存在問題整改報告范文

導語：如何才能寫好一篇存在問題整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

2014年9月11日，市人口計生委靖主任一行根據前半年督查情況，針對我縣及各鄉鎮工作中存在的問題，進行了反饋通報。為此，根據通報中指出的存在問題和工作建議，結合我縣人口計生工作現狀，我們進行了深刻反思，對照考核細則要求，縣人口計生局組織召開了各鄉鎮分管領導、助理員會議，各鄉鎮主要領導也親自召開了班子會，自加壓力，迎難而上，下狠決心，花大力氣，用真功夫，從根本上查找問題根源，千方百計制定整改措施，在數據質量上、優質服務上、基層基礎上、社會撫養費征收上集中精力抓整改，為全縣計生工作整體上水平而努力。

我們針對市反饋意見中提出的問題，進行了對癥下藥的整改。一是加強了對鄉、村計生服務人員的培訓管理，縣人口計生局科技科對全縣鄉鎮計生服務員進行了全方位的培訓，并要求他們按照規定培訓到村一級，做到避孕措施落實必須有服務記錄，且要和微機錄入數據、村級報告單數據一致，避孕藥具及時更換，真正做到服務優質化。二是真抓實干，提高數據質量。針對該鎮信息引導工作滯后，數據質量不實，表、薄、卡填寫不規范的問題，和公安、衛生、教育等部門通力協作，全部澄清底數，及時變更補錄，不能出現人為造成核實不準,性別移位,真正做到“不重、不漏、不錯”，爭取近二年出生準確率達到100%。三是進一步加強宣傳教育工作。認真落實好“六福佳家，圓夢古韓”活動，切實轉變群眾生育觀念。堅持加強對人口和計生劃生育政策、法規的宣傳，杜絕違法多生育現象的發生。與當前開展的群眾路線教育實踐活動相結合，將“單獨兩孩”政策落實好，對符合“單獨兩孩”政策生育條件的對象，一次性告知需提交的證明材料，在規定的時限內完成審批手續，確保“單獨兩孩”政策在陽光下運行。

以上三個方面是我縣在近段計劃生育整改中采取的措施,盡管做了不少工作，但離省、市計生委的要求還存在一定的差距，下一步，我們將以機構改革和職能轉變為契機，以鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果為動力，按照年初市縣確定的工作目標要求，不斷改革創新、加大工作力度，以群眾滿意為第一目標，以打造“__”服務品牌為根本，進一步提高辦事效率、依法行政和優質服務水平，夯實基層基礎工作，完善網格化建設平臺，為建設“四新”__創造更加良好的人口環境。

篇2

根據旗政府關于印發《正藍旗加快推動政務服務“一網、一門、一次”改革工作存在問題整改落實任務分解方案》的通知要求，深入推進“放管服”改革，結合我局工作實際，全面排查“放管服”改革中的“堵點”“難點”“痛點”問題，現將此次問題排查及整改落實情況匯報如下：

一、涉及方面及問題

（一） 證明材料重復提供、過多過濫

1、辦理企業社會保障登記時，需要提供企業的營業執照。

整改情況：通過登錄工商質監部門有關網站進行核實信息，經審核無誤后通知參保單位辦理人員信息錄入。

2、小孩出生后，報銷生育相關費用時，需提供出生醫學證明原件和計劃生育服務證。

整改情況：整改前按照錫林郭勒盟行署辦公室《關于轉發錫林郭勒盟職工生育保險暫行辦法》的通知（錫署辦發〔2004〕74號）文件執行，現已不需提供出生證,我局與醫療機構進行核實。

