關于重申公司各項管理制度的通知

時間:2022-05-31 05:12:00

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關于重申公司各項管理制度的通知

公司所屬各科室(隊):

為了進一步加強內部管理,改進機關的工作作風,提高工作效率,節省辦公費用的開支,特重申如下管理制度。

一、考勤制度

1、每個員工都應自覺遵守勞動紀律,做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位,不無故曠工。在工作中嚴肅認真,不得在辦公室開玩笑、大聲喧嘩和做與工作無關的事。

2、嚴格執行考勤制度,各科室要指定兼職考勤員逐日進行登記,考勤表須填寫清楚,不得弄虛作假,任意涂改。

3、員工因病、事不能上班,必須辦理請假手續,請假半天由科(隊)長批準;半天以上、二天之內由主管領導批假;三天以上,由經理批假。每月事假不得超過三天,超過三天者,事假都不計發工資。未經辦理請假手續的視為曠工,按公司的有關規章制度處理。

4、員工請探親假、產假、婚假、喪假等法定假按有關規定執行,但須有本人申請,經所在部門領導同意,到辦公室辦理手續后方可準假。未辦理手續視為曠工。

5、參加各類學習、培訓不得影響本職工作,學習期間應辦理相關手續。

6、上班時間因公外出,須向辦公室報告外出地點和所需時間,以便工作聯系。

二、通訊管理制度。

通訊保持暢通,(8:00—22:00)期間手機不得關機。若確因手機沒電而關機,須告知辦公室所在地點和聯系辦法(聯系電話)。如每月因關機而無法聯系超過兩次,則取消當月的話費報銷

三、辦公電腦和打字復印的管理。

1、邵陽公司機關已基本將辦公電腦配備到各部門,本部門須加強對電腦的維護管理,嚴禁外來人員操作使用辦公電腦,不得上與工作無關的網站,更不得上網聊天,否則撤除寬帶網。

2、做好本部門電腦及儲存資料的備份和防盜工作。

3、以后各部門的資料、表格由本部門安排人員進行打印,取消所有原在其他商業性打字復印店記帳打印各種資料表格。否則,其發生的費用自行負責。

四、車輛的使用管理制度

1、車輛使用范圍:小車主要保障領導用車、重要經營活動、陪同上級檢查、業主考察、財務取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領導用車,其他領導及科室用車一律由辦公室平衡高度,摩托車主要保證工地巡查,辦案及財務接送款等。其它用車須經領導批準,辦公室統一安排調度。

2、小車使用實行申報制度。領導長途用車,原則上應提前一天通知辦公室,由辦公室統一安排。科室長途用車必須報請主管領導批準后,辦公室再根據車輛情況適當安排派車。

3、個人不得私自用車,特殊情況私人用車須經主要領導批準,并按出租標準(1.6元/公里)收取用車費用。

4、承接任務長途用車須先交費后用車,(只收取成本費),否則由出車司機收回。過橋、過路費、司機住宿費公司概不負責報銷。

5、項目部用車須經主要領導批準,由辦公室安排派車,長時間租用車(半月以上),所有費用由項目部負責(其中包括司機的工資)。臨時長途用車、過橋、過路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區內短途用車,按10元/小時計費,超過一時,不足兩小時的按兩小時計費,以此類推。

6、所有車輛維修均按實報銷,一般維修須經辦公室同意,到指定地點修理。大修須按規定程序辦理。同意修理的票據,須有結算清單。公務員之家版權所有

7、小車耗油,紅旗為16升/100公里,桑塔納為14.5升/100公里,摩托車為50升/月,小車司機補助為0.12元/公里。

8、定人、定車,所有車輛須專人駕駛,不得私自轉借或帶學徒。若需外借須有主要領導批準同意。否則,發生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車司機承擔。

以上各條,望自覺遵照執行。

特此通知。

湖南省第四工程公司邵陽公司

二oo五年三月一日

主題詞:重申管理制度

發:邵陽公司領導、各科室(隊)

打印18份

湘四邵(2006)第04號

××××公司××公司財務報銷制度

××公司所屬各科室:

為加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,使財務管理到位,現結合本公司的具體情況,特制定本制度。公務員之家版權所有

一、備用金及借款的管理

1、公司職工因公借款,必須寫明借款事由,經主管財務領導簽字后,方能辦理借款手續。

2、借款的報銷必須在辦完公事后的15天內憑費用支出單據到財務科及時沖減借款或報銷。

3、備用金及借款原則是前款不清,后款不借。

二、報銷的有關規定

1、職工出差補助標準執行《××××公司差旅費報銷文件》。

2、職工出差返回后,及時填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間(15天)及審批手續到財務科報銷或入帳。

3、職工在市內公差,只報銷公交車票,無特殊情況,不得報銷出租車票。

4、為盡量壓縮非生產性開支,對業務招待費的開支必須要先請示后開支,業務開支要及時入帳報銷。

5、各種票據的報銷,必須由經手人、證明人以及各部門分管領導審簽后,報財務主管領導和經理批準并簽字后,方可報銷。

6、如公司資金緊張,各種票據也須在15天內到財務科先入帳。

三、原始憑證審核

1、財務科對各類報銷單據和發票要嚴格審核,各種報銷發票收據要符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。

2、各項報銷的原始憑證必須有經手人、證明人,分管領導,主管財務領導和經理簽字,財務科方可報銷。

3、財務科有權對不合乎規定的票據和超過一個月的票據不予報銷。

本制度自2××*年*月*日起開始實施。