兩個責任自查報告范文
時間：2023-04-01 16:25:50
導語：如何才能寫好一篇兩個責任自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。
篇1
一、考核對象、內容和方法
（一）考核對象。列入省千家重點耗能企業和我市“節能行動”的重點耗能企業（以下統稱“市重點耗能企業”），新納入的省千家企業暫不列入考核。
（二）考核內容。主要包括節能目標完成情況和節能措施落實情況。
（三）考核方法。考核滿分為100分，其中節能目標為40分，節能措施為60分。
節能目標完成指標為定量考核指標，以經核定的市重點耗能企業“*”分年度節能目標為基準（肇經貿資源〔*〕31號），依據省、市節能主管部門認可的企業實際完成節能量，計算目標完成率進行評分，滿分為40分。本指標細分為年度節能目標和“*”節能目標累計完成進度兩個考核指標，各占20分，超額完成對應目標的適當加分。兩個考核指標得分相加達到40分，視為完成*年節能任務。
節能措施落實指標為定性考核指標，是對市重點耗能企業（含納入省千家企業）落實國家、省、市節能工作部署情況進行評分，滿分為60分。
（四）考核結果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個等級。未完成節能目標的，均為未完成等級。
二、考核程序
按照分級管理、分級考核的原則，對市重點耗能企業的節能考核分別由省、市、縣（市、區）經貿部門負責組織實施。
（一）省監管重點耗能企業應于今年2月底前向市節能主管部門提交上年度節能目標完成情況和節能工作進展情況自查報告，同時抄送省經貿委和省節能減排辦，市將在3月底前組織由有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查，形成評估核查綜合評價報告報送市政府和省經貿委、國資委。
（二）省千家企業和市重點耗能企業的節能目標責任評價考核工作按屬地管理原則組織實施，由各縣（市、區）節能主管部門組織由有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查，并于5月15日前將評估核查報告報送當地政府，并抄送我局備案。
（三）市直重點耗能企業應于今年4月10日前向市經貿局提交上年度節能目標完成情況和節能工作進展情況自查報告，我局將組織有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現場評估核查。
（四）企業計算節能指標涉及的能源統計數據，須經市統計局核定。
三、獎懲措施
（一）對評價考核結果為完成等級及以上的重點耗能企業，納入市節能先進評比范圍，進行評比表彰獎勵。
（二）對評價考核結果為未完成等級的企業，予以通報批評，一律不得參加年度評先、授予榮譽稱號，不給予相關扶優措施，對其新建高耗能投資項目和新增工業用地暫停核準和審批。考核結果為未完成等級的企業，應在評價考核結果公布后1個月內提出整改措施，限期進行整改。重點耗能企業中的國有獨資、國有控股企業的考核評價結果，由相關國有資產監管機構作為對企業負責人業績考核的重要依據，實行“一票否決”。
（三）對在節能考核中弄虛作假的企業，一經查實，其考核結果將視為未完成等級，予以通報批評，并對相關責任人依法依紀追究責任。
四、企業自查報告要求
市重點耗能企業應認真編制企業節能工作自查報告。自查報告按省*年省千家企業節能自查報告內容及格式要求編寫，包括書面自查報告、考核計分表、*年節能量計算說明，并附上相關證明材料（按計分表的內容必須附上所有證明材料）。
篇2
宜賓市政府采購中心關于2005年的工作情況的自查報告
市財政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：
一、考核期采購中心主要工作業績
2005年，采購中心克服人員少、業務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。
開標次數多。2005年，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。
采購金額有所增加。2005年，采購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中采購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。
采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。
重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。
二、采購中心定性指標自查情況
1、政府采購規范運作情況。（20分）
執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）
采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規執行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環節的規章和辦法，規范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。
嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。
采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心依據市政府辦公室印發的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。2005年，采購中心執行采購范圍有所擴大。
為了繼續保持政府采購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。
嚴格執行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數報列不詳，及時與采購單位聯系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會監督，構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。
內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多字的。
根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。
根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業務工作進一步程序化、規范化，招標采購業務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）
政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）
嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時。
政府采購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）
招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府采購業務經費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開標次數、節約金額等已經基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類采購數據進行統計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數據。
此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；采購信息及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規范。
4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）
及時向采購人提供服務，在規定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）
針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。
為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。
根據規定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒有執行合同統一組織簽訂制度，采購中心僅實行了合同催收制度；
采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。
采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）
作為政府采購業務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）
為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了采購中心的工作動態和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從2005年年底起，采購中心在網上已經公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。
7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）
是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等
在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。
實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。
三、采購中心定量指標自查情況
1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）
2、招標公告率100%，中標公告率100%。（自查得分各5分）
3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）
4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）
