不斷完善制度體系建設范文

導語：如何才能寫好一篇不斷完善制度體系建設，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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倡廉工作提出了新的更高要求，懲防體系建設也必然與之相適應，不斷地加以完善。在此，筆者僅就完善食品藥監系統懲防體系的若干方面妄陳管見。

一、對食品藥監系統懲防體系建設的宏觀認識

我省食品藥監系統懲防體系建設可謂措施有力、成績裴然，雖任務艱巨、任重道遠，卻具備完善懲防體系的良好條件。從以下幾方面來看：

一是領導高度重視，預防和懲治腐敗的思想基礎不斷鞏固。系統上下按照中央、省委的部署要求，結合干部職工的思想和工作實際，采取一系列措施，始終堅持“16字方針”不動搖，堅持宣傳倡廉不松勁，用正確的輿論引導人，用正反典型教育人，逢會必說，遇事必講，重點必查，問題必糾，唱響廉潔勤政主旋律，做到警鐘常鳴。形成了濃郁的黨組統一領導、黨政齊抓共管、紀檢監察組織協調、干部職工積極參與的氛圍。

二是建立完善制度，懲防制度體系的基本框架不斷完備。以各級領導班子建設、干部選拔任用、食品藥監隊伍建設、后備干部培養選拔、干部教育管理為主的干部人事管理方面的制度；以首問負責制、“六條禁令”、“五公開、十不準”、執法回訪、人財物等重要環節的管理和有關專項紀律為主的干部監督方面的制度；以政務公開、服務承諾、“四聲”、“四個一”、廉政談話、述職述廉為主的廉政建設方面的制度；以案件會審、行政許可、規范執法和市場監管為主的依法行政方面的制度等等，不僅構成了懲防制度體系的基本框架，且不斷地得以完備。

三是主題活動突出，廉政文化不斷為懲防體系建設注入活力。學《》、先進性教育、科學發展觀大討論、榮辱觀教育、學習教育月、廉政宣傳月、唱廉政歌和藥監歌、講藥監人的故事以及各種藥監進機關、社區、農村、學校等主題活動，既豐富了廉政文化、增進了“兩情”、改進了“兩風”，又為完善懲防體系建設提供了載體，注入了活力。

四是專項治理扎實，促使預防和懲治腐敗體系建設不斷深入。無論是開展的治理藥械企業商業賄賂工作，以整頓和規范市場秩序為主的糾正行業不正之風工作抑或開展的其他專項治理工作，都在治理、整頓和規范市場秩序、加強藥品監管的同時，不斷補充新規定、明確新標準、提出新要求，既豐富了懲防體系的內容，進一步約束和規范系統工作人員的行為，促使依法行政和廉潔從政，也推動了我省食品藥監事業的健康發展，不斷開創各項工作的新局面。

誠然，食品藥監系統反腐敗工作同樣面臨著艱巨的任務和嚴峻的挑戰。首先，我國仍處在社會主義計劃經濟體制向市場經濟體制轉變時期，生產力發展水平不高，法制建設不完善，滋生腐敗的環境、土壤和條件還存在，這對于擁有一定權力的藥監系統來說，無疑是不法分子侵蝕的目標、思想意志有問題者蛻變的溫床。其次，不正之風屢禁不絕，腐敗手段隱蔽多變，治賄工作復雜艱巨；對反腐敗工作重視不夠、“只要不出問題就行”的麻痹思想，對不斷完善懲防體系的重要性認識不足，重形式、輕實效、重業務、輕學教和不深入的問題，對一些制度落實不到位、執行力不強等現象還不同程度地存在，有待于通過完善食品藥監系統懲防體系逐步得到解決。

二、新形勢下完善食品藥監系統懲防體系的微觀思考

如何應對艱巨的任務和面臨的挑戰，完善食品藥監系統懲防體系，深入抓好新形勢下的反腐敗工作，竊以為要按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，在堅持鞏固、發展已有成果的同時，突出重點，逐步補充完善與食品藥監系統工作任務、特點相適應的懲防體系內容。具體從以下四個層面考慮：

一是思想教育層面。要在總結運用先進性教育成功經驗的基礎上，創新教育方式方法，區分教育的層次性，明確不同教育對象受教育內容，加強教育的針對性。要善于抓住傾向性、苗頭性問題，曉以利害，強化灌輸，使之入腦入心，營造好的環境，消除不良苗頭的萌芽，遏制不良風氣生存空間。要開展自上而下、逐級定期預防談話和警示教育，要針對每個時期反腐敗重點，加大宣傳教育力度，形成抑惡揚善的輿論氛圍，使人在嚴格的思想教育下不想腐敗。

