黨工委廉政風險防控實施方案

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為了進一步貫徹落實“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，嚴格執行《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》，降低衛生系統工作人員在執行公務和醫療服務過程中可能發生的腐敗風險，著力營造風清氣正的衛生工作環境，根據區紀委的文件精神及要求，在局屬衛生系統開展崗位廉政風險防控管理工作。現結合工作實際，制定如下實施方案：

一、目標要求

廉政風險防控工作要緊密結合本部門實際，圍繞規范權力運行，在清權確權的基礎上，全面排查廉政風險，科學評估風險等級，通過優化權力結構、公開透明運行、加強風險預警、強化考核追究等手段，在局屬衛生系統全面開展廉政風險防控工作，逐步建立起前期預防、中期監控、后期處置有機統一的廉政風險防控機制。通過努力，實現以下三個基本目標：

（一）建立廉政風險防范機制。通過全面查找、分析不同權力和權力運行不同環節中所存在的廉政風險點，科學評估、確定風險等級，按照分級管理、分級負責、責任到人的要求，制定實施有針對性的風險防范措施。

（二）建立廉政風險監控機制。加強權力運行過程中廉政風險信息的收集、分析和處理工作，加大監督檢查力度，創新監督方式和手段，推進權力運行公開透明，尤其要抓好重點領域、重點部位、重點崗位及權力運行關鍵環節的廉政風險監控工作。

（三）建立廉政風險處置機制。及時運用談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等制度，對苗頭性、傾向性問題做好糾正處理工作，加強對權力運行效能和質量的考核考評工作，發現問題及時向紀檢監察機關報告。

二、主要工作內容

（一）查找風險點，評定風險等級

1、查找風險點對象。局屬衛生系統黨員干部、職工。重點是局領導班子成員及重點崗位人員。重點崗位指：一是負責財務管理、固定資產管理、職稱評定、藥品采購、醫療設備采購、醫用耗材采購的崗位。二是擁有行政管理權、審批權、執法權的崗位。

2、按照風險類別開展風險排查。依照崗位職責，突出重點領域、關鍵環節和重要崗位，分析查找廉政風險，綜合運用“自己找、科室議、領導點、群眾提、組織審”等方式，緊密結合自己所承擔的崗位職責，由上而下地按照三種風險類別開展認真排查：

一是崗位職責風險，重點對管理“人、財、物、事”的崗位進行排查。對于不履行黨風廉政“一崗雙責”、黨風廉政建設主體責任或履行不到位，違反廉潔自律規定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制、“三重一大”等制度和規定，不認真履行崗位職責，獨斷專行，失職瀆職、不作為或者濫用職權等行為作為崗位職責風險的主要表現來查；

二是制度機制風險，查找未能按照黨風廉政建設的要求，以及崗位制度的要求制定、完善相關制度和制度落實不到位，不能形成有效、規范管理的廉政（潔）風險；

三是業務流程風險，在全面自查的基礎上，明確工作環節、制作工作流程，查找在經費支出、事項簽批等環節中易出現的廉政（潔）風險。

3、評定風險級別。圍繞各環節查找的風險點，組織相關人員對查找到的崗位廉政風險點進行綜合分析，根據可能發生風險的高低程度及造成的后果，按照一、二、三等三個級別進行等級分析評定，明確風險責任。

一級風險點——涉及“人、財、物、事”管理、決策，有自由裁量權的崗位、業務環節；二級風險點——不直接支配人、財、物，做出事項決策的，但可借助工作中的權利和機會謀取私利的崗位、業務環節；三級風險點——不涉及“人、財、物、事”管理，比較公開透明的工作崗位、業務環節。

（二）制定防控措施，規范權力運行

圍繞查找出來的廉政風險點和確定的風險等級，制定操作性強、具體管用和切實可行的防控措施，規范權力運行，化解廉政風險。將廉政風險點、風險等級和防控措施登記匯總，建立廉政風險點目錄，并在一定范圍內公開公示。