6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，采購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）
8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）
10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）
四、當前存在的問題
（一）一些部門和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力
由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
（二）政府采購計劃過于分散，采購次數過多
采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。
（三）專家數量不足，素質、水平有待提高
隨著政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專家的數量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。
（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強
一是未成立市政府采購委員會或領導小組，也未建立采購辦公室，不利于統籌和協調全市政府采購工作，作為執行機構的采購中心經常面臨多難境地；
二是制度建設相對滯后。政府采購法已經執行幾年了，而我市的相關制度規定還是采購法出臺前的規定，有些制度、辦法已不符合法律法規的規定，或者已不適應本市實際，已經嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脫離的制度規定，并根據需要和可能適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，進一步規范我市的政府采購工作；
三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發展。
（五）政府采購市場不健全
由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。
五、下步工作措施及建議
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。
（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。
（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。
（三）嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。
（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。
幾點建議：
（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系
加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統籌協調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。
建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規范采購單位的政府采購行為，進一步規范我市的政府采購工作。
（二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制
建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。
（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監督機制
實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。
（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系
強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。
（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度
通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府采購的作用。
（六）開拓創新，不斷提高采購效率
一是完善定點采購和探索實行協議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。
（七）盡快完善專家庫，加強對專家的培訓
一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。
特此報告
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
宜賓市政府采購中心
二??六年三月十六日
主題詞：行政事務 政府采購 考核 自查 報告
抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協辦
公室，市紀委（監察局），市財政局，市審計局。
宜賓市人民政府采購中心
2006年3月16日印
（共印20份）
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
集中采購機構定性指標考核自查表
項目項目說明自查得分評分理由
1、政府采購規范運行情況（20分）執行政府采購的法律、行政法規和規章情況（10分）10分見自查報告
采購范圍、采購程序的執行情況（10分）10分見自查報告
2、建立、健全內部管理監督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環節是否權責明確，是否建立內部監督制約體系10分見自查報告
3、政府采購基礎工作情況（20）政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度是否規范有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告
政府采購業務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規定，有關報表數據是否及時等。（12分）12分見自查報告
4、政府采購服務質量情況（20分）是否及時向采購人提供服務，是否在規定的時間內及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；是否及時會同采購人對采購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告
采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，是否公平公正對待采購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告
5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告
6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況（10分）從業人員的文化程度以及人員的從業經驗和能力，是否遵守有關法律、規章制度，是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告
7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告
合計 97分
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
集中采購機構定量指標考核自查表
項目自查得分評分理由
1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告
2、招標/中標公告率（各5分）10分見自查報告
3、有關政策法規、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告
4、招標文件、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查報告
5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報告
6、質疑答復滿意率（10分）10分見自查報告
7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告
8、采購價格低于采購預算和實際采購價格低于市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告
9、采購資金節約率（10分）10分見自查報告
10、評標專家隨機抽取率（10分）10分見自查報告
篇3
農發行投資業務自查報告范文(一)根據《河南銀監局辦公室關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監辦發〔20xx〕218號)及市分行的要求，為加強內部管控，遏制違規經營和違法犯罪，有效防范金融風險，促進業務健康穩健發展，決定在全行開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。
一是對整改情況進行自查。 我行對自查及監管檢查發現問題已整改到位，對違法違規行為反映出的內部管理漏洞，已完善了相應的組織架構、考核機制;不存在新業務老問題的情況;對疑點和薄弱環節建立持續跟蹤檢查和糾正機制。
二是責任追究情況的自查。我行對自查及監管檢查發現問題的責任追究到位，不存在應問責而未問責、應重處卻輕處的情況;對監管部門就自查及監管檢查發現問題采取的審慎性監管措施落實到位;對監管部門就自查及監管檢查發現問題做出的行政處罰落實到位。
