審計局機關崗位責任制考核辦法

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審計局機關崗位責任制考核辦法

基本責任考核

業務科室：

一、審計項目完成情況考核(15分)

各業務科室能按時、保質完成下達的審計項目計劃，固投科人均按1000萬元審核量，項目按時立卷歸檔的，得基本分。

未完成審計項目計劃的，少一個扣3分。固投科每少完成100萬元審核量扣1分。

審計項目文書資料應當在審計意見、審計決定執行期滿后15日內及時立卷歸檔，特殊情況經分管局長同意推遲立卷裝訂的除外。未按時立卷歸檔的，有1卷扣2分。

二、審計決定落實情況考核(15分)

各業務科室所完成審計項目的審計決定及時落實，且落實率達百分之百的（其中涉及收繳、罰沒收入和補繳稅費的，以上繳財政的入庫金額轉賬單和稅票為考核依據），得基本分。

查出的違紀、違規金額不能及時糾正到位（入庫）的，按到位（入庫）率少2個百分點扣1分。其他決定應落實而未落實的有1項扣3分(憑回執及調帳憑證)。

三、審計項目質量情況考核(30分)

各業務科室實施的審計項目全部達規范化要求，當年至少實現一個市級精品項目，有一個項目（科室有市以上項目的，按國家、省、市排列，無市以上項目的，從交辦項目中選擇一個）試行國家審計質量控制辦法，審計工作底稿為計算機操作，得基本分。

審計項目實施未按審計方案時間完成的，有一起扣3分；無“精品”項目扣5分；每出現一個環節違背規范化要求的扣0.1分，并將每處扣分合并后乘以該科室項目數量計入扣分；無項目試行國家審計質量控制辦法的扣3分；計算機運用未達標準的扣3分。每出現一起復議、訴訟后改變原審計結論的(確因審計人員責任)扣30分。實行審計質量終身負責制，當年發現以前年度審計應查出而未查出的問題，必須嚴肅追究當時審計人員的責任，并扣除10－30分。

四、審計成果轉化情況考核(25分)

全年每人15分審計信息（含宣傳稿件、研討文章）采用任務數，完成的得基本分，完不成任務不得分（審計信息積分的辦法，以市局考核計分口徑計算）。

五、廉政建設情況考核(15分)

該項考核以局機關制定的《黨風廉政建設》百分制所得分數的15％計分。凡出現違紀行為，被紀委部門立案查處的不得分。年終爭創工作評比一票否決。

法制科：

一、審計統計情況考核（10分）

全年四個季度的審計統計報表均能及時保質上報的，得基本分。如未能及時上報或出現差錯的，或受市局點名批評或通報的，有一次扣3分。

二、內部審計情況考核（25分）

能全面完成年初工作計劃，組織好兩次業務培訓，全年現場觀摩、交流、會辦不少于4次，每個季度又能按時上報內審季報的，各內審機構年初有計劃，年中有審計活動，年終有工作總結，全年內審工作正常開展的，得基本分。

全年活動少一次扣3分；內審機構全年工作無計劃、無活動、無總結的，有一個單位扣2分。

三、審計法制質量情況考核（20分）

全年能按規定要求認真搞好審計復核工作，完成市、縣領導機關部署的法制工作任務的，得基本分。

項目審計復核工作中出現差錯的，有一次扣5分；法制工作如出現差錯，被市、縣有關部門批評的，有一次扣10分；每出現一起復議、訴訟后改變原審計結論的，扣20分。

四、審計成果的轉化情況考核（30分）

1．法制科審計信息采用任務數為業務科室的一倍(指科長一人)，負責組織全年10期以上審計摘報、兩辦《內參信息》、《情況反映》、《xx通訊》用稿6篇以上，得基本分。

信息任務完不成扣25分，審計摘報和兩辦使用稿件任務完不成，少一期(篇)扣1分，扣完30分為止。

五、廉政建設情況考核（15分）

考核計分辦法同業務科室。

辦公室：

一、日常工作完成情況考核(15分)