1、屬于崗位職責方面的，通過建立健全權力運行程序規定和分權、示權、控權等方式規范權力運行。要對權力進行科學分解和配置，形成制約和監督機制。加強職務權力廉潔風險防控，以決策權、基建權、采購權、人事權、財務權等為重點，切實加強對領導干部和行政科室等管理行為的監控。

重要部門負責人和重點崗位人員，應按規定實行定期輪崗交流。加強職業權力廉潔風險防控，以診療、用藥、檢查、收費等行為為重點，規范醫務人員執業行為。同時通過開展思想道德、職業道德、愛崗敬業、黨紀法規教育等活動，增強干部職工廉潔從業意識。

2、屬于制度機制缺失或不完善方面的，健全完善相關制度機制并抓好落實，使風險防控管理更加嚴密有效。

3、屬于業務流程方面的，按照廉潔、高效、便民的原則，優化業務流程，確保程序規范、效率提高、方便辦事。開展經營單位誠信度管理，建立誠信準入、誠信承諾、誠信評估調查和不良記錄等制度，建立經營單位公開透明監控系統，防止商業賄賂。改進居民滿意度調查，建設評價平臺，健全評價制度，改進居民滿意度調查的方法、內容、范圍，主動接受居民監督，促進醫患和諧。

（三）完善防控體系，建立長效機制

1、加強公開透明，推進陽光防控。

深入推進黨務公開、政務公開、院務公開和公共衛生事業單位辦事公開。利用政府門戶網、部門網站、單位公開欄等多種形式公開公示“一崗雙責”、廉政風險點、防控措施等內容，并作出廉政承諾，自覺接受監督。同時，充分利用電子政務設施，依托科技手段優化權力運行、防控廉政風險，加強單位內部人、財、物、項目管理等方面的廉政風險防控。

2、實施預警處置，加強動態監控。

通過信訪舉報、案件調查、監督檢查、干部考核、網絡輿情等渠道，全面收集廉政風險信息，定期進行研判評估。發現可能引發腐敗的苗頭性、傾向性問題，要及早進行風險預警，及時有效化解風險。針對廉政風險發生的不同階段和不同對象，有計劃的采取處置措施，進行有效防控。對黨員干部，按照干部管理權限，采取批評教育、信訪約談、發函詢問、誡勉談話等方式進行防控處置；對部門和單位，采取對責任領導誡勉談話、責成召開專題民主生活會、下發廉政問責書、限期整改等方式進行防控處置；對新發現的廉政風險，責成有關單位和個人及時制定防控措施。

以年度為周期或依托項目管理，結合職能轉變和預防腐敗新要求，根據法律法規和規章制度的調整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調整、完善廉政風險內容、等級和防控措施，加強對廉政風險的動態監控。

3、落實防控責任，注重考核評估。

對廉政風險點實行分級管理、分級負責、責任到人，重點突出對一級風險點的防控。一級風險，由黨工委重點監控；二級風險，由局分管領導監控；三級風險，由局屬各部門單位領導監控。

研究制定檢查評估標準，定期自查、年度檢查、社會評議等方式，對廉政風險防控工作情況進行檢查評估。將評估結果納入黨風廉政責任制檢查考核、領導班子和領導干部工作目標考核、懲治和預防腐敗體系建設檢查、糾正行業不正之風檢查，作為獎勵、評先、評優的重要依據。

三、總體安排和實施步驟

局屬各單位、各部門要按照突出重點、整體推進、務求實效的總體要求，結合本單位、本部門的工作實際，合理安排，重點做好三個階段工作：

（一）制定實施方案階段（5月20日—5月25日）

各單位要緊密結合實際，建立組織領導機構和專門工作機構，制訂工作實施方案，適時召開會議，認真部署工作。

（二）進行風險排查階段（5月26日—6月10日）

1、個人自查。結合崗位職責，采取自己查、職工幫、領導提、組織審的四個程序，認真查擺和分析個人在履行職責過程中存在的風險點和監管風險點。

2、部門評查。在個人自查的基礎上，結合工作實際，組織干部職工廣泛討論評議，評查出切合實際的各部門、各科室、各崗位的風險點。

3、評估審查。在個人自查、單位評查的基礎上，由各單位風險防控管理領導小組召開會議對風險點進行最后確認，對風險程度、防控措施、預警和處罰進行最后評估，并報區衛生黨工委備案。

