項目驗收報告范文

導語：如何才能寫好一篇項目驗收報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據承建單位廣西XX園林工程有限責任公司提出《2015年XX縣“美麗廣西.生態鄉村”村屯綠化專項活動區級示范屯建設工程竣工驗收申請》，我局組織財政、鄉鎮政府及林業局財務、營林、監察等相關人員按文件要求對本項目進行竣工質量驗收。驗收地點：XX鄉XX村XX屯項目點

驗收于2016年10月18日對項目地點進行實地檢驗，并與廣西XX園林工程有限責任公司主要負責人查詢有關工程情況，經各驗收人員充分交流意見后，驗收得出結論如下：

1、廣西XX園林工程有限責任公司已經完成XX鄉XX村XX屯村屯綠化施工，株行距、綠化模式、綠化樹種選擇、綠化地點選擇等技術指標符合自治區“村屯綠化”專項活動示范村屯驗收標準

2、苗木數量、質量的確定：根據竣工材料采用隨機抽取10%的編號進行逐株檢查，XX鄉XX村XX屯項目點種植的綠化苗木均的樹高、徑級等指標均符合符合自治區“村屯綠化”專項活動示范村屯驗收標準和建設工程施工合同相關要求，數量均達到了330株。

3、肯定項目承建單位能按照合同要求進行施工，工程質量符合合同要求，施工過程中不出現安全事故和糾紛情況,目前苗木生長良好。

4、指出承建單位不足之處：一是田間管理質量有待提高；二是管護有不到位之處。

5、建議承建單位提高管理質量，加強管護，促使項目達到預期目標。

6、擬同意林業局按施工合同相關條款規定支付項目工程款壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾捌元（142428元）給項目承建單位廣西XX園林工程有限責任公司。

驗收工作人員簽名：

XX鄉政府：

縣財政局 ：

縣林業局 ：

縣鄉村辦：

篇2

本工程位于,路線全長公里,路基寬米,路面寬米,采用路面結構形式.工程由鄉政府籌資建設,市交委依據相關文件給予一定補助,區交通局負責工程的實施及技術指導工作.本工程于年月日開工,年月日完工,工期天.本工程總投資萬元,其中市交委補助萬元.經區交通局自檢,市交通質監站檢驗,評定為工程,通過了交通主管部門組織的驗收.

目錄

1,工程項目概況

2,區域公路圖

3,施工合同

4,監理合同

5,開工報告

6,項目竣工圖紙(路線平縱面,路基,路面,橋涵)

7,區交通局工程質量自評報告

8,驗收小組名單

9,工程驗收書(部門,鎮政府會簽)

10,質量評定表,質量檢驗報告

武漢市通行政村公路質量監理協議書

本協議書由鄉(鎮)人民政府(以下簡稱甲方),與(以下稱乙方)共同訂立.鑒于甲方已委托乙方為通村水泥(油)路面工程提供質量監理服務,為明確雙方在合同期間的義務,責任,權力和利益,茲就以下事項達成協議:

一,工程監理范圍

公里水泥路建設工程.

二,甲方責任與權力

1,向乙方提交工程監理范圍的設計文件及工程量清單;

2,提供監理人員進入施工現場工作的必要條件;

3,向乙方提供工程施工合同及工程建設的有關文件;

三,乙方的責任和權力

1,負責對合同內工程的質量監理,依據《規范》和《技術標準》行使監理權力,包括工程質量,工程結算及工程進度控制;

2,負責檢查工程材料,設備,對不符合設計要求的,有權拒絕使用.有權對工程質量隨時進行檢驗和抽查.

3,簽署開工報告意見,報交通主管部門審批.

4,對工程施工過程中出現的質量問題,有權停止工程施工;不符合質量要求的工程,有權要求施工單位返工或采取其他補救措施,以保障合同規定的技術和質量要求.

5,工程變更經乙方現場核實后報請甲方批準,方可生效.

四,監理費用計取及支付

1,監理費用根據甲乙雙方協商,以工程施工實際里程每公里元計.

2,付款方式:監理費用工程完工后付95,剩余5待工程竣工驗收合格以后全部撥付.

五,本協議經雙方簽字蓋章后,自年月日生效,在按照監理合同的規定結清監理服務費用后自然失效.

六,本協議書正本一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力.協議書副本份,雙方各執份.

業主:(蓋章)監理單位:(蓋章)

年月日年月日

武漢市通行政村公路施工合同

甲方:

乙方:

甲方擬建公路,里程公里.甲乙雙方確定該工程合同價元(人民幣小寫元),為明確雙方的權利,義務和責任,現達成以下協議:

1,建設工期:本工程必須在年月日之前做好開工前準備工作,并由工程質量監督員簽發開工報告.工程必須在年月日之前完工.乙方項目人員及機械必須在開工日期之前進場.由于乙方施工人員和機械沒有按時進場,導致工期延誤所造成的損失由乙方負責.

2,工程承包范圍:路線長度,樁號,起終點;技術等級,路基,路面寬度及類型;基層,底基層厚度及類型等.

3,甲方責任和義務:為使工程順利完工,甲方協助乙方做好施工過程中的協調工作,對工程施工全過程進行監督,組織工程竣工驗收,對驗收合格的工程按合同價款向乙方支付工程款,及時辦理工程竣工驗收和結算手續.

4,乙方責任和義務:乙方要按照合同要求,保質保量地完成任務,嚴格按照技術規范和我市農村公路建設的相關法規組織施工,工程質量必須達到合格標準,并爭取達到優良;及時向甲方提供施工計劃,形象進度以及實驗檢驗資料;工程完工后及時向甲方提供竣工驗收資料;合同期間應注意施工安全,如發生質量及安全事故,一切責任及費用均由乙方承擔.