3、小孩出生后，辦理社會保險卡和辦理小孩的戶口遷移，需提供出生醫學證明原件。

整改情況：自治區城鄉居民養老保險系統目前無法實現信息共享，該問題還需自治區統籌協調解決。

4、辦理生育保險待遇核準支付時，需要提供計劃生育服務。

整改情況：經排查核實此問題不存在。

5、辦理城鄉居民養老保險死亡注銷時，需要提供參保人員死亡火化證明。

整改情況：通過與民政、公安部門核實，現已不需要提供人員死亡火化證明。

6、醫療保險報銷材料復雜，流程不清，要去醫院打印例如結算單、病例等資料。

整改情況：此項問題報銷住院前急診費用時存在，按照錫林郭勒盟人力資源和社會保障局關于印發《錫林郭勒盟城鎮職工基本醫療保險盟級統籌實施細則》的通知（錫人社發〔2011〕170號）文件規定執行，本地實行醫療機構直接結算，目前報銷藥費只需提供四項內容，外地的需國家、自治區級頂層設計解決數據共享問題。

7、辦理醫保異地就醫直接結算備案，還要本人到就醫地社保部門蓋章確認醫院是否為本地定點醫院。

整改情況：經排查核實此問題不存在。

8、醫保個人全額墊付費用申請零星報銷，交完申請材料后等待時間較長，能否查詢辦理進度。

整改情況：醫療保險保險藥費需要進行醫藥費用錄入、核算、簽批。公開需報銷的材料，窗口受理之日起，18個工作日將報銷資金打入參保人員賬戶，查詢電話0479-4227689，接受群眾電話查詢辦理進度。

9、辦理醫院報銷時每次都得出具生育保險就醫確認。

整改情況：經排查核實此問題不存在。

10、部分地區城鄉居民養老保險變更繳費檔次無法網上辦理，必須到金融網點柜臺或人社部門經辦窗口辦理。

整改情況：目前該功能還未開通，還需國家、自治區級頂層設計解決該問題。

11、領取養老金的退休人員，社保部門可通過其他渠道掌握待遇資格情況，但每年還要集中認證一次。

整改情況：整改前按照盟委辦.盟行署辦關于轉發盟勞動和社會保障等部門《關于推進全盟企業退休人員社會化管理服務工作的實施方案》的通知（辦字〔2003〕115號文件規定執行。目前，根據盟人社局轉發《關于全面取消領取社會保險待遇集中認證的通知》（錫人社辦字[2018]170號）文件要求，通過利用手機APP、電腦生物識別等互聯網自治區認證，并與民政、公安等部門做好統計數據、信息比對，對高齡、殘疾等進行上門認證。

二、下一步工作計劃

結合我局工作實際，接下來我局繼續重點做好四方面工作。

一是加強領導提高認識。有計劃、有步驟的對局干部職工進行集中教育學習，提高大家對改革和法制的認知度，形成良好的輿論和社會氛圍。

二是做好自查自糾長效機制。通過開通監督舉報電話、受理舉報投訴、成立內控檢查組不定期對業務運行檢查等方式，加大對局有關業務股室檢查力度，確保各項“放管服”工作落到實處。切實把清單的落實情況納入年度工作目標考核當中，確保權責分明。

三是加大規范政務運行力度。完善政務公開各項制度，進一步擴大政務公開范圍，將社會保險工作職能及各股室工作程序、審批程序和崗位責任制等推行網上公開，在政務公開欄上完善公布辦事流程，公布審批和服務事項辦理承諾，明確辦事責任主體、條件、標準范圍、辦理時限、監督渠道等內容，堅持“該公開就公開，能公開就公開”，打造“陽光政務”。

篇3

阿城區扶貧辦：

按照區扶貧辦關于2020年全省建檔立卡數據質量評估發現問題排查整改工作安排部署，為切實做好建檔立卡數據質量評估發現問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關于做好建檔立卡數據質量評估發現問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數據質量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數據質量評估問題清單中的貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、幫扶責任人與實際不一致、幫扶措施與實際不符、貧困村信息不準、邊緣易致貧戶信息不準七方面17個問題對標對表，舉一反三，切實做好問題排查和整改。現將問題整改進展情況報告如下：