辦公室能完成局領導和上級業務機關及對口業務部門交辦的各項工作任務、保證上傳下達信息暢通、車輛安全無事故的,得基本分。日常工作被縣領導點名通報批評的，有一次扣5分。

二、機關建設和檔案工作（20分）

做好支部的各項基礎性工作，確保支部活動正常開展的；局機關綜合檔案室能按照業務部門的要求做好文書、審計、會計檔案的歸檔工作的；能夠及時組織機關人員學習，搞好審計人員廉政制度和上下班等規章制度執行情況檢查，市級文明單位做好爭創的工作得基本分。年度支部工作名列倒數后三名的扣10分；檔案管理出現一次差錯扣5分，被通報批評的有一次扣10分，廉政及上下班等制度檢查活動低于10次，少一次扣1分，每月學習活動少于一次的扣2分；年終局機關無一項受縣以上表彰或命名的扣10分。

三、后勤保障工作（20分）

及時做好局機關的后勤保障工作，得基本分。每出現一次失誤扣2分，年終經機關全體人員測評，滿意率80％以下，每一個百分點扣1分。

四、審計成果轉化情況考核（30分）

全年15分審計信息（含宣傳稿件、研討文章）采用任務數，定期向縣兩辦《內參信息》、《情況反映》報送信息稿件，完成的得基本分，完不成任務扣25分。

五、廉政建設情況考核（15分）

考核計分辦法同業務科室一樣。

局長：

一、履行基本崗位職責（30分）

抓好全面工作，制訂好全年審計工作計劃，適時按計劃組織實施，及時協調、解決工作中存在矛盾和問題，使全局審計工作和隊伍建設爭先創優的，得基本分。被縣政府通報批評的，有一項（次）扣10分，被市政府級以上通報批評，按10分一級累加扣分。市局年度考核為倒數后三名的，扣15分，倒數第一名不得分。年終全局人員測評，不滿意率每10％扣2分。

二、堅持依法審計（30分）

全局無質量事故得基本分。出現一起審計復議或行政訴訟，結果推翻審計決定的，不得分。

三、做好廉潔審計工作（15分）

全局無一起不廉潔案件得基本分。出現一起審計不廉潔案件被查處的，扣10分。

四、搞好審計成果轉化工作（25分）

完成15分審計信息采用任務數的，得基本分，完不成任務不得分。

副局長：

一、履行基本崗位職責（30分）

全面完成分工科室各項工作任務，科室年度審計項目及時保質完成；認真搞好有關審計項目方案審定及其實施工作，及時協調解決審計組工作中的矛盾和問題；全年要安排一定時間參與分工科室項目審計工作；分管工作至少有一項受縣（含部門）以上表彰；年終由全局人員測評，不滿意率每10％扣2分。分管工作無縣以上表彰的扣5分，所分工科室年終考核末位的有一個扣5分；其他分管工作有一項未按年初計劃完成的扣5分，被縣級以上通報批評的每次按10分一級扣分。公務員之家版權所有

二、檢查落實工作（30分）

保證年度分工科室工作及時完成，審計規范操作，項目按時實施完成，檔案及時立卷歸檔，決定及時落實，科室平均精品（含視同精品的單項工作）項目2個，得基本分。精品項目少一個扣5分。分工科室項目實施中，出現不按時完成的，或出現審計程序不規范，或決定和意見未及時落實的，或檔案未及時立卷的，有一個扣2分；

