稽核主任盡職盡責工作報告

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2011年，我在聯社黨委的正確領導下，以“三個代表”重要思想和黨的十七大報告精神為指導，圍繞改革與發展這一主題，充分發揮參謀助手作用，認真積極主動履行自身工作職責，使自己分管的人事政工、工會、電腦以及協管稽核監察等各項工作都取得了較好的進展，實現穩定、和諧的工作目標。

一、加強學習、努力提高自身素質。

一年來，本人不斷堅持政治理論學習，努力提高自身的政治思想水平，自覺地加強思想道德修養，以一個共產黨員的標準來嚴格要求自己，用金融工作人員職業道德標準規范自己的行為，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和金融法律法規，積極學習“三個代表”以及十七大精神，認真探討其重要意義和內涵，不斷豐富了理論知識，提高了思想政治素質，堅定了正確的理想信念，樹立了正確的世界觀、人生觀和價值觀，使自己的政治敏銳性、政治鑒別力和思想道德品質得到不斷提高。

二、在人事政工工作方面，主要以強化隊伍建設提高全員綜合素質為目標，切實做好思想政治、教育培訓和日常人事管理工作。

隨著金融改革的進一步深化，對農村信用社員工的思想政治、業務能力、服務水平等提出了更新更高的要求。針對這一現實情況，我堅持以人為本，采取各種措施，強化隊伍建設，進一步提高全社員工的綜合素質。

1、是扎實開展思想教育月活動，強化員工的思想教育工作，把全員的思想和行動統一到國家的金融方針政策、法規法制上來。在具體學習貫徹中，通過緊密聯系信用社的經營管理實際，不斷提高全員的政治素養，業務技能和理論及風險防范水平，增強員工的大局意識、責任意識和質量意識，預防案件和事故，推動我社依法、合規經營工作全面深入地開展，為構建和諧合規農信營造良好地環境。

2、強化培訓，切實提高員工綜合素質。年初我社制定了《信用社2011年員工培訓計劃》。在培訓內容上突出經營理念、規范管理、團隊意識、應變能力、金融法規等內容。在鼓勵員工進行自我提升，自我充實的基礎上，我社根據機構整合、業務的需求等分別組織了全體部門員工進行了柜臺業務操作和柜臺制度的培訓；組織網點的反洗錢責任人進行反洗錢業務的學習以及柜員機維護和操作培訓等。同時還采取走出去的形式，上送員工到聯社輪訓，另外于5月組織網點責任人及部門人員進行為期一天的戶外團隊訓練，7月份舉辦了員工業務技能培訓考核，通過全方位、多渠道、到層次的建立全員學習型的隊伍，使員工樹立正確的人生觀人才觀，不斷提高員工隊伍的凝聚力和戰斗力。

3、是抓好典型，發揮先進的示范作用。根據聯社的文件精神，我社采取參考客戶意見、職工民主評議、內部業績考核的方式評選出“優質服務明星網點、優質服務之星”和“雙十佳”網點，同時給予一定的經濟獎勵和精神鼓勵。通過開展爭先創優的評選，提高全社員工的服務意識、服務質量和服務技能。

4、是進一步完善我社的民主管理工作。為了充分調動員工的工作積極性，體現員工當家作主、實現民主管理的機制，組織了多次針對各項管理制度的民主討論會，充分尊重員工的意見和建議，力求各項管理工作最大限度地體現多數人的意見，如《信用社2011年目標經營責任制考核方案》經過了多次的討論和修改。

5、是一如繼往地做好服務職能。一年來，努力做好了員工在職學習獎勵、職稱考評及聘用、人事檔案管理、考勤及臨工的各項管理和協調工作。

三、積極發揮稽核職能，有效防范各項風險

我積極與聯社派駐稽核人員緊密配合，以防范各類案件發生、消除各種安全隱患為工作目標，共同做好各項規章制度的檢查落實工作，有效地控制和防范了各種經營風險，促進了農信社嚴謹、規范、和諧的企業環境建設。