5,質量保修范圍和期限:乙方向甲方提出工程竣工時,同時向甲方出具質量保修書.保修期為年,自竣工驗收合格之日起計算.保修期內出現的質量問題由乙方負責.維修發生的費用由乙方自理.

6,本合同未盡事宜,雙方協商解決.

7,本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份.

甲方乙方

法人代表:法人代表:

年月日年月日

武漢市通行政村公路質量自評報告

一,概述

工程位于,線路全長公里,路基寬米,路面寬米,建設標準

路面結構采用,厚度厘米,基層,底基層采用,厚度厘米.該工程建設單位:;工程設計單位:;監理單位:;施工單位.

二,質量自評依據

1,本工程施工圖設計文件

2,《公路工程竣工驗收辦法》(交公路發[1995]1081號)

3,《公路路基設計規范》(JTJ013-95)

4,《公路工程質量檢驗評定標準》(JTJ071-98)

5,《公路路基施工技術規范》(JTJ033-95)

6,《公路路面基層施工技術規范》(JTJ034-93)

三,評定工作內容

年月日我局收到施工單位的工程交工驗收申請的報告后,組織區交通局技術力量對該工程的檔案資料進行了審查,對實體質量進行現場檢測,對工程質量進行了自評.

1,對施工單位和監理單位的現場施工記錄,自檢資料,抽檢資料,原材料試驗資料及圖表和分項工程質量檢驗評定表進行了審查.

2,用隨機取樣方法對路面進行了抽檢.檢測項目包括壓實度,平整度,縱斷高程,寬度和橫坡等.

四,工程質量檢驗自評意見

根據交通部《公路工程質量檢驗評定標準》(JTJ071-98)的有關規定,結合自檢情況,對該工程質量提出如下評定意見:

1,該工程已按照設計內容和合同要求完成.

2,工程自評等級為:合格(優良)

五,有關問題和建議

1,工程資料按規范整理歸檔

基于以上自評結果,特申請進行該工程竣工驗收.

質量監督員簽字:

(交通局蓋章)

年月日

武漢市通村水泥路質量評定及驗收

質量評定

基本要求:

采用的水泥,符合國家有關規定并有出廠的質量證明;

砼路兩邊必須有路肩,且路肩的寬度不小于50cm;

基層的實測項目檢評不小于70分(合格);

有斷裂板應采取措施予以處理;

路面工程實測項目經施工單位自檢和各區交通局質量監督員檢評不小于70分(合格)后,報市交委質監站核驗.

實測項目:

(1)面層:

項目

規定值

頻率

規定分

實得分

砼強度

≥C30

取芯1個/2km

40

厚度(cm)

18

取芯1個/2km

25

寬度(m)

4

5處/km

25

平整度(mm)

5

5處/km

10

外觀檢查

表面的脫皮,印痕,裂紋,石子外露,缺邊掉角現象不得超過受檢面積的4‰

不符合要求時每超過1‰減2分.

得分:

(2)基層:

項目

規定值

頻率

規定分

實得分

壓實度()

不小于設計值

5處/km

30

平整度(mm)

12

5處/km

15

寬度(m)

不小于設計值

5處/km

15

厚度(cm)

不小于設計值

取芯1個/2km

20

強度

不小于設計值

取芯1個/2km

20

外觀檢查

表面平整密實,無坑洼.

不符合要求時每處減2分.

得分:

備注:不足2km的項目,按2km檢測頻率要求檢測.

經過市交委質監站核驗,滿足基本要求且以上實測項目得分均不小于70分者為合格.(附檢評表)

附件:

檢評表:

區名稱:項目名稱:檢評人:日期:

基本

要求

實測

項目

檢查內容

規定值

實測值

平均值

合格率

規定分

實得分

1

2

3

4

5

6

7

外觀鑒定

減分

篇3

[許可依據]

《中華人民共和國環境保護法》(中華人民共和國主席令第二十二號)《中華人民共和國大氣污染防治法》(中華人民共和國主席令第三十二號)

《中華人民共和國水污染防治法》(中華人民共和國主席令第六十六號)

《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(中華人民共和國主席令第五十八號)

《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》中華人民共和國主席令第七十七號)

《中華人民共和國放射性污染防治法》(中華人民共和國主席令第六號)

《建設項目環境保護管理條例》(中華人民共和國國務院令第253號)

[許可條件]

1,建設項目前期環境保護審查,審批手續完備,技術資料與環境保護檔案資料齊全;

2,環境保護設施及其他措施等已按照批準的環境影響評價文件和設計文件的要求建成或落實,環境保護設施經負荷試車檢測合格,其防治污染能力能適應主體工程的需要;

3,環境保護設施安裝質量符合國家和有關部門頒發的專業工程規范,規程和檢驗評定標準;

4,具備環境保護設施正常運轉的條件,包括:經培訓合格的操作人員,健全的崗位操作規程及相應的規章制度,原料,動力供應落實,符合交付使用的其它要求;

5,污染物排放符合環境影響評價文件和設計文件提出的標準及核定的污染物排放總量控制指標;

6,各項生態保護措施按環境影響評價文件規定的要求落實,建設項目建設過程中受到的破壞并可恢復的環境已按規定采取了恢復措施;

7,環境監測項目,點位,機構設置及人員配備,符合環境影響評價文件和有關規定的要求;

8,環境影響評價文件提出需對環境保護敏感點進行環境影響驗證,對清潔生產進行指標考核,對施工期環境保護措施落實情況進行工程監理的,已按規定完成;

9,環境影響評價文件要求建設單位采取措施削減其它設施污染物排放或要求建設項目所在地地方政府或者有關部門采取"區域削減"措施滿足污染物總量控制要求的,其相應措施得到落實.

