木材加工產業工作計劃

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加強生態建設，維護生態安全，是21世紀人類面臨的共同主題，也是我國經濟社

會可持續發展的重要基礎。為加快林業發展，實現山川秀美的宏偉目標，促進國民經濟和社會發展，*年中共中央、國務院作出了《關于加快林業發展的決定》，標志著我國林業進入了以生態建設為主的新時代。

為了貫徹落實中央的《決定》，加快云南林業的發展，云南省委省政府作出了《關于加速林業發展的決定》，明確指出云南林業要走生態建設產業化、產業發展生態化的路子，提出了發展林業八大產業，木材加工及人造板產業是其中之一。

我省的木材加工及人造板是云南林業的支柱產業和龍頭產業，是國家林業工業的一個組成部分，在國民經濟發展中起著重要作用，為云南的經濟發展作出了重要貢獻，經過近十多年的努力，我省已建立了具有一定規模的林產工業體系，木材加工及人造板業也有長足的發展，但它還跟不上我國木材加工及人造板產業的發展速度，也滯后于我省其它產業的發展。隨著人類生態意識的增強與我國加入WTO,要求木材加工及人造板產業必須順應世界發展潮流，以資源為基礎，正確處理生態、經濟和社會三個效益的關系，調整產業結構，開拓在市場經濟條件下木材工業發展的新路子。

根據云南省委、省政府《關于加速林業發展的決定》，省林業廳組織有關人員，經過深入的調查研究，編制出以資源為基礎、市場為導向、科技為先導、項目為支撐和經濟效益為中心的《云南省木材加工及人造板產業發展規劃》，以促進全省木材工業快速、健康、協調、可持續發展。

本規劃按兩階段編制，第一階段*-2010年，第二階段2011-2020年。

由于編制規劃的時間緊迫，難免有不完善之處，可在執行中事實求實的作局部調整、充實和完善。

在編制規劃的過程中，得到了有關部門、單位和專家的支持和協作，特此感謝。

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1、云南省木材加工及人造板發展基本概況

“九五”以來，隨著改革開放的不斷深入，我省木材加工及人造板得到了很大發展，初步形成具有一定規模、門類齊全的木材工業產業，而且產品的數量和品種不斷增多，質量和檔次不斷上升。

1.1.云南省木材加工及人造板發展概況

1.經濟平穩增長，實力進一步增強

*年全省木材加工及人造板業總產值31億元，占全省工業總產值的1.55%，與1993

年相比，增長了41%，年平均增長4.55%。*年主要產品產量：鋸材26.2萬m3，比1993年下降了51.25%，人造板54.7萬m3，比1993年增長了2.24倍；集成材、細木工板16.5萬m3，地板條398萬m2，家具600萬件，分別比1993年增長了30.73倍、22倍、5.78倍；其它木材加工產品產量也有較大增長。

“九五”以來，隨著改革開放的不斷深入，我省木材加工及人造板業得到了很大發展，據不完全統計，現全省擁有合法的的木材加工及人造板企業3980戶，通過多年的努力，形成了制材工業、人造板業、人造板深加工業、木質家具制造業、木質建筑裝飾材料業等專業化生產群體，全省初步建立起具有一定規模、門類較為齊全的木材工業體系，木材加工及人造板的實力進一步增強。

2．產品結構得到調整，產品附加值提高

1998年天然林保護工程實施以來，我省商品材指標大幅度減少，木質原料供應不足，

各企業為了緩解原料供應帶來的困難，以市場為導向積極調整產品結構，在以消耗大徑原木的鋸材、膠合板產量進一步下降的同時，以消耗小徑材、加工剩余物為原料的中密度纖維板的產量增長快，*年達到38.5萬m3，比1993增加8.32倍，是人造板中增長最快的。同時以小徑材為原料的細木工板集成材發展較快，產量達到16.5萬m3，一定程度改變了實木家具、實木門和實木地板以原木為原料的生產狀況，尤其是實木門生產的90%以上都采用集成材。在家具的制造中，中密度纖維板和刨花板的發展，為家具提供了更廣泛的原料來源，實木家具的比重下降，人造板式家具的數量上升，占家具產量的70%以上，增加了人造板二次加工、強化木地板等木材深加工等品種。