三是對重點業務和環節的操作風險檢查。貸款業務方面，盡職調查到位;我行無違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準確;無違反或減少程序授信。貸款審批合規;無違規發放貸款現象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現象。存款業務方面，我行按照規定種類進行核算和管理，與開戶單位進行賬務核對一致，對賬合規，發生額、余額相符，無以貸轉存吸存，利用同業業務倒存，超業務范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現金業務按照規定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現金庫存不存在超限額等問題。票據業務方面。貿易背景真實。客戶提供的交易合同、發票齊全、合規、真實，合同內容符合交易雙方營業執照的經營范圍，以銀行承兌匯票進行結算。承兌業務擔保按照企業的信用等級確定保證金繳存比例，無人為提高信用等級的情況;保證金及時足額繳存，保證金資金來源為自有資金，無用貸款或貼現資金繳存保證金的情況。票據交易資金無被挪用或體外循環現象。同業業務方面，會計核算真實合規;不存在違規買入返售、賣出回購、第三方擔保和抽屜協議的問題;資金業務未借同業渠道變相開展類信貸業務規避監管;按照要求與有關單位進行賬務核對一致，發生額、余額相符。擔保業務方面，我行不存在違規借用銀行機構名義對外提供擔保的問題。
重點環節方面，現金業務：我行的現金收付業務實行的是委托同業銀行現金收付，不留庫存現金。現金業務按規定設立出納崗位，并按規定由行長、主管行長及坐班主任等進行定期和不定期查庫，經自查，查庫頻率符合制度規定，無少查庫次數。賬戶開立與變更：我行銀行賬戶嚴格按照人民銀行規定的程序開立或變更銀行結算賬戶，法人代表授權書、印鑒、企業資料真實、齊全。重要空白憑證購買和管理：重要空白憑證預留印鑒、印章真實，對重要空白憑證實行專人并入庫保管，我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環節實行分離和監督機制。驗印：我行預留印鑒中印章真實，日常業務辦理時機器進行驗印核對，若機器審核不過采取人工審驗，人工審驗實行折角核對。銀企對賬：我行嚴格實行每月對賬，記賬與對賬相分離，我行實行柜臺對賬和郵寄對賬兩種方式對賬，企業對賬對發生額、余額進行核對，對其印鑒進行電子驗印，并定期對對賬結果進行分析。內控制度執行情況：我行按規定實行輪崗交流、內部監督檢查，認真落實授權授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴格規范重要崗位和敏感環節工作人員八小時內外的行為，特別是基層營業性機構、部門負責人、客戶經理和綜合柜員等關鍵崗位;建立健全相應的行為失范監察制度;對員工異常行為和賬戶異常交易進行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業務考核機制檢查，我行考核指標設置合理，不存在層層加碼、過度關注市場份額等經營性指標，忽視合規經營類指標以及風險管理類指標等情況。
通過自查，我行沒有發現新問題，但我行將依舊按照上級行的規章制度，依法合規經營，加強內部管控，遏制違規經營和違法犯罪現象的發生。
農發行投資業務自查報告范文(二)通過前段時間我行組織對合規文化的學習，我深刻認識到，合規教育活動是我行業務發展的需要，是提高經營管理水平的需要，開展合規教育文化活動對規范操作、遏制違法違規和防范案件發生具有積極的深遠意義。這次活動的開展，讓我進一步認清了我的崗位職責，凈化了思想，提高了業務能力，增強了合規重要性的認識，也為實際工作指明了方向。在農發行加速發展的關鍵時期，開展合規管理年活動對于增強農發行業務合規經營管理意識，培育良好合規文化，促進農發行事業的健康成長，提高防控金融風險的能力有著很強的現實性和必要性。本人通過行里組織的相關規章制度的集中學習與自學，從工作、生活的各個方面進行了自查，并對自身存在的問題及時進行了改正與解決。
一、存在的問題
(一)思想有所松懈，學習意識不強。首先是學習理論不夠，不能真正做到在干中學，在學中干。其次是學習的自覺性不高。雖然平時比較注重學習，集體組織的各項活動和學習都能積極參加，但平時自己學習的自覺性不高，鉆不進去，學習的內容不系統、不全面，對很多新事物、新知識的學習不深不透，不能精益求精。工作一忙就對業務的學習和技能的訓練有所放松，導致自己的業務技能水平沒有顯著進步。
(二)獨立解決問題的能力欠佳。遇到問題習慣于求助別人而不愿自己鉆研。這就需要我在今后端正學習態度，嚴肅對待自己思維方
式的拓展。在問題前面先要求自己對其有個認知和思考，并在有必要時將其記錄下來，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問題，一回生兩回熟，現在面對的各種問題就是將來提升自身能力的種種財富。
(三)對于相關規章制度理解不到位，執行不到位，造成工作中產生風險的可能性。
二、改進措施
通過開展“合規管理和風險防控年”活動學習對照，發現自己還存在很多不足之處。為此，我將會在最短的時間內，把自查中發現的問題，對照相關的制度和操作規程進行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
(一)始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐朽思想的侵蝕。
篇4
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看財務會計工作自查總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!
財務會計工作自查報告1觀云村轄6個村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。
根據來賓鎮政府的安排，觀云村村財務經組織村兩委自糾自查，現將結果報告如下：
一、個人方面
作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領會黨在農村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業務專業知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。
二、財務狀況：
(一)嚴格按財務審批程序執行。村委員會嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行民主決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
(二)建立日常財務收支管理制度。重視日常財務收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。
(三)建立民主理財監督管理制度。以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作。村民對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
(四)做好村級財務結報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務總是村民關注的焦點，我對村務公開一直很重視，每次民主理財結束后，我都將各項收支整理好，讓村民監督。
三、存在的問題及應對措施
近年來，鎮政府推出了村級會計任職及工作的種種制度，使我村財務工作取得了一定的發展。同時，也應該看到，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
第一、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出;
第二，及時報賬，做到與鎮政府財政所及時、有效對接;
第三，積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經取得的成績，發揚我村制度建設等方面的優勢，克服缺點和不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為我村的建設和發展貢獻自己的力量。
財務會計工作自查報告2根據鎮政府的安排，盧溝村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：
一、基本情況：
盧溝村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。
二、財務狀況：
根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照4+2+1工作法進行決策。
在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。
村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：就村委員會2011年的收入、支出進行統計清查。
集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮政府推出了村級會計委托制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮政府財政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
財務會計工作自查報告3一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[2010]109號文《關于在深圳轄區上市公司全面深進展開規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干規章制度，熟悉財務會計基礎工作規范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規范的要求;有了熟悉以后，根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內容逐條進行自查，發現題目并確定整改計劃。
三、整改進步階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質量。
四、自查內容、發現題目及整改措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規定，公司逐項對比《調查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務職員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發現不規范事項。
1.2
會計職員崗位設置情況
會計崗位設置公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。
整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號之前
