履職自查報告范文

導語：如何才能寫好一篇履職自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

履職待遇和業務支出自查報告

集團公司：

按照省國資委《關于對出資企業負責人履職待遇業務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業負責人履職待遇和業務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內容認真進行梳理，現將自查情況報告如下：

一、主要內容

(一)年度預算及執行情況

2017年年初，結合公司生產經營的實際情況，編制預算，并將企業負責人履職待遇和業務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調整、動態監測及執行等規定和程序。年初預算車輛使用費為***萬元，業務招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發生車輛使用費**.*萬元，業務招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼等問題。

(二)公務用車

2017年*月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。

2016年長城公司負責人交通補貼實際發生**.*萬元(經公司批準在中新食品區合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經理交通補貼預算金額**.*萬元(中新食品區合資公司列支)，預計實際發生**.*萬元。

(三)辦公用房

公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內，均未超過辦公用房標準。

(四)培訓

2016年長城公司負責人實際發生培訓費用**.*萬元，2017年該項費用預算數為1萬元，尚未發生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規定程序報銷培訓費等問題。

(五)業務招待

公司業務招待費一直堅持節儉的原則使用，招待標準、陪同人員數量等嚴格按照相關規定執行，沒有超過公司的招待標準，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉嫁企業負責人招待費

用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。

(六)國內差旅和因公臨時出國

2016年公司負責人國內差旅費實際發生**.*萬元，2017年該項費用預算數為3萬元，截止2017年*月末實際發生**.*萬元。國內差旅嚴格執行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經濟艙，不存在超規格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發生，此項費用不存在。

(七)通信

長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經理通信補貼為**元/月，2017年預算數為**.*萬元，截止*月末已發生**.*萬元。該項費用嚴格按集團相關規定執行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。

二、存在的問題及整改措施

公司負責人履職待遇及業務支出情況嚴格按照相關規定執行，不存在超標準現象，但存在著相關規章制度建立滯后的現象。下一步將完善各項規章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執行年度預算，進一步強化企業負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業、履職盡責。爭取達到堅持厲行節約的同時,合理確定企業負責人履職待遇、業務支出的標準和行為,實現促進企業的業務發展和市場開拓的目的。

履職待遇和業務支出自查報告

本人在信貸業務中主動把握好角色、明確職責和定位。遵守國家有關法律、法規及制度規定，組織好支行的經營管理、風險管控及隊伍建設等工作，確保完成各項任務目標，未發生任何信貸風險案件。在組織經營和管理中，提高執行力，抓好風險防控。

銀行已成立四年，要進一步拓展業務知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業務、操作流程、崗位設置及風險防控措施，也要對其他商業銀行的性質、一般業務及操作流程進行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業的法律、法規、政策及監管部門對商業銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業精神和工作激情。領會上級精神，定期召開工作通報會或經營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當地的金融市場環境和客戶需求，帶領員工因地制宜、創造性地發展業務。深入一線，及時掌握員工的思想動態和制度執行情況，加強對重點人員、關鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發生風險案件，嚴肅紀律，保證各項業務合法、合理、合規。

本人在日常工作中能最大限度地調動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發現和使用人才，根據員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風氣，敢于批評，發現苗頭問題及時制止。要認真執行等相關制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關心員工生活，不斷密切干群關系，營造團隊和諧氛圍。

本人在工作中不斷強化各級業務人員素質、管理水平、風險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩定而導致的信貸風險，以優良作風營造“風清氣正”良好氛圍，確保一方平安。

履職待遇和業務支出自查報告

根據教育局關于開展“履行崗位職責

規范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題。現將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、行政班子說職責

學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說職責

班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。

3、科任教師說職責

科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。

我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五對照”。

我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為**%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。

十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和

各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個人自查，反思工作效果。

篇2

一存在問題：對照《教師法》、《義務教育法》、《教師職業道德規范》的每一條每一款，認真查找問題主要有幾點：

⑴工作作風不扎實，業務上不鉆研

對于已教過的初三知識，從不深挖有哪些問題和不足，授課過程中對于一些解決不太好的問題就放過去了，也不主動與老教師討論交流，不能把工作做實、細。經常圖個省事。照搬照抄，只是想只要完成應付了就算了。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的態度。缺乏一種刻苦鉆研的精神。