對符合標準的建設項目,環境保護行政主管部門批準建設項目竣工環境保護申請,建設項目竣工環境保護申請表或建設項目竣工環境保護登記卡.

[申請人應當提交的材料目錄]

1,建設項目環保審批批復復印件1份及《建設項目竣工環境保護"三同時"登記表》4份;

2,對編制環境影響書的建設項目,須提交《建設項目竣工環境保護申請》,并附環境保護監測或調查;對編制環境影響表的建設項目,須提交《建設項目竣工環境保護申請表》,并附環境保護監測表或調查表;對填報環境影響登記表的建設項目,須提交《建設項目竣工環境保護登記卡》(以上材料均需提交4份).

3,對主要因排放污染物對環境產生污染和危害的建設項目,建設單位應提交環境保護監測(表).對主要對生態環境產生影響的建設項目,建設單位應提交環境保護調查(表).

[示范文本]

《建設項目竣工環境保護申請》

《建設項目竣工環境保護申請表》

《建設項目竣工環境保護登記卡》

《建設項目竣工環境保護"三同時"登記表》

[審查方式]

書面審查,實地審查

[許可程序]

需要經同級環境監測部門監測合格.

所有環境影響書項目及部分所在位置敏感或周圍單位,群眾密切關注的項目,本行政機關在受理后將在互聯網上向社會公示.(由于我局網站正改版中,很快將公布)

[許可期限]

30日(依據為《中華人民共和國行政許可法》第42條第1款和《建設項目環境保護管理條例》第22條)

[許可形式]

書(表)項目經處長簽署意見,登記表項目經副處長簽署意見后發出.

辦理環保審批后

申請條件:項目必須經過區環保審批(書或表項目),同時處于試經營3個月內

建設項目環保申報

提交材料

所需提交的文件資料:

1,建設項目竣工環境保護申請表或申請

2,建設項目環保審批手續

3,監測

4,其它材料(詳細見具體流程說明)

材料不齊全或填報錯誤

標準:提交的申報材料齊全,規范,有效.

初審材料

人員現場核查

補充整改

科室負責人審批

補充整改

主管領導審批

批復類型

篇4

收到日期

填寫

編號說明

1.此驗收申請報告根據《建設項目環境保護設施竣工驗收管理規定》制定.’

2.建設單位應最遲在建設項目整體正式驗收二個月前按要求填寫并報環境保護行政主管部門審查.

3.表格中還不能講清的內容可以另加頁補充說明.

4.封面頁建設單位需加蓋公章.

5.本報告一式六份,四份報送各級環境保護行政主管部門(國家,省(自治區,直轄市),所在地省轄市或地區,縣),一份報送主管上級,一份本單位存檔.本報告由國家環境保護局統一印制.

表一

建設項目名稱

建設項目主管部門

建設項目性質(新建,改擴建,技改,遷建)

環境影響報告書(表)審批機關

及批準文號,時間

初步設計審批機關及批準文

號,時間

投資總概算(萬元)其中環保投資

實際總投資(萬元)其中環保投資

環境影響報告書(表)編制單位

環保設施設計單位

環保設施施工單位

環保驗收監測單位

建設項目開工日期

建設項目投入試運行日期

表二

主要產品名稱及年產量(分別按設計生產能力和實際生產能力);

主要原輔料名稱及年需求量(包括水.電.煤等):

表三

主要生產工藝及污染物產出流程圖:

表四

主要污染物處理流程圖

廢水處理設施一覽表

表五

廢水處理

設施名稱

廢水量

(噸/日)

廢水處理能力

(噸/日)

治理

辦法

投資

(萬元)

監測結果

(毫克/升)

執行

標準

排放

時間

備注

設計

實際

污染物

名稱

處理前

處理后

處理效率

廢氣處理設施一覽表

表六

廢氣處理

設施名稱

廢氣量

(萬標立方米/年)

廢氣處理能力

(萬標立方米/年)

治理

方法

投資

(萬元)

監測結果

(毫克/立方米)

執行

標準

廢氣筒

高度

備注

設計

實際

污染物

名稱

處理前

處理后

處理

效率

表七

噪聲

產生噪聲裝置

治理措施

投資(萬元)

廠界噪聲

監測點編號

該點主要敏感目標及

距廠界距離

原本底值

(dB(A)]

監測結果

[dB(A)]

廠界噪聲排放標準

注:環境噪聲為廠界外一米處的噪聲測試結果可附監測布點圖

表八

固體廢棄物名稱

產生量

處置情況

投資

(萬元)

備注

總計

綜合利用情況:

表九

其它污染物名稱

排放量

治理方法

監測結果

執行標準

備注

綠化和生態恢復措施及恢復情況:

表十

環保設施工程質量評價:

環保管理制度,人員定崗情況:

監測手段及人員配置:

表十一

尚未完成的環保設施及存在問題:

結論和建議:

表十二

驗收委員會(小組)意見

表十三

建設項目主管部門意見:

(公章)

年月日

地方環境保護行政主管部門意見:

(公章)

經辦人(簽字):

年月日

表十四

負責驗收的環境保護行政主管部門意見:

環監驗()號

(公章)

篇5

 按照市政府要求，***區2011年將新建或改造八座垃圾收集站，其中包括：河西站、水三小區站、水二小區站、杭鞍橋下站、金華路站、湖島站、海岸錦城站、大山萬科站。經認真研究，從貴城建院3月份的項目建議書代可言報告中仍發現有些問題與實際有出入，為了更好地充實項目建議書內容，達到該八座垃圾收集站的設施建設和改造要求，提出以下意見。

一、按照八座收集站的實際建設要求進行規劃設計

（一）河西站

1、建筑性質：新建（二層）

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納二箱位）、洗桶間、管理間、衛生間、休息間、工具間、洗浴間。

