銀行信訪處理制度

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●信訪登記

(l)收到每封群眾來信都要加蓋“信訪收信章”，并設(shè)立群眾來信來訪、來電登記薄，對來訪、來電舉報要記錄其姓名、單位、住址、來訪時間及反映的主要內(nèi)容。必要時可以錄音，如有證據(jù)要妥善保管。

(2)對來信、來訪、來電要及時進行電腦登記，根據(jù)“分級負責，歸口辦理”的原則確定自辦或轉(zhuǎn)辦。填好轉(zhuǎn)辦單或呈閱單，送主管領(lǐng)導(dǎo)或行領(lǐng)導(dǎo)閱批，然后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理，對轉(zhuǎn)辦的信訪件要加蓋“信訪專用章”。

(3)每宗信訪件的登記表、呈閱單、辦結(jié)表都必須及時備份，并打印，與信訪件一起按照《金融系統(tǒng)紀檢監(jiān)察信訪舉報操作規(guī)程》的規(guī)定歸檔保存。

(4)對匿名信件、電話，不得壓制不辦，要認真分析、區(qū)別對待，按中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中紀委《匿名信的處理意見》[中辦發(fā)（87）4號]文件的精神，設(shè)法查證辦理。

●信訪辦理

(1)對群眾信訪舉報要及時認真調(diào)查，不得推諉、敷衍拖延；辦理信訪件要堅持以事實為依據(jù)，以法律為準繩，公正查處，正確疏導(dǎo)，不得逼供、誘供。認真做好調(diào)查記錄，材料完備。

(2）信訪案件當年結(jié)案率在90％以上；重信重訪率要降至15％以下，越級信訪率要降至巧％以下；信訪問題當年辦結(jié)率達90％以上。

(3）對轉(zhuǎn)辦或交辦不用報結(jié)果的信訪件，應(yīng)在收到舉報信之日起15天內(nèi)，向來信人口頭或書面回復(fù)，說明有關(guān)情況，告知承辦單位。

(4)信訪案件一般在3個月內(nèi)查結(jié)。如因特殊情況不能按時查結(jié)的，應(yīng)向有關(guān)部門或信訪者說明情況。

(5)信訪案件查結(jié)時，應(yīng)送交辦的領(lǐng)導(dǎo)審核后結(jié)案。報結(jié)檢舉控告信應(yīng)具備四項材料：①調(diào)查報告和組織處理結(jié)論；②控告人（匿名信除外）和被控告人對調(diào)查報告、處理結(jié)論的意見，如有提出不同意見，應(yīng)有承辦單位對這些意見的說明；③如對被檢舉、控告人給予處分的；應(yīng)附本人檢查或處分決定；④呈報機關(guān)審查意見。報結(jié)申訴案件應(yīng)具備的材料：①原處分決定和復(fù)查復(fù)議結(jié)論；②申訴人對復(fù)查、復(fù)議結(jié)論的意見，如申訴人提出不同意見的，應(yīng)附加這些不同意見的說明；③呈報機關(guān)審查意見。信訪案件辦結(jié)后，應(yīng)向信訪者回復(fù)或回訪。

(6)群眾反映強烈的黨風(fēng)黨紀問題及苗頭性、傾向性的問題，要及時向紀委、黨委領(lǐng)導(dǎo)反映。

●信訪統(tǒng)計歸檔

(1)指定專人負責統(tǒng)計，按時準確做好月報、半年報、年報和其他臨時業(yè)務(wù)報表。

(2)每年的第一季度要將上一年度的來信和有關(guān)調(diào)查材料及信訪統(tǒng)計表整理，立卷歸檔，妥善保管。

(3)立卷歸檔應(yīng)具備以下材料

①直接管理的群眾信訪件（或上級轉(zhuǎn)來的信訪原件或摘抄件）；

②領(lǐng)導(dǎo)的審批件；

③各種登記表、單和統(tǒng)計報表；

④調(diào)查材料、答復(fù)信件、綜合報告（材料）、處理結(jié)果。

●保密

(l)凡署名的舉報信件，不得原文下轉(zhuǎn)，要下轉(zhuǎn)查處的，應(yīng)隱去其姓名、身份和單位等，或者采取適當形式轉(zhuǎn)達，保護舉報人的民主權(quán)利，為舉報人保密。

(2)嚴禁將舉報材料轉(zhuǎn)交被舉報單位及個人，以防打擊報復(fù)。同時，不得向親友及有關(guān)人員泄露舉報人及舉報內(nèi)容，違者視情節(jié)輕重，給予批評教育直至紀律處分。

(3)凡涉及到親友或本人利益的信訪，要主動回避。

銀行物品購置制度

●嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定，購置一定金額以上的物品，必須有內(nèi)審科人員前往。

●購置物品時，要認真負責，嚴格按照物品清單選購，不得多購或少購，同時進行多家貨價比較，在保證貨品質(zhì)量的前提下，選擇價廉物美的商行購買。

●選購的物品，要有使用科室驗收簽名，否則不予報銷。

●收到貨物申請表后，無特殊情況，應(yīng)在兩天內(nèi)將所購物品交付申請科室。

●不準弄虛作假，如經(jīng)查實，將嚴肅處理。

銀行食堂管理制度

●食堂的管理人員，由后勤服務(wù)中心委派，負責食堂的日常監(jiān)管工作。

●職工食堂的任務(wù)是負責員工的就餐和系統(tǒng)內(nèi)外來，人員的就餐。

●員工實行就餐登記制，需要就餐的，要在3小時前登記。凡未訂餐的，食堂可不予開膳。如有特殊情況需要就餐，由食堂酌情安排。

●各科室需要接待外來人員就餐的，由對口科室填寫《接待用餐通知》報后勤服務(wù)中心。會議開餐由主辦科室按程序上報，經(jīng)審批后，由后勤服務(wù)中心通知食堂按審批接待標準用餐。

●增加膳食工作的透明度。為保證員工就餐經(jīng)濟實惠可口，每天早、中、晚餐主菜不能重復(fù)，要備有3～5個菜式，供開膳人選擇。對外來人員就餐，食堂也要標明菜價。每月底要公布員工就餐餐數(shù)、金額，以便員工掌握就餐情況。

●食堂的各種餐具、炊具等設(shè)備要嚴格管理。未經(jīng)批準，任何人都不能擅自拿走或借用。對違反規(guī)定或損毀物品的要罰款或照價賠償。

●食堂就餐人員要愛惜公共財物，講究衛(wèi)生，不要隨地吐痰和亂丟垃圾，不要在食堂內(nèi)大聲喧嘩、追逐打鬧。

●食堂員工每天要按《衛(wèi)生制度》搞好食堂各方面的衛(wèi)生，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境和保證員工的飲食衛(wèi)生。