四風(fēng)問題監(jiān)督檢查報告范文

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篇1

全縣藥品及藥包材生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)療機構(gòu)制劑室。

二、工作分工及安排

藥品、藥包材生產(chǎn)和醫(yī)療機構(gòu)制劑配制的日常監(jiān)督檢查由食品藥品稽查大隊負責(zé)，每半年至少檢查一次。對《省藥品生產(chǎn)日常監(jiān)督管理辦法（暫行）》中列出的重點單位可加大檢查頻次。上述工作確保10月底全部結(jié)束。食品藥品稽查大隊根據(jù)本實施方案具體實施，工作中遇到的具體情況及時與藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科聯(lián)系。藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科在配合市局搞好督查的情況下，根據(jù)工作需要視情況進行檢查。

對開展日常監(jiān)督檢查的情況，食品藥品稽查大隊綜合科7月10日前報送半年工作小結(jié)，10月25日前報送全年工作總結(jié)，內(nèi)容應(yīng)包括半年和全年監(jiān)督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析、風(fēng)險評估及建議情況，由藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科匯總上報市局。

三、工作方式

所有日常監(jiān)督必須進行現(xiàn)場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監(jiān)督檢查可結(jié)合認證、核查、專項檢查、調(diào)研工作一并開展，上級部署的專項和突發(fā)事件檢查及時開展。

監(jiān)督檢查按照分管轄區(qū)進行。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責(zé)制。實施現(xiàn)場檢查時必須現(xiàn)場填寫《藥品（藥包材）生產(chǎn)（配制）監(jiān)督檢查報告》（見附件1），存在異議的還需填寫《檢查現(xiàn)場不能達成共識問題記錄》（見附件2）。檢查時間根據(jù)各自工作自行安排，藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)原則上一天，其余單位可半天，或根據(jù)工作內(nèi)容進行調(diào)整。現(xiàn)場檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將現(xiàn)場檢查報告錄入藥品安全數(shù)字化監(jiān)管平臺，并將上述檢查資料交藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科留存，完善一企一檔的監(jiān)管檔案，確保符合市局督查要求。

四、工作內(nèi)容

藥品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查一般應(yīng)包括以下內(nèi)容，藥包材生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)制劑室可根據(jù)情況進行增減。

（一）核對證照、批件和執(zhí)行標準相關(guān)信息，重點關(guān)注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點關(guān)注企業(yè)關(guān)鍵人員的培訓(xùn)和質(zhì)量意識和責(zé)任意識，各類實際操作人員的針對性培訓(xùn)。調(diào)閱培訓(xùn)檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。

（三）生產(chǎn)車間（生產(chǎn)線）和倉儲設(shè)施運行情況。重點關(guān)注新增、改擴建情況。檢查硬件設(shè)施是否配套適用，關(guān)鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應(yīng)研究進展情況，相應(yīng)制度規(guī)定是否落實到位；查看生產(chǎn)（試生產(chǎn)）、出入庫數(shù)據(jù)，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。

（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。

（五）質(zhì)量體系運行情況。查看質(zhì)量體系組織建設(shè)是否健全，能否有效運行，重點關(guān)注質(zhì)量保證系統(tǒng)的運行情況。檢查企業(yè)是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設(shè)施和設(shè)備，管理職責(zé)是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規(guī)程進行生產(chǎn)、檢查、檢驗和發(fā)運，是否建立藥品召回系統(tǒng)和ADR監(jiān)測上報組織；質(zhì)量控制系統(tǒng)是否能夠確保物料或產(chǎn)品在放行前完成必要的檢驗，確認其質(zhì)量符合要求。

五、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應(yīng)按照程序開展工作，認真執(zhí)行廉政規(guī)定。現(xiàn)場檢查結(jié)束后應(yīng)形成監(jiān)督檢查報告，按規(guī)定存檔并上傳監(jiān)管數(shù)據(jù)平臺。

篇2

一、日常監(jiān)督檢查范圍

全區(qū)醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)使用單位。

二、時間安排

2013年3月27日-2013年11月10日

三、工作分工及檢查頻次

（一）工作分工

1、區(qū)局負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)使用單位的日常監(jiān)督檢查。按照網(wǎng)格化監(jiān)管分工，醫(yī)療器械安全監(jiān)管科與各稽查隊共同負責(zé)上述企業(yè)的日常監(jiān)督檢查工作。

2、市局對全區(qū)高風(fēng)險醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)進行重點監(jiān)督檢查。

（二）檢查頻次

1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)：

以下企業(yè)每季度至少檢查一次，其他企業(yè)每年至少檢查二次，檢查覆蓋率100%。對列出重點品種的單位及其他特殊情況可視情況加大檢查頻次。

（1）產(chǎn)品列入省重點監(jiān)管醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄的企業(yè)；

（2）生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)；

（3）上年度國家、省產(chǎn)品質(zhì)量抽驗中產(chǎn)品質(zhì)量不合格或發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量重大事件的企業(yè)；

（4）上年度信用等級被確定C級的企業(yè)。

2、經(jīng)營環(huán)節(jié)

以下企業(yè)每季度至少檢查一次，其他企業(yè)每年至少檢查二次，檢查覆蓋率100%。

（1）經(jīng)營第三類醫(yī)療器械的企業(yè)；

（2）上年度信用等級被確定為C級的企業(yè)；

（3）經(jīng)營省重點監(jiān)管產(chǎn)品的企業(yè)；

（4）產(chǎn)品抽檢不合格的企業(yè)。

3、使用環(huán)節(jié)

以下醫(yī)療機構(gòu)每季度至少檢查一次，其他醫(yī)療機構(gòu)每年至少檢查兩次，檢查覆蓋率100%。

（1）市級醫(yī)療機構(gòu)；

（2）2012年度因違法違規(guī)使用醫(yī)療器械被查處的醫(yī)療機構(gòu)。

四、工作內(nèi)容

（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)

1、質(zhì)量安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；

2、質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；

3、質(zhì)量安全生產(chǎn)重要設(shè)施、設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況；

4、企業(yè)原材料采購規(guī)定的執(zhí)行情況；

5、產(chǎn)品標準的執(zhí)行情況，特別是國家新的強制性標準后，企業(yè)是否及時執(zhí)行的情況；

6、生產(chǎn)過程控制情況，特別是凈化車間的控制情況；

7、產(chǎn)品檢驗規(guī)定的執(zhí)行情況，特別是檢驗記錄是否真實完整、檢驗報告是否規(guī)范等情況；

8、醫(yī)療器械安全分析例會及報告制度的建立與落實情況。

9、其它需要關(guān)注的情況。

（二）經(jīng)營環(huán)節(jié)

1、企業(yè)負責(zé)人、質(zhì)量管理人等人員是否熟悉醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)規(guī)章；

2、各項規(guī)章制度是否健全并認真貫徹執(zhí)行；

3、購銷渠道是否合法，購銷記錄是否健全，能否做到票、賬、貨相一致；

4、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況，產(chǎn)品追溯性如何；

5、有無超范圍經(jīng)營或降低經(jīng)營、倉儲條件；

6、有誤擅自變更經(jīng)營、倉庫場所、質(zhì)量管理人等許可事項；

7、現(xiàn)場抽查2-3種產(chǎn)品，查看各項記錄是否真實完整；

8、查看有無建立質(zhì)量手冊（三類企業(yè)），是否建立重點環(huán)節(jié)程序控制文件。

9、其它需要關(guān)注的情況。

（三）使用環(huán)節(jié)

根據(jù)《市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市藥監(jiān)局等部門關(guān)于進一步加強藥品醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理意見的通知》的分工要求，按照醫(yī)療機構(gòu)使用醫(yī)療器械情況監(jiān)督表的內(nèi)容進行檢查。

五、工作方式

所有日常監(jiān)督必須進行現(xiàn)場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監(jiān)督檢查可結(jié)合上級部署的專項檢查、質(zhì)量體系考核、調(diào)研、簽訂《質(zhì)量安全承諾書》等工作一并開展。