通過產品結構調整，云南的林產品檔次得到了提升，延長了產業鏈，提高了產品附加值。

3．技術水平發展很快，產品質量不斷提升

隨著改革開放的不斷深入，各種國內外的先進技術都已滲透到我省的木材加工及人造板的發展和產業結構的調整中，縮短了與世界和國內先進水平的差距。我省許多產品的生產，尤其是在人造板及其深加工行業中，有引進世界先進水平的成套現代化的生產設備和工藝技術（如從意大利、德國、芬蘭等十幾個木材工業先進國家引進），也有成熟的國產成套中小型生產設備和工藝技術，這些先進的設備和技術為產品質量的提高創造了良好條件，提高了產品的市場占有率，不少產品銷往省外，有一定數量的木質門、集成材、刨切單板、實木家具、地板、鋸材等產品銷往國外，2001年、2002年、*年出口創匯分別為1259、1498、2563萬美元，有些產品的生產技術還取得了國家專利，通過不斷的共同努力，我省木材加工的產品技術經濟綜合指標已接近全國平均水平，木材的利用率由八五期間的40%提高至60%左右。

4．改革取得成效

全省的國有木材加工及人造板企業基本按照現代企業制度的要求，進行了股份合作制改革，還有一些生產企業根據各自實際，分別采取兼并、承包、租賃、拍賣等方式進行了改革，景谷縣組建了景谷林業集團股份有限公司，成為全國為數不多的以林產品為主的上市公司。通過改革，民營企業掘起，企業經濟實力得到增強，資本運作日趨規范。同時非公有制經濟得到迅速的發展，一些具有相當實力的大公司也已在我省木材行業落戶。

1.2.存在的困難和問題

1、消費結構不合理和新生資源跟不上,原料林基地建設滯后

“十五”期間，國家核定給我省的森林年采伐限額量為2669.6萬m3，其中燒柴1579.9萬m3，占58.43%，自用材727.3萬m3，占27.24%，商品材指標僅為362.4萬m3，占13.58%，農村燒柴和農民自用材的消耗量的比重較大，低價值消耗較多。商品材指標過少，在一定程度限制了木材工業的發展。

1996年以來，由省級安排商品林基地建設累計完成造林412.5萬畝，目前大都還未達到輪伐期，且木材工業所需的西南樺、榿木、柚木等樹種造林面積較小，可用于木材加工業發展的森林資源就顯得更少。

商品林基地建設的經營管理體制還不能適應當前形勢的需要，“誰造誰有”的政策不落實，對自主投入的人工林仍征收高額稅費等不合理政策等,影響了企業造林的積極性.使社會資金進入原料林基地建設的比例太小，同時也由于各個環節消耗的管理費用太多，提高了造林成本，導致木材工業原料林基地建設進展緩慢。

2．生產集約化程度低、規模小

全省上規模木材加工及人造板企業不多，其規模在全國同行業中偏小，還存在大量的小規模的木材加工及人造板企業。以刨花板行業為例，全省現存的十多家刨花板企業，除新飛林人造板有限公司外，其余企業產量均小于1萬m3/a，全省刨花板的年總產量遠不及經濟發達省份的一個企業的產量，我省目前纖維板企業的規模大多為3萬m3/a，而世界纖維板企業的平均規模在1995年就已經達到了10萬m3/a，至于鋸材、家具等行業其生產更分散，規模更小。

對于規模偏小的企業，大部分存在著研發投資少、產品技術含量低、質量差等現象，特別是室內裝飾材料國家強制標準實施后，一些不合格產品仍然充斥市場，擾亂了市場正常秩序和公平競爭環境，這對產品質量和生產效率的提高、原材料和能源的節約以及環境保護等方面均產生了不利的影響。

3、深加工水平低，效益差

現我省的木制品大都仍以基材、半成品、低附加值產品進入市場，大量的以實木板料、毛坯料形式的產品出省，檔次較高的門也只能白坯出口，人造板經二次加工的比例不高于20%，經三次加工成最終端的產品就更少，在家具市場中，無論是實木還是板式的高檔家具80%是外省的，能銷往國際市場的產品更是鳳毛麟角，加之產品品種少，效益差。*年在各行業中全國木材加工企業平均利潤率增長最快，其商業平均收入利潤率為8.61%，在中國500強企業平均收入利潤率中位居第三，僅次于于煙草加工業和石化工業[y1]，但相比我省卻大相庭徑了，*年我省大部分國營木材加工企業處于微利或略虧狀態，多數企業只能維持生存和現狀。

