縣財政局上半年工作總結

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2010年我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級財政部門的大力支持下，以黨的十七大和十七屆四中全會精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真落實縣委十三屆九次全委（擴大）會議和全市財政工作會議精神，以支持經濟建設和社會事業發展為中心，以項目建設和財政改革為重點，大力培植財源，狠抓增收節支，深化財政改革，推進依法理財，不斷提高財政科學化、精細化、規范化管理水平，提高公共財政保障能力，促進財政可持續發展。

一、上半年財政工作完成情況

至6月底，全縣大口徑財政收入累計完成8255萬元,占年度預算13050萬元的63.3%,同比增收2365萬元，增長40.2%，比均衡進度超1730萬元，超13.2個百分點；地方財政收入累計完成3958萬元，占年度預算6342萬元的62.4%，同比增收1032萬元，增長35.3％，比均衡進度超787萬元，超12.4個百分點，增幅比上年高16.4個百分點。分部門的收入完成情況是：國稅系統完成1580萬元，占年度預算4400萬元的35.9%，同比減收558萬元，下降26.1%，比均衡進度短收620萬元；地稅系統完成3478萬元，占預算5890萬元的59%，同比增收797萬元，增長29.7%，比均衡進度超收533萬元，超9個百分點；財政系統完成3197萬元,占預算2760萬元的115.8%,同比增收2126萬元,增長198.5%，比均衡進度超收1817萬元，超65.8個百分點。

全縣財政支出累計完成20171萬元，占變動預算的61.8%，同比少支4433萬元，下降18%，其中：縣級支出完成16306萬元，占變動預算的63.6%，同比少支5022萬元，下降23.5%；鄉鎮級支出完成3865萬元，占變動預算的55%，同比增支589萬元，增長18%。

二、半年來所做的主要工作

（一）突出增強財力，全力落實各項增收措施。緊緊圍繞年度財稅目標任務，積極與國、地稅局溝通協調，建立了全縣重點企業、稅收大戶及其他納稅人稅源信息數據庫，密切注意重點稅源變化趨勢，實行動態管理，稅收征管逐步實現規范化、制度化和精細化。并深入全縣重點納稅企業，調查企業生產經營及稅收情況，加強收入情況分析，建立健全收入增長激勵機制，嚴格依法治稅，加強稅收征管，強化對重點行業、重點稅源的監管，做到了應收盡收。通過采取“培財源，嚴征管，多爭取”三管齊下，收入征管力度不斷加強，實現了財政收入穩定增長。

（二）突出科學發展，全力支持城鄉經濟建設。一是狠抓財源建設，加強項目爭取力度。按照年度國家投資重點，結合我縣實際，積極做好項目的申報和項目庫建設工作，建成了臨澤縣2010年財源建設項目庫，上半年共儲備各類項目223項，總投資24.26億元，申請資金8.81億元,上報項目74項，已下達批復的20項（其中續建項目11項）,下達資金5925.52萬元（其中續建項目1081.59萬元）。二是加大“三農”投入力度，全力支持新農村建設。上半年全縣農林水事務支出完成4147萬元，有力地支持了農田水利建設、人畜飲水工程、新農村示范點和農村能源及現代農業建設、農業綜合開發、生態環境建設、農村剩余勞動力轉移、農村公路、農村沼氣池等支農、強農、惠農工程。三是企業基礎數據分析評估，落實貸款擔保政策。完成了2009年全縣24戶國有企業類、1戶城鎮集體企業類、1戶集體金融類等錄入、審核、匯總、上報工作，并對不同行業收集的數據資料進行了分析評價。加大對中小企業的扶持力度，完成了雪蓮乳品公司公共技術服務機構補助資金、雪晶公司固定資產建設類項目、中小企業貸款擔保中心小企業專項發展資金等13個項目申報工作，申請資金2407.3萬元。上半年共3家企業辦理了貸款擔保，擔保金額達1500萬元，進一步增強企業自我發展能力。