一、具體問題及整改情況

（一）貧困戶基礎信息不準

1.系統數據更新不及時

存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。

整改措施：立即在國網系統中修改。

整改進度：已完成。

2.系統數據錄入不準

無此類問題

3. 數據采集不準

存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉居民基本養老保險中選是。

整改措施：立即同人社局進行溝通，并按照實際情況對國網系統進行修改。

整改進度：已完成。

（二）生產生活條件數據不準

1.系統數據錄入不準

無此類問題

2. 數據采集不準

椴樹村佟英耕地面積系統中是14.9畝，實際為23.68畝。

整改措施：同街道經管站進行溝通，并按照實際情況對國網系統進行修改。

整改進度：已完成。

（三）貧困戶基礎信息不準

1.收入計算漏項

存在問題：宮強家五保金是6396元，錄入6936元。

整改措施：與街道民政辦溝通，按照實際情況對國網系統進行修改。

整改進度：已完成。

2.收入計算分類不準確

無此類問題

（四）幫扶責任人與實際不一致

1.系統數據更新不及時

無此類問題

2.幫扶責任人調整不及時

無此類問題

（五）幫扶措施與實際不符

1.系統數據錄入錯誤

無此類問題

2.系統數據更新不及時

無此類問題

（六）貧困村信息不準

1.系統數據更新不及時

2.數據信息采集不準

我鎮無貧困村，無此類問題

（七）邊緣易致貧戶信息不準

1.系統數據更新不及時

存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業補充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養。

整改措施：與醫保局、民政辦溝通，按照實際情況對國網系統進行修改。

整改進度：已完成。

2.系統數據錄入不準

無此類問題

3.數據采集不準

無此類問題

4.收入計算不精準

無此類問題

篇4

關鍵詞：后續審計；監督問題；整改

中圖分類號：F239 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）02-0-01

后續審計針對性較強，審計重點一般限于審計結論和決定所涉及的范圍。現場審計的程序和方法與一般的審計程序和方法基本相同，其內容包括監督檢查審計決定的執行情況；了解審計建議采納情況，考察審計效果；發現審計決定執行過程中出現的問題和所采取的整改措施；發現審計意見和審計決定不當時進行復查，重新做出審計決定，彌補原來審計中的不足；根據新的情況提出改進建議和相應措施，使審計工作更為有效。審計過程可以利用部門走訪、個別談話、審計測試以及檢查糾正措施的記錄資料等，審計和測試與前期審計程序所利用的方法基本類似。

后續審計對監督問題整改提高審計工作質量具有重要意義。一是可以幫助和監督管理者提高依法合規經營意識，認識存在問題的嚴重性，端正糾正問題態度，制定有效整改措施，落實整改責任，抓好工作落實，消除經營風險，提高依法合規經營自覺性；二是可以督促管理者及時通報經營風險，對已發生問題舉一反三，認真吸取教訓，為今后經營管理鋪平依法合規之路；三是可以檢驗前期審計建議和審計結論的準確性，針對被審計單位已經整改的問題和實施改進措施的有效性進行重新評估，對有效提高審計工作質量具有良好作用。

搞好后續審計工作，應把握以下幾個方面。

第一，熟知審計終結報告內容， 增強審計工作責任心。對被審計單位實施后續審計前， 審計人員一是要充分做好審計前的各項準備工作， 認真閱讀審計終結報告，關注審計要點，確定好審計目標；二是要仔細收集相關審計資料，針對審計發現的問題要仔細分析研究，尤其對那些因種種原因未在審計終結報告中反映的內容，要認真查看前期審計工作底稿，核對問題風險性質；三是要認真梳理被審計單位的“整改報告”，對審計中重點關注的問題， 要逐項列出審計清單并認真進行分類；四是做好審計工作分工，按照問題分類責任到人，使審計工作思路清晰，現場有序。

第二，仔細研究被審計單位整改報告，確定后續審計工作重點目標。目前，審計部門一般要求是：被審計單位在接到審計報告后一個月內向審計機關上報“審計整改報告”。審計整改報告是被審計單位對審計終結報告中提出的審計發現和建議做出的答復， 是執行審計決定的一種強制性要求。在規定的整改期限內向審計部門報告存在問題的整改情況， 是落實審計決定的具體體現。對“審計整改報告”檢點可關注以下情況：一是被審計單位沒有在規定的整改期限內報告整改的問題，此類問題要認真做好記錄，并將作為后續審計的重點內容和目標；二是在閱讀“審計整改報告” 時，對整改不充分的問題要分析原因，查對工作底稿，找出問題類屬，分析被審計單位的整改方法是否正確、 措施是否得當；三是認真分析未整改問題的理由是否充分，分析查找存在問題的主客觀原因、環境等。對已經無法整改的問題是否做到了舉一反三并吸取了教訓，對能夠整改而未整改或整改不充分的問題的癥結和原因所在。