二是制度建設層面。注意發現并糾正問題的同時，及時從制度建設方面制定防范措施，不斷完善制度并細化可操作的內容，尤其在權力配置和監督上，可通過制度適度分權，完善制約權力、透明決策程序和督查落實制度，完善領導干部重大事項通報制度，形成制度配套，提高制度創新水平。制度的關鍵在于執行，要建立健全執行制度情況的監督機制，實現用制度管人、用制度管權、用制度管事，使制度確實起到約束性、強制性、懲戒性、保護性、導向性和激勵性作用，使人在制度的具體管束下不能腐敗。

三是干部人事改革層面。以建立程序嚴密的權力運行機制、進一步公開透明權力運行、明確權力相應的責任為目標，通過干部人事制度改革，防止權力失控、決策失誤、行為失范。尤其在干部選拔任用上，應實行初始提名負責制和領導班子成員表態領責制，把第一個提名人作為領責的第一人，把班子成員在會上的表態一同作為領責的依據，用制度增強選拔任用干部的風險意識、責任意識，堵住選拔干部出問題后無人負責或只歸咎于被選拔干部個人的漏洞，促使更加公開、公正地用人，防止用人腐敗。在其他重大問題上，也應建立嚴明的違規決策和失職領責制度，警醒人們不要因放縱或失職而承擔不必要風險，從機制上使人不愿腐敗。

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為保障全市人民的公共衛生安檢察院平安建設工作情況匯報為保障全市人民的公共衛生安全，維護社會穩定，我市衛生系統在公共衛生方面做了大量艱苦卓絕的工作，有力地促進了“平安*”的建設，現根據市委辦《關于報送平安*建設有關材料的通知》要求，結合我市衛生工作情況，將有關材料上報如下：

一、近年來，我們以建立公共衛生服務體系架構、提高疾病預防控制、公共衛生監督、突發公共衛生事件應急處置能力為目標，著力完善疾病預防控制體系和衛生監督體系建設，經過不懈的努力，初步建立起較為完善的公共衛生服務體系，形成了統一指揮、協調有序的突發公共衛生事件應急管理機制。具體表現在以下幾個方面：

（一）市、鎮、村三級公共衛生服務架構不斷完善，建立健全了突發公共衛生應急體系。

（二）疾病預防控制水平不斷提升。扎實開展村級防保員的專業培訓工作，重點抓好傳染病的監測與防治工作，規范計劃免疫管理，完善艾滋病防控體系，健全精神病社區康復網絡，針對學校衛生、職業衛生等監測薄弱環節，加大了工作力度。

（三）婦幼保健工作又上新臺階。加強基層婦幼保健專業人員培訓，推動免費婚檢實施，加強新生兒疾病篩查，狠抓醫院產科規范建設，0－5歲嬰幼兒死亡率、孕產婦死亡率逐年下降，健全覆蓋全市各個鎮區的婦幼衛生信息報告體系。

（四）衛生監督體系建設不斷加強。著力推進依法行政，大力推進食品衛生監督量化分級管理制度。落實新的《食品衛生許可證管理辦法》，做好《食品衛生許可證》更換工作。開展針對重要節日、重點行業和高危食品的衛生許可專項整治行動。切實承擔起餐飲業、食堂等消費環節的食品衛生監督職能，做好城鎮及農村流動酒席加工業的監督管理。全面提高食品衛生監督管理水平，保障食品安全。同時，全面開展公共場所衛生、醫療機構監管和傳染病防治管理等衛生綜合執法,不斷加大執法力度，嚴厲打擊各種危害人民群眾健康的違法行為。

（五）急救醫療體系建設不斷完善。依托市人民醫院的市“120”急救中心，下設包括市中醫院、市博愛醫院在內的28家醫院急救站，形成市、鎮（區）二級急救網絡，覆蓋全市各個區域。運用信息化管理手段，建立了現代化的指揮調度系統，中心與28個急救站之間實行微機聯網，全面實現微機化調度。

二、在工作取得突出成績的同時，為進一步加強我市公共衛生體系建設，提高疾病預防控制和衛生監督水平，加快推進“平安*”建設，今年我市衛生系統要重點抓好以下幾方面的工作：