（三）突出強農惠農，穩步推進新農村建設。認真落實強農惠農政策，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，推動和諧社會建設。上半年，共發放各類強農惠農補貼資金4221.48萬元，其中：糧食直補資金632.4萬元，農資綜合補貼資金1783.8萬元，農機具購置補貼305萬元，水稻良種補貼377.8萬元，發放農村居民最低生活保障金351萬元，農村五保戶供養34.68萬元，撫恤金364萬元，其他社會救助45萬元，農村獨生子女領證戶、兩女結扎戶養老儲蓄6.1萬元，家庭經濟困難寄宿生生活費補助266萬元，獨生子女傷殘死亡家庭扶助萬元，家電下鄉補助253.42萬元，汽車摩托車下鄉補助375.07萬元。整合支農資金，完善支農方式，形成支農合力機制。

（四）突出改善民生，全力支持社會事業發展。通過調優支出結構，將有限的財政資金投向民生之基的教育，民生之本的就業，民生之保的衛生，民生之安的社保，民生之盾的維穩，民生之助的文化等社會事業和基礎產業。一是支持教育優先發展，全縣上半年教育支出完成6213萬元，增長35.8％。進一步鞏固了農村義務教育經費保障機制改革，全面落實學生生活補助政策。全縣義務教育階段在校學生全部免除學雜費，并享受免費教科書，享受生活補助學生達7940人，有力地推動了我縣教育公平和城鄉教育均衡發展，使義務教育充分體現了公益性。二是支持公共衛生體系建設，全縣上半年醫療衛生支出完成1163萬元。全面鞏固新型農村合作醫療，共為3855保群眾報銷新農合保險住院費用392.6萬元，人均1016.83元；積極穩妥的開展了城鎮居民基本醫療保險工作，全力支持健全城鄉醫療救治制度，支付職工醫療保險住院及門診費802.14萬元，支付居民醫療保險住院及門診費105.01萬元，支付離休干部醫藥費10.36萬元，城鄉基本醫療服務和公共衛生體系進一步完善，有效緩解了“看病難，看病貴”的問題。三是支持社會保障體系的建設，全縣上半年社會保障和就業支出完成4536萬元，按照“廣覆蓋，保基本，多層次，可持續”的原則，健全完善社會保障體系建設。全面建立和完善城鄉居民最低生活保障制度，嚴格執行國家提高的低保補助標準，確保低保資金及時足額發放到低保對象手中，上半年共為24490名城鎮居民發放低保金441.18萬元，為7469名農村低保對象發放低保金303.89萬元，發放優撫對象生活補助152.85萬元，發放五保對象供養資金34.86萬元；積極落實企業職工基本養老保險制度，及時調整企業退休人員待遇，確保基本養老保險按時足額發放，上半年共為941名企業離退休職工發放養老金631.33萬元，為77名企業職工發放失業金13.38萬元；推行新型農村養老保險改革試點工作，共為符合條件的13392名農村老人發放養老金431.43萬元。四是支持公共安全體系建設，實現我縣社會安定，民族團結，人民安居樂業，全力支持和諧平安臨澤建設，確保全縣跨越發展和長治久安。上半年全縣公共安全支出完成1329萬元，增長8.2％。五是支持住房制度改革，建立廉租房制度。全縣共爭取廉租住房租賃補貼專項資金79萬元，已為1054戶住房困難家庭發放補貼資金76.2萬元。

（五）突出科學理財，全力推進財政改革創新。進一步鞏固財政各項改革，注重改革的實效性和連續性。

1、繼續深化部門預算改革。按照“以收定支、收支平衡”的原則，繼續深化部門預算，細化支出項目，完善支付管理，進一步推進政府收支分類改革。在預算編制形式上，按部門預算要求，結合我縣財政運行實際，科學編制了《臨澤縣2010年財政收支部門預算》，進一步細化編制了全縣92個行政事業單位的年度經費收支預算，實行部門綜合預算管理，提高了預算的準確性。按照“零基預算”要求，將單位的預算內、外資金和自有資金全部納入預算管理，全面統管，統籌使用。在預算資金安排上，嚴格按照“統籌兼顧、量入為出、確保重點”的原則和建立公共財政的要求，努力保證人員工資經費和重點支出需要。部門預算的推行，不僅細化支出項目，統一支出的口徑，而且對提高單位預算約束力、節減支出起到了積極作用。

