審計專項檢查通知

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各市級預算單位、上海市政府采購中心、各區縣財政局（政府采購管理辦公室）、監察委、審計局、各乙級政府采購機構：

為進一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握政府采購執行中存在的問題，進一步推動和深化政府采購制度改革，促進廉政建設，根據《財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》，決定于*年5月開始在全市范圍內開展政府采購執行情況專項檢查，現就本市專項檢查工作的有關事項及要求通知如下：

一、充分認識實施專項檢查的重要性和必要性

此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*精神過程中，根據政府采購改革發展形勢作出的重要決策。這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀要求，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

政府采購法實施五年來，本市采購規模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，政府采購制度改革由初創階段進入全面發展階段，在防止腐敗方面發揮了基礎性的、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現，采購活動中行為不夠規范，甚至個別從業人員貪污受賄。這些問題嚴重破壞了公開、公正、公平競爭環境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化與發展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執行計劃情況專項檢查工作的緊迫性和重要性，加強學習，統一思想，認真開展政府采購執行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規定。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構政府采購執行情況的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范的行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確的貫徹執行。

三、專項檢查范圍

此次專項檢查的范圍是：各級采購人、采購機構*年和*年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構（指獲得市級財政部門認定的乙級政府采購資格的社會中介機構）。

四、專項檢查的組織與實施

按照現行行政管理體制，市財政局、市監察委、市審計局共同成立本市政府采購執行情況專項檢查領導小組（以下簡稱市專項檢查領導小組），負責本市市級專項檢查組織工作和各區縣專項檢查的指導。各區縣財政、監察和審計部門也要相應組成領導小組，負責本區縣的專項檢查工作的檢查和領導，并加強對本區縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后，各區縣專項檢查領導小組要負責匯總本區縣專項檢查情況和總結報告，報市專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日--6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位要對本單位*年和*年政府采購執行情況開展自查自糾。主要內容包括：

1．屬于政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；

2．政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

3．政府采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；

4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；

5．采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6．工程實施政府采購情況，有無規避招標等違規行為；

7．上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；

8．政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

9．受理質疑案件的答復處理情況；

10．采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；

11．其他有關情況。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。

市財政局負責將自查自糾表格光盤發放給市級預算單位和各區縣財政部門，各區縣財政部門負責本區縣的發放工作。各區縣財政部門發放時，可以拷貝光盤，也可以至中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司以及上海財稅網站進行下載。

自查自糾工作完成后，各采購機構、市級各主管預算單位、各區縣專項檢查領導小組應匯總整理本部門、地區的自查自糾表格光盤并將自查自糾工作情況形成書面報告，一并于6月13日前報市專項檢查領導小組。

（二）重點檢查。6月11日--7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，各區縣財政部門要對采購規模大、采購項目多的采購人、集中采購機構和部分社會機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各區縣專項檢查領導小組要根據本區縣實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到各區縣所有采購人的20%，以及所有集中采購機構和部分社會機構。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，各區縣專項檢查領導小組應匯總和整理重點檢查情況、意見和建議，形成書面報告于8月5日前上報市專項檢查領導小組。

（三）整改提高。8月1日--31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制訂整改方案。整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

各區縣專項檢查領導小組應將本地區的整改情況形成書面報告，于9月5日前上報市專項檢查領導小組。

（四）驗收總結。9月1日--30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各個專項檢查領導小組要組織好本區縣的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告，于10月9日前上報市專項檢查領導小組。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

市專項檢查領導小組在檢查期間將采取召開研討會及專題匯報的形式對部分區縣進行督導。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強組織領導。各區縣專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導。市級層面將按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組，分別負責對市級單位的重點檢查工作和區縣專項檢查工作的督導。區縣專項檢查領導小組要根據本通知要求，制定出符合本地區實際的相關配套文件和工作方案，確定負責重點檢查的工作人員。在檢查過程中遇到問題，要及時向上級部門匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。

（三）依法行政，公正嚴格。財政、監察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。

（四）加強協調配合。各區縣財政、監察、審計部門在專項檢查過程中要協調配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成工作整體合力，確保此次專項檢查工作達到預期目的。

（五）加強信息統計匯總和定期報告工作。各區縣、各部門要高度重視自查自糾電子化表格的發放、填報、匯總、上報工作，確保電子化表格發放到所有采購人、采購機構，要督促采購人、采購機構認真填寫，自查自糾階段結束后要按時匯總上報。同時，在每一個工作階段完成后，將有關工作成效、存在問題和有關工作情況報告市專項檢查領導小組。