廉、公開承諾、個人重大是項報告等制度，把廉潔自律工作納入我局工作的重中之重，做好此項工作。

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一、企業董事會的基本架構及運行狀況

2020年， 戶企業共召開董事會 次，形成決議 項，審議事項涉及“三重一大”、企業重要經營活動、財務預決算、企業年度工作計劃、年度工作報告、人員招聘、重要人事任免、高級管理人員薪酬分配系數確定、工資薪酬調整方案、股權投資、股權轉讓、公開招標、工程改擴建、融資貸款、貸款擔保、貸款償還、基本制度建設、公司章程修訂、公司戰略方針及中長期發展規劃等內容。

各企業為了規范董事會運作，制定和完善了多項規章制度，主要包括董事會議事規則、企業管理制度、“三重一大”決策制度實施細則、績效考核管理制度、公務車輛管理制度、公務接待管理制度、集團安全管理制度、財務內部核算制度、內部審計管理制度、招標管理制度、工程物資管理制度、子公司國有資產管理辦法及各種突發事件應急處置預案等。

二、企業董事會建設存在的突出問題

一是董事會制度不夠健全。董事會基本制度體系一般包括：董事會的規模與構成、董事的任職資格和條件、董事和董事會的職責職權、董事會專業委員會工作制度、董事會的會議與議事規則、董事會會議制度、信息與報告制度、董事會秘書工作制度、評價制度等。從調研的企業看，董事會制度尚不夠健全，有關管理制度還需要進一步制定與完善。

二是董事會的核心地位不夠突出。個別企業對董事會的職責、職權的掌握與理解不夠透徹，哪些是董事會的權力，哪些是經理層的權力，劃分的不盡合理，董事會的權力沒有得到充分的確認。比如，有的公司審議重大事項時召開的會議，以領導班子會議或者是聯席會議代替董事會會議，未能體現董事會的獨立性及權威性。

三是董事會的會議決策機制不夠規范。有的企業召開董事會次數較少，不符合公司法規定；有的企業涉及“三重一大”事項未召開董事會進行集體決策；有的企業召開董事會會議，未通知監事會成員列席。

四是董事會會議準備工作不夠細致和完善。有的企業董事會會議議程的安排、資料的準備不夠充分，會議通知和會議資料不能提前送達全體董事及監事會成員以便充分調研、醞釀后發表意見；提案資料、會議記錄、董事會決議等相關資料不規范、不完整。

五是董事會成員空缺時間較長。有的企業董事退休或調離后，長時間未進行補選，未及時調整班子成員。

三、加強國有企業董事會建設的建議

一是規范董事會會議機制，提高董事會的核心地位。公司法規定董事會會議包括定期會議和臨時會議，一般情況每年度應當至少要召開四次定期會議，定期會議計劃應當在前一年年底之前確定。臨時會議是企業出現緊急和重大情況，需要董事會做出有關決策召開的會議。董事會會議議程的安排、會議議題及相關資料應當在會議召開之前送達全體董事和監事會成員。會議紀要、投票的結果以及決議的表述要完整、清楚、準確的記錄，一人一票制，并由出席董事簽字確認，董事會會議記錄要保存完整。同時，董事會制度需要不斷創新。首先，應增強董事會的獨立性，這就是要求把企業董事會做“實”，讓董事會真正成為代表出資人利益的決策主體，實現董事會的科學化和精準化。其次，應該建立保證董事及時了解企業情況、獲得決策必要信息的責任制度，應當保證他們及時了解企業的運行情況和實際問題，為董事做出科學決策提供參考依據。第三，應該從制度上規范董事的履職行為，提高董事的履職能力和專業知識水平。

二是完善董事會報告制度。董事會通過工作報告制度接受國資委的監督，國資委每年召開一次專題會議，聽取企業上一年度的工作情況，要求在進行報告的時候，既要肯定工作成績，又要分析存在的問題及其產生的原因。年度工作報告應當需要包括如下方面內容：董事會制度建設與運轉情況、公司的發展情況、公司預算執行情況與經營活動的主要指標、公司經理人員的經營業績考核與薪酬情況、經理人員的選聘情況、企業改革情況、企業職工收入與分配等涉及職工切身利益事項、全面風險管理或內部控制體系的建設情況、董事會決定的公司內部管理機構的設置及其調整以及公司的基本管理制度的制定和修改情況、董事會的主要工作設想等。