⑵滿足于現狀，學習不夠積極主動

對于一個黨員來說，我對自己的要求不夠嚴格，未能起到模范帶頭作用，對于取得的一點成績，沾沾自喜，且不知自己乃井底之蛙，更是不知深淺的覺得自己現有知識和業務能力足以應付學生。對于業務學習，政治學習不夠而且經常拖沓，不按時完成學習任務，對于一些理論知識，政策法規也是一知半解，在新型形式下新的教育理論知識學習不夠，鉆研不深。尤其是學習筆記上字跡潦草，質量和數量都不能保證。

⑶工作上缺乏耐心和技巧，方法單一

學習不夠加之性格急噪常常在處理學生問題、整頓班風紀律、鼓動激勵學生，與家長溝通上缺乏耐心和工作方法，簡單粗暴導致教育效果不好，經常事倍功半。

⑷創新意識不夠，固步自封

工作上滿足現狀，熱情不很濃，創造性的思路不寬、不多，不能創造性的開展工作常是＂穿新鞋走老路＂尤其體現在備課和教法上，常是老一套對待新學生。

二、分析原因

(1)思想態度上

思想上松懈導致態度上不端正，上進心不是很強，得過且過。

（2）行為習慣上

我平時工作習慣和紀律上較為散漫，不能及時完成作業和任務是我常年形成的一個壞習慣，愛拖拖拉拉，丟三落四。

三、整改措施

（1）加強學習

無論是業務還是政治方面都要認真學習，用理論來指導實踐。更應在學識方面提高素養，作為一名語文老師需要廣博的知識和深厚的文化底蘊，不能滿足現狀，不斷充電，與時俱進以求適應新形勢下新教育發展的需要。

（2）改變習慣

多年形成的壞習慣意識到就要下決心改正以后對工作絕不拖拉，絕不應付，認真及時，保質保量

（3）提高覺悟

篇3

市直工委：

根據3月11日通知要求，局總支及時布置機關支部進行黨費自查工作。現將自查情況報告如下：

一、機關支部現有正式黨員26名。（其中已退休的黨員6名）

二、黨員每月以國家規定的工資總額中相對固定的、經常性的工資收入為計算基數，并按規定比例交納黨費。（其中要交納工資收入0.5%的1人，1%的3人，1.5%的9人，2%的13人）

三、黨費每季度以現金交款單方式全額上繳市直工委指定的黨費專用帳戶。（其中2002年4099元，2003年4117元）。

四、全年黨費的收繳情況每年12月份以表格形式在公開欄內逐項張榜公示。

篇4

一、接待咨詢方面：

二、受理、審批、指派方面：

在中心成立之初，我們就建立了一系列受理、審批、指派制度，保證法律援助申請在規定的7天時限內做出批示，對符合法律援助條件的，及時指派律師提供法律援助。對于不符合法律援助條件的，也及時告知理由及申請復議途徑。對于農民工申請工傷及討薪法律援助事項，我們專門開辟了“綠色通道”，不要求當事人提供相關經濟困難證明。對于公檢法部門轉交的被羈押的罪犯嫌疑人、被告人提出的法律援助申請，中心也嚴格按照相關規定及時予以提供援助。同時，為了保證規范化建設落到實處，我們按照上級業務部門要求，使用統一的格式文書。對基層法律援助站承辦非訴訟法律援助案件，我們也統一制作了規范化文本供援助站使用，做到規范操作，文明服務。

三、案件辦理方面:

動為了督促法律援助案件的辦理情況，我們不定時地對開庭審理案件進行到庭旁聽，并隨時向當事人或承辦律師了解案件辦理情況，要求承辦人員必須做到案件材料齊全、程序完好、服務質量優良。對律師辦案過程中遇到的問題，中心也及時予以協調處理，對重大、復雜、疑難案件實行集體討論研究制度，從而有效地提高了法律援助案件承辦質量。為了理順與相關部門的工作關系，中心積極進行協調溝通。如今，基本上實現了與勞動仲裁銜接以及與司法救助的對接，與法院基本上做到互查互免。對于刑事案件的法律援助工作，中心開辟了訴前介入等法律援助程序，保證了與檢察、法院等相關部門的配合暢通。此外，由于長樂沒有相關鑒定機構，我們也積極協助當事人向福州市法律援助中心提出減免或緩繳相關鑒定費用申請，保證當事人能夠順利進入訴訟程序。

四、案件監督方面：

為了保證律師承辦案件的質量，我們推行案件跟蹤制度。在告知當事人相關權利、義務的基礎上，明確告知當事人承辦律師以及法援機構人員不得向受援人收取財物及費用，并在《告知單》上附上投訴電話，我們還逐案發放辦案質量跟蹤表，依托局機關建立了投訴事項登記、調查和處理制度。對辦結案件，中心嚴格審查案件材料等是否齊全以及當事人反饋意見，全面對案件進行審查和評估，保證案件質量監督機制落到實處。對審查合格的案件，及時予以發放辦案補貼。此外，中心還不定期地開展案件質量自查活動，加強與兄弟縣(市、區)法律援助中心聯系，并通過走訪，及時溝通提供法律援助過程中可能存在的質量問題，做到早發現、早補缺，有效地保證了案件質量，為規范化建設奠定堅實基礎。

通過自查，我們在看到成績的同時，也清醒地看到了目前我市法援工作還存在的一些困難與不足之處，主要是：

1、中心人員力量不足。隨著法律援助工作深入開展，中心人員不足的劣勢進一步得以凸顯。目前，由于中心尚未列入參公管理，無法吸引法律專業人員加入到法律援助隊伍。中心編制3人，由于調動或辭職，當前中心無人占編。中心人員依托局機關公務員進行管理運作。

篇5

為了解我市江州區居民掌握艾滋病防治知識現狀，評估我區多年來艾滋病防治知識宣傳的效果，為今后有針對性地開展艾滋病防治宣教工作提供依據。根據工作實施計劃，我中心于2013年1月份開展吸毒人群基線調查活動，調查情況如下：

1 目的

為了解我市江州區居民掌握艾滋病防治知識現狀，評估我區多年來艾滋病防治知識宣傳的效果，為今后有針對性地開展艾滋病防治宣教工作提供依據。

2 工作原則

2.1 根據不同人群建立調查點，實行分類指導。

2.2 多部門密切配合，分工協作。

2.3 尊重倫理，遵守職業道德，做到知情同意和信息保密。

3 調查人群

3.1 調查人群 在校學生（初一）、農民工、城市居民、農村居民

3.2 調查數量 每個人群200人份共800人份。

4 調查內容

調查者基本信息、艾滋病知識及獲得艾滋病知識信息的主要來源。

5 工作方法

確定人群，在各類人群中采取相對集中隨機抽樣面對面問卷方法。了解居民艾滋病防治相關知識知曉情況。其中以民族中學（初一）為在校學生；以新和鎮（100人）、江州鎮（100人）居民為城市居民；以江州區小區建筑農民工為農民工；以新和鎮作字（100人）屯、江州鎮卜馱村嶺弄屯（100人）等為農村居民。