其中：一樓為工作間、洗桶間、管理間、衛生間、工具間；二樓為休息間、洗浴間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱2臺（15方）、洗桶設備1臺(一般、站前電動收集車輛10臺（8桶）、勾臂車1臺及降塵和除臭設備各一部。

（二）水清溝三小區站（初定15號樣板）

1、建設性質：新建（二層）

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納二箱位）、洗桶裝置間、管理間、公廁（三位）、衛生間、休息間

其中：一樓為工作間、洗桶間、管理間、公廁、工具間；二樓為休息間、衛生間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱2臺（15方）、洗桶設備1臺（一般）、站前電動收集車輛4臺和機動收集車5臺、勾臂車1臺及降塵和除臭設備各一部。

（三）水二小區站（桶車對接站）

1、建設性質：原建筑改建并維修（內部改造為兩層）

2、建設面積：按現面積為準

3、建筑設施配套：工作間、管理間、衛生間、工具間（對內部裝修）、休息間

其中：在站外現民工住房處建管理間、工具間，二層建休息間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：洗桶設備1臺（一般）、機動拉桶車二部（8桶）。

（四）杭鞍橋下站

1、建設性質：露天站

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納二箱位）、管理間、衛生間、休息間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱2臺（15方）、站前電動收集車輛10臺和機動收集車2臺、勾臂車1臺。

（五）湖島站

1、建設性質：露天站

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納二箱位）、管理間和衛生間、工具間、休息間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱2臺（15方）、站前電動收集車輛4臺（8桶）、勾臂車1臺。

（六）金華路站

1、建設性質：露天站

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納二箱位）、管理間和衛生間、工具間、休息間。

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱2臺（15方）、站前電動收集車輛4臺（8桶）、勾臂車1臺。

（七）大山萬科站（桶車對接站）

1、建設性質：原地改建

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間、管理間、衛生間

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：站前電動收集車輛4臺（8桶）。

（八）海岸錦城站（開發配套）

1、建設性質：新建（一層）

2、建設面積：按現場確定的設計面積為準

3、建筑設施配套：工作間（容納三箱位）、洗桶間、管理間、衛生間、休息間、工具間

4、收集站配套設施：上下水、電源

5、環衛設施配套：壓縮方箱3臺（15方）、洗桶設備1臺（簡易）及降塵和除臭設備各一部，站前機動收集車輛3臺。

二、按照垃圾收集站實際需求進行經費預算和估算

從周邊環境、小區配套、設施配套等情況多方面考慮，在進行經費預算和估算時請按實際進行。

三、其它需加入的內容

根據***區環境硬件設施條件落后的實際情況，需在項目建議書中加入以下內容。（共計：338萬元）

1、將站前垃圾桶更新項目列入。需購垃圾桶240升垃圾桶6000個，單價300元，共計180萬元。

2、將快速保潔車輛購置項目列入。需購置100臺，單價7800元，共計78萬元。

3、將果皮箱購置項目列入。需購置500個，單價800元，共計40萬元。

4、將其它電動垃圾收集車輛需求項目列入。需購置50臺，單價8萬，共計40萬。

 

備注：請聯系環衛總公司將金華、杭鞍、湖島三座轉運站土建以及設備已配置情況進行備注，寫入項目建議書。

 

 

 

 

 

***區城市管理局

2011年3月22日

篇6

【關鍵詞】 會計信息系統；采購付款流程；實質性測試；IT審計

IT環境中的采購付款流程是企業級會計信息系統的重要組成部分，如圖1所示。與傳統手工業務處理相比，IT技術的應用、企業業務流程的重組及其在ERP等系統中的固化，使得采購付款流程的風險管理、內部控制、審計與舞弊調查方面，尤其是對應的實質性測試程序具有極其顯著的特點，集中體現在獲取數據、準確性和完整性認定的測試、存在與發生和權利與義務認定測試三個方面。

一、獲取數據

實質性測試涉及到從電子會計文件中提取數據，并加以分析。為此，審計人員需要對產生這些數據的系統和控制，以及存儲這些數據的文件的物理特性有所了解，并借助諸如ACL①之類的CAATTs軟件實現。

確認文件的正確版本對審計人員至關重要。為此審計人員必須了解會計信息系統中文件備份的步驟，而且只要有可能，就應使用原始文件。雖然使用ACL可直接讀出大部分的順序文件和關系型數據庫表格，但是復雜的文件結構在分析之前，需要簡化。簡化需額外的步驟和特殊程序來創建一份源文件備份，該備份的格式是ACL軟件可以接受的。如果公司的系統人員運行簡化處理，審計人員必須確定其所使用的是源文件的正確版本，并且所有相關的數據都已轉移到備份文件中。

（一）存貨文件

存貨文件含有每種存貨的數量、價格、供應商以及倉庫地點等數據。系統首先檢查存貨文件中的記錄，找出需要訂購的貨物。當貨物被出售或用于生產后，存貨文件記錄中的存貨數量字段值就要自動減少。隨著各項存貨數量的減少，當現存數量低于再訂購點時，系統再測試該再訂貨的其他條件，如符合，系統則自動生成采購訂單，并發給供應商，同時在采購訂單文件中增加一條記錄。現存數量將一直保持在低于再訂貨點，直到從供應商處收到貨物，這個過程可能要幾天或幾周。為標記已訂購的貨物，防止系統重復訂貨，在存貨記錄的采購訂單號字段會填入系統產生的訂單號；否則，該字段值為空。