4．企業自我發展能力差，抗風險的能力弱

建造現代化的工業原料林和木材加工及人造板企業都屬于資金密集和技術比較密集型，一次性投資較大，如一個3萬m3/a的中密度纖維板，需建造相應的原料林6.4萬畝，投資2176萬元，建廠采用國產設備需投資3000萬元，采用國外設備需投資15000億元，此外企業技改和科技創新需大量的投資，而我省大部分地區是貧困地區，工業基礎落后，企業缺乏資金積累，沒有足夠的資金投入工業建設和技改，難以有大的發展。

目前，木材加工及人造板企業分屬不同的地區和部門，形成多頭領導，各自為政，條塊分隔，互不往來，很難形成集團化規模生產企業群，每一個企業都缺乏帶動行業改造與技術進步的能力，抗風險的能力弱。

5．管理及技術水平低，適應市場經濟的能力弱

在我省木材加工及人造板企業中大多存在經營粗放、管理落后、效益低下等現象。企業的生產技術結構以初級技術、實用技術為主，科技體制還不能適應社會主義市場經濟規律的要求，管理上的條塊分割和投入上的分散重復，導致科技資源嚴重浪費。

在產品營銷上，缺乏全方位的打造品牌的魄力和手段，有些產品質量與省外相比毫不遜色，但缺乏市場和消費者的認同，產品不暢銷。

此外，科研投入不足，創新能力弱，具有自主知識產權的產品少，以及產品使用領域過于狹窄（主要集中于家具業和室內裝飾），亦是影響我省木材加工及人造板發展的重要原因。

2、木材加工及人造板產業發展優勢及市場需求

2.1.木材加工及人造板產業發展優勢

1.有一定的商品林資源和發展人工林的立地條件

據云南省1997年完成的”云南省森林資源連續清查第三次復查”,我省林業用地面積

2380.79萬hm2,林業用地占云南省總土地面積的62.2%,有林地面積1287.32萬hm2，活立木蓄積量142391.06萬m3,年總生長量4968.39萬m3,年總消耗量4520.43萬m3,荒山荒地566.25萬hm2。

第三次”復查”結果表明,全省用材林資源面積749.45萬hm2,蓄積量73848.54萬m3,占林分面積、蓄積的63.4%和57.5%。用材林蓄積量占全省活立木蓄積量的51.7%。

在用材林中，中幼齡林面積占67.9%,蓄積占40.9%；近熟林面積占14.1%,蓄積占15.9%；成過熟林面積占18%,蓄積占43.2%。冷杉、云杉蓄積1.19億m3，占16.09%；云南松、思茅松蓄積2.22億m3，占30.8%；櫟類蓄積1.69億m3，占22.86%；樺木、杉木蓄積4335.38萬m3，占5.87%；雜木蓄積8580.04萬m3，占1.68%；軟質闊葉材1017.72萬m3，占1.38%；硬質闊葉材4224萬m3，占5.27%。

從用材林的資源狀況可以看出，成、過熟林可以提供一部分木材工業用材，如提供20%的成過熟林作為木材加工及人造板用材,規劃期內可提供木材加工用材1861萬m3,此外中幼林撫育間伐材可以提供人造板（纖維板、刨花板）工業用材2114萬m3，以緩解近期木材工業原料林基地供應跟不上木材工業發展需求的矛盾。

我省光、熱、水、土[y2]guan光彩條件好，林木生長快，新中國成立以來，我省累計完成人工造林1698.9萬畝，自1997年開始，消滅了森林“赤字”，實現了有林面積和活立木蓄積量的雙增長[y3]，在云南還有世界珍貴名材柚木和櫸木的生長的自然條件，有得天獨厚的發展人工林的自然條件，

2.特殊的區域優勢

云南是我國的邊境省份,與老撾、緬甸、越南接壤，曾是通往南亞的絲綢之道，周邊國家主要是發展中國家，有豐富的森林資源和廣闊的木材工業產品的市場，隨著我國加入WTO組織和中國-東盟自由貿易區的建立，國家實行木材進口零關稅的優惠政策，將會使我省的木材加工及人造板業在發展外向型經濟、利用國際資源、國際市場，發展對外貿易方面獲得更加有利的條件和優惠待遇，將為我省木材工業對外開拓提供更廣闊的發展空間，區域優勢十分顯著。

云南又處于我國的西南，是我國開發西部政策的受益省，隨著泛珠江三角區域經濟合作集團的建立，港、澳和南方經濟發達省的資金、技術、經營管理經驗能很方便輸入我省，為我省的木材加工及人造板業的發展提供了前所未有的機遇。