6 統計方法

得到的所有數據先字數統計，再進行百分比統計分析，評定艾滋病知識掌握程度。

7 結果

7.1 回答八個問題中，答對6個問題以上為知曉。城市居民、農村居民、農民工、在校青少年艾滋病基本知識知曉率分別為92.5%、89.5%、96%、63%。

7.2 各類人群對艾滋病基本知識的知曉情況。各類人群對艾滋病基本知識的某些問題填選正確率較高，如與艾滋病病毒感染者共用注射器有可能得艾滋病嗎？答對779人，正確率為97.3%；輸入帶有艾滋病病毒的血液會得艾滋病嗎？答對758人，正確率為94.7%。但對艾滋病一些知識還是缺乏了解，如蚊蟲叮咬會傳播艾滋病嗎？答對率較低，或說不知道，800人只答對466人，正確率為58.2%。其中，①一個感染了艾滋病病毒的人能從外表上看出來嗎？答對651人，正確率為81.3%；②蚊蟲叮咬會傳播艾滋病嗎？答對466人，正確率為58.2%；③與艾滋病病毒感染者或病人一起吃飯會感染艾滋病嗎？答對617人，正確率為77%；④輸入帶有艾滋病病毒的血液會得艾滋病嗎？答對758人，正確率為94.7%；⑤與艾滋病病毒感染者共用注射器有可能得艾滋病嗎？答對779人，正確率為97.3%；⑥感染艾滋病病毒的婦女生下的小孩有可能得艾滋病答對749人，正確率為93.6%；⑦正確使用安全套可以減少艾滋病的傳播嗎？答對724人，正確率為90.5%；⑧只與一個性伴發生可以減少艾滋病的傳播嗎？答對694人，正確率為86.7%。

7.3 是否獲得艾滋病知識信息情況

7.3.1 是否聽說過艾滋病/性病信息：絕大部分人員均聽說過艾滋病/性病信息，詳見表1。

8 調查結果分析

①多年來，我區依托愛德基金會/那打素基金的項目經費支持，通過各種途徑開展了形式多樣的艾滋病防治知識宣傳教育，大大提高了各類人群艾滋病知識的知曉率，收到了很好的宣傳效果。本次對城市居民、農村居民、農民工艾滋病的知曉率調查結果顯示，艾滋病的知曉率分別為92.5%、89.5%、96%，這三類人群比去年調查結果相比，知曉率分別提高9%、12%、16%。說明愛德基金會/那打素基金的項目經費支持對開展艾滋病的宣傳教育效果非常顯著。②社區居民獲得艾滋病知識的途徑是以電視、免費宣傳資料、宣傳廣告欄、醫生的咨詢服務等。③社區居民的艾滋病知識的知曉率與接受宣傳和教育程度有關，有接受宣傳，知曉率越高；受教育程度越高，知曉率也越高。④社區居民有極少數存在著高危和性自由的思想。⑤對艾滋病的緊張、恐懼心理還是占絕大部分，很多雖然了解了艾滋病知識，但卻不能消除該病帶來的陰影。⑥歧視心理與接受艾滋病的宣傳教育有關，接受教育越多，恐歧視心理就越少，反之就越多。⑦對安全套的使用意識與生活所處環境和接受艾滋病知識教育有關，生活在城市的人群使用安全套意識越高；接受教育知識越多的人群使用安全套越高，反之越低。

篇6

我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

企業財務自查報告及整改措施二：

為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規范財經行為，完善財務監督，充分發揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監督管理委員會廣西監管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如下：

一、財務會計人員隊伍建立情況

1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業資格證，具備相關專業知識和職業技能，能夠勝任崗位。

2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業務水平。

財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業務能力和執業道德水平;同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業務水平。

3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司2011年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業會計準則》的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。

4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業務的增加，不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定，缺乏新業務的實務經驗;另一方面，《企業會計準則》專業術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

二、財務總監的履職情況

1、公司尚未建立《財務總監任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監任職管理辦法》。

2、公司現任的財務總監，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發現公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統，確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管要求。

三、制度建設情況

1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。

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為進一步推進交通行業依法行政，規范交通行政執法行為，根據省交通廳《關于開展2013年全省交通運輸行政執法監督檢查的通知》和市局《關于開展2013年全市交通運輸行政執法監督檢查的通知》文件的總體要求，縣局決定結合執法人員年度培訓計劃，在全縣交通系統開展一次行政執法監督檢查活動。現就有關事項通知如下：