（二）采購訂單文件和采購訂單產品項目文件

采購訂單文件包含向供應商發出訂貨的記錄。在貨物抵達之前，記錄一直保持開放狀態。把接收報告編碼填入指定字段后，該記錄當即關閉。采購訂單產品項目文件包含全部訂購項目，因為每個交易會涉及一個或多個產品，采購訂單文件中的每條記錄可以對應采購訂單產品項目文件中的一條或多條記錄。采購訂單號和項目編碼這兩個字段組合起來共同構成了采購訂單產品項目文件的主關鍵字。同時，這兩個字段還提供了采購訂單產品項目文件與采購訂單文件、存貨文件之間的聯接。

（三）驗收報告文件

當訂購貨物從供應商處抵達公司后，驗收部門要進行清點、檢查，并編制驗收報告文件。驗收員通過網絡系統終端，輸入驗貨信息后，系統執行以下任務：1.增加存貨文件中顯存字段的值；2.將采購訂單號字段重新設置為空值，并取消再訂貨條件；3.新建一個關于驗收事件的日志記錄；4.將驗收報告編碼放入指定字段中，并關閉采購訂單文件。

（四）付款憑證文件

對于大多數公司而言，訂貨、驗收和付款中的金額差異是法律關注的問題，必須在批準向供應商付款前將其解決。應付賬款部門的雇員檢查采購訂單文件和驗收報告文件中的對應記錄，并將這些記錄與供應商發票比對。如存貨項目、數量和價格相符，則編制付款憑證。按照供應商的貿易條款和公司的付款政策，填入支付日期并過賬。

在每一個付款日，付款應用程序選擇到期的應付賬款記錄，通過在支票日期字段輸入當天日期的方式，將該應付賬款項目標識為“已付”，同時簽發支票，寄給供應商。支付憑證文件向審計人員提供了以下三個重要信息：1.記錄收到供應商發票的時間和實際數量；2.在此期間交易賬戶中所簽發支票的日記賬；3.在任何一個時點上，付款憑證文件中的開放項目代表的就是公司所欠的應付賬款余額。

上述文件都需要根據其物理存儲位置和邏輯存儲結構在ACL軟件中先行定義文件，在實質性測試階段，審計人員才能采用ACL軟件訪問并提取這些文件中的數據。

二、準確性和完整性認定的測試

審計人員常在細節測試之前，首先進行賬戶余額的分析性復核。在采購付款流程中，分析性復核程序可以為審計人員提供關于應付賬款和相關費用趨勢的概況，還可以確保交易和賬戶的完整性合理表達，從而盡可能地減少實質性測試的工作量。實務中常用的實質性測試程序如下：

（一）檢查支出憑證中的異常趨勢

過于集中地從同一家供應商購買商品，可能反映出不正常的商業依賴。如果該供應商提高價格或不按期交貨，就會給公司造成巨大損失，這也可能存在舞弊行為：采購員或其他管理人員接受了該供應商的高額回扣。存在大量的小額交易的供應商則說明采購程序的效率不高。一項對美國多家公司的調研顯示：IT環境下，一筆采購訂單的處理成本為50—125美元，可見減少與公司做生意的供應商數量就可直接節省交易處理成本。管理層應該考慮減少供應商的數目，增加每次的訂貨品種和數量，以減少訂單的數量。這種現象也給審計人員一個信號：采購程序中的有效供應商方法沒有被采用。

審計人員可以使用ACL軟件的分層和分類功能找出和應付賬款支付程序有關的各種特點和異常現象，生成各種累加報告。例如，某公司第一份累加報告給審計人員提供了一個關于采購過程的總體印象：78%的付款憑證的交易額之和僅占同期交易總額的15%；第二份累加報告則顯示了與單個供應商相關的商務活動：公司中超過53%的交易是和同一家供應商進行的，而其他大多數供應商的交易額只占總交易額的很小部分。

（二）檢查發票價格的準確性

比較供應商發票上的價格和原始采購訂單上的價格，是為了測試準確性認定。實際價格和預期價格間的巨大差異可能是因為雇員在授權付款前沒有檢查相關文件，或在處理價格差異時，應付賬款部門人員超越了他們的權限。

使用人工方法，只能對一個會計期內處理的數以千計的發票中的一兩百張樣本進行檢查，因此審計人員通過比較發票價格和采購訂單價格來確認價格準確性時，只能用抽樣方法。IT環境下，通過ACL的連接功能，將付款憑證文件和采購訂單文件中的數據連接起來才能進行比較，審計人員可以對需要檢查期內的文件中所有發票的價格進行檢查。

實務中，ACL生成的輸出文件可能非常大，直接瀏覽這些文件，尋找差錯費時費力，因此審計人員常常使用過濾功能，過濾掉所有訂單金額和實際金額相同的記錄，只剩下價格有差異的記錄；再結合ACL的其他功能，審計人員可以分析記錄價格的總差異，并對其重要性作出判斷。

三、存在與發生、權利與義務認定的測試

對已授權的采購訂單，只要從有效供應商處接收到存貨就意味著債務的發生。但是，很多公司的會計信息系統在收到供應商的發票時，才確認債務，并記錄為一項應付賬款。供應商發票經常落后于商品的接收，通常情況下，債務實現和確認之間的時間差不會影響財務報告。但在每個會計期末時，收到存貨的供應商發票通常要到下個會計期才能收到，也就有可能沒有包括在應付賬款賬戶中，審計人員應相應調整債務記錄。

（一）查找未記錄債務

查找未記錄債務涉及付款憑證文件和驗收報告文件。在一個會計期內，每條存貨驗收記錄都應該與相應的付款憑證文件中的記錄相符。審計人員再次使用連接功能，將采購訂單文件和驗收報告文件連接起來。兩個文件的連接需要以同一個關鍵字排序，即采購訂單號。因為付款憑證文件已經按照采購訂單號排序了，所以排序后的文件也可用于這項測試，只有驗收報告文件需要按照采購訂單號重新排序。

