審計(jì)局干部職工履職工作總結(jié)

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一、全年工作開展的總體情況

2010年，在縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我局干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。截止10月底，共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目126個(gè)，查出違規(guī)金額4316.09萬元，損失浪費(fèi)27萬元,管理不規(guī)范金額5626.76萬元，核減政府投資工程造價(jià)1431.88萬元；提出審計(jì)整改建議并采納180條；撰寫審計(jì)信息39篇、簡報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期，縣級以上報(bào)刊雜志采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）。工作得到了縣委縣政府的肯定，受到了上級審計(jì)部門的表揚(yáng)。

二、完成的主要工作任務(wù)

（一）突出重點(diǎn)，精心組織，進(jìn)一步加大對災(zāi)后重建資金項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度，確保重建資金合理有效的使用

1、加強(qiáng)對特殊黨費(fèi)援建資金項(xiàng)目的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì)，并納入今年計(jì)劃項(xiàng)目。一是對“七一”中學(xué)、村級組織建設(shè)等重大援建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出審計(jì)建議意見；二是重點(diǎn)對農(nóng)房重建補(bǔ)助資金發(fā)放情況進(jìn)行了審計(jì)。對已發(fā)現(xiàn)的全縣存折賬號重復(fù)的有799戶、身份證號碼重復(fù)的有323戶、重建編碼重復(fù)的有50戶、身份證號碼與賬號同時(shí)重復(fù)的有67戶等問題及時(shí)提出了審計(jì)建議，督促重建辦和相關(guān)部門進(jìn)行了核實(shí)、清理和更改。

2、繼續(xù)對港澳援建項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)。全年累計(jì)完成6個(gè)港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出審計(jì)建議，確保并出具了階段性公證審計(jì)報(bào)告6個(gè)。目前，正在審計(jì)的港澳援助項(xiàng)目共10個(gè)，在跟蹤審計(jì)中，審計(jì)組就港澳援助項(xiàng)目中存在的工程進(jìn)度緩慢、資金沉淀量大、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、投資概算等環(huán)節(jié)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定等問題，及時(shí)向縣協(xié)調(diào)辦及相關(guān)單位提出了意見和建議，促進(jìn)了及時(shí)糾正和整改。

3、加強(qiáng)對災(zāi)后重建1000萬元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)，確保不出大問題。對中學(xué)、城北中學(xué)、縣醫(yī)院門診大樓、縣看守所、西環(huán)線二期工程、血防站等災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，多次參加相關(guān)會(huì)議，并到項(xiàng)目現(xiàn)場查看提出管理建議87條。二是完對縣御河中學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)中專校、雄劍物流中心等災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì)調(diào)查，提出審計(jì)建議5條，采納5條。

4、進(jìn)一步做好審計(jì)署、審計(jì)廳、市審計(jì)局對我縣災(zāi)后重建資金項(xiàng)目審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）的協(xié)調(diào)配合工作，為確保我縣災(zāi)后重建項(xiàng)目及資金的規(guī)范管理和使用起到了積極重要的作用，今年來，我局先后協(xié)調(diào)配合審計(jì)署3次、審計(jì)廳5次、市審計(jì)局6次，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)108人次。

（二）加強(qiáng)對縣本級預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能

一是組織實(shí)施并完成對縣廣播電視局、縣群工局部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，查處各種違規(guī)資金422萬元；二是完成了對縣地稅局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作；三是重點(diǎn)對縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和地稅征管情況進(jìn)行了審計(jì)；預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中共計(jì)提出審計(jì)建議13條；被采納建議8條，撰寫審計(jì)信息6篇，充分了發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能。

（三）有序推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)我縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)

為有效開展好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，一是我局提請召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)研究確定了今年的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象，修改完善了《縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議各成員的職責(zé)和分工，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用的發(fā)揮；二是進(jìn)一步修改完善了《縣行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》、《縣地方黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三級復(fù)核、審理審定的程序和方法，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)不斷深化。

今年以來，我局共完成了去年年底縣委交辦的對20名領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)金額共計(jì)3773.29萬元，上繳財(cái)政專戶180.8萬元，責(zé)令糾正3592.49萬元，管理不規(guī)范金額5195.76萬元，提出審計(jì)建議97條，整改落實(shí)86條，切實(shí)發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督對領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)管工作的促進(jìn)作用。

目前，縣委組織部今年委托我局組織實(shí)施的23位科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目已進(jìn)行入掃尾階段，預(yù)計(jì)10月底將全面完成。

（四）著力于維護(hù)國家和群眾利益，加大專項(xiàng)資金審計(jì)力度

今年來，為切實(shí)維護(hù)群眾利益，促進(jìn)提高專項(xiàng)資金使用效益，積極推進(jìn)了專項(xiàng)資金績效審計(jì)。一是完成了對縣血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項(xiàng)目資金的審計(jì)，查出管理不規(guī)范金額42萬元。揭示了資金和項(xiàng)目管理中的違紀(jì)違規(guī)問題，從加強(qiáng)管理、提高效益、規(guī)避隱患等方面提出了建設(shè)性的審計(jì)建議書1篇。二是我局積極協(xié)助財(cái)政部專員辦順利完成了對我縣鎖定二級收費(fèi)公路收費(fèi)還貸工作的復(fù)查，為我縣鎖定該項(xiàng)1.59億元債務(wù)爭取資金奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，著力核減工程造價(jià)，降低投資成本，為國家單位節(jié)約建設(shè)資金，提高投資效益發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用