（一）加快進程，全面完成公共衛生體系建設項目。目前新建的市疾控中心項目已進入最后裝修階段，可于近期內實施搬遷；市*醫院（傳染病院）項目正在緊張施工，預計年內可以投入使用。

（二）健全公共衛生工作機制，加強內涵建設。逐步將公共衛生體系建設的重點轉移到健全職能、轉換機制、落實責任、提高水平、改善服務上來。通過建立健全責任制度和規范化管理制度，轉變服務模式，加強隊伍建設，完善保障機制和管理運行機制。各級防保機構要嚴把人員準入關。市疾控中心、市博愛醫院、埠湖醫院、結防所等市級防保機構要不斷增強自身業務素質、完善工作機制，進一步強化對鎮村防保機構人員的業務指導和工作質量監控職能，有計劃、分步驟地開展專業技能培訓，提高防保隊伍的整體素質。

（三）進一步加強重點疾病防治工作。繼續做好傳染病疫情的報告和分析預測工作，加強人禽流感、非典等新發傳染病的預防控制工作；進一步落實遏制艾滋病防治措施，從疫情監測、宣傳教育、行為干預、落實“四免一關懷”政策等各個環節全面加強防治工作；繼續加強鼠疫、霍亂、登革熱、乙肝、結核病、狂犬病等重點傳染病的預防控制；進一步加強和規范動物以及從業人員的衛生管理，阻斷動物傳染病向人傳播；進一步推進預防接種工作，加強計劃免疫，強化流動人口免疫接種；做好碘缺乏病、肝吸蟲病等地方病、寄生蟲病的防治工作；進一步促進精神病社區防治工作的制度化、規范化建設；繼續加強高血壓病、糖尿病、惡性腫瘤等慢性非傳染性疾病防治。

（四）以產科質量建設為重點，進一步落實婦幼保健工作。建立健全婦幼衛生服務體系，落實婦幼保健工作責任制，提高母嬰保健服務能力。以“降消”項目為契機，提高鎮區醫院產科、兒科醫療技術和管理水平。繼續加強流動人口孕產婦圍產期保健的管理。大力開展新生兒疾病篩查和免費婚前醫學檢查。

（五）進一步落實職業病防治工作。繼續做好全市范圍內職業危害企業的摸底調查工作，加強有毒有害物品管理，督促相關企業采取安全有效的防控措施。加強職業危害從業人員職業性體檢的管理。不斷提高基層醫療機構對職業病的識別能力和專業防治機構職業病的診斷與治療水平。

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一、目前我國土地流轉和經營存在的問題

1.土地違規流轉帶來各種不安全因素

我國的土地在流轉中有一些種糧大戶將土地非農化或者農地非糧化的處理直接增加了不安全因素影響，具體包括土地流轉帶來的因素具體還包括土地流轉衍生的社會風險、生態保護奉獻以及已經提過的糧食安全風險。

政府部門為了利益驅使，私自改變土地用途而違規變動流轉土地，也會對土地自然環境和社會安全、穩定因素造成一定的沖擊和影響。

2.土地流轉過程中造成農民主體地位的缺失

目前多地區在農村土地流轉過程中出現隨意承包和轉換土地關系現象，在土地的流轉過程里不尊重農民的主體地位和主觀愿望，在強制土地流轉的過程中無暇顧及農民的利益，只是強行地把土地流轉作為增加農民收入的面子工程和快捷手段。很多地區的農民不愿意參與土地流轉，但是很多強勢的大戶利用特殊關系強制承包農民土地，因此農民在農村土地流轉中農民的利益和生活保障沒有得到保護。

3.不健全的土地流轉制度

不健全的土地流轉制度具體包括不健全的法律體系和流轉政策缺陷，也包括不健全的市場體制，不健全的土地流轉制度具體表現在目前的土地流轉法規定城鄉二元制戶籍制度阻礙土地流轉；不健全的市場制度主要表現在城市和鄉村在公共投入和支出中存在過大的差異，嚴重影響農村土地科學流轉；不健全的法律制度主要表現在，目前土地流轉處于經驗摸索階段，土地產權的模糊直接造成了土地流轉初期的合同糾紛，因此規范農村土地流轉工作需要時間和不斷地改善。