1.3
會計職員專業制度培訓情況
公司有安排會計職員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續教育等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計職員遵照執行，未發現不規范事項。
2、會計核算基礎工作規范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發現，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量題目進行通報批評。
財務會計工作自查報告4根據____證監局《關于開展規范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監發〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
一、專項活動組織與開展情況
(一)專項活動的組織
1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;
各子公司負責本單位規范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。
公司其他部門人員配合、協助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監督與指導。
(二)專項活動的開展
1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其應用指引、《會計基礎工作規范》等規定，對《____上市公司規范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;
在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經確認后統一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據最新指引文件，結合公司實際情況對公司現有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。
使公司的規范財務會計基礎工作更有成效。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。
公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。
主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。
主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。
崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試。
公司按照國家《會計基礎工作規范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責任人：主管會計工作負責人。
(二)會計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會計基礎工作規范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據齊全，部分由母公司開具的發票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業務記賬憑證后通常附有增值稅發票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。
原始單據齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發生經濟業務的`先后順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數編號;
“摘要”填寫對所記錄的經濟業務的簡要說明;將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;
審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統。
6、公司使用用友NC財務系統，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責任人：主管會計工作負責人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及預付款的審批。
對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系;
出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。
資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。
銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。
銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，
9、個別子公司作廢票據能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
(四)財務管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定制訂《財務管理制度》。
公司的財務管理制度下設十三個章節，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產管理、非流動資產管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統一制定下屬子公司的財務管理制度，統一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規定。
整改計劃：在20____年7月10日前
整改責任人：主管會計工作負責人。
(五)財務信息系統使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統日常的管理和維護由系統管理員負責，數據庫每周備份一次;
系統服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統的合同條款里明確規定了專業機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友NC軟件系統訪問及操作權限根據不同的職責與崗位進行了設置。
不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監申請及審批程序。
(六)母公司對子公司財務管理和控制情況
1、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務總監報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。
四、自查總結
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規范開展的長效機制，提高公司規范運作意識和治理水平。
財務會計工作自查報告5為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合2011年5月區審計局關于審計區環保局2009年和2010年預算執行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:
一、組織開展狀況
為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。
二、自查狀況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，務必由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。
因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。
財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，務必經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。
篇5
愛國衛生自查報告范文(一) 按照愛國衛生工作目標管理要求，經過自查，20xx年我局愛國衛生工作目標任務完成情況如下：
一、共同目標
(一)工作三落實
1、成立了以局長為組長，分管領導為副組長，直屬單位負責人為成員的愛國衛生領導組，因今年人事關系變動，對愛國衛生工作領導組成員和分管領導都及時作了調整。
2、辦事機構設在局辦公室，有專人負責。
(二)目標管理
1、在《關于下達20xx年直屬單位目標任務的通知》中，把愛衛工作列入對直屬單位的綜合目標管理考核。
2、與各直屬單位簽訂了20xx年愛國衛生工作目標管理責任書，分解落實市政府下達的目標任務。
3、針對市愛衛辦下達的職能目標任務，及時把任務分解到電臺、電視臺。
4、制定并印發了《20xx年愛國衛生工作目標管理實施方案》。
5、開展半年、全年目標管理自查，并專門對電臺、電視臺目標任務完成情況進行督查。形成了《年上半年愛國衛生工作目標管理自查總結》。
(三)業務培訓
在6月17日開展了愛國衛生領導組成員業務培訓1次。
(四)會議與公文
1、3月份召開了1次領導組成員會，貫徹市愛衛工作會議精神，研究、部署年工作。6月份召開了一次領導組成員會，各單位自查，局機關督查愛國衛生、城鄉環境治理工作，迎接市愛衛會不定期抽查。
2、按時參加市愛衛辦會議。
3、印發了愛國衛生工作簡報6期。內容涉及市電臺、電視臺愛衛宣傳出成效;廣電報社積極完善愛國衛生工作制度;市廣電系統各單位積極開展了第二十四個愛國衛生活動月活動;市廣電局愛衛工作目標任務已全面落實到相關單位等內容。
(五)交辦事項
均按時按要求完成了市愛衛辦交辦的事項。
二、職能目標
1、電臺、電視臺積極開展愛衛宣傳,有愛衛的專題欄目,每周播放,播放市愛衛會確需在電臺、電視臺進行宣傳的愛衛標語、口號、事項等內容。
今年，市電視臺共在《瀘州新聞聯播》、《瀘州現在時》播放愛衛、創衛、文明創建消息580條。市電臺共在《瀘州新聞》中播放愛衛、環境整治消息1190條，在《記者行動》節目中設置曝光專欄，播放曝光消息72條。另外還在重點板塊節目內設置健康與衛生專欄，分時段增設健康熱線，做到全方位、高密度地宣傳好愛衛活動。