實施監(jiān)督檢查前應(yīng)并制定檢查方案，確定檢查目的、檢查對象、檢查標準、時間安排、人員組成、檢查內(nèi)容和重點，檢查人員應(yīng)按照檢查方案實施現(xiàn)場檢查。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責(zé)制，市局組織重點督導(dǎo)檢查時區(qū)局根據(jù)區(qū)域劃分派出工作人員參加并接受現(xiàn)場指導(dǎo)和培訓(xùn)。實施現(xiàn)場檢查時必須現(xiàn)場填寫《省醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查評定表》、《省醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查級別評定結(jié)論表》，《省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查及信用等級評定表》，《醫(yī)療機構(gòu)使用醫(yī)療器械情況日常監(jiān)督檢查表》（見附件3）。檢查時根據(jù)工作安排，或根據(jù)工作內(nèi)容進行調(diào)整。現(xiàn)場檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)，各稽查隊將現(xiàn)場檢查報告錄入醫(yī)療器械安全數(shù)字化監(jiān)管平臺，并完善一企一檔的監(jiān)管檔案。市局進行重點督導(dǎo)時我局要提供日常監(jiān)督檢查報告，市局根據(jù)現(xiàn)場檢查行政相對人的缺陷整改情況，評價我局日常監(jiān)督檢查工作的規(guī)范性和有效性。

對開展日常監(jiān)督檢查的情況，由藥品安全監(jiān)管科于6月10日前向市局報送半年工作小結(jié)，11月10日前報送全年工作總結(jié)，上報內(nèi)容應(yīng)包括半年和全年監(jiān)督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析，風(fēng)險評估及建議情況。

六、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應(yīng)按照程序開展工作，認真執(zhí)行廉政規(guī)定。現(xiàn)場檢查結(jié)束后應(yīng)形成監(jiān)督檢查報告，按規(guī)定存檔并上傳監(jiān)管數(shù)據(jù)平臺。

（二）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，現(xiàn)場下達警告或限期整改，到期后跟蹤檢查。對生產(chǎn)假劣醫(yī)療器械、擅自更改生產(chǎn)工藝等嚴重違規(guī)違法行為及時移交稽查機構(gòu)依法進行查處。

篇3

一、存在的主要問題

近年來，通過不斷開展財政專項資金的監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范了專項資金使用行為，財政專項資金使用效益也不斷提高，收到了實質(zhì)性效果。但是，實際上仍存在許許多多不容忽視的問題。突出表現(xiàn)在：一是利用虛假發(fā)票，少支多報，虛列工程賬款，套取資金；二是利用關(guān)聯(lián)交易，巧立名目，轉(zhuǎn)移資金，設(shè)立“小金庫”；三是以下屬單位或其他單位名義爭取專項資金，置換轉(zhuǎn)移資金用途；四是將專項資金轉(zhuǎn)入結(jié)余和往來科目，連年結(jié)轉(zhuǎn)，恣意使用；五是辦理假撥款，擅自調(diào)整或變更專項資金項目，將其彌補行政運行經(jīng)費的不足；六是撥付不及時，中間環(huán)節(jié)多，滯留、抵扣、借支頻發(fā)；七是項目基礎(chǔ)管理工作薄弱，管理不規(guī)范，資金使用效率低下；八是監(jiān)督查處不力，對查出的問題處理力度不夠，失之于寬，失之于軟，對單位處理處罰多，追究個人過錯責(zé)任少，致使作弊手段愈來愈隱蔽，違紀手法多種多樣，違規(guī)違紀問題屢查屢犯。九是監(jiān)督檢查力量薄弱，檢查面小，大部分專項資金失去有效監(jiān)督。

二、檢查的思路與方法

財政專項資金項目多、資金量大，支出范圍廣，政策性強。檢查的重點要向資金量大、問題多的項目傾斜，堅決消除財政監(jiān)督檢查盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，雖然不可面面俱到，但要最大限度的提高檢查效率，降低運行成本。主要檢查社會關(guān)注度高的普惠民生的重大項目。如擴大內(nèi)需、退耕還林、水利建設(shè)、社會保障、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧救災(zāi)、教育專款（中小學(xué)危房改造）、住房保障、衛(wèi)生防疫等專項資金的使用情況，確保專款專用，提高資金使用效益。

一是要搜集文件檔案資料，便于掌握總體情況，理清思路，找準切入點。主要是搜集和掌握投資撥款渠道、管理程序、實施辦法、銀行賬戶等資料，了解和掌握項目資金基本情況，知己知彼，從源頭上摸清專項資金底子。

二是要按照資金流轉(zhuǎn)程序、支付方向?qū)訉痈櫃z查。依據(jù)資金下達文件及銀行對賬單逐筆核對，從收入、支出科目及原始憑證中檢查，關(guān)注奇異現(xiàn)象，從可疑業(yè)務(wù)內(nèi)容或科目對應(yīng)關(guān)系，核對、分析發(fā)現(xiàn)疑點或違紀線索。在檢查原始憑證時，首先要鑒別原始憑證的真?zhèn)危黄浯危云娈悤r間，奇異地點、奇異數(shù)字、奇異銀行賬號等線索，并從往來款項中發(fā)現(xiàn)問題，從而發(fā)現(xiàn)和查證截留、滯留、擠占、挪用、擅自改變投資項目，擅自劃轉(zhuǎn)資金及置換轉(zhuǎn)移資金用途等違規(guī)問題。

三是要點面結(jié)合，突出重點，有目的延伸檢查范圍。范圍延伸——縣級有關(guān)部門、單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個人；時間延伸——以前年度；項目延伸——相關(guān)工程項目，前一工程與后一工程交叉跨度。因為專項資金之間，會存在相互轉(zhuǎn)移、挪用、填補缺口等問題。因此，檢查時，對其他專項資金也同時進行檢查，并注意不同專項資金之間的往來關(guān)系，通過擴大檢查范圍，深入到用款單位及個戶明察暗訪，詢問核實，會有意外的線索被發(fā)現(xiàn)。突出重點檢查，必須做到每檢查一個環(huán)節(jié)，每審查一個項目或現(xiàn)場就必須查清、查實，發(fā)現(xiàn)問題，一查到底。

四是要重視調(diào)查研究，深入項目實施現(xiàn)場檢查。既要抓好賬面檢查更要重視實地調(diào)查研究，既要按檢查規(guī)范運作又要突破常規(guī)，善于運用專業(yè)分析判斷。在隨機抽樣的原則下有意識地增加重點抽查檢查力度，以捕捉違法違紀案件線索和找出發(fā)生問題的原因。要發(fā)揚求真務(wù)實精神，深入項目實施現(xiàn)場，深入知情群眾中詢問調(diào)查，查看項目實施情況，測評內(nèi)部監(jiān)督控制的有效程序，核實資金支付或兌現(xiàn)情況，核查原始管理手續(xù)和有關(guān)資料。從而發(fā)現(xiàn)那些虛列虛報，重復(fù)投資，弄虛作假，騙取國家投資的問題，發(fā)現(xiàn)那些決策失誤，管理不善，亂列濫支，損失浪費問題，以及有關(guān)人員，等案件線索。

五是要掌握查證技巧，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施檢查。要重視賬外信息，善于從疑點中發(fā)現(xiàn)問題。在檢查過程中，要善于觀察周圍事物，了解單位資產(chǎn)負債及資金的整體情況，用心去發(fā)現(xiàn)可能存在的疑點，尋找違紀問題的蛛絲馬跡。所以應(yīng)“跳”出會計資料，從“賬”外搜索或捕捉信息，這有助于及時、準確地發(fā)現(xiàn)一些隱密性的線索。每檢查一個項目，首先要選準突破口，只要抓住這一點，就可以牽一發(fā)而動全身，起到事半功倍的效果。對專項資金來說，資金的具體流向就是突破口，只要緊緊抓住資金流向這個關(guān)鍵，跟蹤資金使用情況，違紀問題也很容易被發(fā)現(xiàn)。