三、做好廉潔審計工作（15分）

分工科室無審計不廉潔案件得基本分。分工的審計組在被審計單位違反“十不準”規定的，發現并查實一次扣5分。

四、搞好審計成果轉化工作（25分）

完成15分審計信息采用任務數的，得基本分，完不成任務不得分。

基本責任的工作情況還采取全體人員集體測評，凡測評結果為第一名和最后一名的，分別加5分和扣5分。

爭先創優考核

全局人員招商引資工作，凡提供有價值的信息或完成招商引資有功的人員加5－20分。鼓勵全體人員學習，對新取得中級、高級職稱人員分別加3分、5分。

業務科室：

一、業務科室人均完成項目達到2個以上的，每多完成一個審計項目，可視工作量大小加3－5分。固投科超額完成的工作量，每100萬元加0.5分。

二、固投科每核減（財政性資金）工程決算額20萬元加1分，業務科室核減縣財政安排專項資金支出每20萬元加1分。

三、審計人員發現小金庫的，以查出的小金庫（憑審計文書中認定的“小金庫”為準）數額加分，30萬元以下每1萬元加1.5分；30萬至100萬元每1萬元加0.5分；100萬元以上每1萬元加0.1分，一個項目封頂100分；對審計中發現的賬外賬，按小金庫的80%標準加分；對審計決定上繳罰沒的款項：每上繳到賬1萬元罰沒收入加3分（指繳入財政罰沒專戶）；補繳偷逃稅、費（正常欠交稅金不算）入庫到賬金額每10萬元加2分。固投科核減額財政獎勵到單位賬戶的資金視同繳入專戶的金額考核。

四、審計信息總得分（按市局考核口徑計算）扣除任務基本分后，按25％比例折算加分。審計報告（含摘報）被縣、市批示，有一份加2、4分，重復批示的，有一份加1、2分；審計和調查的建議被有關部門采納，有一例加1分，政府轉發的加10分，政府辦轉發的加5分，形成縣長會辦紀要的，每次加10分，被縣級以上政府采納的按5分一級加分。

五、審計人員發現經濟案件線索，向紀檢監察部門或司法機關發移送函，按每條線索加1分（按紀檢等部門接收認定數確定）；立案處理后，按紀檢、司法部門最后認定的犯罪金額，每1萬元加2分；每處理1個人加15分。審計成果被組織人事部門運用的每提拔或降職一人加5－10分。

六、審計方式創新，凡科室總結出的創新措施或方法，在全局得到統一推廣的，有一項加10分。

七、凡審計項目被評為市精品項目，每個加20分。被市局評為前三名項目的，分別加10、7、5分。精品和名次對同一個項目不重復加分。

法制科：

一、統計工作單獨受市局表彰且第一名的，視同精品項目加分。被市局評為前三名的，分別加15、10、5分。精品和名次對同一項內容的不重復加分。

二、內審工作受到市局單獨表彰的，視同精品加分。受省廳表彰視同兩個精品加分。

三、法制工作受縣級表彰，視同精品項目加分，受市級、省級表彰的，分別按2個、3個精品加分。

四、審計信息總得分（按市局考核口徑計算）扣除任務基本分后，按25％比例折算加分。本科室扣除信息任務基本分后，人均分超出任務的部分，每80分視同一個精品加分。

五、法制科其他方面工作受縣級以上表彰的或被市局評為第一名的，視同精品項目加分。受縣部門表彰的，每一項加5分。由法制科直接起草發放的審計摘報縣領導批示的視同業務科室報告批示標準加分。縣兩辦《內參信息》、《情況反映》、《射陽通訊》用稿每增加1篇加2分。

六、工作創新，凡有被全局采納推廣的重大創新措施，有一項加10分。

辦公室：

一、機關學習活動組織有效，月有計劃，學有內容，隊伍建設取得明顯實效的加10分。

二、小車全年安全運行無事故的，加10分。

三、后勤保障工作滿意率達80％以上的，視同精品項目加分。

四、爭創文明單位，黨建、檔案等局機關所有單項工作考核每取得一項（次）縣部門表彰的加5分；受縣級表彰或命名，視同精品加分，受市級、省級表彰或命名的，分別按2個、3個精品加分。

五、審計信息超任務加分，按業務科室辦法執行。

六、工作創新，凡有被全局采納推廣的重大創新措施，有一項加10分。

局長：

按全局人均分（含信息）計分。

副局長：

除信息同口徑計分外，其他按分工科室的人均分計分。