二、加強農村土地流轉問題管理的對策

1.加強農村專業化勞動力建設

目前農村隨著經濟的高速發展也正在加快土地流轉的速度，但是農民失去土地意味著失去了生活的保障，因此失地農民一定要加強安置和妥善處理，同時加快農村剩余勞動力人口的轉移，具體可以從以下幾個方面采取相關措施：第一，加強農村勞動力專業化教育問題，首先在思想認識方面入手堅決抵制小農思想意識，提升自身的學習和競爭意識，徹底改變自身落后的行為和思想；其次，在宣傳和教育方面，一定要加強農民專業技能培訓，通過多種渠道宣傳參加培訓重要性，并通過定點、定位的培訓不斷加強農民專業技能的提升；第二，豐富農村勞動力職業培訓的方式，具體可以采用遠程、異地和就地現場培訓等多種培訓方式，另外不同的培訓方式要科學、合理的設置培訓時長。主要的培訓手段包括大眾傳播、實踐指導和理論講授等等。第三，優化師資，提升針對農民的專業化培訓隊伍能力，主要是嚴格培?師資的準入條件和制度，另外要建立完善的師資培訓計劃和技能，并且建立完善的師資管理制度，給予一定的獎勵和激勵，通過不斷完善的培訓內容和方案，逐步為農民提供更多的基礎內容。

2.建立服務化土地流轉體系，提升土地流轉服務能力

土地流轉是農業現代化農業發展的必經之路，因此只有不斷提升農業社會化服務才能從根本上為農業提供配套、全面、高效、優質的服務，建立農業服務化體系具體可以從以下幾個方面入手：第一明確農業服務化體系分類和職責，具體包括公益性和經營性農業服務化體系建設，生產性農業服務體系建設、農產品流通服務體系建設以及農村金融專項服務體系建設。第二、發展農村二、三產業，積極吸引農村剩余勞動力轉移，通過提升土地流轉的服務能力，降低因土地流轉而造成的勞動糾紛。

3.加快土地流轉相關法律的制定，保護農民承包權

首先，完善和制定農村土地流轉法律需要明確和細化原則性法律條款，具體要包括土地邊界確定權、對流轉法律法規以及權利主體的界定，盡快將農村土地承包權法律法規的實施細則予以出臺，盡量在農村土地承包過程中做到有法可依、有章可循。其次，加快農民土地確定權力登記材料發放，所有符合條件的農民都要領取土地承包合同級證書，引領農民正確使用手中的權力；其次，健全土地流轉的司法體系，建立農村土地流轉司法體系應該邀請法院、檢察院、公安以及司法部門共同參與，堅決堅持平等、公正、獨立、及時、合作、正確原則，在縣鄉以下地區設立土地流轉司法部門，保障土地流轉的合法性，同時司法部門要加強自身的監督權、偵查權和檢查權，為當下的土地流轉工作提供法律保障。最后，要切實關注農村土地流轉司法需求，在不斷完善服務建設的同時，加大對農村土地流轉的司法波阿虎力度，為農民土地流轉提供司法保障。

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摘 要：本文主要通過對摩檢所內部控制體系建立過程的研究，分析了摩檢所內部控制體系建立、執行和監督等過程中面臨的風險和問題，