六是要依法行政，嚴格執(zhí)法，鞏固檢查效果。專項檢查不僅要發(fā)現(xiàn)和查處違紀問題，更重要的是運用科學(xué)的方法對查證的結(jié)果進行分析、總結(jié)。找出發(fā)生違規(guī)違紀問題的原因，提出相應(yīng)建議，為各級部門和領(lǐng)導(dǎo)制定政策、做出決策、加強管理等方面提供真實依據(jù)。因此，要增強檢查執(zhí)法力度，嚴格執(zhí)法，秉公辦事，敢于碰硬，加大對違規(guī)問題的處罰力度。對查出的問題，要嚴格按照有關(guān)財政法規(guī)予以處理；對發(fā)現(xiàn)的重大問題和案件應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行專項調(diào)查研究和查證，達成共識，形成合力，確保問題和案件查深、查透、處理到位。嚴重違法犯罪的移交司法機關(guān)處理。

高質(zhì)量的檢查報告、明確的處理意見，果斷的處理處罰決定是專項資金檢查成果的體現(xiàn)。堅持實事求是，檢查報告要客觀公正，條理分明，表述清楚，意見明確；處理（處罰）決定要引用法律（法規(guī)）名稱、條款、文號及其內(nèi)容完整，事實清楚、證據(jù)充分，定性準確、處理恰當(dāng)。避免超出檢查范圍發(fā)表評價意見，給被查單位一個“明白”，需要對被查單位發(fā)表評價意見的，可以單獨制作管理意見書。對檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題要如實報告，在職權(quán)范圍內(nèi)予以公開披露和公示檢查結(jié)果，實行陽光財政；對檢查處理處罰決定的落實應(yīng)跟蹤檢查，及時掌握情況，確保落實，未落實的，必要時應(yīng)果斷采取強而有力的措施，堅決維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。階段性檢查工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)總結(jié)經(jīng)驗，并向上級部門作出書面總結(jié)匯報。

篇4

支農(nóng)再貸款管理使用情況的整改報告

根據(jù)《關(guān)于對***市農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款管理使用現(xiàn)場檢查情況的通報》（**銀發(fā)[20xx]70號）內(nèi)容，和支農(nóng)再貸款自查中存在的問題，現(xiàn)將有關(guān)整改情況及情況報告如下：

一、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在20xx年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對20xx年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔20xx〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對20xx年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

篇5

第一條為切實改進市局機關(guān)工作作風(fēng)，提高行政效能，促進依法治稅，樹立地稅廉政勤政的良好形象，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合市局機關(guān)實際，制定本實施辦法。

第二條本辦法所稱行政效能，是指行政管理的效率、效果和效益的綜合體現(xiàn)。

第三條本辦法所稱行政效能監(jiān)察，是指以改進機關(guān)作風(fēng)、增強服務(wù)意識、提高行政效能為目的，對市局機關(guān)的處室、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員，在行政管理活動中的行為、能力、運轉(zhuǎn)狀態(tài)、效率、效果、效益等方面進行監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查或者調(diào)查結(jié)果，作出效能監(jiān)察決定或者提出效能監(jiān)察建議的活動。

第四條行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當(dāng)在市局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級紀檢監(jiān)察機關(guān)的指導(dǎo)下進行。對市局機關(guān)實施效能監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)為市局機關(guān)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)效能監(jiān)察辦公室（下稱效能辦）為常設(shè)辦事機構(gòu)，效能投訴中心接受效能辦的領(lǐng)導(dǎo)。

第五條效能辦依法開展行政效能監(jiān)察工作，除接受市局效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組、市局紀檢組和市局監(jiān)察室的指導(dǎo)外，不受其他行政部門、社會團體和個人的干涉。

第六條行政效能監(jiān)察工作，堅持以下效能原則：

（一）政治與業(yè)務(wù)相統(tǒng)一；

（二）當(dāng)前與長遠相統(tǒng)一；

（三）局部與整體相統(tǒng)一；

（四）定性與定量考核相統(tǒng)一；

（五）懲處與獎勵相統(tǒng)一；

（六）適當(dāng)與合理相統(tǒng)一。

第七條行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當(dāng)依靠群眾，實行行政內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督相結(jié)合，實行教育與懲處相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合的方針。

第八條效能辦開展行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當(dāng)加強與其他職能部門的配合與協(xié)作。

第二章行政效能監(jiān)察的內(nèi)容

第九條效能辦開展行政效能監(jiān)察的主要工作包括：

（一）檢查市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員在行政管理活動中的行政效率、行政效果、行政效益等方面的情況以及影響行政效能的問題和行為。

（二）受理公民、法人和其他組織對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員影響行政效能的問題及行為的投訴。

（三）調(diào)查市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員影響行政效能的行為。

（四）根據(jù)檢查或者調(diào)查結(jié)果，對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員在行政管理中存在的影響行政效能的問題作出效能監(jiān)察決定或效能監(jiān)察建議。

（五）總結(jié)、宣傳和推廣高效運行的行政管理經(jīng)驗。

第十條效能辦對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員實施效能監(jiān)察，具體檢查或調(diào)查下列內(nèi)容：

（一）審批效能。主要是指對友鄰單位和部門以及下屬單位和部門的請示、申請事項，以及納稅人申請、請求辦理事項，是否做到依法、及時、準確，是否認真執(zhí)行辦事時限和回復(fù)制度。

（二）會議效能。主要是指召開各類會議（主要指黨組會議、局長辦公會議、局務(wù)會議、業(yè)務(wù)會議、專項工作會議、處務(wù)會議），是否做到職責(zé)落實、分工明確，是否落實會議確定事項的時限制度。會議通知、材料準備、會場布置、會議紀要簽發(fā)、資料歸檔等事項，是否達到改進作風(fēng)、提高工作效率的要求。

（三）辦文效能。主要是指對公文的發(fā)文和收文等事項，是否符合公文運行的程序、時間和質(zhì)量的要求。

（四）辦事效能。主要是指各級黨政部門、友鄰單位交辦、轉(zhuǎn)辦、商辦、督辦事項，會議確定辦理事項，領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項以及其它需辦理事項，是否做到依法辦事、依法行政、依時辦結(jié)。辦事人員是否依法履行職責(zé)，是否符合公開、公正、公平、透明的原則。

（五）服務(wù)效能。主要是指對涉稅咨詢、查詢，對稅務(wù)人員的投訴、舉報，對納稅人辦理稅務(wù)登記、納稅申報、領(lǐng)購發(fā)票等事項的處理，是否做到文明服務(wù)，依法辦理，依時受理，依時回復(fù)。

（六）執(zhí)法效能。主要是指稅款征收、稅務(wù)稽查、稅務(wù)行政處罰、稅務(wù)行政復(fù)議等稅收執(zhí)法事項，是否做到正確執(zhí)行法律、法規(guī)、政策，是否符合法定程序，是否合法合理解決稅收有關(guān)事項。

第三章行政效能監(jiān)察的方式

第十一條效能辦根據(jù)下列情形確定行政效能監(jiān)察事項：

（一）根據(jù)市局和上級監(jiān)察機關(guān)的部署和要求確定檢查事項；

（二）根據(jù)市局的中心工作和工作重點確定檢查事項；

（三）根據(jù)市局重大投資項目財政資金的使用情況確定檢查事項；

（四）根據(jù)人民群眾反映比較強烈的行政效能問題確定檢查事項；

（五）根據(jù)受理的行政效能投訴的情況確定調(diào)查事項。

第十二條效能辦按下列方式開展行政效能監(jiān)察工作：

（一）專項檢查。是指對市局機關(guān)各處室、直屬行政事業(yè)單位履行某項職責(zé)、落實某項工作、作出某項具體行政行為的情況進行監(jiān)督檢查。