一、檢查的主要內容

（一）執法案件辦理情況

1．執法主體是否合法，執法人員是否取得執法資格和執法證件；

2．違法事實的認定是否清楚；

3．認定違法事實的證據是否確實充分；

4．違法事實的定性是否準確，適用法律法規規章是否準確；

5．行政處理結果是否合法、合理、適當、公平；

6．執法程序是否合法；

7．執行收繳分離、罰繳分離制度情況；

8．執法卷宗、文書是否規范整潔。

（二）執法隊伍建設情況

1．執法人員準入管理情況；

2．執法人員崗前培訓和崗位培訓情況；

3．執法證件管理情況；

4．執法作風建設情況；

5．文明執法創建情況。

（三）執法監督工作情況

1．執法監督制度建立和落實情況；

2．執法評議考核體系的建立和執法評議考核的開展情況；

3．執法責任追究情況；

4．執法激勵機制的建立和落實情況；

5．執法監督檢查活動的開展情況。

（四）行政許可審批情況

1．建立行政許可、行政審批工作制度情況；

2．設定行政許可、行政審批項目情況；

3．實施行政許可、行政審批情況；

4．對被許可人實施許可、審批事項的監督檢查情況。

（五）行政復議應訴情況

1．行政復議機構設置和行政復議人員配備情況；

2．行政復議工作機制建設情況；

3．行政復議案件受理和辦理情況；

4．行政應訴情況。

（六）組織領導保障情況

1．對依法行政和執法工作的領導情況；

2．依法行政工作制度、規劃、方案的建立和落實情況；

3．法制工作機構建設情況；

4．執法信息化建設情況；

5．依法行政和法制工作的理論研究情況；

6．執法經費保障情況。

（七）涉企收費行為

為了進一步規范交通運輸系統涉企收費行為，此次監督檢查特別要將涉企收費作為檢查的一項重要內容，縣局將對2010年1月1日以來被檢查單位發生的收費行為進行全面的清理和檢查，對發現的涉企亂收費行為嚴格進行整改。

二、檢查的形式和步驟

本次檢查采取自查和抽查相結合的方式。檢查分動員部署、分級學習培訓、各單位自查總結及縣局檢查、市局檢查、迎接交通運輸部及省廳檢查等五個階段。

（一）組織動員階段（5月10日到5月17日）

各單位要嚴格按照縣局的統一安排，制定自查迎檢具體方案，并及時組織動員部署。

（二）分級學習培訓（6月10日前完成）

縣局將組織各下屬事業單位法制工作骨干參加全市交通系統法制工作骨干進行綜合執法知識培訓。各單位在此基礎上，組織本單位全體執法人員進行培訓，內容包括執法工作實務及省廳執法監督檢查考試大綱指定法律法規與相關政策。

（三）自查總結及縣局檢查（6月20日前完成）

1．縣局成立執法監督檢查組，結合經常性執法督查對各局屬事業單位的行政執法工作進行檢查。檢查組由楊培謙副局長任組長，凌金明、吳云、馮文秀為成員。

2．各單位要嚴格按照交通運輸部及省廳要求逐項對照檢查內容進行自查檢查，重點是對照《交通運輸行政執法監督檢查案卷評查標準》及省廳執法監督檢查考試大綱（見附件1）要求組織案卷檢查、行政執法知識考試，并按照《交通運輸行政執法監督檢查綜合考核評估表》（見附件4）中的內容和標準進行自評（評估）打分，將自查情況形成專題自查報告報縣局安全法制科。

3．根據各單位自查情況，縣局向市局推薦“交通運輸依法行政示范單位”、“交通運輸文明執法示范窗口”各一個，推薦“交通運輸文明執法標兵”和“交通運輸法制先進工作者”各一名。對各單位具體檢查時間縣局將另行通知。

4．自查（檢查）評估得分在70分以下的為不合格單位。不合格單位要提出相應的整改措施和整改期限，并形成專題報告。

5．各單位自查報告、專題整改報告及先進推薦材料請于6月15日前報局安全法制科。

（四）市局檢查階段（6月20日到7月10日）

1．市局成立執法監督檢查組，結合經常性執法督查對各縣（市、區）局、局屬單位的行政執法工作進行檢查。檢查組由張偉林副局長任組長，趙海忠任副組長，陶宇軍、宋明祥、費超勇、聞偉峰、林瓏為成員。