2、電臺、電視臺開展控煙宣傳，播放創衛公益廣告,曝光臟、亂、差,表揚先進典型。
3、電臺、電視臺無煙草廣告和變相煙草廣告。
4、按照龍馬潭區紅星街道的要求，完成了下達的滅鼠除四害工作任務，并加強滅鼠除四害宣傳。
5、收集保存愛衛(創衛活動、健康教育、除四害、農村改水改廁)的聲像資料。
6、愛衛、創衛專題節目和新聞報道有播放記錄。
7、開展形式多樣的健康教育活動：印發健康教育資料300份，在廣電大樓大廳內開辦了健康教育專欄，在LED大屏幕播放健康教育知識56次，在3樓會議室舉行了健康教育講座。
認真執行每月1次的全系統衛生檢查制度，各直屬單位也分別建立了各自的衛生管理及檢查制度，機關及直屬單位達到衛生先進單位標準要求。
8、積極組織愛國衛生月活動，書寫了標語。電視臺、電臺進行了廣泛宣傳。
9、扎實開展城鄉環境綜合治理工作。
三、加分
作為愛衛會委員，我局認真履行工作職責，工作成效突出。加2分。
以上總計102分。
愛國衛生自查報告范文(二) 一、 建全組織，完善制度
為了保障我校衛生工作順利開展，組建了學校愛國衛生領導小組。下設環境衛生、食品衛生、醫療衛生、健康教育、紅十字理事會等等組織。近年來，又增設了突發公共衛生事件應急處理等領導機構。各職能小組有領導、有分工、有規劃、有計劃、有總結。定期召開會議，校領導在關心支持的同時，定期檢查和抽查各項工作開展的情況。各領導小組均建立了規章制度。如：醫務室工作職責及工作制度、傳染病管理疫情報告制度、體衛工作制度、教學衛生制度、兩操評比制度、環境衛生清掃檢查評比制度、食品衛生監督檢查制度、師生體檢制度、學生安全與衛生防護制度等等。以上各項制度的建立，對我校各項工作的推動和開展均起到了決定性作用。
學校食堂被評為重慶市中小學示范食堂后，學校對食堂進行了進一步建設，重新成立了以馮校長掛帥、分管副校長主管的生活管理領導小組，切實做到了有人管事、有人干事的工作機制。
衛生經費的投入：學校在環境衛生、垃圾運輸、環境保護、綠化美化、健康教育、師生的體檢、食堂環境、飲水衛生、廁所改造、醫療設備等衛生經費的投入，每年都要幾十萬，甚至上百萬。
二、衛生工作，常抓不懈
1、采用多種形式的健康教育，加強衛生防病宣傳。我們充分利用校園網、校園廣播、《三峽校園報》、宣傳櫥窗、黑板報、講座、標語、健康教育課和醫務室開展對師生的健康咨詢等形式進行衛生知識宣傳。在某些傳染病流行季節，醫務室還印發傳單等資料發到每個師生手頭，提前使大家掌握該病的流行特點、防治知識。
2、開展健康檢查，預防疾病發生。為了確保師生身體健康，做到不生病、少生病，有病早發現、早診斷、早治療的原則，我們做了以下工作。①搞好環境衛生，減少蚊蠅茲生的場所。②科學滅蠅滅鼠及環境消毒。③利用各種宣傳方式教育師生養成良好的衛生習慣，如不亂扔亂吐，不吃不潔飲食、勤洗手等。④配合萬州區疾控中心搞好幾種傳染病的預防疫苗注射(打預防針)。⑤堅持晨檢，嚴格疫情報告制度，發現傳染病立即上報疫情，同時隔離治療或休學，并對污染環境嚴格消毒。⑥每年要對全校學生進行一次常規體檢，并進行生長發育的評價分析，發現疾病通知家長及早帶到醫院進行治療。⑦每年要組織食品從業人員和招聘人員進行一次健康體檢，對不健康的要調離。
3、保護校園環境，重視愛國衛生。學校環境衛生是培養學生良好衛生習慣的一個重要條件，也是學校精神面貌的一個重要體現。學校長期實行分片包干，責任到班，定人、定時、定點，每天一小掃，每周一大掃，每月一徹底掃除的制度。對衛生工作采取定期和不定期檢查相結合的辦法，經常進行評比，做到打掃、保潔經常化，檢查評比制度化，對環境衛生的消毒、殺蟲、滅鼠、滅蚊蠅等工作都有詳細的計劃安排。
4、嚴禁在教室和會議室等公眾場合吸煙!請勿吸煙!吸煙有害健康!等禁煙標志到處都是。有禁煙制度和罰沒等處罰記錄。校內公眾場合基本無吸煙現象。
三、創衛工作，勇挑重擔
創重慶市級文明城區及全國衛生城市是萬州區政府及全區市民的一項重大政治任務，區委區政府高度重視，進行了周密的部署和安排。我校作為中學的代表被列為必檢單位。在接受任務時間緊的情況下，學校召開了動員大會，全校師生員工上下一條心，同心協力，把原本就比較衛生潔凈的校園打扮得更加靚麗。特別是對食堂的考核驗收工作，考核領導小組非常嚴格，不論是檢查滅四害情況，還是廚房加工工藝流程及衛生情況、消毒情況、食品留樣情況和各種登記都檢查得認真仔細，對包裝食品原料的產品編號、生產日期、保質期等一一過目，我校在區衛生監督所領導的細心指導下，嚴格按照食堂量化分級管理的要求，在 雙創多次考核驗收工作中順利過關，得到了考核領導小組的高度評價。
四、校園環境整治見效果
經過近幾年的整治，特別是今年暑期兩個月的校園環境整治，學校已煥然一新，校內道路平整完好，設施無缺損、無積水。整治重建了一個大型公共廁所;培植樹木100余株，花草2000平方米，建花園4個，綠化比為45%。無枯枝死樹，無蟲害等。園林整齊美觀，有樹名花名標志，有專職花工管理。校內建筑完好，整潔規范，無違章亂建亂搭，亂堆亂放現象，校園部分圍墻還用磁磚貼有文化墻等圖案。校內路燈明亮牢固美觀，有專業電工管理。
校內環境衛生整潔美觀，常年聘有保潔工人6名負責每天打掃保潔，同時各班學生也每天一小掃，每周一大掃，有檢查、有記錄、有評比。校內廁所布局合理，水沖式沼氣化，有專人管理，做到了整潔衛生，無蠅無蛆，基本無臭。果皮箱、垃圾池布局合理，有專人負責，做到了日產日消，干凈整潔。滅鼠、滅蚊蠅、滅蟑螂等滅四害工作嚴格按區愛衛辦部署，進行消毒、殺蟲、滅菌，每次經上級檢查驗收均達標合格。
五、取得的成績
工夫不負有心人，我校借雙創的東風，在重慶市健康促進示范學校(銅牌)驗收檢查中一次性過關，自1995年以來，年年被市(原萬縣市)區評為愛國衛生先進單位和學校衛生工作先進單位。06年配合教委、衛生局衛生監督所和街道社區等單位，創建成為重慶市健康促進示范學校，年以來重慶市食品衛生等級量化評比，我校連續被評為A級食堂、示范食堂，重慶市級文明單位、綠色學校，等等。此外還創建了文明戶21家，文明班級28個，文明樓院2個。雖然取得了一定的成績，但與其他兄弟學校比，也還存在許多需要改進的地方。我們決心在管理上再下功夫，做出努力，爭取早日實現重慶市級衛生(紅旗)單位的宏偉目標。
愛國衛生自查報告范文(三) 今年以來，我局以《四川省愛國衛生管理辦法》為指導，堅持以人為本，認真貫徹和落實科學發展觀，牢牢堅持兩手抓兩手都要硬方針，切實加強領導，增添措施，創新機制，不斷優化人居環境、保障干部職工身心健康，愛衛工作扎實穩步推進，取得了明顯成效。現根據達縣愛衛會《關于開展年度衛生單位復查的通知》(達愛衛[]14號)文件精神，按照愛衛先先進單位考核評分標準，就我局愛衛工作作如下自查報告：
一、領導有力，制度健全(共13分)
近年來，局黨政一班人高度重視愛衛工作，始終把該項工作作為全面加強作風建設、隊伍建設和精神文明建設的一項重要內容和載體來抓。一是加強領導。成立了由局長任組長、分管副局長任副組長、辦公室及其他相關股室同志為專兼職工作人員的愛衛領導小組，負責創建工作的組織、指導、協調工作。二是周密部署，建立愛衛長效機制。制定和完善了《機關衛生管理制度》、《門前三包方案》、《科室衛生制度》、《消殺制度》，并把愛衛工作納入評比獎懲，與業務工作同部署、同落實、同考核，制訂了實施、督查、考核等具體細則，單位清潔戶達90%(全年4次)。三是明確職責。實行統一領導，股室實施，人人有責的責任機制，局主要領導和分管領導是愛衛工作的第一責任人和具體責任人。局機關與各股室、住戶、門面經營者簽訂了目標責任書，把愛衛工作與崗位目標責任制考核、五好家庭評選、文明市民評選緊密結合起來，對愛衛目標及具體措施內容進行細化量化，對照考核內容，制訂考核細則，落實責任到人，確保愛衛工作不流于形式和走過場。四是經費落實。今年我局共投入資金 萬元優化了人居環境，完善了衛生基礎設施。五是強化督查。定期或不定期對各股室的愛衛工作進行督促檢查，事后進行通報，對影響愛衛工作達標的，扣發全年衛生達標獎，不評優、不晉級。
二、環衛工作實實在在(共62分)
近幾年來，全局上下齊心協力營造清雅謐靜的辦公環境，為院內老少和工作人員共同創造了舒適的居住和工作環境，為外來參保人員展現了優美的辦事環境。目前院內環境優美，下水道暢通，過道走廊、樓梯清潔，物品堆放有序，衛生設施布局合理，人人講衛生、個個愛清潔的良好氛圍基本形成。
(一)衛生設施(10分)
1、樓道設有專用垃圾桶，每個股室內有垃圾桶、紙簍、痰盂和煙缸;2、衛生設施放置合理、保潔。
(二)環境衛生(25分)
1、單位周圍和院內道路平坦、硬化、整潔、綠化全面;2、單位廁所為水沖式，公共區域、室內地面、墻壁、門窗均能定期打掃，清潔無塵;3、過道、樓梯無亂堆亂放、亂貼、亂畫現象;4、垃圾不亂堆亂放，定點傾倒。
(三)消殺工作(15分)
結合衛生宣傳月和各種節日活動，在院內積極開展滅蠅滅鼠活動，統一投放鼠藥3次，打滅蠅藥3次，把四害密度控制在國家標準以內。
1、安排相關股室和人員成立消殺小組，并有專兼職消殺人員;2、消殺工具及藥品備用齊全充足;3、每次消殺均按照《消殺制度》進行，并有消殺記錄;4、每年主動參加全縣統一滅鼠2次以上，消殺1次以上。
(四)宣傳教育工作(12分)
結合愛國衛生宣傳月活動，利用各種場合、采取多形式多渠道進行愛國衛生與健康知識教育，廣大干部職工愛衛意識顯著提高。
1、設有衛生專欄、每季均更換一次;2、訂有衛生報刊，公共區域有衛生標志;3、每年均為職工播放衛生科教錄像2次以上。
三、衛生安全工作切切實實(共35分)
在積極整頓外部環境衛生的同時，為切實保障全局干部職工身心健康，每年定期為職工辦理體檢事宜。
1、每年聯系醫院，為職工作身體體檢;2、在疫病高發季節，為職工和退休人員免費發放預防用藥和預防注射乙肝、流感等疫苗;3、，積極治理三廢，無傳染病流行和食物中毒現象發生;4、所有工作人員穿戴整潔，無隨地吐痰、亂丟果皮紙屑等現象。
四、積極配合愛衛工作(共5分)
為確保院內各項衛生工作落到實處，我局積極配合支持轄區愛衛組織工作，并按能按時完成愛衛組織分配的各項工作任務。
五、存在的主要問題
一是保潔意識有待提高。重整治、輕保持，亂扔紙屑、果皮、煙頭的現象還依然存在;二是管理制度有待完善。還存在重管理、輕落實現象，督查督辦力度不夠，衛生長效機制不夠健全;三是衛生標識有待完善。
篇6
一、當前存在的不符合公司科學發展的問題及其原因
（一）思想政治
公司和員工建設進一步加強。主要表現在工作中樹立大局意識、全公司領導班子的能力建設滿足新形勢下順利開展海關工作的需要。
主要原因：一是隨著社會的發展，各種文化思潮和新思想、多種價值觀念不斷滲透到海關工作中，思想政治工作和隊伍建設的難度越來越大、工作要求越來越高；二是公司存在執法風險和廉政風險壓力不大的錯誤觀念，思想政治工作的切入點進一步加強；三是各科室班子建設特別是領導班子的自身能力建設力度加大，滿足于完成具體工作任務，自覺學習和主動學習的能動性增強，全體員工樹立大局意識；工作熱情高，爭爭先創優的思想強；意識理念和工作能力提升的快。