第三，關注問題整改效果，防止出現層層走過場。關注已整改問題的真實性和有效性是后續審計工作的重點。從以往調查了解中發現，被審計單位領導不重視，主管部門應付檢查的現象時有發生。一是有的上級主管部門為了在規定的時限內完成上報整改情況，在未安排或看到被審計單位整改報告的情況下代為撰寫整改報告的現象；二是有的被審計單位接到上級審計終結報告后，在未進行問題整改的情況下則按照報告中的審計發現逐條對應編寫改進情況；三是被審計單位在整改工作中存在避重就輕、輕描淡寫、敷衍了事的現象，總覺得這些問題屬共性問題無關緊要，對工作沒有大的影響等。這些行為不但使已有的問題得不到及時整改，也體現了執行力不夠的問題，這也是導致為什么有些問題屢查屢犯，屢禁不止和違法違規經營的重要原因之一。有些問題得不到及時有效的整改，使簡單的問題復雜化，影響了公司業務健康發展和依法合規經營。

篇5

一、總體要求

整改落實階段是制定整改方案、切實解決存在問題的整個學習實踐活動最后一個、最為關鍵的階段，學習實踐活動最終能不能取得實際成效、能不能達到預期目標、能不能全面完成工作任務、能不能使人民群眾滿意，主要就看整改落實的措施能不能真正到位、存在問題能不能得到有效整改。這一階段的主要任務是，按照重在創新體制機制，重在取得實效的要求，圍繞市委中心工作，圍繞解決制約單位科學發展的突出問題，圍繞切實轉變機關作風和推動工作落實，抓整改，見成效，確保整個活動取得豐碩成果。

二、主要工作和方法步驟

整改落實階段從2009年6中旬開始，8月下旬將完成各項總結工作。這一階段的工作成效，直接關系到群眾對解決本單位影響和制約科學發展的突出問題是否滿意，因此，要認真做好以下幾方面的工作：

（一）召開轉段動員大會。（6月22日）

6月22日，我單位將召開轉段動員大會，領導班子成員作動員報告，回顧總結分析檢查階段工作，全面部署整改落實階段任務。

（二）繼續深化學習，提高思想認識。（6月中旬至7月中旬）

整改落實階段的主要任務是明確目標，落實責任，扎實推進，切實取得推動學校科學發展的實踐成果和制度成果。我們要緊密聯系實際，進一步深化學習，把深入學習科學發展觀作為解決影響學校改革發展突出問題的有力武器，切實解決制約學校科學發展的突出問題。在整改落實階段的學習實踐活動中，各部門要按要求重點做好制定整改落實方案、集中解決突出問題、完善管理體制機制、總結和群眾滿意度測評四個方面的工作。

（三）認真制定整改方案。（6月底至7月初）

要以領導班子分析檢查報告為基礎，制定出目標明確、措施具體、責任到位、實施有力的整改落實方案。我們要針對學習調研和分析檢查階段梳理出來的存在問題，分別提出整改落實的目標和要求，明確部門分工和職責。制定整改方案的過程中，認真虛心聽取多方面的意見和建議，并采取適當的方式向黨員群眾公布，接受社會監督，促進整改責任的落實。

（四）公布整改情況。（7月中旬）

整改方案制定以后，在一定的范圍內公布，讓干部群眾了解整改什么問題、如何整改、什么時限改、要達到什么目標，并虛心聽取群眾意見、建議，不斷調整完善整改方案。

（五）切實解決突出問題。（7月中旬至8月初）

解決突出問題是學習實踐活動真正取得實效的重要環節，也是贏得群眾認可和滿意的關鍵之舉。要從實際出發，切實解決影響和制約科學發展的突出問題，使干部群眾感受到學習實踐活動帶來的新變化，感受到學習實踐活動的成果真正惠及于民。