2．市局檢查組根據省廳要求綜合運用案卷評查、隨機抽查考試、問卷調查、召開座談會等方式分頭進行檢查，并按照《交通運輸行政執法監督檢查綜合考核評估表》對被檢查單位如實進行評估打分。

（五）交通運輸部和省廳檢查（7月10日到8月20日）

7月10日至20日，省廳第五檢查組將對我市交通系統行政執法工作進行全面檢查。8月中上旬，交通運輸部還將對我省交通系統行政執法工作進行檢查。請各單位根據檢查要求，結合本單位前期自查、檢查情況，進一步強化學習提升、強化問題整改、強化履職監管，不斷規范執法行為、規范臺帳建設，做好迎接檢查的各項準備工作。

三、相關要求

（一）高度重視。此次自查、檢查活動時間緊、任務重，各單位要密切結合工作實際，特別是要妥善安排好培訓學習與世博安保等重點工作矛盾，高標準嚴要求，扎實開展自查和檢查工作，不搞形式、不走過場，確保監督檢查工作達到規范執法行為、提升整體工作的預期目的。

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我校領導自接到“江岸區教育局關于做好迎接省委巡查財務管理

自查自糾工作的通知”后，非常重視，先后召開學校行政專題會及財務人員會議，強調此次財務管理自查自糾工作的重要性，并相繼學習了《關于調整直屬單位財務審批手續工作的通知》、《關于進一步嚴格加強全區教育系統財務原始憑證審核報賬要求的說明》、近期下發的關于政府采購預算執行管理的相關文件精神（岸財[2018]2、3、4號），及制定的《2018年江岸區教育系統工程類建設、貨物類購置項目實施管理流程（試行）》等相關文件精神，嚴格自查學校行政帳、工會帳和食堂帳的支出行為及過程管理。現將自查情況匯報如下：

一.健全機構，明確部門責任

1.學校全面建立并實施“行政負責、黨委（支部）監管、副職分管、集體領導、民主決策”的財務管理運行模式，成立了以向校長為組長的工作領導小組，并將政府采購、預算管理、資產管理和大額資金支出等納入學校行政會及支委會研究決策內容，做到行政、食堂、工會賬務管理模式和口徑一致；

2.學校形成法人對財務管理工作負主要領導責任，財務主管對財務管理工作負重要領導責任，總務主任兼報賬員對財務管理工作負直接責任的財務管理模式，層層負責；

二.強化意識，規范財務管理

1.我校學生2000人，教職員工180人，報賬員一直由總務主任兼任，工作量極大。教育局計財科、財務核算中心為學校配備了輔助報賬員，學校也補充了保管員，組成了規范的財務機構。學校行政、工會、食堂的一切開支均進行嚴格的報銷程序：先由分管副校長填寫“請購單”交給學校法人審批方可開支，待正規發票回來后先填寫“前置審批表”，學校法人簽字確認后交財務副校長、學校稽核人員簽字后方可報銷。學校嚴格執行“三公經費”（公務接待、公務用車、因公出國出境）及培訓費、會議費的報銷要求，嚴格執行收費類培訓及會議的規范程序；

2.學校建立了預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理內部控制制度，每年學校對行政和工會作出經費收支預算，由行政會和支委會通過后向區教育局計財科上報，合理安排支出進度，充分發揮資金使用效益，嚴格按要求撥付老師工會會費和福利費，并按上級要求嚴格分類開支；