（二）綜合檢查。是指對市局機關(guān)各處室、直屬行政事業(yè)單位依法履行職責(zé)的情況進行全面檢查。

（三）一般調(diào)查。是指對行政效能投訴反映的問題和行為所進行的調(diào)查活動。

第十三條效能辦以下列形式開展行政效能監(jiān)察的檢查或調(diào)查工作：

（一）獨立開展檢查工作。

（二）聯(lián)合開展檢查工作。組織有關(guān)國家行政機關(guān)、社團組織或者邀請人大代表、政協(xié)委員、特邀監(jiān)察員及有關(guān)社會人士一同開展檢查工作。

（三）直接調(diào)查處理行政效能投訴。

(四)轉(zhuǎn)交并督促有關(guān)處室調(diào)查處理行政效能投訴。

第四章行政效能監(jiān)察的程序

第十四條確定行政效能檢查事項，應(yīng)當(dāng)填寫《行政效能檢查事項立項申請表》。立項申請應(yīng)當(dāng)包括立項依據(jù)、原因、目的等內(nèi)容。立項應(yīng)當(dāng)遵循一文一項或一表一項的原則。

檢查事項的立項決定，應(yīng)當(dāng)由效能辦主要負責(zé)人作出。

第十五條重大的行政效能檢查事項的立項，應(yīng)當(dāng)填寫《重大行政效能檢查事項立項備案表》，報市局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

重大行政效能檢查事項，是指根據(jù)市局黨組或者上級監(jiān)察部門的部署和要求確定的檢查事項，以及其他在局機關(guān)內(nèi)有重大影響的檢查事項。

第十六條對已經(jīng)立項的行政效能檢查事項，效能辦應(yīng)當(dāng)制定檢查工作方案，經(jīng)市局分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

檢查方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）檢查的目的；

（二）檢查的對象和內(nèi)容；

（三）檢查的步驟、方法和措施；

（四）檢查組的人員組成；

（五）檢查的時間安排；

（六）檢查的工作要求；

（七）其他需要明確的事項。

檢查工作的方案變更，應(yīng)當(dāng)報市局分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

第十七條對行政效能投訴，效能投訴中心應(yīng)當(dāng)在受理后及時確定辦理方式。一般性的投訴，轉(zhuǎn)由有關(guān)處室辦理；涉及對稅務(wù)人員的投訴、舉報，交由監(jiān)察室、人事處等職能部門辦理；有關(guān)涉稅的投訴舉報，交由市局稽查局、法規(guī)處等職能部門辦理。

轉(zhuǎn)由有關(guān)職能部門辦理的投訴，需要報送結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)要求其在規(guī)定時間內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果函復(fù)效能投訴中心。

行政效能投訴的調(diào)查事項和辦理方式，應(yīng)當(dāng)報效能辦主要負責(zé)人批準。

第十八條轉(zhuǎn)交投訴件，應(yīng)當(dāng)附《行政效能投訴轉(zhuǎn)辦單》。不宜轉(zhuǎn)原件的，采用轉(zhuǎn)摘。需要報送結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)注明辦理期限。

第十九條效能辦在開展行政效能檢查或調(diào)查事項時，應(yīng)當(dāng)組成檢查組或調(diào)查組

檢查組或調(diào)查組應(yīng)當(dāng)由兩人以上組成。檢查或調(diào)查時應(yīng)當(dāng)出示工作函和工作證。

效能辦可以會同市局有關(guān)處室的工作人員或者有關(guān)專業(yè)人員參加檢查或調(diào)查工作。

第二十條對涉及范圍較廣的行政效能調(diào)查或檢查事項，應(yīng)當(dāng)以市局文件的形式發(fā)至被調(diào)查或被檢查單位。

第二十一條效能辦進行檢查前，應(yīng)向被檢查單位和檢查事項涉及的單位發(fā)出檢查通知書，但不宜提前通知情形的除外。

檢查通知書應(yīng)當(dāng)載明檢查的內(nèi)容、時間和具體要求。

檢查通知書應(yīng)當(dāng)由效能辦主要負責(zé)人簽發(fā)。

第二十二條效能監(jiān)察工作人員在檢查或調(diào)查中，應(yīng)全面、客觀地了解情況、收集證據(jù)，查清問題及原因，分清責(zé)任。

第二十三條對確實存在行政效能問題的，檢查組或調(diào)查組應(yīng)當(dāng)提交檢查報告或調(diào)查報告。

檢查報告或調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）檢查或調(diào)查的基本情況；

（二）存在的問題及產(chǎn)生原因；

（三）有關(guān)部門及人員的主要責(zé)任；

（四）處理依據(jù)、意見和改進工作建議。

第二十四條根據(jù)檢查或調(diào)查結(jié)果，對存在的行政效能問題，效能辦可以依法作出效能監(jiān)察決定或者提出效能監(jiān)察建議，并且書面送達有關(guān)部門或者有關(guān)人員。

作出重要的效能監(jiān)察決定或提出重要效能監(jiān)察建議，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)市局分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第五章行政效能監(jiān)察的措施

第二十五條效能辦對檢查或調(diào)查事項涉及的單位和個人，有權(quán)進行查詢。必要時，效能監(jiān)察人員可以列席被檢查或被調(diào)查單位的有關(guān)會議，了解有關(guān)情況。

第二十六條效能辦可以要求被檢查單位限期就檢查事項進行自查并提交自查報告。

第二十七條效能辦可以要求被檢查或被調(diào)查單位提供與檢查或調(diào)查事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)帳目及其他有關(guān)資料，進行查閱或者予以復(fù)制。

第二十八條效能辦可以要求被檢查或被調(diào)查單位及其人員就檢查或調(diào)查事項涉及的問題作出解釋和說明。

第二十九條效能辦在檢查或調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)被檢查或被調(diào)查單位及其人員有違反法律、法規(guī)、規(guī)章或行政紀律的具體行政行為，有權(quán)提交監(jiān)察部門處理。

第三十條對效能監(jiān)察決定的執(zhí)行情況和效能監(jiān)察建議的采納情況，效能辦有權(quán)進行監(jiān)督檢查。

篇6

今年，我局財政監(jiān)督工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“收支并舉、內(nèi)外并行、監(jiān)管并重、統(tǒng)籌兼顧”的原則，開拓創(chuàng)新，勇于實踐，財政管理工作成效顯著。據(jù)統(tǒng)計，本年共組織檢查人員人次，組成個檢查組，對部門單位進行檢查，較好地規(guī)范了財經(jīng)秩序，凈化了經(jīng)濟環(huán)境，充分展示了財政監(jiān)督工作在維護財經(jīng)法紀、保障財政資金安全中的作用，也充分展示了廣大財政監(jiān)督干部團結(jié)協(xié)作、開拓進取、干事創(chuàng)業(yè)的良好風(fēng)貌。總結(jié)一下，特點有：（一）始終堅持“促進經(jīng)濟好快發(fā)展”這一工作主線，實現(xiàn)了以監(jiān)督財政收支執(zhí)行情況為主，向更多地關(guān)注財政經(jīng)濟發(fā)展情況轉(zhuǎn)變。在加強收支監(jiān)督的同時，加大對宏觀調(diào)控和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變等政策落實及資金使用情況的監(jiān)督力度。如，我們按有關(guān)要求，有重點的選擇涉及土地問題的項目進行檢查，對土地收儲交易工作實施全過程監(jiān)督；對耕地占用稅等政策的調(diào)整進行監(jiān)督檢查等，在落實中央政策、保護土地資源等方面，發(fā)揮了重要的作用；在會計信息質(zhì)量檢查中，將房地產(chǎn)作為重點檢查行業(yè)，強化房地產(chǎn)市場監(jiān)管，為規(guī)范整頓房地產(chǎn)市場秩序做出了積極努力。另外，我們還圍繞著經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，加大對環(huán)境保護、節(jié)能降耗、科技創(chuàng)新等財政資金的檢查落實。通過檢查，不僅強化了資金的管理，而且保證了國家宏觀政策的落實，促進了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變。（二）堅持“以人為本”，實現(xiàn)了以監(jiān)督經(jīng)濟方面問題為主，向更多地關(guān)注社會發(fā)展和民生問題轉(zhuǎn)變。關(guān)注市情民意，是我市今年財政工作的一大亮點。我們財政監(jiān)督部門，適時轉(zhuǎn)變，抓住重點，選擇“三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社保”等財政重大支.出項目，加大監(jiān)督檢查力度，開展了新農(nóng)合補助資金審核工作，保障了這項支農(nóng)惠農(nóng)政策的落實。另外，我們對中小學(xué)校舍改造資金進行專項檢查，對“三通”工程補助資金進行了檢查。通過這些工作，既密切了干群關(guān)系，又增進了群眾感情，較好的維護了廣大人民的切身利益。（三）提高監(jiān)督層次和水平，實現(xiàn)了從查處違規(guī)違紀問題為主，向監(jiān)督檢查與加強管理相結(jié)合轉(zhuǎn)變。我們發(fā)揮自身優(yōu)勢，堅持把監(jiān)督檢查與加強管理相結(jié)合，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出加強和改進管理的意見和建議，使監(jiān)督更好的融入管理之中。比如，在會計信息質(zhì)量檢查方面，我們對發(fā)現(xiàn)的會計核算、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出一系列加強管理和深化改革的意見。我們要求每個檢查組在提交檢查報告的同時，應(yīng)報送調(diào)研報告。為此，我們得到了很多有觀點、有價值、有分析、層次較高的建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有價值的參考依據(jù)，進一步提高了監(jiān)督工作的層次和水平。