（二）業務基礎工作加強。主要表現在：業務規范化程度高、業務工作中監管到位。
主要原因：一是業務工作人員責任心強，嚴格按照業務規章制度落實業務操作規程，業務工作中監管到位；二是公司業務量大，業務種類全面，都重視業務工作“執法風險”和“廉政風險”的思想和做法；三是業務理論、知識技能水平高，業務清晰，業務規范程度高；四是業務工作人力資源精。
（三）公司籌建工作中面臨的問題。主要表現在基礎設施建設和業務開展兩方面。
主要原因一是基礎設施建設資金還沒有到位；二是基礎設施規劃、審批等前期準備工作及相應工作機制還不到位、不完善；導致公司機構設置、人員編制還沒有完全落實到位；公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000.然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。總署要求暫不開展業務，公司的業務規劃、業務拓展等還沒有明確的目標和計劃。就會影響公司效益。
（四）公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000.然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。
預計明年開通后海關工作中面臨的挑戰和問題，主要表現在機場業務機制和后勤保障機制不完善、人力資源不足。
主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會影響公司效益。因此公司海關機構設置和人員編制不明，還沒有明確；同時，機場口岸開通后，當前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監管經驗，但受制于業務基礎工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時完善和規范旅檢工作機制和貨運監管需要多方面共同努力。
以上，是我公司工作中確實存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協調可持發展的主要問題及其原因，我們以統籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。
二、解決方法
（一）找準工作中的切入點，扎實開展思想政治、繼續加強隊伍建設和黨風廉政建設等工作。
1、強化科學發展觀教育，切實樹立和完善科學的世界觀、人生觀和價值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力；完善自學為主、積極參與討論和集中學習解決疑難問題為輔的學習型海關建設，進一步鞏固崗位練兵和“基層基礎建設討論”活動成果，打造一支“政治堅強、業務過硬、值得信賴”的海關出口公司。
2、完善“按海關要求、成就公司、與人為本”的科學發展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵員工，重視員工的發展需求，結合個體實際制定發展規劃；密切關注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學習中急需解決的困難和問題；共同營造工作、生活中互相幫助互相關心和原則問題上互相監督互相提醒的團結干事氛圍，構建和諧的內部環境；
3、切實加強全局意識和工作能力建設，針對員工之間差異，采取不同的方法和措施，創建和完善切實能夠有效增強員工大局意識、提升個體工作能力的機制，把員工大局意識水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設的基本標準。
4、結合工作實際扎實扎實開展思想政治、隊伍建設等工作，確保有效防范業務和后勤保障工作中“兩個風險”，深入貫徹落實科學發展觀，爭創一流。
（二）、立足于加強前期介入、溝通對話，不斷完善溝通編碼，建設有利于公司建設和發展的外部環境。
公司領導主動積極、卓有成效走訪員工和海關，向他們宣傳海關服務地方經濟的方針、政策和方法，積極為地方經濟發展建言獻策，使他們從以前對員工工作知之甚少到了解了海關工作要求，并加強與相關部門的溝通聯絡，共同營造了有利于公司建設和發展的外部執法環境。
通過努力，在海關黨組的領導和支持下，爭取在公司基礎設施建設完工及公司開通時，同步解決出口編碼等相關問題。
（三）以《海關業務標準化規范》為標準，夯實業務基礎，有效防范業務工作中的“兩個風險”的同時做好業務準備。
1、強化員工業務管理風險理念教育，警示業務風險可能帶來的嚴重后果，強化崗位責任制，強化監督制約機制，嚴守制度，杜絕因為業務量小就輕視業務工作中出現差錯。切實樹立和完善只要有業務的地方就一定存在風險的正確理念，強化工作人員責任心教育；
2、按《海關業務標準化規范》為標準，認真加強業務知識技能學習，加強對編碼編碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思考力度、鉆研力度和業務討論參與度；并針對當前崗位具體工作，有針對性地再造業務流程和管理時空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執法風險和廉政風險，完善風險分析機制，找準業務工作中的風險點，完善風險管理長效內控機制；
3、認真總結工作經驗，有針對性地加強業務改革的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作業等多種渠道多種方法，學習外地管理中的做法和優良傳統，進一步明晰業務改革后作職責、工作標準、業務流程，針對公司做好業務準備，完善業務工作機制監管機制。
篇7
環境衛生自查報告范文(一) 自百日整治活動開展以來，我按照縣上、局里、隊上的具體安排，認真學習，針對在工作中存在的突出問題，從思想、學習、工作等方面進行了自查。現將自查情況作如下匯報：
一、存在的問題和不足
1、理論學習的自覺性不夠高，認識還不夠到位。對新形勢下理論學習的重要性、緊迫性理解不深，缺少刻苦鉆研的精神;對政治理論學習走過場，敷衍了是，思想上未引起足夠重視，對政策的掌握一知半解，缺乏必備的政治素養和厚重的理論功底。
2、對業務鉆研不夠精，工作作風不夠扎實。工作起點不高，要求不嚴，不注重學習鉆研和知識積累，不重視對業務知識的深入學習和掌握，認為自己已有一些業務知識就可以應付當前的工作就行了，對工作中出現的一些新情況、新問題辦法不多，在解決問題中無法應對，沒有深刻認識到業務水平的高低對工作的質量和效率起決定性作用;對工作有時抱應付的態度，存在多做多錯，少做少錯，不做不錯的態度，除了自己必須完成的工作任務以外，能不做就不做，免得惹禍上身。事不關己，高高掛起，缺乏踏實的工作作風和敬業精神。
二、整改措施
1、加強理論學習，提高政治素養。要自覺地把理論學習作為一種修養、一種責任和一種境界，勤于學習，勤于動腦，持之以恒;要自覺地用理論學習來解放思想、統一思想;要端正對學習的認識和態度，要克服浮躁心理，要靜下心來，把主要精力放在學習和實踐上。努力提高理論素養，提高自身素質。
2、加強環衛業務知識學習，提升業務素質，切實改進工作作風。
(1)、對業務知識，既要向書本學，又要向內行學，向實踐學，在工作中積累點點滴滴的經驗，才能更好地開展工作。
(2)、工作要有責任感，對單位要衷心，對事業要忠誠。記得有一本書叫做《把信送給加西亞》，書中的主人公羅文正是懷著這份忠誠心和責任感，歷經千辛萬苦，把信送到加西來將軍手中。責任感和忠誠心是自身素質的一個重要方面。工作擁有這一份責任心，就沒有做不好的工作。擁有了這一份責任心，不管是不是自己的分內事，只要與單位的工作有關，才能夠認真負責地去對待。不僅要對自己的分內事高度負責，還要將分外事也當做分內事，義不容辭地承擔起來，而且能夠盡一切可能地將工作出色地完成。所以我也要有這份責任感和對事業的忠誠心，認真的干好自己的本職工作，只要在崗位上一天，就要負起一天的責任來。要將責任放在心中，要積極的認識這次效能風暴的眾多益處，要用一種更積極的心態迎接它，面對它，接納它。不需要他人的監管，要自覺完成自己的工作任務，盡到自己的工作責任。在今年，我不僅每月按時完成自己的收費任務，還幫助別人完成了萬余元的收費任務。
總之，針對以上分析出來的問題和制定的整改措施，我將在以后的生活中、工作和學習中，時時與以對照檢查，嚴格要求自己，不斷完善自己，加強修養，要以高度的政治責任感、使命感和敬業精神，踏踏實實、勤勤懇懇地做好本職工作，爭做一名優秀的環衛工作
環境衛生自查報告范文(二) 本期以來，我校根據有關文件精神，結合創建平安校園的相關要求，對校園環境衛生 進行了集中整治，取得了顯著的實效，現將治理校園環境衛生工作報告如下：
一、 加強了領導，成立了校園環境衛生專項工作領導組
組 長：xx
副組長：xx
成 員：xx
領導組明確 了職責與分工，認真分析了我校環境衛生方面的現狀，提出了明確的工作重點和目標，制定了相應的措施和辦法，將校園環境衛生納入到年終考核當中，促使環境衛生抓緊、抓實。
二、 加強了宣傳和教育，學習貫徹文件精神
領導機構成立了以后，充分利用教師會、校會、班會等平臺，向全 校師生進行保持校園清潔的宣傳和教育，使師生的校園衛生意識得到加強和提高，全校師生紛紛行動起來，使得文件精神得到了深入的貫徹。
三、 反復自查，集中整治
本期 以來，我校對校園環境衛 生進行了三次專項整治，組織全體教職工認 真排查，確保校園衛生無死角，堅決杜絕校園臟、亂、差等不良現象，此外，由少先隊牽頭成立了校園衛生學 生檢查委員會，利用課間對各班衛生情況進行了檢查。由教 導處組織教師對各班衛生情況進行評比，從而使衛 生工作的長期開展得到了有力的保障。
四、 加強教育，讓全校學生樹立衛生意識。充分利用衛生與保健課和主 題班會等渠道，教育學生愛清潔，講衛生，勤洗衣服勤洗手，并利用校會向學生講解講衛生的重要性， 講衛生與防疾病的關系，衛生與健康的關系，使學生真正做到自覺講衛生、愛清潔。
五、 加 強監督機制，使清潔保持每一天，利用思品課向學生進行講文明、不亂扔垃圾的教育，評選文明小標兵，評 選衛生示范班，確保校園清潔。
六、 加強了食品衛生的監控。
一是加強 食堂做作業人員的培訓，二是安排專人對食堂食品衛生進行負責，落實責任，每天對食品進行檢查并作好相應記錄，三是對校園零食攤的清理，目前我校已全部清理出 校園零食攤點，確保校園無教師及其家屬擺攤設點，校園100米內沒有零食攤點。
總之，經過我校全體師生的努力，目前我校的環境衛生狀況已得到明顯 改善，校園清潔、無衛生死角，今后 必將把此項工作長期開展下去，以保持校園衛生的良好狀況，保證全校師生的 生命健康和校園的清潔。
環境衛生自查報告范文(三) 環衛所在縣住建局的正確領導下，緊緊圍繞環衛中心工作，以環境綜合整治及長效化管理為著力點，堅持為民服務的工作理念，明確工作目標，完善工作機制，有序推進環衛各項工作，實現了容貌整潔、管理有序、環境美化的管理新目標。