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申明:本網站內容僅用于學術交流，如有侵犯您的權益，請及時告知我們，本站將立即刪除有關內容。 摘 要：本文主要通過對摩檢所內部控制體系建立過程的研究，分析了摩檢所內部控制體系建立、執行和監督等過程中面臨的風險和問題，提出了內部控制體系從建立、完善內控體系，提升內控執行效果、培養員工內控意識、完善監督體系等各個環節，對內控體系進行完善的策略，從而達到全面提升摩檢所內控管理的目的。 關鍵詞：內部控制；分析；完善 一、前言 隨著經濟全球化趨勢的不斷加深，單使用財務報告方面來實施內部控制，越來越不能解決企業管理所帶來的問題，企業的內部控制已經向著更高層次、更廣范圍進行拓展。完善的內部控制體系能夠提高企業管理水平，為企業創造更多的經濟效益。2013年，根據集團公司價值創造管理體系建設計劃，集團公司向所有成員單位提出了開展內部控制體系的建設要求。如何建立并完善摩檢所內控管理體系，提高摩檢所管理水平，確保摩檢所經營管理合法合規，資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，防范和抵御風險，保障摩檢所發展戰略目標的順利實現，是摩檢所目前所面臨的緊迫議題。 二、內部控制的含義、目標和要素 （一）內部控制的含義 內部控制是單位內部為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規的遵守，由治理層、管理層和其他人員設計和執行的政策和程序，其實質是單位內部的一種管理制度，是監督檢查評價單位內部管理的一種機制。 （二）內部控制的目標 內部控制是內部的約束機制，是社會經濟發展到一定階段的產物，是組織加強內部管理和監控的需要，主要目標是：（1）財務報告的可靠性，這一目標與管理層履行財務報告編制責任密切相關。（2）經營的效率和效果：即經濟有效地使用企業資源，以最優方式實現企業的目標。（3）在所有經營活動中遵守法律法規的要求，即在法律法規的框架下從事經營活動。（4）為企業持續健康發展和實現戰略目標提供合理保證。 （三）內部控制的五要素 內部控制包括下列要素：（1）控制環境。（2）風險評估過程。（3）控制活動； （4）信息系統與溝通。（5）對控制的監督。 三、內控體系建設存在的問題分析 （一）對內控體系建設認識不足 在摩檢所進行內部控制建設初期，大多數員工雖然參與，但是參與的積極性不高、參與程度不夠，特別是對內控體系建設的重要性、必要性和益處缺乏認識，存在消極應付的心理。認為建立內部控制體系是財務的工作職責，是滿足各監管部門及上級部門的要求，與摩檢所的各項實際工作無關，產生這些認識的原因分析如下：（1）進行內控體系建設時，財務部對進行內控建設方面的內容宣貫、培訓不足，導致部分人員不了解內控體系的實質，更意識不到內控的重要性。（2）摩檢所內控體系建設采取自身建設方式，存在很大難度。從技術角度來看，企業內部控制的構建單靠企業自身是很難完成的，一般是需要依靠管理咨詢公司或會計師事務所等中介機構提供技術支持，進行大量調研考察，并積極與全所員工的緊密配合來完成。而且，從業務流程的梳理和查找缺陷的方面來看，咨詢公司能以第三方公正的角度看待單位存在的經營管理問題，以避免部門之間因利益關系而回避存在的問題。（3）在摩檢所推進內控體系建設過程中，因無內控建設的經驗，自行建立難度較大，各部門甚至不知如何下手的尷尬局面。因此，在期初的內控建設中走了不少彎路。但是通過相關人員的刻苦學習和研究內控知識，各部門之間的多次溝通和學習，最終完成了內部控制體系建設各個階段的工作任務，編制完成了摩檢所的《內部控制現狀評估報告》《內部控制管理手冊》《內部控制評價手冊》，建立了摩檢所內部控制體系模型。 （二）對效率與風險之間的關系把握不夠 任何一個企業都要有自己的制度，這些制度是指導企業開展日常工作，實現經營目標的基礎。在進行風險管理建設之前，制度所重點解決的是規范與效率的問題，要通過制度去規范員工日常的工作行為，而制度的形成也正是摩檢所自我更新、自我探索、不斷優化，不斷追求創造效率最大化的結果。而內部控制體系建設的目的是怎樣在高效率的工作方式之下去防范風險，也就是說怎樣實現效率與風險的平衡，內部控制體系的建立是基于制度建設，又高于制度建設的。內部控制的重點是防范風險、避免和減少差錯和舞弊、效率低下、違法亂紀等行為的發生。防范風險的重點在關鍵控制點的選擇。制定具有可操作性的控制措施應考慮：哪一個控制點能夠最好地衡量業績；哪一個控制點能夠反映重要的偏差；哪一個控制點能夠以最小的代價糾正偏差；哪一個控制點能夠最為有效。