（四）集中財政監(jiān)督力量，齊抓共管，實現(xiàn)從“小監(jiān)督”到“大監(jiān)督”的轉(zhuǎn)變。通過整合監(jiān)督力量，改變了過去專職監(jiān)督人員各自為戰(zhàn)、獨木難支的狀況，形成上下一盤棋，同唱一首歌的局面。從縱向看，我們加強與市局、各兄弟單位的配合；從橫向看，在內(nèi)部加強同相關(guān)業(yè)務(wù)科室的溝通和協(xié)調(diào)，增強財政監(jiān)督的互動性。這些措施效果明顯，為監(jiān)督工作營造了良好的發(fā)展環(huán)境，也促進了監(jiān)督工作的深入開展。二．財政監(jiān)督機制更加健全，財政監(jiān)督基礎(chǔ)更加牢固。

年初，局黨組確定*年要將財政監(jiān)督工作做實做細，使財政監(jiān)督貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)動態(tài)全程監(jiān)控。為此，我們加大投入，健全機制，進一步夯實了財政監(jiān)督的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮了財政監(jiān)督的作用。（一）把財政監(jiān)督工作擺上重要位置，做到思想上高度重視。我們統(tǒng)一思想，把握形式，自覺運用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作，進一步增強做好財政監(jiān)督工作的緊迫感和使命感，全面提升財政監(jiān)督能力，努力開創(chuàng)財政監(jiān)督工作的新局面。

（二）監(jiān)督觀念和方式上更成熟。根據(jù)上級會議精神和要求，我們統(tǒng)一認識、明確目標、突出重點，拓展財政領(lǐng)域，形成“收支并舉、監(jiān)管并重”的工作格局。將財政監(jiān)督工作和財政業(yè)務(wù)管理工作緊密結(jié)合，將監(jiān)督融于管理和服務(wù)中，使監(jiān)督與管理、改革、服務(wù)、調(diào)研相結(jié)合，突出時代特點。同時，將外部監(jiān)督與內(nèi)部監(jiān)督相結(jié)合，發(fā)揮監(jiān)督合力；創(chuàng)新監(jiān)督方式，從檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督轉(zhuǎn)變，最大限度的提高財政監(jiān)督效率。（三）加強隊伍建設(shè)，強化監(jiān)督基礎(chǔ)。事業(yè)興衰，關(guān)鍵在人。今年，我們在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí)的同時，開展“四種意識”和“四種能力”的學(xué)教活動。“四種意識”即全局意識、創(chuàng)新意識、服務(wù)意識、責(zé)任意識；“四種能力”即調(diào)研能力、學(xué)習(xí)能力、依法行政能力、拒腐防變能力。同時，我們注意加強交流，一方面向業(yè)務(wù)科室學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，掌握新的政策；另一方面，走出去、請進來，學(xué)習(xí)其他先進地方經(jīng)驗，提高我市財政監(jiān)督水平。三．進一步加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。

內(nèi)部監(jiān)督檢查是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，是實現(xiàn)內(nèi)部控制目標的手段，是我們自身水平的自我檢查和評價。加強內(nèi)部監(jiān)督檢查，能及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，保障財政資金安全。每次內(nèi)審后局領(lǐng)導(dǎo)都要專門聽取匯報，研究改進意見，拿出具體整改措施，做到監(jiān)督精細化。在監(jiān)督手段上，我們結(jié)合實際，采取靈活多樣的手段開展工作，如我們采取了專職監(jiān)督機構(gòu)牽頭，召集業(yè)務(wù)機構(gòu)兼職內(nèi)審員定期抽查與不定期抽查相結(jié)合的形式等。在內(nèi)部監(jiān)督檢查成果的利用上，建立問責(zé)制和監(jiān)督信息反饋制度，讓內(nèi)部監(jiān)督的成果真正體現(xiàn)到管理水平的提高上來。

總結(jié)一年來的工作，雖取得了一些成績，但也存在一些差距，如財政監(jiān)督缺乏權(quán)威性、及時性、有效性，財政監(jiān)督的面窄，體系不夠健全，與發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟和振興財政的要求有差距，人員素質(zhì)能力有待提高等。

篇7

一、認真開展對中央、省、市重大決策部署貫徹落實情況的監(jiān)督檢查

1．加強對加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，促進生態(tài)文明建設(shè)等重大決策部署落實情況監(jiān)督檢查。繼續(xù)貫徹落實中央、省、市關(guān)于經(jīng)濟社會發(fā)展的指導(dǎo)思想、總體思路和重大舉措，根據(jù)上級紀檢監(jiān)察部門工作部署，會同相關(guān)部門開展生態(tài)文明建設(shè)落實情況監(jiān)督檢查。重點推動水利改革發(fā)展、環(huán)境資源保護、節(jié)能減排、節(jié)約用地、園林綠化等項目實施及其經(jīng)費管理使用情況監(jiān)督檢查，督促各級各部門落實政策法規(guī)，查處糾正違規(guī)違法行為，強化依法行政，規(guī)范行政管理，增強發(fā)展的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性。

2．加強對貫徹落實《市深化兩岸交流合作綜合配套改革試驗總體方案》情況監(jiān)督檢查。結(jié)合我區(qū)實際，充分發(fā)揮紀律保障優(yōu)勢，加強監(jiān)督檢查，牢牢把握戰(zhàn)略機遇，把轉(zhuǎn)變觀念、創(chuàng)新機制、提速增效、規(guī)范行政行為貫穿于實施《總體方案》全過程。堅決查處推諉扯皮、不作為、亂作為、辦事拖拉、作風(fēng)飄浮的人和事，對效率低下、失職瀆職等行為監(jiān)督問責(zé)，強化紀律法規(guī)約束，努力營造規(guī)范、高效、廉潔的發(fā)展環(huán)境。

3．探索建立監(jiān)督檢查工作長效機制。將監(jiān)督檢查工作與制度建設(shè)、改善服務(wù)、績效管理相結(jié)合，切實加強過程管理與動態(tài)監(jiān)控，增強監(jiān)督檢查工作的實效性。認真總結(jié)監(jiān)督檢查工作經(jīng)驗，探索健全對中央、省、市重大決策部署執(zhí)行情況定期檢查和專項督查制度、紀律保障機制，不斷提高監(jiān)督檢查制度化、科學(xué)化水平。