一、基本情況
1、環衛所現有正式職工8名，退休職工25名。在環衛管理過程中，對人員進行調整和分工，落實了責任。其中設置所長、副所長、垃圾處理廠廠長、垃圾處理廠日常管理人員、票據領取、財務對接人員、收費人員、道路清掃人員各1名、在市政所工作的1名。
2、所屬環衛清掃保潔、垃圾中轉公司2個，垃圾清運公司1個，實行了承包清掃、中轉、清運分離。
3、環衛清掃面積：由年的55萬m2增至年的108萬m2(新、老城區及工業園共有68條街道)。
4、公廁管理由年的9座增至年15座。
二、拓展思路，加強環衛管理
(一)完善制度，規范管理。
為了認真落實長效管理機制，加大內部管理力度，我所先后制定和完善了《內部管理制度》、《環衛清掃保潔和垃圾中轉清運作業日常考核標準》、《清掃保潔作業目標管理辦法》、《垃圾中轉作業目標管理辦法》《垃圾清運作業目標管理辦法》、《生活垃圾處理廠工作人員目標管理辦法》及《公廁管理辦法》等一系列的管理制度和管理辦法，城區的環境衛生管理工作有了顯著提升。
(二)加強領導，明確責任，保證工作落實
為了全面提升環境衛生管理質量，結合工作實際，我所及時對環衛管理人員進行部分調整和分工，將環衛管理工作任務細化，實行定人、定崗、定責的管理模式，加強領導，明確工作職責和目標任務，管理規范，激發了全體職工的工作熱情和責任感，確保了環境衛生管理工作落到實處。
(三)加強日常管理，提高環衛服務質量
環衛所擔負著新老城區和工業園環衛清掃保潔、垃圾中轉、清運工作，在清掃面積達 108 萬平方米，日產垃圾160噸的情況下，嚴格按照環衛清掃保潔和垃圾中轉、清運作業管理辦法和日常考核標準進行作業。
一是嚴格要求，強化管理，采取日常考核、定時考核相結合的方式對環衛作業各標段的作業質量，合同落實情況進行監督、檢查、考核和管理，并在每月的25日組織有關人員對環衛標段清掃保潔作業規范、質量情況進行月查考核。發現問題，限期改正，對改正不到位的，給責任人一定處罰，做到了逗硬獎懲。今年在高溫的情況下，為實現保潔質量不減、環衛職工安全健康的雙贏局面，環衛所實施三管齊下，全力保障一線，全力保障質量。合理安排道路保潔時間，在作業時間上，根據道路狀況合理調整作業時間，加大保潔力度。同時加大機械化作業力度，對縣城街道增加掃地車作業次數，延長機掃作業時間，減少人工作業強度;每天出動灑水車對城區街道和工業園進行清洗、降塵，最大限度地降低城區街道溫度和減少灰塵污染。目前，環衛基本解決了街道無白色垃圾，街道清掃保潔達到了環境衛生管理標準，縣城環境衛生面貌取得根本性改善，得到了縣、局領導和市民的好評。
二是負責對新老城區及31個鄉鎮、兩個園區和318線、304線及蓬紅線(80個村、285個社)的生活垃圾進行清運至下東垃圾處理廠進行無害化處理。有效改善了鄉鎮場鎮垃圾遍地，長期積留的狀況，使場鎮整體環境面貌得到了有效提升。同時加強了縣城垃圾中轉站、垃圾斗點的管理及果皮箱清掏工作，認真落實日常收集生活垃圾制度，盡量避免垃圾拋灑，防止在收運垃圾過程中飄灑造成二次污染。做到垃圾日產日清。一年來，日清運垃圾約380余噸，垃圾清運率基本達到100%。
三是做好垃圾處理廠的日常監督、管理工作。城鄉環境綜合治理開展以來，已對新老城區、老一、老二片區31個鄉鎮、2個園區的居民生活垃圾進行集中填埋處理，日填埋垃圾量380余噸。做到了垃圾進場有登記、填埋有記錄，在垃圾處理的過程中, 嚴格按照工藝流程，對進場垃圾采用石灰消毒、泥土覆蓋垃圾,邊傾倒邊填埋,平整推碾, 壓實處理。按時對垃圾處理廠進行殺菌和噴灑藥物殺蟲、滅蠅相結合的辦法進行處理,盡量把污染降低到最低程度。
四是為了提高城市公廁衛生水平，更好地方便群眾使用。縣城區15座公廁納入環衛所的日常工作，將公廁的衛生標準、管理要求、開放時間、管理人員和投訴電話公示上墻。做到了及時打掃、清洗、消毒、專人管理和定期檢查、維護，保持了公廁的清潔、衛生和設備、設施完好，加強了縣城公廁的管理，更好地方便了群眾。
(四)高度重視，做好迎檢工作
我所高度重視全面部署各項迎檢工作，抓好重點、難點和敏感點的重點整治，精心組織標段人員加班加點清理街道衛生死角，出動掃地車、灑水車對城區街道、工業園區及318線等地段進行沖洗，確保了沿街、沿路和沿河重點部位的清潔。做到軟件、硬件全部到位，全力以赴高標準做好了縣城環境衛生整治行動督查的各項迎檢任務。
三、存在問題
(一)隨著環衛管理范圍的擴大，環衛所管理人員十分緊缺，環衛工作還不能面面俱到，還存在不盡人意的地方。
(二)清掃保潔、垃圾中轉清運模式，已不能適應環境整治的需要。特別是環衛設施陳舊老化，存在嚴重的安全隱患。一是垃圾中轉站建設緩慢，影響垃圾清運;二是垃圾中轉站建于年，按設計要求只能使用8年，現已處于報廢狀態。存在著嚴重的安全隱患。加之垃圾中轉站修理費逐年遞增，造成垃圾積壓有時不能及時清運,影響縣城環境衛生;三是垃圾儲存車也年久失修，嚴重影響市容美觀。
(三)污染源控制問題：縣城的施工工地范圍廣，涉及的路段多，揚塵污染、帶泥上路的現象比較突出，嚴重影響環境衛生，增加了環衛管理工作強度。
(四)市民衛生意識淡薄，亂扔亂倒、損壞環衛設施現象突出。
四、整改措施：
一是積極探索環衛新方法，嚴格清掃保潔管理責任制。主次道路和背街小巷延長保潔作業時間，城區街道實現全覆蓋、全時段保潔。城區主要道路增加機械化作業次數，提高道路機械化作業水平。
二是加強環衛日常管理工作力度，定期或不定期對城區街道清掃保潔、垃圾中轉、垃圾清運和縣城公廁的管理情況進行巡視、抽查。重點對各標段的作業質量，合同落實情況進行檢查、考核，逗硬獎懲。
篇8
目前全區負責食品安全監管工作的部門（單位）共有28家，其中區直部門21家，鎮政府（街道辦事處）7家。整個調研活動分單位自查與組織實地調研兩個階段進行。自查階段中，區編辦聯合區監察局、區政府食品安全工作辦公室下發專門通知，要求全區各食品安全監管部門（單位）根據國家、省有關法律法規和政策規定，按照監管工作分工和檢查內容，逐項梳理分析2010年以來履行職責情況，深入查找存在的問題和薄弱環節，認真研究落實改進措施，形成分析透徹、內容詳實的自查報告，并分別報送區編辦、區監察局和區政府食安辦。實地調研階段，在對各部門（單位）報送的自查報告及相關材料認真研究的基礎上，區編辦與區監察局、區食安辦組成聯合小組，重點針對區農業局、區水務局、商務局、衛生局、工商局、質監局、畜牧獸醫局、食品藥品局及街道鎮共計15家部門（單位）進行了實地調研。考察組通過聽取履行職責情況介紹、檢查有關文件資料、查驗群眾反映問題和食品安全處置情況、走訪監管對象、訪談部分人大代表和政協委員、開展社會問卷調查等方式對上述各部門（單位）的履行職責情況進行了實地了解，并認真聽取各部門（單位）對食品安全監管機構設置、編制配備和隊伍建設存在問題及意見建議。
從調研情況看，目前全區食品安全監管部門（單位）履行職責情況良好，各部門（單位）均能嚴格落實“三定”規定，不斷健全完善食品安全定期督查機制、信息溝通機制、快速反應機制，在農畜產品種養殖、食品生產加工、食品流通、食品餐飲消費等環節（領域）認真履行食品安全監管職責，嚴格貫徹落實食品安全法規；通過抓好重點時段、重大活動、重點領域的食品安全專項整治，加大食品安全監管力度，及時深入地解決影響食品安全的重點問題和人民群眾反映的突出問題。
二、存在問題及原因
（一）部分食品安全監管機構編制嚴重不足，隊伍建設比較薄弱。以區食品藥品監督管理局為例，目前泰山區內餐飲服務單位總數達到2400余家，其中持證單位1836家，無證的小餐飲單位600余家，餐飲服務從業人員12000余人。此外，尚有數目龐大的無證小餐飲攤點。而作為全區餐飲服務食品安全監管的具體職能部門，市食品化妝品監督所泰山區稽查大隊目前只有25個編制，實有工作人員21名，其中副隊長兩人，行政審批大廳工作人員兩人，區分局抽調人員2名，綜合科工作人員1名，一線執法人員只有14人，監管力量嚴重不足。區質量技術監督局，現監管全區有食品生產許可證的企業共109家，涉及197個品種的產品，而區質監分局2002年2月上旬時只核定了公務員編制9人，稽查編制10人，再加上市轄區不設技術機構，沒有確定事業編制，近10年沒有新進人員，人員年齡結構老化嚴重，造成目前區質監局監管力量嚴重不足。
（二）職責分工不夠明確，監管鏈條存在交叉或者缺失，某些經營單位經營行為認定存有爭議。生產、流通和餐飲服務的界定模糊，尤其是邊界領域，給具體實施操作帶來了難度。各食品安全監管部門“三定”規定及國家、省食品安全監管法規本身規定十分明確，并沒有交叉或模糊地帶。但隨著社會經濟快速發展，涌現出不少新類型的食品餐飲企業，到底分屬哪段監管，各部門存有爭議。如目前新出現的鮮奶吧，其經營模式包含了鮮奶現場加工出售、提供餐飲服務供食客現場食用等不同環節，使得工商、質監與食藥部門無法獨立完成監管，結果就是哪家也不管，監管陷入真空。目前存在這種監管空白的還有泰城知名的銀座早餐、稻香園面包店等食品經營單位。
（三）監管區域界定不明確，現實操作中導致監管責任不明。泰山區地處市中區，地區特色為一地四府，狹小的地域范圍內存在著多級政府機關，市政府、泰山區、岱岳區、泰山景區，單位眾多導致出現某些領域監管區域界定不明確的現象。自2005年以來，在具體的監管實踐中，存在以下問題：一是部分區域的餐飲單位難以界定隸屬泰山區或景區監管，二是景區運營證是否適用泰山區存在疑問，三是存在一個食品經營單位同時跨泰山區、景區的現象，四是因管理爭議而引發的系列問題。
（四）部分無證經營單位成為監管空白，亟需城市執法部門介入。泰山區現正處于高速城市化階段，城市建設速度很快，城區內許多地方均在大拆大建，而小產權房、自搭自建房、面臨拆遷房、違章建筑房等都不能提供房產手續，客觀上造成了全區有1000余戶食品經營戶無法辦理食品流通許可證，給食藥部門和工商部門的監管造成很大難度和隱患。
（五）監管部門配合力度仍然不足，監管鏈條銜接地帶不夠緊密。此類問題在農、畜產品領域表現突出。根據職責規定，需要相關部門進行全程管理，同時需要市場開辦單位嚴把市場進貨關，將法律賦予市場開辦單位的職責履行好。動物產品進入市場時，市場管理單位并不能嚴格查驗是否具有畜牧部門出具的動物產品檢疫證明，造成不合格動物產品流向市場。在乳制品領域，原料進入乳品加工企業時，企業應當按照農業部規定的標準對各項違禁物質進行嚴格檢測，才能杜絕各種違禁物質的違法添加，質監部門也應當派駐監管人員對企業的產品進行不定期的抽檢，以防不合格乳制品流入市場。
三、對策與建議
一是盡快充實監管力量。力量不足是制約監管的直接原因。泰山區地處市中區，旅游餐飲業十分發達，食品安全監管任務十分繁重。就現有監管力量，如不計農戶和小作坊、小攤販，平均1人要監管100多戶生產經營單位，每人日均監管幾萬斤食品。對食品安全監管責任重、任務多、力量不足的部門（單位），如質監、食品藥品監督管理局、各街道鎮等應盡快充實人員編制，從源頭上增加監管力量。此外，大力推動監管力量下沉，健全街道鎮、社區監管網絡建設。