（六）建立和完善有關規章制度。（7月下旬至8月上旬）

針對第二階段梳理出來的存在問題，堅持實事求是的原則，根據本單位實際，建立和完善相關規章制度，建立長效機制，逐步實現以制度管權、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地發揮對黨員干部的約束力，切實成為促進作風轉變的推動力。

（七）開展群眾滿意度測評。（8月上旬至中下旬）

學習實踐活動基本完成后，組織黨員、群眾對解決影響和制約哲學社會科學事業科學發展的突出問題的滿意度、對開展學習實踐活動實際效果的滿意度作出評價，提出意見，測評結果將以適當的方式向群眾公布。

三、具體要求

（一）要繼續加強組織領導。

整改落實階段是學習實踐活動見成效的階段，這一階段要求更高、任務更重。單位主要負責同志思想上要更加重視，確保投入足夠時間和精力，善始善終，防止出現虎頭蛇尾現象。要自覺防止和克服松勁、厭倦情緒，以高度負責的精神和更加扎實的作風抓好整改落實的工作。

（二）要始終突出領導班子和黨員領導干部這個重點。

整改落實重點在領導班子和領導干部，黨員領導干部要繼續發揮模范表率作用，帶頭深化理論學習、帶頭改進工作作風、帶頭落實整改措施。要切實轉變作風，堅持一切從實際出發，多在實效上用功，堅決防止搞形式主義。

篇6

一、工作推進情況

（一）2016年省級少數民族發展資金中，涉及我鄉的有晏如村5、7組環境提升工程，項目資金為30萬。項目嚴格按照要求規定實施開展，目前項目已經驗收完工，工程款已支付27萬元，還有3萬質量保證金未支付。

（二）貧困村產業扶持資金方面，根據《市農業局關于開展農業產業扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》文件要求，我鄉積極開展產業扶貧基金存在問題自查，并整改落實相關問題，現就存在問題和整改落實的情況做如下報告。

1、存在的主要問題

政策上宣傳不夠到位。我鄉沒有把農業產業扶貧基金的相關使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳，導致部分貧困戶對農業產業扶貧基金沒有概念，不知道這個惠民政策。我鄉農業產業扶貧資金使用范圍超過方案規定的范圍，直接將資金投入國資公司。

2、整改落實情況

在經過前一階段的自查和對照檢查后，及時的發現了我鄉產業扶貧基金使用存在問題，并及時整改。（一）在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關惠民政策。

3、使用方面，及時與國資公司聯系溝通，退還了全部的產業扶貧資金到貧困村的賬戶上。下一步要嚴格的按照《省貧困村農業產業扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。

（三）2017年建檔立卡貧困戶D級危房補助資金使用方面，我鄉本年度15戶D級危房改造戶目前已經驗收完工，補助資金共計31.2萬元已全數兌現給貧困戶。

（四）2017年建檔立卡貧困戶C級危房維修加固資金使用方面，我鄉今年共計上報了131戶C級危房改造貧困戶，目前131戶貧困戶的C級危房維修加固已經驗收完工，補助資金共計44萬元整，目前已經按照工程造價兌付43.7932萬元，剩余2068元正在協調用于比較困難的貧困戶的維修加固費。

二、存在問題

（一）資金支出進度不到位。目前，我鄉除D級危房改造補助資金已經100%支付完外，C級危房維修加固資金和晏如5、7組環境提升工程款還未支付完全。

（二）票據管理不規范。我鄉因財務人員有所變動，財政專項扶貧資金票據管理上還沒有完全按照要求規范化，C級危房維修加固資金和D級危房改造補助資金缺少驗收清單等檔案資料。