二、繼續(xù)推進依法行政綜合監(jiān)察，落實整改，規(guī)范執(zhí)法行為

1．對區(qū)財政系統(tǒng)開展依法行政情況綜合監(jiān)察。按照分級監(jiān)察原則，對區(qū)財政系統(tǒng)2011、2012年度依法行政情況開展綜合監(jiān)察，重點檢查行政行為的合法性、行政程序的規(guī)范性、行政服務(wù)的效率性、行政過程的廉潔性等。對依法行政的經(jīng)驗予以總結(jié)推廣，對違規(guī)問題督促糾正和整改，對違紀違法行為予以查處，促進依法行政，規(guī)范行政權(quán)力的運行。

2．規(guī)范基層執(zhí)法行為。按照上級紀檢監(jiān)察機關(guān)部署，開展基層執(zhí)法突出問題集中治理，重點治理國土資源、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、工商管理、質(zhì)量監(jiān)督、治安管理、勞動監(jiān)察、城市管理等領(lǐng)域基層執(zhí)法中存在的突出問題。建立健全執(zhí)法信息公開、時限承諾、結(jié)果查詢等制度，著力解決執(zhí)法態(tài)度粗暴、方法簡單等問題，堅決處理在執(zhí)法中、、辦事不公、假公濟私、吃拿卡要等行為。

3．開展依法行政綜合監(jiān)察“回頭看”。結(jié)合城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略實施情況的監(jiān)督檢查工作，組織對林業(yè)、環(huán)保、建設(shè)、國土四個系統(tǒng)開展依法行政綜合監(jiān)察問題整改情況“回頭看”，了解問題整改到位情況，聽取工作建議，防止整改問題反彈。

三、加強規(guī)范管理，推動公共資源交易市場健康發(fā)展

1．進一步加強對公共資源交易市場的規(guī)范管理。按照省、市監(jiān)察部門工作部署，強化對政務(wù)服務(wù)中心、工程招投標、政府采購、人才招聘等平臺的監(jiān)督檢查，防止權(quán)力對經(jīng)濟活動的不當(dāng)干預(yù)和“尋租”行為的產(chǎn)生。進一步加強電子監(jiān)察，對公共資源交易各個環(huán)節(jié)實行有效監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保公共資源交易市場健康發(fā)展。

2．加強對政府采購的監(jiān)督管理。督促相關(guān)部門對政府采購項目進行分類梳理，針對各類采購的不同特點完善招標文件范本。探索建立市場價格信息收集反饋機制，放開采購機構(gòu)市場，探索解決政府采購價高于市場價的問題。會同財政、審計等部門對政府采購開展專項檢查，督促財政部門加強對采購機構(gòu)管理，分析政府采購中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加大對規(guī)避招標、圍標串標等違規(guī)違紀行為的查處力度，建立健全相關(guān)監(jiān)督制約機制，維護政府采購市場的公平公正公開。

3．深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理。會同相關(guān)部門加強對工程建設(shè)領(lǐng)域法律制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，加強對《招標投標法實施條例》等法律法規(guī)實施情況的監(jiān)督檢查，督促相關(guān)部門抓緊完成招投標規(guī)范性文件的清理，積極推行電子招標及遠程異地評標，不斷完善監(jiān)管體系，進一步規(guī)范招投標制度。

4．深入推進工程建設(shè)項目信息公開和誠信體系建設(shè)。要求有關(guān)單位認真、及時、全面公開相關(guān)數(shù)據(jù)，推動政府投資項目信息公開，加強建筑市場信用評價監(jiān)管，促進規(guī)范政府項目管理，在市場準入、資質(zhì)管理、招標投標等方面，強化監(jiān)管，推動工程建設(shè)領(lǐng)域誠信體系信息平臺的建設(shè)，建立工程建設(shè)領(lǐng)域守信激勵和失信懲戒制度，促進完善市場機制。

四、堅持執(zhí)政為民，加強對保障和改善民生決策部署情況的監(jiān)督檢查

1．開展對安全生產(chǎn)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。督促有關(guān)部門認真履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，切實督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。參與道路交通安全綜合整治“三年行動”、消防安全大檢查等各類安全生產(chǎn)檢查工作。配合有關(guān)部門深入開展安全隱患排查治理工作，督促安全生產(chǎn)主管部門加強事故整改，切實保障安全生產(chǎn)。

2．加強對保障和改善民生等決策部署落實情況監(jiān)督檢查。積極參與整治違法排污保障群眾健康環(huán)保行動、治理商業(yè)賄賂、招生監(jiān)察、機關(guān)事業(yè)單位考錄監(jiān)察、查處無證無照經(jīng)營、打擊欺行霸市維護市場秩序等專項整治行動，進一步深化中介組織清理和規(guī)范工作，切實維護人民群眾利益，維護社會和諧穩(wěn)定。

五、堅決查辦違法違紀案件，嚴肅追究責(zé)任

篇8

(一)貸后檢查不規(guī)范,整體檢查質(zhì)量待提高

一是不按時進行貸后跟蹤檢查,尤其是放松對上級干預(yù)或點貸貸款的檢查。二是貸后檢查內(nèi)容過于簡單,流于形式,沒有對企業(yè)第一還款來源和償還能力進行有效分析。三是檢查頻率不符合規(guī)定要求。主要是不能及時對借款人進行首次跟蹤檢查和按規(guī)定頻率進行日常檢查。四是檢查方式單一,現(xiàn)場實地檢查少。五是檢查范圍狹窄,不能涵蓋所有的貸款,尤其對一些時間長且已形成風(fēng)險的大額貸款放棄檢查。六是檢查的真實性不足,檢查效果差,有些基層銀行存在著為應(yīng)付檢查而進行貸后檢查的現(xiàn)象。

(二)識別貸后風(fēng)險能力弱,預(yù)警風(fēng)險不及時

一是貸后管理人員業(yè)務(wù)能力參差不齊,識別風(fēng)險水平和能力尚待提高。二是部分貸后管理人員對借款人的貸后風(fēng)險識別存在認識誤區(qū)。如認為“資產(chǎn)負債率低,貸款保障就高”等等。三是風(fēng)險識別方法不夠科學(xué)。往往習(xí)慣于憑個人直覺和借款人的表面現(xiàn)象來判斷風(fēng)險的大小,對于貸款的風(fēng)險程度缺乏量化研判。四是掌握貸戶信息不全面。不能及時從工商、稅務(wù)、產(chǎn)權(quán)登記、法院等相關(guān)部門及時獲得有關(guān)借款人的各種信息。五是識別風(fēng)險不及時,多數(shù)銀行機構(gòu)只是在貸款出現(xiàn)逾期、欠息、承兌匯票出現(xiàn)墊款等事實風(fēng)險后,才采取措施。

(三)風(fēng)險預(yù)警機制運行不暢,處置風(fēng)險不及時

一是缺乏規(guī)范的風(fēng)險預(yù)警工作機制和工作流程。大多數(shù)基層銀行機構(gòu)貸款管理工作都是由信貸科一個部門完成。這種方式由于受信貸員素質(zhì)、制度約束和控制機制等因素影響,信貸人員進行風(fēng)險預(yù)警提示的主動性明顯不夠。二是崗位職責(zé)不明確或得不到有效貫徹落實,風(fēng)險得不到及時處置。三是貸款到期前不按時催收,催收通知多以口頭通知為主,造成風(fēng)險積聚。四是對已經(jīng)確認形成風(fēng)險的貸款缺乏有效清收措施,不能及時、足額地提取損失準備金。

(四)內(nèi)控監(jiān)督體系薄弱,獎懲機制落實不到位

一是內(nèi)部監(jiān)督檢查不力。檢查的頻次、內(nèi)容無法保證,突擊式、運動式檢查多,常規(guī)性、規(guī)范性檢查少。二是檢查人員責(zé)任心不強,部分內(nèi)部檢查人員礙于情面,在檢查時對貸款管理上存在的問題不能及時揭示和跟進處理。三是處罰措施落實不到位。目前基層銀行管理層往往存在遷就思想,對發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)責(zé)任人多采取口頭批評和督促糾正。四是信貸人員崗位調(diào)整時,移交手續(xù)簡單,移交內(nèi)容不全面,導(dǎo)致難以劃清和落實貸后管理責(zé)任。