三是建立健全董事會和董事評價制度。評價董事會工作的重點是董事會運行的規范性和有效性，主要包括董事會的工作機構設置與制度建設、日常運行、決策科學性和效果以及對經理層的監督管理等情況。評價周期為年度評價，采取多維度評價的方式，分別由董事、黨委班子成員、經理層成員、董事會秘書、部分職工代表和國資委進行評價，董事會評價工作還要聽取派出監事會主席的意見，之后綜合各方面的意見，綜合形成董事會年度評價的意見予以反饋。

四是結合實際設立董事會的專門委員會。董事會下設審計和風險委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，用來為董事會決策提供咨詢意見，使決策更加科學化和合理化。審計和風險委員會的主要職責是指導企業內部控制機制建設，審核公司的財務報告、審議公司的會計政策及其變動并向董事會提出意見，督導公司內部審計制度的制定及實施，對企業審計體系的完整性和運行的有效性進行評估和督導，與監事會和公司內、外部審計機構保持良好溝通，對風險管理制度及其執行情況進行定期檢查和評估，并向董事會報告結果。薪酬與考核委員會主要職責是負責擬定公司人員的經營業績考核辦法和薪酬管理辦法，考核評價管理人員的業績，并依據考核結果，向董事會提出建議。

五是強化董事會的決策落實和監督職能。董事會應加強對經理層貫徹落實董事會決議的情況進行跟蹤，及時掌握執行決策過程中的實踐動態，發現新情況、新問題，及時提出意見及建議，保證公司戰略規劃、預算計劃和各項決議等得到有效落實。制定經理層業績考核辦法，對經理層嚴格考核、有效激勵、約束到位。

六是探索選聘外部董事機制。引進外部董事充實到董事成員當中來，其目的有兩個：一是為了解決企業的外部力量對于企業內部運作的監督問題，本質上要看董事會對于管理運作和業績考核能否進行獨立監督。另外一個目的是董事會中有成員來自企業外部，他們能為董事會帶來新的信息、新的思考方式以及新的資源，也就是說，外部董事會參與到公司的決策過程中來，可以為管理人員提供更多的建議和支持，體現其作為“決策專家、經營顧問”的角色效能。

七是加強董事會秘書隊伍建設。董事會秘書，主要負責董事會事務上工作的管理，是促進董事會合法合規、高效運作的有力保障，是銜接董事與董事之間，溝通董事會與國資委、監事會、經理層和黨委工作的橋梁和紐帶，對于提升企業治理水平極為關鍵。為了保證董事會秘書能夠有效地對董事會會議的效率和決議質量負責，應規范董事會秘書的工作程序和標準，建立一個有效的董事會秘書制度，包括：董事會秘書的選聘、任用與評價辦法，以及董事會秘書的履職指南。

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內控制度自查報告范文(一)聯社營業部根據舞信聯[20**]88號文《關于開展經營成果真實性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，于20**年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：

一、基本情況

止6月底，營業部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現利潤62萬元。

二、存在的問題

1、信貸管理方面：上半年新發放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象;②貸款有超訴訟時效現象。

2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。

3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現象。

4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務公開。存在的問題：①業務招待費超比例多列支49472.47元;②呆帳準備金多提566,086.32元;③應收利息未按照規定計提，少提184,768.35元，經查實5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。

5、重要空白憑證，經核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規定剪貼冠字號粘貼。

6、電腦業務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。

7、登記簿有內容登記不全現象。

三、形成的原因

貸款形態不實的原因：①信貸會計執行制度不力，沒及時按規調整貸款形態;②內部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規操作。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現實不符，致使個別股民提前退股;②個別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業務招待費超比例支開的原因是聯社的招待費在營業部列支所致。呆帳準備金多提566086.32元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。

四、檢查結論

經過自查6月底貸款形態應調未調不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息184768.35元，貼現手續費少提1630.23元，超列業務招待費49472.47元，6月底應盈余1423052.17元，比帳面少盈余798696.91元。

以上是營業部20**年上半年的經營成果真實性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經營工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經營，嚴格經營管理，圓滿完成聯社交給的各項任務。

內控制度自查報告范文(二)為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20**】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現將自查情況匯報如下：

一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。

我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

二、自查情況

(一)重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規定，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。

(二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行干部交流暫行規定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。

