審計創新管理年工作匯報

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區審計廳提出開展“審計創新管理年”活動以來，原州區審計局領導班子高度重視，把這項活動作為一件大事擺上議事日程，及時向區委、政府主要領導進行匯報，爭取支持；向干部職工認真傳達貫徹，明確思路。并結合實際制定了原州區審計局“審計創新管理年”活動實施意見，成立了活動領導小組，明確了創新的思路和具體內容、目標、措施等。經過周密安排部署，精心組織實施，審計資源得到有效整合，機關自身建設得到進一步加強，依法審計能力和審計工作水平得到明顯提高，審計創新管理工作成效顯著。各項工作得到上級領導機關和區委、政府的充分肯定，該局先后被區人民政府授予全區第五次會計工作先進集體、林業局財政預算執行及其他財務收支審計項目被區審計廳評為優秀審計項目、原州區委、人民政府授予年度考核先進單位，有兩人分別被區審計廳評為審計標兵和優秀通訊員。主要做法是：

一、創新審計項目計劃和進度控制管理，優化審計資源

審計署在《2003至2007年審計工作發展規劃》中指出，要改進審計計劃管理，明確年度審計工作總體目標和各項審計目標，突出審計重點，增強計劃的科學性。該局在審計項目和進度控制管理工作中，制定出切實可行便于操作的具體措施。一是在深入調研和認真梳理總結的基礎上，制定了《原州區審計項目計劃管理辦法》，科學合理制定年度審計項目計劃，并實行總計劃指導下的分項目計劃，即年度審計項目計劃確定后，按照重要程度，時間緊慢，人員狀況等再做出階段性安排，分批下達項目計劃。明確所要達到的目標、采取的措施及要求等，使審計計劃管理滲透在計劃的制定、執行以及補充完善等各個環節。二是嚴格項目進度控制，為切實提高審計工作效率，節約審計成本，制定了《原州區審計項目進度控制辦法》，建立審計對象資料庫，按照被審計單位資金量和歷年審計所投入的時間、人員進行比較分析，確定審計項目所需工作日，編制經費預算，降低了審計成本，進一步提高審計工作效率，促進審計工作。三是完善審計項目立項評審辦法。成立審計項目立項評審領導小組，明確工作職責，年初對當年審計項目計劃（草案）從立項的依據、內容、重點、措施、方法、人員安排、工作進度等環節，圍繞項目計劃的重點是否放在使用財政資金多、有資金分配權和下屬單位多的部門；是否放在管理和使用重點專項資金的部門；是否放在行政事業性收費多、具有罰沒職權的行政執法機關；是否放在財政資金投入較多的國家重點建設項目；是否放在社會關注、群眾關心的熱點問題上；是否放在以前年度審計中發現問題較多、且屢查屢犯的部門單位；計劃是否告訴審計人員做什么、何時做、由誰做、何地做、以及如何做等問題；計劃管理部門是否參與計劃的組織實施等幾個方面進行評審。年底對項目計劃運行結果進行考核，總結經驗和不足，增強計劃的可操作性和有效性。

二、改進政府投資項目審計委托辦法，有效規避審計風險

為了規范政府投資項目審計工作，規避審計風險，提高審計質量，該局提請原州區人民政府研究，下發了《關于規范項目建設資金審計工作的通知》?！锻ㄖ芬螅悍残鑼徲嫷耐顿Y項目，均由項目管理實施單位在項目實施結束竣工決算后5日內，向審計機關上報工程竣工財務決算報告和相關財務會計資料及有關文件資料，同時，提出項目審計建議，對于不按規定及時進行竣工決算、提請審計的項目，審計機關可以不安排審計，其責任由相關單位自負。避免了以前那種項目驗收要求提交審計報告時才報請政府臨時委托審計的做法，有效解決了因人員少、任務重、時間緊所造成的負面影響，有利于審計機關合理配置審計資源，減少審計風險。