1、點面結合，確保稽核工作全面性。2011年，我社組織了對轄下個網點進行全面的常規稽核檢查覆蓋率達100%。在做好各項序時、常規稽核的同時還結合各部門、分社工作實際，確定必查項、重點項，組織了多次的專項稽核檢查工作，如財務真實性專項檢查、減免稅收戶的管理檢查、風險業務排查、凍結解凍扣劃業務、網點人員配備、國庫經收業務、結算業務、支票掛失、儲蓄業務專項檢查、外幣業務專項檢查、案件專項治理檢查等等，把各項業務風險消除在萌芽狀態。一年來，我社通過加大稽核有效監管力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規、違紀和不良行為的錯誤做法,規范了各部門、營業網點的業務操作，解決了業務操作中的實際困難，提高了依法經營意識，增強了管理制約機制，從而為農信業務發展奠定了良好的基礎。

2、關注員工崗位時間，落實員工崗位輪換制度以及員工強制休假制度，有效預防職務犯罪。通過制定《2011年信用社職工帶薪年休假、加班假強制休假實施方案》以及結合稽核崗位輪換檔案監管系統，我社加強了重要崗位、重點環節、重點人員的強制休假及崗位輪換工作的落實，2011年，我社強制休假覆蓋率達100％，同時共對67人次進行崗位輪換，崗位涉及大社財務、大庫管理、結算主管、聯行結算、主管會計、網點經理等敏感崗位、重要崗位人員，充分發揮了強制休假制度及崗位輪換制度發現和解決問題、消除內部風險的有效預防作用。

四、在網點硬件管理方面

2011年，為了適應我社各項業務發展需要，一方面重視網點的規劃，對機構整合后的新信社現有網點進行了充分的調研分析，制定了《信用社2008－2009年網點布局規劃報告》，對一些客源重疊，業務發展長期停滯不前的網點重新進行科學的布局和規劃，同時配合聯社對各網點進行了形象標識的規劃，規范網點形象，不斷提高我社的整體經營能力和經濟效益。另一方面則按照量力而行的原則，對我社辦公和網點的電子設備進行了適度的更新，從而確保了前臺及辦公電腦設備安全高效運行。同時制定了嚴格的技術人員崗位職責，將工作實績與年度考核掛鉤，有效地保障了我社電腦系統的穩定運行，為業務發展的提供后勤支持。

五、在工會工作方面

我社除精心組織員工參加聯社統一組織的“中金嶺南杯”書畫攝影賽、乒乓球選拔賽、永遠跟黨走文藝晚會等文體活動外，還自行組織了一些文體活動和勞動競賽活動，如：春節組織全體員工在進行聚餐活動并舉行了節目豐富的聯歡晚會、“六一“節組織員工和家屬到進行燒烤活動，在聚餐、燒烤、小朋友的互動活動中增進員工之間、企業和家屬之間的溝通，營造和諧的氛圍。同時我社還組織了戶外拓展、溯溪活動以及“迎奧杯”社內分片籃球賽等，以熔煉團隊，提升協作能力。我社所組織的以上活動，參加的職工一年比一年踴躍，而團體的氛圍一次比一次濃郁，體現了信合大家庭的和諧氣氛。另外繼續積極發揮工會職能，組織好年度體檢、員工及家屬保險、工作服更換等工作，積極為員工做好事，做實事。

一年來本人所取得的成績和進步，是各級領導重視和關心的結果，與同志們的支持和幫助是分不開。回顧過去我非常感謝組織對我的信任和培養，更感謝同事們對我的支持，在總結成績的同時，還應該看到本人有一些不足，還存在與同志們交心談心的次數不多、學習的深度和廣度不夠等情況。在今后的工作中，我將不斷地總結成功的經驗和失敗的教訓，克服自身的不足，不斷完善和充實自己，我相信有上級聯社的正確領導和我社員工的大力支持，在未來的工作中我會變得更加成熟、穩健，各項工作能力將會有更大的提高。