3.學校食堂未外包，實施“膳食委員會”的履職履責行為，供貨商由學校及家長膳食委員會成員考察決定，由中百倉儲、武商量販等正規超市提供食堂食物。食堂賬、工會賬由本校財務人員兼任，食堂、工會銀行賬戶開戶手續規范，一切開支均在網上銀行平臺支付，不存在重復開設工資賬戶的情況以及戶名與現有單位名稱不符的情況。食堂入庫單、出庫單及盤存表落實到位，老師、學生嚴格分開核算，杜絕老師占用學生伙食費和給老師發放物資卡等形式的行為。每月按時、準確地在校門口張貼“食堂收支公示表”；

4.學校資產管理工作嚴謹，無出借出租情況，購買及處置程序規范。對于政府采購范圍內的開支，學校嚴格執行區財政局當年下發的政府采購相關文件，按照政府采購規定履行采購手續，未指定或變相指定貨物品牌及供應商；

5.學校依據學校的編制情況聘用非編人員，對于非編外聘人員管理規范，同人才交流中心簽訂派遣合同；

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__縣水務局在縣委、政府的正確領導下，在各級各部門的關心支持下，通過扎實工作，使效能監察工作取得了階段性成果，干部工作作風得到了明顯轉變，服務意識明顯增強、工作效率明顯提高。

現根據彌辦發（20__）86號文件精神要求，結合本單位實際情況，對照《__縣20__年度效能監察責任書》進行全面、認真的自查自檢，現將自查情況匯報如下：

一、對照目標責任，進行逐條自查，現歸納如下：

1、依法履職，按照管理事項及時制定措施，作出決定，本單位按照行政許可規定收取水資源費；對已建、在建、立項準備開工建設的各項水利工程嚴格按照管理規定開展工作，做到主體合法、內容合法、程序合法；正確高效地履行職責，完成縣委、縣政府和上級主管部門部署的各項目標任務；達到質量要求及取得預期效果。

2、依法公開與公民、法人、其他組織的權利義務密切相關的有關事項，做到辦事公開。按季度進行政務公開，總結本單位上一季度完成的重點工作情況及下季度即將開展的重點工作進行公開，對已建、在建和即將開工建設的各項水利工程進行公開，接受群眾的監督。

3、黨政領導、一般干部職工做到了清正廉潔，無“吃、拿、卡、要”現象。

4、實行服務承諾制、首問責任制、限時辦結制和行政責任追究制。

5、領導帶頭做到了作風深入扎實、深入局屬各單位、各鄉鎮供水地、病險水庫，深入基層指導工作多于60天，積極向上級爭取政策及資金扶持。

6、建立健全效能建設方面的制度，制定了內部管理制度，實行制度管理并取得良好效果。干部工作作風得到明顯轉變、閑聊的人少了，看書學習鉆研業務的人多了。

7、涉及多個部門的管理工作運轉協調、有序、規范。

8、機關工作人員自覺遵守單位規章制度，按時上下班，上班期間自覺掛牌上崗、實行ab角制，保持政令暢通。

二、對照考核評分標準，自評109分。

將加分情況和工作創新方面分別作如下說明：

（一）加分情況：在自評100分的基礎上，加上限分10分，現作如下說明：

1、（1）農村飲水安全工作于20__年12月被確定為“全國100個農村飲水安全建設管理示范縣”。加4分。（2）本單位榮獲“全省20__年度農田水利基本建設先進縣”稱號。加3分。

2、20__年“黨建經濟目標考核和黨風廉政建設責任目標”考核為一等獎。加1分。

3、工作有一定創新，加2分。（1）及時把《云南省行政問責辦法等四項制度工作手冊》印發到局屬各單位、各鄉鎮水務所、機關干部職工手中，做到機關干部職工人手一冊，在“__縣行政機關推行四項制度業務骨干培訓會議”上得到口頭表揚并向全縣推行；（2）超前向局屬各單位、各鄉鎮水務所推開效能監察工作。在沒有接到縣級通知的情況下，局效能監察辦公室積極向各鄉鎮水務所、局屬各單位提出推行“三項制度”，并將材料上報局效能監察辦，此超前做法得到年中縣“四項制度”落實情況抽查組表揚。