2、繼續深化國庫集中收付改革。認真做好財政工資統一發放工作，積極與人事部門銜接，嚴格審核人員工資增減變動情況，嚴把財政供養人員經費關，保證了工資統發系統正常運行和工資的按時發放，目前，全縣納入工資統發的部門92個，每月直接支付工資達3638.6萬元；進一步推動完善國庫集中支付改革，簡化辦事程序，方便用款單位，對支付流程、直接支付、授權支付的審批審核及支付范圍做了明確規定，完善了工作流程，提高了工作質量，同時在公務網財政局網頁上開設了國庫集中支付動態專欄，嘗試性地對國庫集中支付全過程進行監督，提高支付的透明度，上半年財政集中支付資金達7657.8萬元，其中直接支付6202.8萬元，授權支付1455萬元；全力做好以國庫集中支付為核心的軟件系統建設，目前已完成了基礎信息的補充、各預算單位銀行和財政業務人員的培訓、集中支付系統上線運行的模擬訓練，7月份將正式上線運行。

3、繼續深化政府采購改革。一是不斷擴大采購規模。充分發揮集中采購優勢，將專項資金、國債資金納入政府采購范圍。今年政府采購工程類項目延伸到第四中學墊方、農業綜合開發土地治理項目工程、農村改廚改廁工程、烈士陵園陳列館裝飾裝修、天鵝湖防滲工程、大沙河防護欄、音樂噴泉、農村沼氣國債項目等工程項目。二是規范管采分離。將采購方式審批、信息、標書制作、確定供應商、采購項目實施、貨物驗收、資金支付、監督檢查分別交不同崗位負責，形成了相互制衡的工作機制，制定了嚴格的運行程序，杜絕了暗箱操作。三是嚴格采購程序。符合公開招標限額標準的大宗采購項目都在甘肅省政府采購網上采購公告，并同時在臨澤電子監察網上進行了，對限額標準以下的審批項目根據縣監察局的要求全部登錄電子監察網，接受社會監督。四是加強全程監督。邀請縣監察局、審計局、公證處部門對采購信息、專家評委組成、供應商資格審查、投標文件送達、開標、評標過程、中標結果進行全程監督，確保采購程序及行為合法合規。上半年完成采購預算3062.68萬元，實現采購合同金額2781.32萬元，節約資金281.36萬元，資金節約率達9.2%，采購規模與去年同期相比增加758.19萬元，增長37.5%。

4、深化政府非稅收入管理改革。嚴格執行《甘肅省政府非稅收入管理條例》,規范行政事業性收費、政府性基金、國有資源和國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、罰沒收入及其他收入等作為，進一步加強票據管理。完善以非稅收入項目、標準審核，收費票據核發、審驗、核銷，收費資金的收繳為核心內容的征管制度，督促各執收單位將組織的非稅收入按照征管制度的規定，及時足額上繳國庫和財政匯繳專戶，努力實現政府非稅收入管理的規范化、科學化。上半年，政府非稅收入累計完成6435萬元，比上年同期增收3738萬元，增長138.6%。

5、進一步加強國有資產監管。積極探索國有資產管理有效機制，把好行政事業單位資產配置關、處置關。為堵塞國有資產管理漏洞，完善管理制度，凡涉及行政事業單位房屋、車輛等單項性國有資產的處置，一律采取由縣國資中心委托中介機構進行評估、拍賣。成功對臨澤縣文化體育中心一層商鋪、臨澤縣總工會一層門面進行了公開拍賣，通過這次拍賣，為我縣今后國有資產的監督、管理積累了一定經驗。上半年共收回處置收益1614.2萬元。對2010年企業國有資產產權進行了登記，共登記國有企業30戶，登記國有資本10875.2萬元。辦理注銷登記6戶，注銷國有資產375.2萬元，變動登記5戶，增加國有資產536萬元，

（六）突出依法理財，全力加強財政監督。嚴格執行《預算法》、《會計法》和《財政違法行為處罰處分條例》等財經法律法規，加大財政監督檢查力度，強化對部門、企業的財務、資產監管，不斷拓展財政監督領域，提高監督效率。上半年以“小金庫”專項治理“回頭看”工作為重點，切實加大“小金庫”專項治理工作力度，對全縣92個預算單位進行“小金庫”自查自糾“回頭看”，在此基礎上組織力量進行重點查檢，查出縣農村能源工作站存在“小金庫”問題，涉及資金40.7萬元，資金來源是上級下達的農村能源沼氣建設專項補助資金，因大部分資金已作支出，經過落實整改措施，已將“小金庫”資金40.7萬元全額上繳國庫，根據相關規定已移交到檢察機關處理。有力地維護了財經程序，進一步規范了財務收支行為。