(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。

農發行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。

內控制度自查報告范文(三)根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況匯報如下：

一、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規范經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致;三是靠內部稽核來監督，充分發揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審核后，必須經復核人復核，并經稽核部門稽核后，方能辦理;業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，并經復核人、業務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實

有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發現的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發展完善，必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發，在已有的業務規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發現的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力

社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質高低，直接影響著社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。

二、存在問題

社保經辦機構內部控制尚處于初級發展階 段，對于社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

控制執行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經辦機構業務經辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發放名冊，還必須核查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環節的舞弊和失誤。但現實中審核、復核、簽批流于形式，經辦環節出現的失誤得不到及時發現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽核辦法》的規定，社會保險經辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監督企業申報繳費基數，讓他們知道企業少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規行為。

2、加快制度規范。建議盡快建立社會保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進一步規范社會保險稽核行為，使社會保險經辦機構的稽核行為規范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發現的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差，或是業務操作違反內控制度規定，造成社保基金損失的，視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

篇9

年，我分公司黨群工作是在面臨“三大壓力”的前提下展開的，一是經濟責任制目標大幅度增加（由10年的上交利潤180萬元，增加到了240萬元）；二是隊伍中出現了嚴重的行風問題（鉆井的盜賣油料問題，涉及到了我們單位的職工，其中一人刑拘）；三是油品運輸市場極不穩定（成品油運輸工作量急劇減少，井下作業處洗井收污市場丟失，預計這兩個市場今年要損失200多萬元的收入）。針對這種情況，分公司黨總支擬定了三條工作思路，現將具體的工作情況匯報如下：

一、盯住重點，不懈努力，確保預期目標的實現

1、舉分公司之力，打好服務油氣生產開門紅的攻堅戰。作到了：一個加強、三個堅持、兩個落實。“一個加強”即：加強了對競賽活動的組織領導，成立了領導小組，明確了領導的職責和任務，制定了競賽活動管理制度，使各項工作環環相扣，緊密相連。“三個堅持”即：一是堅持24小時干部值班制度。每天保證有一名分公司領導、車隊干部在崗，解決了許多突發事件和重點難點問題；二是堅持定期與用車單位溝通制度。定期收集原油生產信息，全面掌握各站點的液量和罐存情況，提前與采油廠及重點油站加強聯系，了解他們的用車需求，較好的避開了營運高峰，爭取了工作的主動權。三是堅持機關“三服務”的工作制度。機關干部和后勤人員，經常深入現場，服務生產，深入車場，服務安全，深入群眾，服務員工。“兩個落實”即：一是班組與班組之間“五比五賽”活動的落實。“比任務賽業績，比服務賽質量，比安全賽尊章，比設備賽完好，比作風賽奉獻”。二是檢查、考核、促進措施的落實。通過以上工作，取得了比較好的成績，活動中，共出車4737車次，拉運原油62767.74方、稠油5034方、成品油5024噸、渣油1355噸，全面完成了“大戰一百天，服務油氣生產開門紅”目標任務，受到了管理局的高度評價。

2、強化學習實踐活動，解決好油品運輸可持續發展的重點和難點問題。今年三月份至六月底，在黨員干部中開展“學習實踐科學發展觀”主題活動。分公司，一是準確的把握了正面教育為主，把學習提高貫穿始終；深入工作實際，把調查研究貫穿始終；堅持解放思想，把探索創新貫穿始終；突出實踐特色，把推動發展貫穿始終；貫徹群眾路線，把群眾參與貫穿始終等五條原則。二是采取有效措施，扎扎實實開展了學習調研、分析檢查、整改落實等三個階段的工作。活動中，黨員干部都按要求做了讀書筆記，寫了心得體會，達到一萬字以上的有12人，領導班子成員撰寫心得體會8篇。并對分公司提高油品運輸的整體服務質量和水平還存在著哪些問題？需要采取哪些具體措施？管理系統、管理環節有哪些不科學的地方？哪些制度需要修改完善或建立新的管理制度？人文管理中存在哪些問題？需要采取哪些措施落實以人為本的方針？發揮全員聰明才智，調動全員積極性的機制建設中存在哪些薄弱環節，今后的目標是什么？等八個方面的課題進行了調研，其中深入生產工作實際調查40余次，召開座談會3次，征求群眾意見32條，拿出了4份比較有份量的調查報告。在此基礎上，分公司領導班子及時召開由基層干部、機關后勤人員和生產一線職工代表參加民主生活會，查找單位、班子、個人存在的問題，就存在的問題人人找原因，個個談打算，相互之間開展了批評與自我批評。同時，形成了8500多字領導班子分析檢查報告。綜合起來認為：分公司影響最大的問題是行風問題；風險最大的問題是安全問題；最緊迫的問題的市場問題；最關鍵的問題是管理問題；最薄弱的問題是設備問題。并針對問題制定出切實可行的整改措施和限改時間，落實到主管領導和相關組室，真正把整改工作落到實處。