三、下一步工作打算

(一）晏如5、7組環境提升工程質量保證金在12月底前完成兌付。并做好結余資金管理工作。

篇7

督導意見書要有針對性。督導意見書往往是現場完成督導后，督導組形成的統一意見，是被督導單位存在問題的集中體現。所以，督導意見書的存在問題欄目應當分條目、有主到次地寫出需整改的主要問題，務求簡單扼要，說中要害，針對性強，務求被督導單位所信服和承認，由被督導單位主要領導閱讀后認可簽字才有效。督導組根據實際，應清楚地提出具體的整改意見和整改時限，力求針對性。

督導意見書要有持效性。督導意見書形成后，在交給被督導單位的同時，督導組應明確向被督導單位的主要領導提出要求，開班子會，就存在的問題逐項研究，分析好問題存在的原因，研究出解決的辦法，然后分頭落實責任，具體完成相應的整改。必要時，校長應將部門或責任人完成的情況列入考核之中，或親自督促檢查，直到達到要求。

督導意見書要有實效性。按照督導意見書下達的整改時限，被督導單位一般經過了限定時間的整改，往往對督導意見書中提出的問題已經基本整改完成，一時解決不了的，也可以提出解決思路或設定解決步驟。這時，或者是督導部門及時進行回訪查看，或是被督導部門主動提出接受整改驗收要求，經過了這一環節，既是督導部門盡到了職責，也對被督導部門起到了推動工作的作用。

篇8

根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關于反饋××省第二次土地調查成果外業核查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察核實工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改，保證農村土地調查成果的真實性及準確性。

二、存在的主要問題

根據國家二調辦外業核查結果，有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確，錯誤率較高，導致建設用地增加數量較大，存在的主要問題如下。

(一)存在建設用地擴大化傾向。部分縣(區、市)存在城鎮及農村居民點綜合過大，將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查為建設用地;存在將森林公園的林地認定為建設用地等地類認定錯誤;個別地區將工業園區內或用圍墻、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土，現狀表現為荒草地、裸土地或耕地的地塊認定為建設用地。

(二)存在耕地地類認定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認定為荒草地或裸土地等用地的現象。

(三)存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充“批而未用”土地審批手續的現象。

(四)存在地方復核敷衍了事，未到實地進行復核拍照等現象。

(五)存在部分縣干擾調查，擅自修改調查成果或借地方復核人為更改調查成果的現象。

三、整改的要求

1、各州(市)要高度重視，統一組織各縣(市、區)二次土地調查辦和作業單位根據各縣(市、區)外業核查存在問題，認真分析查找錯誤原因，對農村土地調查數據庫進行全面檢查，將影像和數據庫成果一一對照檢查，并實地核實，認真分析查找原因，確保全面整改。

2、各地要重點對國家內業核查提出的疑問圖斑認真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進行大范圍的修改，現場核實確認為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實地照片，表中記錄應與數據庫修改情況一致。

3、各地要以縣級為單位形成外業自查整改報告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。

4、對比各地已上報復核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區)無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，并于統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣(市、區)，應將修改完善后的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。

四、整改的方法

1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施，做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環節進行整改。

2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數據庫成果進行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進行核實;

3、對地方核查時未到實地進行核查的，必須切實到實地進行核對，真實記錄核實情況;

4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設用地范圍的準確性。對故意擴大建設用地范圍的必須進行更正;

5、重點核對耕地，對耕地內部的非耕地類，達到上圖面積的必須調查上圖。耕地內部零散分布的非耕地類，達到一定比例的，也應按《××省第二次全國土地調查實施細則(農村部分)》的要求按百分比調查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進行更正;

6、認真區分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復文件等相關證明文件，否則一律按現狀調查;

7、認真清理“補測地物”，屬補測地物的圖斑應在數據庫的“地類備注”字段中標注“b”并填寫“補測地物圖斑記錄表”;

8、認真清查地方復核成果的匯總表格、報告、數據庫、復核照片的一致性;

9、根據匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進行分析，找到“異常”地類并針對異常地類進行檢查。

五、整改成果的檢查要求

(一)數據庫部份

1、檢查數據完整性;

1)目錄齊全、結構及層次規范，目錄內的內容齊全、命名規范(除技術文檔目前可暫時不提供外，應提供所有規定的文件);

