膠帶采購管理制度

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采購管理制度

1.目的

使公司采購管理制度化、規范化，保證采購工作質量。

2.范圍

適用于本公司物資(原材料、備品件、半成品)采購的管理。

3.職責

3．1．原材料、備品件、半成品采購由供銷部負責。

3．3．財務部對采購過程中票據的完整性、準確性進行檢查、監督。

4內容

4．1．采購人員認真學習法律、法規和公司各項規章制度，并嚴格按照法律、法規和公司《合

同管理制度》簽訂供應合同。

4．2．采購員按采購計劃進行采購。

4．3．采購時采購員認真核實所要采購物資的名稱、規格(型號，)、等級、數量，采購過程中

必要時與物資使用部門進行溝通，避免誤購。如誤購承擔因誤購影響生產的責任。

4。4采購員應通過各種途徑搜集物資信息，為正確選擇供方提供可靠依據。

4．5．采購員嚴格按照同樣的企業比質量、同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的比價原則，

選擇合格供方，對所采購物資的質量負責。

4．6，外出采購，按時保質保量完成采購任務，不能及時購買的，應向所需部門說明情況，及

時向主管領導匯報，并積極采取其它措施以保證生產所需。

4．7．運輸物資時，應以節約費用為原則合理租用車輛。租車費用結算需有正規的運輸發票，

經部門負責人審核執行董事批準后結算。

4．8．采購員對所采購回來的物資應在當天交庫房保管，采購員、庫房保管員當場驗收物資外

觀質量，核實所采購物資名稱、規格(型號)、等級，清點數量。

4．9．對己到庫的物資供銷部應及時通知生產部、使用部門進行檢驗或驗收，檢驗或驗收合格

后方可辦理正式入庫手續。未經檢驗或驗收的物資；不得領用。

4．10．采購員應及時拿回采購發票，保證發票所列項目正確、發票不受損，做到票物相符、手

續完備。辦理入庫后，采購發票應及時交財務部，不得壓票，

4，11．采購物資辦理正式入庫手續時，供銷部填寫原材料入庫單，部門負責人、庫房保管員、

采購員在入庫單上簽字，入庫單上填寫項目要求準確、完整。

4．12．采購員出差返回公司后，應如實填報出差時間、地點，各項票據和費用，必須在一周內