4、制定措施。針對權力在運行過程中的風險點制定“一對一”的防控措施，即：有一個風險點，制定一個相對應的防控措施。局機關、各單位制定的防控措施要具體管用，具有針對性和可操作性。

5、風險提示。各單位對風險防控管理領導小組評估確定的工作流程、廉政風險的表現形式和風險等級，進行公示，便于職工監督。

衛生局及局屬各部門應填寫《××崗位廉政（潔）風險識別和防控表》（見附件），前文中列出的重點崗位，需制出《××崗位廉政（潔）風險防控流程圖》，于6月5日前報送至區衛生黨工委廉政風險防控管理工作領導小組辦公室。局領導及機關各部門報送李文雯匯總，三個社區衛生服務中心主任及各崗位報送陸群芳匯總。

（三）完善防控機制階段（6月11日—10月31日）

1、針對各崗位摸查出的廉政風險點，通過梳理崗位職權，規范程序，健全相關制度，促進決定權、執行權、管理權規范運行，使權力的取得有據、配置科學、運行公開、行使合規、監督到位。要認真查找工作中存在的問題與不足，及時總結經驗，不斷完善崗位廉政風險防控管理體系。

2、對在開展廉政風險防控工作發現的相關問題，各單位要依據有關法律法規嚴肅處置，切實整改到位。對群眾反映強烈的突出問題，需要立案查處的要及時立案查處，并嚴肅追究相關人員的責任。

（四）檢查驗收（11月1日—12月31日）

1、認真做好總結。各單位要按期完成每個階段的目標任務，及時將每個階段工作情況和相關表格匯總后報送區衛生黨工委廉政風險防控管理工作領導小組辦公室。整體工作結束后要對廉政風險防控工作進行回顧總結，肯定成績，查找不足，提出下一步意見與建議，形成廉政風險防控工作常態化。書面總結于2015年12月底前報送區衛生黨工委廉政風險防控管理工作領導小組辦公室。

2、開展檢查驗收。各單位總結自查的基礎上，區衛生黨工委廉政風險防控管理工作領導小組辦公室對各單位廉政風險防控工作完成情況進行檢查考核。考核結果作為本單位2015年度黨風廉政建設責任制和懲防體系建設檢查考核的重要內容。

四、工作要求

（一）加強領導，落實責任。開展廉政風險防控工作是建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措，各單位黨政領導班子及其成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制訂和落實廉政風險防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防控。各單位分管紀檢監察工作領導要切實履行職責，積極協助黨工委做好協調指導、督促檢查工作。

（二）突出重點，統籌推進。局屬各單位要把工作的重點放在風險點的排查和防控措施的制定上。要圍繞重點領域、重點對象和權力運行的關鍵部位，著力防范工程建設、單位采購以及選人用人等方面的廉政風險。要把廉政風險防控工作融入業務工作流程，與加強廉政教育、規范權力運行、深化各種形式公開、完善行政審批制度改革、實現醫療衛生資源市場化配置有機結合起來，統籌安排，協調推進，努力提高反腐倡廉建設科學化水平。

（三）加強督查，務求實效。要結合實際，強化督促檢查，堅決避免和克服形式主義。要把廉政風險防控納入黨風廉政建設責任制考核、領導班子和領導干部工作目標考核、懲防體系建設檢查之中，并將檢查考核結果作為干部評價和任用的重要依據。要采取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，提高檢查評估的針對性和有效性，確保廉政風險防控工作扎實推進。

五、組織機構

成立區衛生黨工委廉政風險防控管理工作領導小組。

組長：

副組長：

成員：

區衛生黨工委黨風廉政、懲防體系建設工作聯絡員李文雯，糾風、精神文明建設工作聯絡員陸群芳，領導小組下設風險防控管理辦公室，辦公室設在區衛生局黨政辦，負責組織開展好各項日常工作和抓好具體工作。