3、大搞治理整頓，促進單位行業風氣的根本好轉。去年底今年初，鉆井油料貪污案暴露以后，直接牽連著我們單位的有關人員，給油品運輸的形象和聲譽造成了極壞的影響，單位上報到管理局的各類先進，一個一個被否決。為此，分公司黨總支在今年的工作中，把扭轉行風的被動局面提到了重要的議事日程，花大力氣大搞治理整頓。一是學習提高。我們先后3次組織相關人員學習國家關于廉潔從業的規定，學習分公司關于油品運輸廉潔從業的管理制度，讓大家充分認識到廉潔從業的重要性，讓所有員工懂得那些屬于、損害國有資產權益的行為，讓大家知道違反廉潔從業規定會受到什么樣的處理。通過學習引導職工真正從思想上筑起拒腐防變、走向犯罪深淵的思想防線。學習后，有10名司機寫了保證，2名司機對自己所犯的錯誤進行了深刻的檢查。二是專題輔導。一方面，黨總支3次組織開成品罐的司機上專題輔導課；一方面利用2個周一的安全例會給全體司機講課輔導。給大家講，一臺車就是一個小經濟實體，一臺車每年運輸的國家財產上千萬，一臺車就是一個貪污盜竊的關口，稍微放松了警惕，稍微有點私心雜念，稍微產生一點貪欲，就會走向國家和集體的對立面，就會丟失自己來之不易的飯碗，就會破壞自己幸福的家園。與此同時，我們還給大家講，油品運輸人員應該有一個什么樣的職業操守，應該遵循什么樣的職業道德，應該執行什么樣的服務承諾。認每一個員工樹立起正確的人生觀和價值觀。三是法制教育。今年四月二十日，分公司在俱樂部會議室召開了“廉潔從業法制教育大會”，分公司近120名員工參加了會議。5月13日，我們又會同公司紀委，組織分公司領導、機關組室長、車隊干部和部分司機共10人，前往廣華監獄第七監區現場參觀受教育，有8名同志還寫了觀后感。四是建章立制。分公司黨總支和分公司制定了《成品油、原油運輸廉潔從業的規定》，與84名油品運輸司機簽定了《廉潔從業責任書》，制定了《油品運輸重點崗位定期輪崗實施辦法》，制定了《油品運輸分公司油料管理責任追究制度》。通過以上工作，進一步增強了全體員工的遵紀守法意識、廉潔從業觀念，逐步構建起了廉潔從業的長效機制，取得初步的成效。分公司的油料消耗與產值比，由一季度的25.18%，下降到了六月份的21.14%，以往銷售公司反應的成品油運輸自然消耗超標的問題也再沒有出現了。

4、全面開展“我要安全”主題活動，全方位提高全員的安全意識。安全始終是運輸行業重中之重的工作，對危險品運輸單位來說，更是只有開始，沒有結束的工作，一時一刻也不敢麻痹和松懈。主體活動中，第一是，認真在職工中組織開展了“我要安全”大討論，首先是分公司領導帶頭講，在干部會和職工大會上，每人講一個題，每人說一個觀點。其次是車隊干部天天講，詳細給司機講出車前、行駛中、收車后的安全事項。再次是司機人人講，如何在工作實踐做到我要安全。第二是，組織干部大搞安全工作理論研究。其中經理張劍書撰寫的《淺談安全與生產、安全與效益、安全與進度的關系》，副經理葉衛兵撰寫的《初探危險品運輸管理中的薄弱環節及對策》，車隊隊長陳善武起草的《年油品運輸風險評估的報告》等文章，受到了上級領導和部門的好評。第三是，在班組車隊開展了爭當“六無駕駛員、安全型班組”競賽活動的落實。“無安全隱患、無電子眼罰款、無違章違法現象、無缺席安全會記錄、無車輛維護空白點、無任何大小事故”。第四是，組織員工開展安全案例分析活動。其中政工干事張利分析的《當心無形的殺手》、司機林波分析的《交通安全不可忽視》、押運員朱靜分析的《交通安全從我作起》的多某體講議，受到了單位員工和公司團委的好評。第五是，督促車隊和押運隊做到三個堅持。一是堅持把每周一的安全會開出質量，開出水平。每周一分公司領導、機關組室長都要分別參加車隊和押運隊的安全會。二是堅持把每天出車前的安全講話，講出針對性，講出時效性，三是堅持把司機執行不同任務的安全提示到位，每天出車前，都要根據司機執行任務的情況，在路單的正上方加蓋不同的安全提示語言。通過以上工作，應該說全員的安全意識有了大幅度的提高，一季度我們因為一起不應該發生冒罐問題，造成了責任事故，單位掛了綠牌。二季度掛了紅牌。