3.有人才、人力優勢，有木材工業及相關的工業基礎

云南具有發展木材加工及人造板的人材、人力優勢。云南省現有國家、省和地（市）的教學、科研和設計單位數十家，集中了一批高級技術人力資源。通過幾十年的奮斗、發展，木材工業造就了一批企業家和技術骨干，這是發展我省木材加工及人造板的中堅力量。

木材工業產業特別其中某些產業是勞動密集行業，云南是我國勞動力輸出省份，在勞動力成本上我省具有競爭力。

我省是全國四大林區之一,省政府一直把林業作為一個大產業來抓，林產工業成為一些地區的支柱產業。改革開放后，一些非林業部門和其它經濟成分的企業跨進了木材工業行業，增強了木材加工及人造板的實力，一些企業已擁有上億元固定資產，具有了一定的生產規模，一些企業引進具有二十世紀未國際先進水平的設備，具有一定的技術水平；一些木材加工及人造板企業加強經營管理，通過了ISO認證，創出了自己的名牌產品，具備了較強的競爭實力。

隨著木材加工及人造板產業的發展，相關行業也得到相應的發展。反過來，這些相關行業又是木材加工及人造板產業發展的保證。昆明人造板機器廠和原云南林業機械廠都具有雄厚的實力，現云南省的化工行業能保證人造板制膠用的尿素、甲醛等的供應，只有苯酚需向省外定購。

2.2.產品市場分析和預測

木材質輕、高強美觀、加工容易，加工能耗小，是當今世界四大材料（鋼材、水泥、木材、塑料）中唯一可再生和再循環利用的綠色材料和生物資源。木材有易于加工、隔熱保溫和抗震等優異性能，有優越的強度和天然的紋理，其應用領域極其廣泛，在與金屬、礦物和有機合成材料的競爭中，久盛不衰，而且，隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，應用更廣泛，越來越得到人們的偏愛。

1.我國木材加工及人造板的市場預測

木材是木材加工及人造板的最主要原料，近年來，我國原木進口從1998年的482.3萬m3增加至2002年的2433.5萬m3，比1998年增長4倍多，鋸材進口從1998年的169.03萬m3劇增至2002年的539.59萬m3,比1998年增長2倍多,這就充分說明我國經濟高速發展,需要大量的木材,也給木材工業的發展提供了相當大的發展空間。

木制品和人造板消費量的增長主要取決于人口的增長和人均消費能力的增長水平。我國人口目前已超過13億，而且每年平均仍以0.9%的速度增長。隨著居民消費能力的增強、消費觀念的轉變，在家具、包裝、裝飾等行業對人造板及木制品的需求將越來越大；近年我國的經濟增長率平均超過8%，將迎來對木制品和人造板需求新的經濟增長高峰。

(1)人造板

人造板是以高效利用木材和節約木材資源的主要產品，自20世紀90年代以來，我國

人造板工業加速發展，人造板總產量從1990年的244.6萬m3增長到*年的4553.36萬m3，年平均增長速度達到25.22%。[y4]*年生產膠合板2102萬m3，纖維板1128萬m3，刨花板547萬m3，其它人造板775萬m3。預計,2010年人造板的需要量：膠合板2957萬m3/a；纖維板2198萬m3/a；刨花板可達到822萬m3/a以上。[雪鷹5]

(2)木制品及人造板深加工

我國的細木工板和集成材發展很快，細木工板*年產量達到612萬m3，集成材產量未有權威的統計數據，產品主要用于室內裝飾和家具，今后其發展速度會接近人造板。

大部分的人造板都要經過飾面即二次加工才進入市場的，在歐洲市場上經飾面處理的人造板已占總產量的80%[y6]，我國相差甚遠，估計在30%以下，人造板的二次加工產品的發展總滯后人造板，但最終將與人造板同步發展。

人民生活水平的提高對家具的需求也愈來愈高，多年來中國家具產業一直保持著15%的年增加速度，2002年全行業銷售額高達1600多[y7]億元。我國2002年出口總額為54.1億美元，比2001年增加35%。[y8]但我國人均家具消費量仍很低，2001年只有10美元/人.年左右,而發達國家如美國為236美元/人.年,香港80美元/人.年,我們還有較大差距,發展空間很大[y9]。

我國住房的快速發展和農村小城鎮建設給木質建材產品帶來巨大商機。從產業相聯角度看,裝修建材需求量將會快速增長,木材在住宅裝修工程中大約占20%-40%，其中地板又占有很大比重，*年強化地板消費15000萬m2,比2002年增加25%，實木地板12600萬m2比2002年增加40%，實木復合地板1200萬m2,比2002年增加100[y10]%。我國目前城市化水平為36%，預計到2010年將到50%，這也會帶來對木質建材產品的很大需求。