今年以來，我局在人員少、審計(jì)任務(wù)重的情況下，繼續(xù)采用由我局直接實(shí)施審計(jì)、組織聘請有關(guān)專業(yè)人員實(shí)施審計(jì)和委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)相結(jié)合的方式，共組織完成對政府投資的建設(shè)工程竣工決（結(jié)）算審計(jì)項(xiàng)目80個(gè)，審計(jì)總資金達(dá)19517.09萬元，審計(jì)核減工程造價(jià)1431.88萬元，為政府節(jié)約了建設(shè)資金，提高了資金的使用效益。

（六）強(qiáng)化措施，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)管理

今年，我局一是積極開展干部職工各種學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)13次，其中局內(nèi)組織學(xué)習(xí)195人次，外地考察學(xué)習(xí)45人次，外派干部參加省市縣學(xué)習(xí)培訓(xùn)20人次，二是局領(lǐng)導(dǎo)與干部職工面對面思想交流20人次，審前廉政談話21人次，確保了廉潔從審。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計(jì)80人次，四是加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)和分析，提出審計(jì)整改建議并采納180條；撰寫審計(jì)信息39篇、簡報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期，縣級以上報(bào)刊雜志等采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）。五是健立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度8項(xiàng)，成立或調(diào)整各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及成員10個(gè)。通過強(qiáng)化措施和狠抓落實(shí)，進(jìn)一步提升了我局干部職工的綜合素質(zhì)，有效地促進(jìn)了審計(jì)機(jī)關(guān)管理，確保了全年各項(xiàng)工作的有序開展。

（七）認(rèn)真做好縣委、縣政府交辦的其他工作

1、努力做好與各單位和部門的協(xié)助配合工作，促進(jìn)我縣各項(xiàng)工作的有序開展。一是積極參與配合縣財(cái)政、教育部門對我縣的國有資產(chǎn)清理工作，為國有資產(chǎn)清理做出了積極的努力。二是協(xié)助重建辦、縣發(fā)改局、縣財(cái)政局等部門和單位共同制定我縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等管理辦法或?qū)嵤┮庖?，有效地促進(jìn)了我縣災(zāi)后重建的規(guī)范管理。三是多次參加縣統(tǒng)一組織的有關(guān)招投標(biāo)、拍賣、工程量和材料價(jià)調(diào)整等會(huì)議。

2、繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣精神，積極與省審計(jì)廳做好對接，認(rèn)真做好上級審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檢查我縣擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建資金的籌集、撥付、管理、使用等情況就地審計(jì)工作，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)56人次。

3、積極做好幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，今年我局先后聯(lián)幫雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)，局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研，指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并協(xié)助其制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和爭取建設(shè)項(xiàng)目和資金，努力做好幫扶各項(xiàng)工作。今年來，在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，全局?jǐn)D出4000元資金慰問貧困黨員和母親、困難戶、殘疾人、五保戶、困難學(xué)生共計(jì)42人，對雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

三、存在的主要問題及困難

1.審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)人員少的矛盾非常突出。審計(jì)隊(duì)伍日趨老齡化。按照四川省審計(jì)力量配備應(yīng)為總?cè)丝诘氖f分之五，目前我局在職人員24人僅占應(yīng)配備審計(jì)人員的34.29%，且審計(jì)業(yè)務(wù)人員僅有14人。局機(jī)關(guān)在職人員中：實(shí)職副科級以上領(lǐng)導(dǎo)4人，退居二線領(lǐng)導(dǎo)人，后勤人，新進(jìn)人員3人；50歲以上8人，占總?cè)藬?shù)的33%。

2.專業(yè)技術(shù)人才缺乏，特別是災(zāi)后重建審計(jì)監(jiān)督中涉及到與工程項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人才嚴(yán)重缺乏，目前只能依靠社會(huì)力量。

3.重建項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算保障。

4.隨著我縣各項(xiàng)審計(jì)工作的深入開展，受審計(jì)手段的限制，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。

四、2011年工作思路

明年，我局將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展和加快建設(shè)災(zāi)后美好新家園作出積極的貢獻(xiàn)。根據(jù)這個(gè)總體思路和工作目標(biāo)，我局將著力抓好六個(gè)方面的工作：

一是重點(diǎn)加強(qiáng)對擴(kuò)大內(nèi)需促增長和災(zāi)后恢復(fù)重建資金項(xiàng)目的審計(jì)。二是繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政決算審計(jì)，預(yù)計(jì)開展審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)。三是結(jié)合災(zāi)后重建審計(jì)監(jiān)督工作，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，全面完成縣委組織部委托的對離任或在任的單位或部門的主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。四是繼續(xù)對10個(gè)“外國貸援款”項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)民生工程專項(xiàng)資金的績效審計(jì)（調(diào)查）。六是完成縣委、縣政府及上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)工作任務(wù)。

五、建議

1.重建項(xiàng)目陸續(xù)竣工以及領(lǐng)導(dǎo)干部“凡離必審”，大量的項(xiàng)目逐步送審，希望縣委、縣政府將我局委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與災(zāi)后重建工程審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一次性納入縣財(cái)政年初預(yù)算給予保障，以免影響災(zāi)后重建項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的推進(jìn)。

2.審計(jì)任務(wù)重，建議縣委、縣政府安排中心工作時(shí)盡量少抽調(diào)審計(jì)人員，屬于縣級管理部門的事項(xiàng)，審計(jì)原則上不參與。