篇10

行政許可法對政府行為的設定和實施規定了一系列新的制度和程序，也提出了一系列新的要求，這是對以往模式的行政許可制度和行政管理方式的重大改革。為了貫徹執行好行政許可法，于2004年5月成立了建設系統貫徹實施行政許可法領導小組，并向委屬各單位、機關各科室提出了認真貫徹行政許可法的原則要求，要求各單位高度重視，按照有關通知精神切實做好相關工作。同時，我委積極采取“走出去學，請進來教”相結合的模式開展行政許可法學習活動，多次派人參加省建設廳、市法制部門組織的相關培訓，三次邀請市行政許可法宣傳員、市委黨校法律教授有計劃地組織機關全體和委屬單位領導班子成員，尤其是委黨政領導干部和行政執法人員、行政許可事項辦理人員進行分類培訓，使參訓人員能夠理解和掌握行政許可法的主要精神，準確把握行政許可法的有關條文，熟知法律所賦予的各項責任、權利和義務，提高依法行政的能力和水平。

二、做好行政許可有關文件清理，抓好行政執法主體建設

根據行政許可法的規定，不少以往實行的有關行政許可的規定應當予以修改或者廢止。為此，我們根據行政許可法的規定，在市政府法制部門的指導下，對現行的有關城市規劃建設管理行政許可的規定作系統全面清理，對不符合行政許可法精神的有關內部規定，及時予以修改或者廢止；對確需保留并應當制定地方性法規的，抓緊提出處理意見上報省建設廳。清理工作在去年6月份圓滿完成，并按照政府信息公開的規定，向社會公布清理結果。凡與行政許可法精神不相一致的有關行政許可的規定，自行政許可法施行之日起一律停止執行。經清理，市建設系統行政許可項目由38項縮減到25項。

行政許可法的實施對行政執法主體、行政執法程序都提出了新的更高的要求。去年9月，組織了43名新進和換證工作人員進行了執法資格認證考試，41人取得行政執法資格；去年底，我委根據市法制辦的安排，積極組織全委系統78名已取得行政執法資格工作人員進行了年檢培訓，確保建設系統行政執法人員資格合法。

三、建立健全有關制度，加強對行政許可行為的監督工作

行政許可法強化了對行政機關實施行政許可的監督制度，并對行政機關及其工作人員行政許可、監督檢查及其責任作了明確規定。為將這些規定落到實處，建立行政許可自我監督檢查相關制度非常必要。為此，我委在將清理保留的行政許可項目和行政管理項目全部納入市行政服務中心辦理后，又及時編印了《池州市建委辦事指南》，做到了行政許可項目項目名稱、辦事依據、申報條件、申報材料、辦理程序、承諾時限、收費標準七公開。為規范行政許可行為，發文通知各有關單位，明確要求按審批程序修改工作流程，公開審批程序和辦事制度，加強事后監管。自去年9月份起在建設服務中心窗口實施“五個一”制度，即實行一個窗口受理、規范一個運作程序、加強一支隊伍建設、完善一套考評機制、建立“一口”值班制度，變“跑部門”為“部門跑”，切實加強對行政許可行為的監督。積極探索網上審批，今年2月份起與市行政服務中心合作在全市市直部門中第一個開展網上審批試點。

四、不斷深化細化“窗口”工作，樹立部門良好形象