三、存在的問題

進一步面向全系統學習宣傳“四項制度”的力度不夠；在面向全系統推行“四項制度”的深度方面和創造性地開展工作方面還有待加強。

四、整改措施

1、進一步面向全系統抓好“四項制度”的宣傳學習，對內抓學習，對外抓宣傳。

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一、加強領導，切實履職

一年來，我始終堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，積極主動強化干部教育管理，自覺帶頭履行黨風廉政工作職責，狠抓黨風廉政建設工作責任制。

1、提高認識，落實責任。成立了局黨風廉政建設工作領導小組，對局領導班子成員黨風廉政建設工作進行了分工，明確工作目標，落實工作責任，嚴格工作獎懲。

2、加強宣傳，教育引導。切實加強反腐倡廉工作的宣傳，反腐倡廉工作做到了“常長”兩字：做到了反腐倡廉工作時時講，處處講，事事講，逢會必講，建立反腐倡廉工作長效機制，做到警鐘長鳴，常抓不懈。

3、加強學習，提高素質。廣泛開展黨風廉政建設的學習和培訓，不斷提高了干部的整體素質。年初制定了《檸檬產業局內部管理制度》之《學習制度》，規定每周一下午為例行學習時間，組織班子成員和機關干部對《廉政準則》、《廉政準則》實施辦法、《黨紀處分條例》等黨紀黨規知識的學習和培訓，并結合黨的作風建設和科學發展觀集中開展業余自學，有效地提高了機關干部職工黨性修養和政治素質，營造了一個積極向上的學習氛圍，打造了一支一生正氣、兩袖清風、業務精、能力強的干部隊伍。

4、凝聚人心，強化責任。建立健全黨風廉政建設工作機制，落實領導干部廉潔自律工作責任，增強了班子的凝聚力和戰斗力。不斷加強班子隊伍責任制建設，進一步強化制度體系，以制度激勵人和約束人，嚴格督查督辦，成立重大事項報告制度和責任追究制度。

二、廉潔奉公，勤政為民

始終堅持黨的路線、方針、政策不動搖，充分發揮第一責任人既定的領導體制和工作機制，構建層次分明，網絡健全的責任體系，充分調動各種積極因素，形成整體合力，上下一心，齊抓共管，狠抓落實，切實為人民群眾服務，為經濟發展作貢獻。

1、嚴格管理，真抓實干。狠抓建章立制，做到用制度管人，用制度約束人。堅決反對和制止各種奢侈浪費行為，嚴禁用公款互相宴請，大吃大喝，安排私人旅游。自開展建章立制以來，有效地規范了機關干部職工工作行為，增強了干部職工拒腐防變的能力。

2、召開民主生活會。在深入開展黨的群眾路線教育實踐活動中，我局在廣泛征求社會各界的意見和建議、班子成員之間相互交心談心，班子及成員認真查擺問題和書寫對照檢查材料的基礎上，召開了由縣委第九督導組、縣紀委參加的專題民主生活會。此次專題民主生活會，班子對照檢查材料全面深刻，剖析到位；班子之間相互批評既辛辣又坦誠，互評到位。通過開展批評和自我批評，書寫自查報告，進一步溝通了班子成員和干部之間的感情，深化了認識，增強了相互協作能力。

3、建章制度，規范行為。建立和完善了《檸檬產業局內部管理制度》，堅持了民主集中制和黨管干部的原則。在選拔任用干部上實行公開、公平、公正，防止了用人上的不正之風，堅持了能者上，庸者下，平者讓的用人唯賢機制。

三、正風肅紀，杜腐防變

嚴格按照中央、省委、市委、縣委反腐倡廉文件及會議精神，切實治理腐敗滋生，從“權、錢、人”入手，抓好權力制約，資金監控、干部任用和公共權力與市場經濟行為緊密聯系領域的監督管理。

1、嚴格執行工程招標和政府采購有關規定，減少滋生腐敗的條件。

2、嚴格黨性教育，加強黨性修養，管理和監督黨員干部，促使黨員領導干部以身作則，廉潔從政，模范遵守廉潔自律的各項規定。