二、加強和改進貸后管理工作的建議

(一)明確職責(zé),構(gòu)建分層次的貸后管理責(zé)任體系

首先,實行部門分工負責(zé)制。設(shè)立獨立的貸后管理部門,專門負責(zé)指導(dǎo)和管理各分支機構(gòu)開展貸后管理和問題貸款的處置工作,從而在原有審貸分離的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)貸款發(fā)放和貸后管理相分離。同時,要明確劃分貸款發(fā)放和貸后管理兩個部門的職責(zé)與權(quán)限,以避免部門間相互推卸責(zé)任。其次,實行人員分工負責(zé)制,建立分層次的管理制度。應(yīng)該按照借款人借款額度的不同分別由經(jīng)辦行(社)的行長、信貸科長或信貸員承擔(dān)貸后管理責(zé)任。必要時可由上級行(社)的貸后管理部門對某些貸款直接進行貸后管理。第三,加強對貸后管理人員的日常培訓(xùn)。重點培訓(xùn)宏觀政策、產(chǎn)業(yè)知識和財務(wù)分析技術(shù),提高貸后管理人員的風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警和風(fēng)險處理能力。第四,建立并使用《貸后管理手冊》。《貸后管理手冊》應(yīng)一戶一冊、一年一冊,主要用來系統(tǒng)記錄貸后管理的各項工作,年終作為貸款檔案的一部分統(tǒng)一裝入貸款檔案,作為貸后管理記錄和對貸后管理人員工作履職評價的重要依據(jù)。

(二)規(guī)范行為,構(gòu)建全方位貸后管理檢查體系

一是明確檢查時限。應(yīng)對首次檢查時間和日常檢查頻率作出明確的規(guī)定,對于大額或者潛在風(fēng)險較大的貸款,要適當(dāng)增加檢查的次數(shù)。貸后檢查應(yīng)采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式,以便隨時了解借款人的動態(tài)情況。二是規(guī)范檢查的程序和方式。貸后檢查要實行規(guī)范化、格式化作業(yè),應(yīng)根據(jù)貸款種類設(shè)計并使用不同的檢查底稿。同時,還應(yīng)實行雙人檢查制,對所有的貸款都進行實地檢查。三是明確檢查的內(nèi)容和重點。通過檢查,及時了解和掌握借款人是否按規(guī)定用途使用貸款,是否全面履行合同,借款項目是否正常進行,借款人的法律地位是否發(fā)生變化,借款人的財務(wù)狀況是否發(fā)生變化,借款的償還情況,抵押品可獲得情況和質(zhì)量、價值等情況。四是貸后檢查報告應(yīng)該做到定量與定性分析相結(jié)合,確保檢查報告的真實性和可用性。五是建立貸后檢查再監(jiān)督機制,指定具體部門負責(zé)對貸后檢查部門進行監(jiān)督檢查。

(三)及時預(yù)警,構(gòu)建貸后管理預(yù)警體系

一是拓展信息獲取渠道。對外要與工商、稅務(wù)、產(chǎn)權(quán)登記、法院等相關(guān)部門建立信息溝通機制,及時從外部獲得可用信息。對內(nèi)要建立信息共享機制,及時從會計部門獲取借款人現(xiàn)金流量、結(jié)算頻率、賬戶余額等情況。要通過內(nèi)外結(jié)合,提高風(fēng)險預(yù)警的準確性和及時性。二是建立動態(tài)貸后風(fēng)險數(shù)據(jù)分析模型,對風(fēng)險進行量化預(yù)警。應(yīng)充分利用現(xiàn)代計算機技術(shù)對貸后風(fēng)險進行動態(tài)量化分析,并與定性分析結(jié)合后綜合考慮確定貸款的風(fēng)險程度,要盡可能地對貸后風(fēng)險進行數(shù)量化的計量和描述。三是消除認識偏差。改變對“優(yōu)良”客戶貸后管理相對寬松的做法,特別要重視對第一還款來源的風(fēng)險識別。四是完善預(yù)警信號傳導(dǎo)機制。要實行貸款風(fēng)險分析例會制度,定期組織信貸員對每筆貸款的風(fēng)險情況進行集體分析,對于需要進行風(fēng)險預(yù)警的,要及時向貸后管理部門和管理層報告風(fēng)險情況。要堅持審慎的風(fēng)險評定原則,對于預(yù)警信號要寧可放大,不可縮小;要寧可錯報,不可漏報。五是實行督辦制度。對于發(fā)出預(yù)警信號可能形成損失的貸款,應(yīng)指定部門、指定人員制定風(fēng)險防范措施,并監(jiān)督具體經(jīng)辦行貫徹實施。

篇9

根據(jù)臘紀〔20__〕4號文件精神，我局組織干部職工專題學(xué)習(xí)討論，認真學(xué)習(xí)《廉政準則》的具體內(nèi)容，現(xiàn)將學(xué)習(xí)《廉政準則》活動開展情況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，落實責(zé)任

為認真貫徹落實學(xué)習(xí)《廉政準則》，統(tǒng)一思想認識，及時成立了以局長巖征為組長的學(xué)習(xí)《廉政準則》活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了詳細的學(xué)習(xí)方案。由《廉政準則》活動領(lǐng)導(dǎo)小組帶頭，利用干部職工大會、支部會等，進行宣講輔導(dǎo)和上廉政黨課，對學(xué)習(xí)情況進行督促檢查，與干部職工交心談心，及時發(fā)現(xiàn)和梳理干部職工廉潔從政方面存在突出問題，采取有效措施加以解決。

二、深入學(xué)習(xí)宣傳，增強貫徹實施《廉政準則》的意識和能力

把《廉政準則》作為當(dāng)前反腐倡廉學(xué)習(xí)宣傳教育工作的重要內(nèi)容，列入領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的內(nèi)容，充分利用電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體等方式，持久地學(xué)習(xí)宣傳《廉政準則》，營造濃厚學(xué)習(xí)宣傳氛圍，提高對《廉政準則》重要性的認識。把《廉政準則》印發(fā)給每個干部職工，供大家時時處處學(xué)習(xí)，讓全體干部職工共同監(jiān)督《廉政準則》的貫徹落實。采取集中學(xué)習(xí)、座談交流、專題討論、談心得體會、撰寫學(xué)習(xí)感受等多種形式，深刻領(lǐng)會和把握《廉政準則》的基本精神、主要內(nèi)容和具體要求，使《廉政準則》學(xué)習(xí)教育入心入腦，使每位干部職工能自覺按照《廉政準則》的要求自查自律和開展工作，使《廉政準則》成為全局干部職工工作生活的行為準則。

三、身體力行貫徹《廉政準則》，促進廉潔從政

我局深刻認識到要著力解決干部職工中為政不廉、律已不嚴、為政不勤的問題，就要求干部和黨員作深入學(xué)習(xí)的表率，帶頭落實的表率，接受監(jiān)督的表率。在貫徹《廉政準則》促進廉潔從政中要把學(xué)習(xí)《廉政準則》與懲治預(yù)防腐敗體系建設(shè)結(jié)合起來，要把學(xué)習(xí)《廉政準則》與作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，要把學(xué)習(xí)《廉政準則》與全年黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗各項工作結(jié)合起來，在干部職工和黨員中開展批評與自我批評、自查自糾，著力檢查自己在廉潔自律、廉潔從政方面存在的問題，并撰寫自查報告，不斷健全規(guī)章制度，規(guī)范干部職工行為，促使全局工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)，建設(shè)一支團結(jié)、廉潔、高效的領(lǐng)導(dǎo)班子，為我縣旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展添磚加瓦。