2.我省木材加工及人造板市場的分析和預測

我省經濟發展的加快和各民族生活水平的迅速提高,將迎來對木材加工及人造板產品需求新的經濟增長高峰，我國加入WTO組織、建立中國-東盟自由貿易區和泛珠三角區域經濟一體化[y11]，又為云南木材工業開拓了資源的來源和產品的銷路，木材加工及人造板產品市場愈來愈活躍。*年云南省經濟增長率已超過全國8%的平均水平，消費能力在全國處于中游，我們依據全國人均的消費水平，把木材加工產品分為五大類進行預測。

鋸材：主要作為云南省實木加工第一道工序。預計到2010年鋸材需求64萬m3/a。

人造板：預測2010年全國人造板總產量達到5977萬m3/a，按14億人口計算，人均消費人造板0.0427立方米/人.年，云南省有0.469億[y12]人口，到2010年需人造板200萬m3/a，綜合考慮云南的實際情況和各種因素,人造板需求為：膠合板66m3/a，中纖維板85萬m3/a，刨花板31萬m3/a。我省現每年有30%產量的人造板出省，一些特殊用途的人造板在省外已占有一定的市場，預計出省的潛力較大。

飾面人造板（人造板二次加工產品）和細木工板、集成材板：隨著飾面材料品種的增加和社會分工的細化，裝飾人造板比例將不斷增加，到2010年按40%的人造板都飾面后再進行消費，年需要3000萬平方米。我省居民較喜歡用細木工板或集成材板生產的成品，隨著人工林的成熟，細木工板或集成材板會以較高速度發展，同時我省的集成材一直受到國內外的青睞，有國際和省外市場，估計到2010年估計細木工和集成材的產量的需量共70萬m3以上。

家具：云南省的家具市場潛力大，而生產水平相對落后。現我省家具市場云南省產的家具占較小份額,家具產品未上檔次，也未上規模，現小作坊式的板式家具廠遍布各地，以低價拉攬顧客，而東北、廣東省、四川省的家具都在云南市場占有相當大的份額。我省的人均家具消費量低于全國85元/人.年的水平，到2010年，按人均家具消費量85元/人.年計，我省家具的市場有30余億元，還應有一定數量家具在泛珠江三角區域中銷售。

木質建材：木質建材是云南的傳統產品，現木質建材有門、窗、地板（強化地板、復合地板、實木地板）、護墻板、裝飾條等，我省已具有一定的生產水平,實木地板和木門已有自已的名牌,深受消費者的青睞。[y13]建材市場與房地產的發展相關,隨著云南農村的脫貧,城市化的進展加快,住房更新和其他方面的需求，保守估計，每年對木質建材需求超過40億元，并以年增加10%的速度上升。云南的木質門和實木地板在省外和國外有固定的市場，日本對我省的松木指接地板頗感性趣，有批量出口的可能。

從現在起到2020年我國將加速建設小康社會，在人均GDP由1000美元到3000美元這個發展階段，眾多的消費重點轉移到住和行上來，目前我國人均木材消費水平還屬較低水平，人均僅為0.12立方米,不足世界水平的五分之一,發達國家的十分之一[y14]。估計2020年，我省木材加工產業市場較2010年有成倍的增長。

3、云南省木材加工業的發展的指導思想、基本原則與目標

3.1.指導思想

以可持續發展理論為指導，以市場為導向，以西部大開發和加入WTO為契機，以體制創新和科技創新為動力，形成以森林資源培育為基礎、深加工為帶動、科技進步為支撐、大企業為龍頭的木材加工及人造板發展新格局。以技術創新和技術改造為主要途徑，改造提升傳統產業，加快推進木材工業產業結構升級，發展我省的木材工業尤其是深加工業，延長產業鏈，實現多次增值；積極大力發展非公有制經濟，培育和扶持大企業（集團）的發展，增強其竟爭能力；積極促進科研與生產的結合，擴大產品的使用領域，提高木材綜合利用率，增強我省木材工業在國際國內市場的競爭力，為建設云南綠色經濟強省作貢獻。

3.2.基本原則

1、以資源培育為基礎的原則

克服重加工輕原料基地建設的錯誤做法，實行集約化經營，定向培育，建立充足、優質原料林基地。