二是明確食品監管區域界定。盡快明確和落實泰安市、泰山區與景區三級政府部門在食品安全各監管環節的責任劃分，使各單位在履行各自職能時有章可循，避免出現監管縫隙與空白。
三是監管體制由分段監管向分類監管轉變。改變現行的分段監管模式，科學劃分食品門類，在區內行業集中程度比較高、比較成熟的食品門類上，探索建立分類監管模式，具體的某一食品種類由一個部門從生產源頭一直負責到餐飲消費環節。這種模式下，一方面可以最大限度的提高食品安全監管的專業執法水平，另一方面可以做到從源頭開始的全程質量控制，避免可能出現的監管縫隙。
篇9
自年初以來，我公司在工作中面臨新的挑戰和機遇。在科學發展觀的指導下，我們對公司工作進行了全面、深入調研，對當前不符合或者不完全符合公司科學發展的問題，在深入查找其主要原因的基礎不斷有效探索研究解決。現將出現的問題報告如下：
一、當前存在的不符合公司科學發展的問題及其原因
(一)思想政治
公司和員工建設進一步加強。主要表現在工作中樹立大局意識、全公司領導班子的能力建設滿足新形勢下順利開展海關工作的需要。
主要原因：一是隨著社會的發展，各種文化思潮和新思想、多種價值觀念不斷滲透到海關工作中，思想政治工作和隊伍建設的難度越來越大、工作要求越來越高;二是公司存在執法風險和廉政風險壓力不大的錯誤觀念，思想政治工作的切入點進一步加強;三是各科室班子建設特別是領導班子的自身能力建設力度加大，滿足于完成具體工作任務，自覺學習和主動學習的能動性增強，全體員工樹立大局意識;工作熱情高，爭爭先創優的思想強;意識理念和工作能力提升的快。
(二)業務基礎工作加強。主要表現在：業務規范化程度高、業務工作中監管到位。
主要原因：一是業務工作人員責任心強，嚴格按照業務規章制度落實業務操作規程，業務工作中監管到位;二是公司業務量大，業務種類全面，都重視業務工作“執法風險”和“廉政風險”的思想和做法;三是業務理論、知識技能水平高，業務清晰，業務規范程度高;四是業務工作人力資源精。
(三)公司籌建工作中面臨的問題。主要表現在基礎設施建設和業務開展兩方面。
主要原因一是基礎設施建設資金還沒有到位;二是基礎設施規劃、審批等前期準備工作及相應工作機制還不到位、不完善;導致公司機構設置、人員編制還沒有完全落實到位;公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000.然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。總署要求暫不開展業務，公司的業務規劃、業務拓展等還沒有明確的目標和計劃。就會影響公司效益。
(四)公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現在我們地方上的海關鎮江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000.然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。
預計明年開通后海關工作中面臨的挑戰和問題，主要表現在機場業務機制和后勤保障機制不完善、人力資源不足。
主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會影響公司效益。因此公司海關機構設置和人員編制不明，還沒有明確;同時，機場口岸開通后，當前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監管經驗，但受制于業務基礎工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時完善和規范旅檢工作機制和貨運監管需要多方面共同努力。
以上，是我公司工作中確實存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協調可持發展的主要問題及其原因，我們以統籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。
二、解決方法
(一)找準工作中的切入點，扎實開展思想政治、繼續加強隊伍建設和黨風廉政建設等工作。
1、強化科學發展觀教育，切實樹立和完善科學的世界觀、人生觀和價值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力;完善自學為主、積極參與討論和集中學習解決疑難問題為輔的學習型海關建設，進一步鞏固崗位練兵和“基層基礎建設討論”活動成果，打造一支“政治堅強、業務過硬、值得信賴”的海關出口公司。
2、完善“按海關要求、成就公司、與人為本”的科學發展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵員工，重視員工的發展需求，結合個體實際制定發展規劃;密切關注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學習中急需解決的困難和問題;共同營造工作、生活中互相幫助互相關心和原則問題上互相監督互相提醒的團結干事氛圍，構建和諧的內部環境;
3、切實加強全局意識和工作能力建設，針對員工之間差異，采取不同的方法和措施，創建和完善切實能夠有效增強員工大局意識、提升個體工作能力的機制，把員工大局意識水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設的基本標準。
4、結合工作實際扎實扎實開展思想政治、隊伍建設等工作，確保有效防范業務和后勤保障工作中“兩個風險”，深入貫徹落實科學發展觀，爭創一流。
(二)、立足于加強前期介入、溝通對話，不斷完善溝通編碼，建設有利于公司建設和發展的外部環境。
公司領導主動積極、卓有成效走訪員工和海關，向他們宣傳海關服務地方經濟的方針、政策和方法，積極為地方經濟發展建言獻策，使他們從以前對員工工作知之甚少到了解了海關工作要求，并加強與相關部門的溝通聯絡，共同營造了有利于公司建設和發展的外部執法環境。
通過努力，在海關黨組的領導和支持下，爭取在公司基礎設施建設完工及公司開通時，同步解決出口編碼等相關問題。
(三)以《海關業務標準化規范》為標準，夯實業務基礎，有效防范業務工作中的“兩個風險”的同時做好業務準備。
1、強化員工業務管理風險理念教育，警示業務風險可能帶來的嚴重后果，強化崗位責任制，強化監督制約機制，嚴守制度，杜絕因為業務量小就輕視業務工作中出現差錯。切實樹立和完善只要有業務的地方就一定存在風險的正確理念，強化工作人員責任心教育;
2、按《海關業務標準化規范》為標準，認真加強業務知識技能學習，加強對編碼編碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思考力度、鉆研力度和業務討論參與度;并針對當前崗位具體工作，有針對性地再造業務流程和管理時空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執法風險和廉政風險，完善風險分析機制，找準業務工作中的風險點，完善風險管理長效內控機制;
3、認真總結工作經驗，有針對性地加強業務改革的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作業等多種渠道多種方法，學習外地管理中的做法和優良傳統，進一步明晰業務改革后作職責、工作標準、業務流程，針對公司做好業務準備，完善業務工作機制監管機制。
篇10
一、持續做好食品銷售環節疫情防控
1.認真落實市場監管部門疫情防控責任。以進口冷鏈食品為重點，督促指導市場主辦方和食品銷售者嚴格落實食品安全和疫情防控主體責任，嚴格執行“提前24小時報備”“預防性清潔消毒”“三個專、三個證、四個不得”等防控要求。加大對第三方冷庫備案公示管理，加快銷售環節“吉冷鏈”系統推廣應用，依法依規開展銷售環節涉疫食品應急處置，按要求做好疫情防控工作報告和信息通報。要適時組織開展銷售環節涉疫食品處置應急演練。
二、持續強化食品銷售監管優化營商環境
2.加快風險分級管理。推動食品銷售環節風險分級管理，逐步構建以風險評定、動態管理和日常監管三位一體的差異化監管體系，引導企業自律誠信經營，減少對合規企業檢查次數，營造
公平、透明、可預期的營商環境，充分釋放市場活力。2021年底前，全市食品銷售者100%實現風險分級動態管理。
3.提升監管能力。按照《省食品銷售監督檢查指南
（試行）》要求，積極開展宣傳普及，規范食品銷售日常監督檢查，著力提升發現問題、解決問題的能力。
4.規范監管行為。制定本級2021年度具體監督檢查、日常監管計劃。按照省廳貫徹落實行政執法三項制度要求，檢查結果全部錄入“國家企業信用信息公示系統”，促進嚴格規范公正文明執法。充分利用智慧食安監管平臺開展監督檢查，及時同步、上傳監管數據，提高食品銷售監管信息化水平，提升監管效能。
5.強化食品安全自查。重點督促連鎖企業總部、網絡食品交易第三方平臺提供者、大型食品批發和銷售企業100%全面開展食品安全自查，并形成自查報告。
三、持續防范食品安全風險
6.強化農村銷售假冒偽劣食品整治。重點推進農村食品銷售行為規范行動。圍繞2020年全縣農村銷售環節食品安全專項整治行動中發現的證照不規范、食品安全相關制度不健全、進貨查驗制度不落實、監管工作不到位等問題整改情況進行回頭看。
7.強化冷鏈食品監管。督促冷鏈食品銷售者認真貫徹落實《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》（GB31605-2020），全面履行主體責任義務，切實提升食品安全保障能力和水平。組織開展對冷鏈食品經營場所的專項檢查，加大對冷鏈食品溫度控制、追溯等過程管理情況的監督檢查，適時開展抽樣檢驗，嚴厲打擊銷售來源不明冷鏈食品等違法違規行為。
8.強化食用農產品監管。持續鞏固農貿市場4個100%建設成果，督促農貿市場開辦者和入場銷售者強化食用農產品進貨查驗管理，以查驗食用農產品合格證為核心，積極推動食用農產品產地準出和市場準入銜接，配合做好“米袋子”“菜籃子”穩產保供工作。鼓勵有條件的市場探索開展食用農產品風險分級、信息化追溯、信用監管等監管方式創新研究。
9.加強學校、幼兒園周邊“五毛食品”監管。按照各級加強學校及周邊食品安全工作的意見要求，加大監督檢查力度，強化監督檢查和食品抽檢。嚴厲查處學校幼兒園周邊食品經營者無證經營、經營來源不明、“三無”、無中文標識、超過保質期限、腐敗變質等感官性狀異常的食品及常溫存放冷藏冷凍食品等違法行為。
10.繼續開展肉品質量安全專項整治。加強對集中交易市場、商場超市的監督檢查，重點加大對肉品經營場所冷凍庫排查力度，嚴厲打擊采購、經營來源不明、未經檢驗檢疫和檢驗檢疫不合格肉品行為。全面強化市場監督檢查和產品抽驗，嚴厲打擊違法犯罪行為，規范疫情防控信息報送，把各項工作落到實處。