2)空間要素層齊全完整，必選圖層內均應有內容;

3)vct、mdb數據庫命名必須按規范命名(如2001g2009530100.mdb)。

2、檢查空間參考的正確性(y坐標統一加帶號);

3、檢查空間要素的拓撲正確性;

4、檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規范性。

一、匯總表格檢查

1、檢查匯總表格是否齊全;

2、檢查匯總表格格式是否正確;

3、按二級類檢查匯總數據主否異常(符合本地情況)。

二、地方復核情況檢查

1、檢查地方復核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報告、復核照片)是否齊全;

2、檢查疑問圖斑圖層內的疑問圖斑與匯總表及報告中的數量、類型是否一致;

3、檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規范;

4、在數據庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復核是否真實可*并佐以實地照片;

5、檢查“疑問圖斑復核記錄表”是否填寫正確、規范;

6、根據檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復核”目錄下);

篇9

一、積極制定學習教育，加強宣傳貫徹力度

__市氣象局按照中國氣象局、省氣象局的有關規定和要求，結合__氣象工作實際，制定了較為全面的學習計劃，并認真組織人事組工干部和分管領導進行了學習，按照學習計劃，市局分管人事組工工作的領導和人事教育科兩位同志認真進行了學習，學習的主要內容是黨的十七大報告和，總書記關于加強黨性修養及組織部門自身建設的重要論述，學習之余，認真做了讀書筆記，并撰寫了學習心得文章。

學習的主要內容為十七大報告和，“三個代表”重要思想以及科學發展觀，學習全國組織工作會議的重要文件，學習人事工作相關政策規定。結合思想解放大討論活動，在全市氣象系統深入開展了學習討論活動。

二、認真做好問題查找，制定了切實可行的整改措施

在市局黨組的統一安排部署下，市局把“講黨性、重品行、做表率”活動與思想解放大討論緊密結合起來，成立了以市局黨組書記、局長龍水華同志為組長的領導小組，認真開展了多種形式的學習討論活動。通過召開民主生活會、討論、設立意見箱等形式查找黨員領導干部在黨性觀念、思想作風、遵章守紀、道德品行和表率作用方面存在的問題，對征集到的問題認真進行梳理，并如實向存在問題的干部進行反饋。對于存在的問題，黨員領導干部均能認真進行自查自省，認真制定了整改措施。

篇10

一、組織落實情況

（一）成立領導小組，精心組織實施。

為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯社專門成立了領導小組，由聯社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。

（二）制定實施方案，擬定工作內容。

我縣聯社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《*農村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優評先資格，并視情節輕重對責任人作出經濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。

（三）制定督導計劃，開展督導檢查。

為進一步加強我縣農村信用社案件專項治理工作，完善內控管理制度，實現管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯社制定了《*農村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。

二、組織實施情況

（一）清理規章制度，開展內控評價。

為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內控管理，了解和評價我縣農村信用社內控制度的建立和執行情況，我縣農村信用社制定了《*農村信用社開展內控檢查與評價工作方案》（新農信聯發〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現有規章制度的修改意見或建議，根據評價和檢查情況，新制定了內控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業務操作規程，進一步完善內控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規事件的由“不敢為”向“不想為”轉變。

（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。

加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發現問題的整改情況、對銀監會各項規章制度執行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執行到位（20*年發現問題28個，已全部整改）。

（三）對易發案件薄弱環節、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。

1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯社制定了《*農村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環節，根據檢查方案，將有關項目內容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內容開展自查，抽調聯社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業務操作風險檢查，并在六月份根據省聯社布置，對照省聯社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內控風險問題28個（存在問題大部分現場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農信社潛在的內部經營風險，防范案件發生。

2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農村信用社案件專項治理，有效防范內部經營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農信聯發〔20*〕151號），及時發現違規操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農村信用社依法合規經營，達到會計管理監督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18

人、網點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。

（三）今后案件專項治理工作思路

今后，我縣聯社將繼續加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范信用社金融風險。

（一）繼續深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農村信用社內部操作風險。