（七）突出以人為本，全力提升財政干部素質。結合“整風肅紀、治庸問責”為主題的作風建設活動和創先爭優活動的開展，狠抓黨建、精神文明建設、黨風廉政建設和機關作風建設。一是加強管理制度建設，根據財政工作新形勢和新要求，進一步充實和規范了公文處理、公務接待活動、財務報帳管理、車輛管理、財政信息編報等內容的管理制度，以執行制度為基礎，用制度管理財政干部言行，用制度規范財政部門理財行為，提升財政隊伍的執行力。二是加強干部職工教育培訓工作，努力創建學習型機關，制定下發了《財政局2010年干部職工教育培訓安排意見》，組織干部加大對業務知識和法律法規的學習，提升了財政隊伍的綜合素質。三是組織干部職工參加了全市財政系統第十一屆職工運動會，共參加了7個項目的比賽，進一步增強了干部職工的凝聚力和戰斗力。四是圍繞全縣經濟發展中心，樹立服務中心、服務基層、服務群眾的“三服務”思想，深入基層辦實事，實行首問負責制、服務承諾制和限時辦結制，制定出臺了《財政局行政執法過錯責任追究制度》，為群眾提供熱情服務，接受服務對象的監督，提高機關服務質量和水平，把為民理財、科學理財和優質服務結合起來，貫穿到日常各項工作中去，為全縣經濟建設保駕護航。

三、存在的主要問題

上半年，全縣財政收支預算執行總體較好，但也還存在一些矛盾和問題，主要表現在：一是財源結構單一，對重點稅源依賴性大、抵御風險能力差。二是收支矛盾突出，自我發展能力較弱，支出壓力依然較大。

四、下半年財政工作重點和措施

為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我局將從強化增收節支入手，創新財政管理機制，切實實現“保民生、保重點、保穩定”的工作目標，確保年各項工作任務的圓滿完成。重點抓好以下五項工作：

（一）抓好項目落實。一是緊緊抓住中央擴大內需和國家新增財政資金重點向“三農”、社會發展、西部大開發、生態建設、環境保護、擴大再就業、完善社會保障體系和改善困難群眾生活傾斜的有利時機，跟蹤落實已上報項目，積極向省市匯報銜接，爭取到更多項目的支持。二是抓好在建項目施工和投產工作，重點抓好廉租住房建設、大沙河流域城區段綜合治理等建設項目，力爭使這些重點項目盡快建成投產增加稅收。三是積極篩選項目，為下年度項目申報打好基礎。公務員之家:

（二）確保收入任務完成。我們將把狠抓財政收入任務作為財政工作的重中之重，嚴格落實目標責任，加強協作配合，在狠抓均衡進度上下功夫，緊緊抓住重點項目建設和生產的黃金時節，加強稅收征管，及時組織收入，確保全年地方一般預算收入目標全面完成。在加強對重點稅源監控的同時，加大零散稅收的征管力度，努力做到應收盡收。加強非稅收入的征管力度，及時清理收繳應納入預算內的各類行政性收費收入，挖掘非稅收入增收潛力，確保應收盡收。

（三）確保重點支出到位。在確保干部職工工資按時足額發放、機關單位公用經費按進度撥付的同時，及時撥付各類專項，保障機關事業單位正常運轉，全力支持各項社會事業發展。

（四）繼續加強財政監管。要切實加強財政監管，管好用好資金，結合“小金庫”專項治理工作的開展，對涉及農民群眾的各類補貼資金和經濟社會發展的各項建設資金，要加大監督檢查力度，堅決杜絕違規、違紀問題發生，確保資金發揮效益。繼續落實好專項資金績效監督制度，積極開展財政績效監督工作，對資金安排進行投資問效，確保財政資金使用的安全、有效。

（五）穩步推進財政改革。繼續推進部門預算、國庫集中支付、收支兩條線、政府采購等財政管理制度改革，提高依法行政能力和管理水平。