四、健全完善制度，建立確保《廉政準則》貫徹落實的長效機制

把《廉政準則》的要求細化并融入到當(dāng)前旅游工作的各個環(huán)節(jié)，對照《廉政準則》條款要求，查找存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建章立制，完善配套制度，特別是在黨務(wù)公開、政務(wù)公開、選人用人等方面的制度，把廉潔從政各項要求落實到具體業(yè)務(wù)工作的各個方面，形成廉潔從政與旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定相互融合、相互促進的局面。

五、強化監(jiān)督檢查，有力保證貫徹落實《廉政準則》的執(zhí)行力

要求學(xué)習(xí)《廉政準則》活動領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行《廉政準則》情況的監(jiān)督檢查，使自律和他律有機結(jié)合起來。在加強黨內(nèi)監(jiān)督、行政監(jiān)督、法律監(jiān)督的同時，充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用，及時發(fā)現(xiàn)并嚴肅處理違反《廉政準則》的行為，確保《廉政準則》的貫徹執(zhí)行。我局將貫徹落實《廉政準則》情況納入黨風(fēng)廉政建設(shè)工作范圍，作為重要議事日程。

篇10

圍繞征地及征地拆遷過程中信息、資金監(jiān)管、搬遷安置和補償?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過專項治理的方式，加強對市、縣級人民政府和相關(guān)部門執(zhí)行《土地管理法》、《國有土地上房屋征收與補償條例》(以下簡稱《征收與補償條例》)等征地拆遷法律法規(guī)的監(jiān)管，堅決制止并嚴厲查處各類違法違規(guī)強制征地拆遷行為和暴力征地拆遷行為。

二、對象與內(nèi)容

對各縣(市、區(qū))人民政府、市直各相關(guān)部門，是否合法、合規(guī)實施了土地征收、占用及房屋征收與補償進行監(jiān)督。重點對有無下列情況進行檢查：

(一)土地征收方面

1、是否按照要求履行聽證程序;

2、是否在地類、權(quán)屬、面積認定時征求過被征地農(nóng)民意見;

3、是否與被征地集體經(jīng)濟組織簽訂征地補償協(xié)議;

4、是否按照要求進行征收決定公告和補償決定公告;

5、是否存在行政機關(guān)在征收土地過程中，批準低于法定標準的征收補償方案的行為;

6、是否按期足額支付征地補償費用;

7、是否違反規(guī)定侵占、截留、挪用被征收土地單位的征地補償費用和其他有關(guān)費用;

8、是否存在行政機關(guān)及其公務(wù)員在辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用或者土地征收上報、報批等過程中，有謊報、瞞報用地位置、地類、面積等弄虛作假行為;

9、是否存在在征地過程中，未按照《土地管理法》有關(guān)規(guī)定，濫用權(quán)力，曲解套用“公共利益”概念，隨意擴大征地范圍，損害農(nóng)民利益的行為;

10、農(nóng)村集體土地征地補償安置方案是否經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣級農(nóng)業(yè)部門審核;

11、農(nóng)村集體土地征地補償費分配使用是否及時合理;

12、是否存在非法征收集體土地行為;

13、對征收后地上附著物拆遷，是否按照法定程序?qū)嵤?

14、其他違法違規(guī)征地拆遷行為。

(二)房屋征收與補償方面

1、房屋征收與補償行為是否由市、縣級人民政府及其房屋征收部門實施;

2、市、縣級人民政府及其房屋征收部門委托其他單位承擔(dān)房屋征收與補償?shù)木唧w工作的，受委托單位是否存在以營利為目的的情況;

3、市、縣級人民政府是否因公共利益的需要作出房屋征收決定;

4、確需征收房屋的各項建設(shè)活動，是否符合相應(yīng)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃和專項規(guī)劃。其中保障性安居工程建設(shè)、舊城區(qū)改造是否已納入市、縣級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃;

5、征收補償方案是否進行了公布，并征求公眾意見30日以上;

6、因舊城區(qū)改造征收房屋的，政府是否在多數(shù)被征收人提出異議的情況下召開聽證會，修改征收補償方案;

7、政府征收決定前是否按照有關(guān)規(guī)定進行了社會穩(wěn)定風(fēng)險評估;

8、對于涉及被征收人數(shù)量較多的房屋征收決定，是否經(jīng)過政府常務(wù)會議討論決定;

9、房屋征收決定前，征收費用是否足額到位、專戶存儲、專款專用;

10、征收決定是否及時進行了公告;

11、征收調(diào)查的結(jié)果是否按照規(guī)定進行了公布;

12、房屋征收范圍確定后，房屋征收部門通知房產(chǎn)管理部門停止辦理新建、擴建、改建房屋和改變房屋用途手續(xù)的時間是否超過一年;

13、是否依法訂立補償協(xié)議;

14、各類補償款的計算是否符合法定要求;

15、房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)的選取過程是否合法;

16、房地產(chǎn)評估機構(gòu)的評估過程是否獨立、客觀、公正;

17、被征收房屋價值的補償、因征收造成的搬遷安置的補償、因征收房屋造成的停產(chǎn)停業(yè)損失的補償，以及政府發(fā)放的補助和獎勵資金，是否均同時、足額發(fā)放;

18、征收補償決定的做出是否符合法定程序，是否及時依法進行了公告;

19、有無采取行政強拆行為的;

20、有無建設(shè)單位違規(guī)參與搬遷活動的;

21、有無動用公安人員執(zhí)行搬遷行為的;

22、有無派遣行政機關(guān)人員參與人民法院強制搬遷行為的;

23、有無采取暴力、脅迫行為，以及違反規(guī)定中斷供水、供熱、供氣、供電和道路通行，設(shè)置噪音污染、空氣污染等非法方式迫使被征收人搬遷的;

24、房屋征收部門是否依法建立了房屋征收補償檔案;

25、其他違法違規(guī)行為。

三、方法與步驟

成立由市監(jiān)察局、市發(fā)改委、市住建委、市國土資源局、市農(nóng)委、市財政局、市審計局、市政府糾風(fēng)辦等部門共同組成的市違法違規(guī)征地拆遷專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。具體安排如下：

(一)自查自糾階段(11月上旬至11月中旬)

由各縣(市、區(qū))人民政府、市直各相關(guān)部門按照專項治理對象和內(nèi)容要求，認真組織開展自查自糾工作，并形成書面自查報告。自查報告應(yīng)包括自查情況、存在問題、原因分析、整改措施及有關(guān)建議等，于11月20日前報市紀委糾風(fēng)室。

(二)重點抽查階段(11月下旬至12月上旬)

由專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)人員組成檢查組，通過聽匯報、查資料、實地察看等方式，對各縣(市、區(qū))人民政府落實《國有土地上房屋征收與補償條例》情況進行檢查，重點抽查有無實施方案中所列舉的各類違法違規(guī)情況。市直各相關(guān)部門的抽查工作，由市監(jiān)察局、市政府糾風(fēng)辦組織實施。

(三)整改落實階段(12月中旬至12月底)

對自查自糾及重點抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，各縣(市、區(qū))人民政府、市直各相關(guān)部門要迅速進行整改，并形成整改報告，上報專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對自查自糾不認真，提供虛假報告，以及整改不力或問題較多的地區(qū)和部門，市紀委、市監(jiān)察局、市政府糾風(fēng)辦要進行重點督察，并對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部進行問責(zé)。

四、工作要求

(一)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)、各部門要充分認識做好違法違規(guī)征地拆遷專項治理工作的重要意義，加強領(lǐng)導(dǎo)，真抓實干，堅決糾正各類違法違規(guī)征地拆遷行為。各縣(市、區(qū))要迅速成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào);市直各相關(guān)部門要結(jié)合具體工作，細化分工，明確責(zé)任，加強部門間的協(xié)調(diào)配合。各地區(qū)、各部門在做好自查自糾的同時，要認真做好迎接省里抽查的準備，切實把專項治理工作抓實抓好。