此時的輸出文件中只需含有與主文件（驗收報告文件）中不相符的記錄清單，即那些審計人員試圖確認為沒有被記錄為債務的驗收報告記錄。如果輸出文件不為空，即表明存在與驗收報告文件不相符的采購訂單文件記錄，審計人員必須檢查和判斷是否對應付賬款余額做了適當調整。

（二）查找未授權支付憑證

對于應付賬款高估的風險，審計人員應選擇付款文件為主文件，驗收報告文件為從屬文件，重新連接，輸出文件為公司沒有付款憑證對應的存貨驗收記錄。這可能意味著付款的批準只是基于收到供應商的發票，而沒有檢查訂購的貨物是否已經驗收入庫。沒有驗收記錄的付款憑證可能隱含一個舞弊，或者當內部控制環境較差時，對同一筆采購重復付款。

（三）檢查向供應商重復付款

據調查，全美因為同一筆采購業務重復付款而造成的損失，每年高達數千萬美元。出現故障的會計信息系統、計算機程序、數據輸入錯誤和授權控制失敗通常會造成重復付款。這偶爾也可能是因為不誠實的供應商對同一次購買發出兩份不同編碼的供應商發票，繞過內部控制造成的。有的供應商發出多聯同一發票，或是在發票的號碼后添加一個字母，以形成不同的發票。使用ACL軟件的重復功能，審計人員能在大批的發票記錄中查找相同編碼或相同金額的發票記錄。

雖然任何一個或幾個字段的組合，都可以用來測試重復的發票記錄，但是審計人員必須理解各文件之間的數據傳遞關系，才能從結果中分析出有用的結論。例如，每一條付款憑證記錄都是為單一供應商發票的付款而簽署的，每一條發票記錄都只和一個采購業務相關。同一個采購訂單號值在付款憑證文件中一般不應該對應兩個以上的記錄。如果輸出文件顯示：除了幾條無序記錄以外有兩條發票記錄的采購訂單號相同，這時，審計人員需詢問經管人員，做進一步的檢查。結果可能是付款憑證開錯、作廢而后重新開具造成的，也可能是重復付款。

綜上，IT技術與企業信息系統建設使得傳統的審計程序和手段都發生了深刻的變化。在采購付款流程中，數據獲取方式，準確性和完整性認定，存在與發生、權利與義務認定及其測試程序都呈現出各自的特點，這對當今審計工作者提出了新的要求和挑戰，也揭示了今后審計研究與發展的一個方向。

【主要參考文獻】

［1］ 中國內部審計協會.信息系統審計準則［S］.2008.

篇7

本年度，在領導的關心、指導和同事們的幫助、支持下，我嚴格要求自己，勤奮學習，積極進取，努力提高自己的理論和實踐水平，較好的完成了各項工作任務。現將一年來的學習、工作情況簡要總結如下：

承擔《安徽肥北500千伏輸變電工程水土保持設施驗收報告》、《安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠工程水土保持設施驗收技術評估報告》、《500千伏廣德輸變電工程水土保持設施驗收技術評估報告》等項目水保驗收報告編制任務，其中，廣德項目已通過了安徽省水利廳組織召開的水土保持設施竣工驗收會議，會后根據專家評審意見修改完善，并取得了驗收鑒定書。

承擔《華能國際安慶懷寧龍池風電場項目水土保持監測》、《安慶三500kv輸變電工程水土保持監測》、《安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理應急工程淮南市境內工程水土保持監測》、《安徽裕溪閘除險加固工程水土保持監測》、《駟馬山灌區續建配套與節水改造工程滁河四級站工程水土保持監測》、《安慶石化年產800萬噸煉化一體化配套成品油管道工程配套油庫（二期）項目水土保持監測》等項目的水保監測任務，目前相關工作正在按計劃進度實施。

篇8

中級職稱業績是工程師評定的時候必須要有的，業績和論文同屬于一個等級，業績代表著一個人才的從業經驗，當評定中級工程師職稱的時候足夠的業績才能證明具備了相應的能力，從基礎上來說，中級職稱業績包含為三項：中標通知書、施工合同、竣工驗收報告，主要能夠提供這三項材料，基本上就可以證明具備了申請中級職稱的能力。

從大面上來說是中標通知書、施工合同和竣工驗收報告，但是實際組卷中肯定不夠的，比較全面的材料有公司的榮譽、專利、項目施工中的通用條款和發表的論文等等，具體視人才專業和具體情況而定，重點是看人才的得分比重，如果說確實人才條件不錯，可以適當減少，如果說人才屬于那種不是很符合的，就要根據實際情況進行增加。

（來源：文章屋網 ）

篇9

第一條總結金審工程一期項目的建設管理實踐，對審計署20*年*月制定的《金審工程項目管理辦法》進行補充和完善，修訂《金審工程項目管理辦法》。

第二條本辦法所稱建設項目是指金審工程建設項目項下的單項建設項目。項目承擔單位是指審計系統內部承擔局部工程建設、應用系統和信息資源庫建設、編制系統標準規范等的部門、單位及其工程（項目）組。

第三條建設項目內容范圍包括：金審工程應用系統、網絡系統、安全系統、信息資源建設、標準規范建設、工程管理建設、工程檔案建設，以及系統服務體系建設等。建設項目管理范圍包括：工程建設項目的立項、招標、實施和竣工驗收等。

第四條建設項目的管理，執行國家基本建設和國家電子政務工程建設項目管理辦法中關于項目建設程序、招標投標、項目實施、項目驗收等方面的規定。

第二章項目立項和招標投標

第五條項目立項管理。項目立項依據國家發展改革委批準的金審工程建設項目可行性研究報告和初步設計方案確定的項目計劃。根據審計信息化建設的實際情況，需要增加立項的建設項目，由有關部門向信息化建設辦公室提出立項申請。