三、加強各項制度建設，進一步規范執業行為

一是結合《審計法》、《××回族區審計監督條例》和原州區的實際情況，草擬了《固原市原州區審計監督辦法》，經原州區政府常務會議研究通過，報請原州區人大常委會批準下發施行。該決定進一步明確了審計機關和審計人員；審計監督職責；審計監督權限；審計監督程序；法律責任等內容，為地方審計機關更好開展監督工作創造了有利條件。二是與原州區人民檢察院、原州區紀委監察局、固原市公安局原州區分局聯合出臺違法違紀事項和案件協調移送工作辦法等，進一步規范了執法行為，加大了聯合查處經濟違法違紀案件的力度。三是結合原州區實際情況，進一步完善了《審計結果備案報告制度》《國家建設項目效益審計操作規程（試行）》《聘請社會審計機構參與政府投資建設項目審計暫行辦法》。四是完善了原州區《領導干部任期經濟責任審計有關事項評價辦法（試行）》，包括評價范圍、內容、原則、方法、界線等，進一步規范了領導干部任期經濟責任審計評價行為。五是根據“八不準”審計紀律，結合原州區的實際情況，制定《原州區審計局關于執行審計紀律的規定》，并報經原州區人民政府主管領導批準執行。進一步明確審計工作紀律的依據、內容、督察、責任追究、經費包干標準等，并在審計工作中嚴格執行，促進了廉潔從審，提高了工作質量和效率。六是結合實際出臺了《審計目標責任制度》、《審計人員行政執法過錯追究追償制度》、《審計機關考勤公休辦法》《審計人員崗位職責》《股室崗位職責》《績效考核制度》等相關制度，補充完善了20項黨建方面的職責、制度，制作了桌牌、胸牌，公布了審計職責、權限、服務承諾制度等，使審計業務等各項管理工作步入制度化、規范化軌道。七是完善機關財務管理制度。成立了民主理財領導小組，實行分管領導和主要領導“雙簽”審批制度，重大項目開支，由民主理財領導小組集體研究審定。實行財務公開制度，定期公示財務收支情況，接受群眾監督。

四、加強審計干部培訓教育，進一步提高業務素質

按照崗位職責要求，不僅系統學習專業知識，而且按照缺什么補什么，用什么學什么的辦法，學習《審計法》、《××回族區審計監督條例》、《公務員法》、《財政違法行為處罰處分條例》及審計署第5、6號令等法律法規。同時，采取請進來、送出去的辦法加大培訓力度。一是聘請區審計廳計算機中心資深人員，來固原舉辦計算機實用技能培訓班，我局全體人員積極參加培訓；二是先后送出去7人（次）分別參加區審計廳綜合知識培訓、經濟責任審計培訓、農業環保資金效益審計培訓、固定資產投資審計培訓、第三屆會計知識大賽培訓等；三是積極參加原州區法制局組織的執法人員上崗培訓、公務員公共管理能力培訓、冬春季審計業務知識培訓，建立了培訓檔案，進一步提高了審計人員業務知識水平。

五、開展效能監察，促進審計人員執法執紀

按照區審計廳和原州區委辦公室關于開展效能監察工作的要求，該局及時研究制定了效能監察工作實施意見，成立了領導小組，明確了目標、內容、范圍、職責等，并在11月份，組織人力從審計項目、內部管理、審計執法執紀、廉潔自律等方面開展了監察工作。從監察結果來看，審計組在實施審計過程中，能夠按照要求依法審計，廉潔從審，沒有吃拿卡要等行為，各股室負責人堅持以制度管人管事，層層落實目標責任制，內部管理嚴謹，工作能力和工作效率進一步提高。

六、進一步豐富精神文明創建內容，拓展“三個延伸”的內涵

在新一屆班子領導的積極爭取下，在區審計廳、固原市審計局和原州區委、人民政府的大力支持下，不但搬遷了新的辦公場所，而且更換了辦公桌椅，增加了計算機和激光打印機，購置了黨建用電視機和dvd機等，改善了辦公條件。積極開展審計質量標兵、先進工作者、先進集體和優秀審計項目的評選，開展演講、書畫、攝影等項活動，創建“平安模范單位”“文明單位”和“文明家庭”，做到文明執法。充分發揮黨支部、工會等組織的作用，利用重要節日，開展喜聞樂見、豐富多彩、健康向上的活動，達到占領主戰場、弘揚主旋律的目的。同時，堅持把思想政治工作作為化解矛盾、凝聚人心有力武器，常抓不懈。進一步拓展思想政治工作“三線”延伸的內涵，做到“三必訪”、“三必談”,即：職工休病假三天以上必訪、職工家庭發生重大困難或糾紛時必訪、職工直系親屬去世時必訪。職工工作變動時必談、職工思想波動時必談、職工獎懲時必談，使全局上下團結一心，形成一個團結向上的集體。局機關被區委、人民政府授予縣級精神文明單位，精神文明創建活動得到區審計廳的贊揚和肯定。

七、加大審計成果的轉化，較好地宣傳了審計工作

修訂完善了信息管理考核辦法，制作了《審計專報》和《審計結果落實備案報告》冊。落實獎懲措施，加大審計成果的轉化和運用。局領導和內勤人員經常深入審計一線進行調研，每季度有一篇調研報告；每個審計項目實施結束后，審計組撰寫一篇高質量的總結報告或信息，如實反映存在的問題和不足，明確改進的措施和方法，為領導宏觀決策提供依據。積極向《中國審計報》《××審計》《××審計網站》《××審計信息》《共產黨人》《固原日報》等報刊投稿，宣傳好的做法和經驗。

總之，通過領導班子和全體干部職工的共同努力，該局圓滿完成了區審計廳提出“審計創新管理年”活動的各項目標和任務，已順利通過了上級審計機關的考核驗收?！皩殑︿h自磨礪出，梅花香自苦寒來”，這是對原州區審計局參與“審計創新管理年”活動全體人員的真實寫照！