膠帶銷售管理制度

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銷售管理制度

1.目的

為加強銷售管理工作，提高銷售人員業務素質，擴大銷售市場份額，特制定本制度。

2．范圍

本制度適用于公司供銷部門的管理工作。

3．內容

3.1執行公司下達的各項工作，完成規定的銷售任務指標。

3．2銷售員應通過不斷的學習，在提高業務水平的同時，熟知產品標準，掌握產品結構及性能。做好售前售后的服務工作，增強用戶對產品質量的可信度。

3.3積極開展市場調查，收集市場信息。密切注意市場動態，以書面形式做好信息反饋工作。

3．4認真學習法律、法規和公司各種規章制度，并嚴格按照公司的Y1)CX~--06{與顧客有關的

過程控制程序》和YDGL-10《合同管理制度》做好合同、標書的評審和簽訂工作，保證簽訂合

同無差錯。

3.5供銷部應建立用戶檔案，經常征求用廣對公司產品使用情況的書面意見，每年對用戶的

滿意度進行測量，并將統計結果反饋到各相關部門，以便改進。如果是服務方面的問題，供銷

部應積極采取糾正措施予以糾正。

3．6建立個人銷售檔案，銷售員就自己管轄區域內所售的產品、規格、型號、數量、使用情

況、貨款回收情況等隨時向供銷副總匯報。

3．7與生產車間及職能部門就產品的質量、使用狀況等進行經常性的溝通。

3．8做好用戶來信、來函及電話的記錄，并做到處理及時、有序。

3．9根據合同規定的產品規格、型號、數量等要求填寫產品加工單，并報生產部安排生產。

3．10供銷部在向顧客運送貨物時，必須簽訂運輸合同，并對產品運輸過程中出現的影響產品

質量的事情負責。如不能按時發貨，應提前與用戶協商，經對方同意，方可改動發貨時間；如

顧客不同意，不得自作主張，擅自改動發貨時間，以免造成不良影響。

3.11合同修訂后應及時通知生產部，避免造成不必要的損失。

3.12負責收集頂帳物資的供方資質材料，對大批量頂回的物資，銷售人員和保管員當面點清

數量，檢驗合格后方．檢驗合格后方可入庫。

3．13做好內部銷售費用管理工作。

3．14對生產出的產品及時入帳，對各類銷售帳目要進行月未盤點對帳，做到帳物相符。開票

無差錯，并按時送報表。

3.15銷售貨物的產品碼單要列明產品規格、型號、數量、單價等，并有提貨單位人員簽字。

3.16供銷部應及時向財務部出具清晰、準確的售貨憑證，以便財務部向用戶開具發票。發票

開好后，應及時移交顧客。

3．17銷售人員出差返回公司后，應如實填報出差時間、地點，填報各項票據和費用，一周內

必須到財務部結算。

3．18銷售人員及時與自己負責的用戶對帳，每年履行一次對帳手續，做好貨款回收工作。