第六條立項申請報告包括建設項目的必要性、可行性、業務和功能需求、運行條件及投資等。新增項目經信息化建設辦公室審查，建設規模較大、建設內容復雜的建設項目需征求金審工程專家咨詢委員會的意見，報主管審計長同意后，列入項目計劃。

第七條項目招標投標執行《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》的規定，招標方式執行國家發展改革委批準的金審工程建設項目招標方案。

第八條信息化建設辦公室負責組織招標投標工作。根據金審工程建設項目進展情況，提出項目招標計劃，經招標工作組審查，報主管審計長同意后實施。

第九條各特派員辦事處承擔的建設項目，由各特派員辦事處按照批準的項目建設方案和國家關于招標投標的規定，組織招標工作，簽訂項目合同，組織項目實施，負責項目自驗收和后期運行維護等工作。

第十條應用軟件和信息資源等建設項目的定制，采用邀請招標方式。項目需求報告經征求專家咨詢委員會意見或組織評審后，由信息化建設辦公室組織招標。鑒于金審工程應用軟件大多采用原形法開發，為保持應用軟件開發、完善和運行維護的連續性，應用軟件的招標投標內容，可分為新建內容、完善內容和運行維護內容，一次招標、分期簽訂合同。

第十一條審計系統內部承擔的應用軟件和信息資源庫的需求報告或定制，以及系統標準規范、人員培訓及工程管理等建設項目，采取審計署下達任務書的方式。

第三章項目實施管理

第十二條建設項目管理實行項目負責制。各項目承擔單位要建立責任制，明確項目負責人和具體責任人。信息化建設辦公室負責定期組織檢查各項目的建設進度、質量和投資情況，協調項目建設，組織建設項目驗收。

第十三條審計署機關的局域網建設項目，由計算機技術中心負責，對建設項目的進度與質量，包括網絡布線和機房建設、設備與安裝、系統集成、系統試運行等，進行檢查監督，并組織自驗收。

第十四條各特派員辦事處的局域網建設項目，由特派員辦事處負責對建設項目的進度與質量，包括網絡布線和機房建設、設備與安裝、系統集成、系統試運行等進行檢查監督，并組織自驗收。

第十五條應用軟件定制和完善的方式和程序。繼續實行金審工程一期建設項目中采用的“甲方項目組與服務商捆綁，共同開發、完善應用軟件”的合作方式。定制和完善應用軟件應成立甲方項目組。署計算機技術中心作為金審工程各系統的技術支持和運行維護單位，在應用軟件的定制和完善中，要指定項目責任人，以加入甲方項目組或牽頭甲方項目組的方式提供技術支持，重點負責應用軟件業務需求、定制和完善方面的技術支持和技術性驗收。

第十六條應用軟件定制和完善的程序。由甲方項目組和項目責任人提出應用軟件項目定制和完善的需求任務書（附件1），經信息化建設辦公室組織論證，作為招標項目的定制和完善依據。

第十七條甲方項目組和項目責任人按照批準的項目需求任務書，負責對中標人的設計、編程、系統測試和試運行,以及中標人的項目建設報告和項目完工報告等進行檢查監督。

第十八條網絡系統、安全系統等建設項目的實施管理，參照第十五至第十七條的規定執行。

第四章項目驗收

第十九條項目驗收。執行國家發展改革委關于《國家電子政務工程建設項目管理辦法》關于建設項目單項驗收的有關規定。

第二十條建設項目驗收的基本要求是：必須完成項目需求任務書和項目合同規定的各項建設內容和要求，符合國家有關信息系統、系統安全與保密的各項規定，通過相關的測試程序和試運行，完成相關的培訓工作，落實售后服務措施等。

第二十一條建設項目驗收的檔案資料應包括：項目建設內容完成情況、項目技術質量完成情況、項目投資完成情況、項目檔案建設情況。

第二十二條應用軟件和信息資源庫建設項目的驗收條件：完成建設項目的可行性研究報告或需求任務書確定的各項任務，各項功能實現設計方案要求，系統通過各項測試和試運行，并完成運行服務期規定的任務;各項技術指標符合國家有關規范標準和《軟件開發指南》的規定；各類文檔、資料，包括系統源程序、版權承諾書等完整、真實;合同執行情況良好。

第二十三條網絡工程建設項目的驗收條件：完成工程合同規定的建設內容，各項技術指標通過測試并符合要求；中標人應提供的各類文檔、資料完整、真實；監理記錄完整、真實；通過審計署招標的網絡與安全系統集成商的驗收；工程設施的設備、材料，賬實相符，工程投資符合合同的要求等。

第二十四條設備采購項目的驗收條件：完成采購合同規定的設備和供貨期，各類設備的技術指標符合要求;完成設備安裝并通過調試運行;中標人應提供的各類文檔、資料完整、真實;通過審計署招標的網絡與安全系統集成商的驗收;各類設備賬實相符，投資符合合同規定。

第二十五條安全建設項目的驗收條件：完成合同規定的各項內容，安全系統方案和各項建設符合國家關于安全和信息系統的各項規定，系統通過測試和試運行并符合要求；中標人應提供的各類文檔、資料完整、真實；通過審計署招標的網絡與安全系統集成商的驗收；通過國家和署有關安全與保密部門的驗收;投資符合合同規定。

第二十六條系統集成項目的驗收條件：完成系統集成合同規定的各項內容，編制的系統方案滿足審計業務和管理需求；所集成的系統通過測試和試運行，各項工程技術、應用信息系統、安全與保密等指標符合國家有關規定；中標人應提供的各類文檔、資料完整、真實；投資符合合同規定。

第二十七條其他項目的驗收條件，參照第二十條至二十六條的相應規定。

第二十八條建設項目的驗收，由信息化建設辦公室和計算機技術中心組織專家咨詢委員會有關專家、項目承擔單位、項目中標單位、系統集成商等實施，必要時請國家相關部門參加。項目承擔單位提出項目驗收請示報告。驗收工作形成項目驗收結果報告，報主管審計長或領導小組審批。

第二十九條工程驗收報告的內容，包括工程建設總體情況，網絡系統、計算機系統、應用系統、信息資源系統、安全系統、人員培訓情況，總投資和分項投資情況，各類資產清單，效益和風險分析等。報告所附資料包括第二十條至第二十七條中的相關資料，以及各項目驗收報告。

第三十條項目驗收報告的內容，包括建設項目確定的建設內容、規模、培訓等完成情況，技術與標準符合性情況，投資完成情況，檔案建設情況，以及效益和風險分析等。所附資料包括第二十條至第二十九條中的相關資料。

第三十一條金審工程建設項目或總體工程的初步驗收，由審計署審計信息系統建設規劃領導小組（以下簡稱領導小組）領導，信息化建設辦公室、計算機技術中心具體負責，邀請國家主管部門和相關部門，組織審計系統相關部門，專家咨詢委員會，主要中標單位等共同進行。信息化建設辦公室負責提出初步驗收請示報告，驗收工作形成初步驗收報告，報國家主管部門組織竣工驗收。

第三十二條工程項目移交。建設期或總體工程驗收合格，信息化建設辦公室將工程建設的各類文檔資料移交給負責工程運行維護部門。

第五章應用軟件的推廣與服務

第三十三條信息化建設辦公室負責應用軟件的推廣部署工作。審計署通過《金審工程服務網站》和熱線電話，向審計署派出機構和地方各級審計機關提供金審工程各系統的咨詢服務，提供應用系統的建設信息、技術服務信息，并征集對應用軟件使用的意見和建議。

第三十四條地方審計機關使用金審工程開發的應用軟件，向信息化建設辦公室提出申請（附件2）。申請原則上由省級審計機關統一提出，省級審計機關沒有申請的，地市審計機關也可直接申請。

第三十五條《審計管理系統（地方版）》的部署審查。地方審計機關申請使用審計管理系統，軟硬件配置條件具備的，由信息化建設辦公室審查后，向應用軟件服務商下達服務委托書。地方審計機關應與應用軟件服務商簽訂部署服務合同。部署完畢，地方審計機關依據《審計管理系統地方版部署測試報告》（于《金審工程服務網站》）進行逐項測試合格后，簽訂《審計管理系統地方版部署驗收報告》，進入運行服務期。

第三十六條《現場審計實施系統》的部署。審計機關申請使用現場審計實施系統，繳納應用軟件注冊介質和郵寄費，信息化建設辦公室審查后，郵寄應用軟件（光盤）和注冊介質。

第三十七條聯網審計實施系統的部署。審計署正在組織研發對相關重要部門和行業實施聯網審計的系統，應用軟件成熟后，將逐步在《金審工程服務網站》提供信息。地方審計機關申請使用聯網審計實施系統，參照第三十三至三十五條辦法執行。

篇10

農業中心嚴格把握農民籌資籌勞四原則，對議事的范圍與方式、資金的籌措與使用、項目的實施與管理等，都必須充分尊重農民意愿，絕不能搞強迫命令、強行集資；鄉財政嚴把預算關，組織工程技術人員到實地查看，按照相關工程預算定額測算出實際工程預算，堅持量力而行，有多少錢辦多少事，切實防止加重農民負擔，防止發生新的債務。強化部門責任，各負其責。農業中心主任、財政所長、鄉鎮長經審核簽字蓋章后方可上報。

二是強化票據管理制度。

鄉建立票據領、核、銷登記制度，實行“專人負責、限量供給，定期核銷、票據同行”的管理辦法，收取農民自籌資金時，村組必須開據“一事一議專用收據”，繳款到鄉一事一議財政專戶的同時一并到農業中心辦理票據核銷手續，不辦理核銷手續的，財政所在工程結算時不予撥款。堅決杜絕收款不開票，更要杜絕由施工單位代墊農民集資款，套取財政獎補資金等現象的發生。

三是強化公開招投標制度。

村級公益事業一事一議財政獎補項目要嚴格實行公開招投標制度，按照工程價格合理、質量優良、群眾滿意的要求，對一事一議財政獎補項目實行公開招投標或發包，凡10萬元以下的項目由村組負責招投標或發包，鄉一事一議財政獎補辦公室要派專人負責監督和指導；10萬元的項目由鄉一事一議財政獎補辦在鄉政府的領導下統一對外招投標或發包，區派專人負責監督和指導。為了確保工程的質量和進度，對不具備施工條件的單位或個人，一律不得參與競標，特別是村組干部，不得參與工程的競標和施工。

四是強化項目完工驗收制度。

一事一議財政獎補項目竣工后，由施工單位或個人提出申請，在鄉政府的領導下積極組織檢查驗收，確認財政獎補資金使用是否合法合規、建設項目是否符合規劃要求，工程質量是否達到規定標準，10萬元以上的工程項目由區同有關部門組織專家驗收，區將不定期的進行抽查；村民監督小組成員要全程參與對工程的監督及驗收。驗收報告作為資金報賬撥付的主要憑證。驗收不合格的，財政所不予撥款，直到整改驗收合格方可撥款。

五是強化資金專戶管理。

對村民自籌、財政獎補資金以及其他來源資金實行財政專戶管理，分村核算。工程竣工后，財政所憑借中標通知書、項目承包會同書、工程稅務結算發票及驗收表等相關資料，經批準后直接轉賬支付給施工單位。