各部門應本著對摩檢所負責的態度、對部門負責的態度、對所轄業務負責的態度，認真查找業務的風險點、梳理和優化業務流程、分析關鍵控制點即業務流程和單位經濟活動中那些容易產生風險的環節，形成摩檢所風險數據庫，并建立、健全風險評估機制，對風險進行定級，區分什么是一般風險，什么是重大風險，什么時候犧牲效率來規避風險，什么時候為了實現效率而去承受風險，才是內控體系在進行風險防控的最終目的。 （三）對習慣與規范的關系把握不夠 企業日常工作除了按照制度規范來運行之外，企業的內部通常還存在著一些工作習慣，這些習慣就像是一種無形的制度，規范著每一個人的行為，習慣有些是好的做法，有些則是低效率、與企業經濟效益相悖的原則。而對于內部控制體系來說，最重要的就是流程，企業所有的經濟活動都要在內部控制體系的流程中進行，而原有的習慣要么上升為規范，要么令行禁止，一個良好的內部控制體系只有流程，沒有習慣。在摩檢所進行內控建設梳理業務流程時，存在部分部門對習慣和規范的關系把握不夠，在制定業務流程時，把不規范的習慣當作規范流程來制定的情況。因此，下一步進行完善內控體系時，為了更全面深入的對流程進行梳理，摒棄不規范的工作習慣，需要抽調對摩檢所業務熟悉，有一定工作經驗的人去完成該項工作。只有足夠對業務流程熟練的人員，才能深入了解各部門工作的相關性，才能更細致進行流程梳理，區別不規范的習慣，建立更具有可操作性、更適合摩檢所發展的內控體系。 （四）對制衡與分權的關系把握不夠 內控機制的主要原則就是不相容的職責分離，也就是說企業員工不可以負責某項業務的所有部分，員工在工作的過程中要由其他人進行監督，這就是內控風險管理的基本原理。簡單地說，內控體系的設計實際上就是一個制衡與分權的問題。一是分權，企業沒有分權就不能做到不相容職責的分離，過分集權，一人多崗，這是風險管理所制止的行為，而內控體系所要解決的是怎樣科學、合理地進行分權，使權力的分配達到效率與風險的平衡統一。其次是制衡，在設計分權的同時必須要考慮權力間的相互制衡，沒有制衡就沒有監督，沒有監督事實上又形成了一人獨權。這個問題在摩檢所尤為突出，因單位規模小，一人多崗的現象較多，兼顧成本效益的原則，如何將制衡與分權的關系做到最好，也是今后在完善內控體系需要考慮的問題。 四、進一步完善內控體系建設的主要策略 （一）轉變觀念，提高認識 首先，要深刻認識到內部控制不是單獨哪個部門的事情，而是涉及單位內部方方面面、上上下下的大工程，可以說，摩檢所的一切管理工作，都要從建立健全的內部控制入手，每一個部門都有內控建設的責任。其次，內部控制（上接第27頁）的建設不僅僅是管理層的職責，而是摩檢所領導、中層、全體員工共同參與實施的結果，每個管理者及員工都有各自的內控職責，每一個管理者及員工都應該從自身所處的崗位出發，對本崗位所涉及的業務流程進行優化，不斷追求效率和利益的最大化。 （二）營造良好的內部控制體系環境 良好的內部控制體系環境是建設內部控制體系的重要前提。內控的內涵就是協作與監督，任何的業務流程都不能由一個人來完成，所以團隊精神就成為內部控制得以實現的一個重要前提。建立內部控制的宣傳及文化，將企業文化建設作為企業內部控制建設的基礎，大力宣傳內部控制制度，為內控制度的實施和完善營造良好的文化氛圍。要使員工意識到，摩檢所的所有的業務流程都是由內部控制體系進行控制的，是強調團隊責任與義務、強調合作與監督的，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全所范圍內有效執行。 （三）提高員工素質，培養內控意識與技能 規范的內部控制，涉及摩檢所經營管理的方方面面，要確保內部控制在摩檢所更有效執行，是需要摩檢所全體員工共同參與的，需要每一名員工將內部控制落實到日常的工作之中。所以，全力培養員工的內控意識，定期組織員工進行培訓，使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性，掌握內部控制的基本知識，樹立內部控制理念，將內部控制制度融入日常的工作之中，是為摩檢所培養高素質、高技能、具有戰略眼光的專業人才的基本需要。 （四）強化風險認識 任何一個企業在發展過程的各個環節都存在著風險隱患，為了提高內部控制體系建立的規范性，必須強化員工整體風險認識能力，從各個環節對企業風險進行有效防范。因此，要積極組織系統化培訓，對全體員工進行風險認識能力培訓，通過相關課程的講述以及員工在工作過程中的實踐鍛煉，逐步提高自身的風險識別和管理能力，不斷發現隱藏在摩檢所發展活動中的風險，辨別風險類型，預判風險可能給摩檢所帶來的影響，對于能夠影響摩檢所發展的風險及時采取消除措施。 （五）摒棄壞習慣，規范新流程 當前，所有企業都是習慣與流程并存的狀況，企業有很多不好的習慣是需要摒棄，而好的習慣是需要總結固化為制度流程的。摩檢所在進一步完善內控體系時，以將內控管理手冊、管理手冊、程序文件、質量手冊等各種管理體系進行深度融合為目的，形成“管理制度化，制度流程化，流程表單化，表單信息化”局面，并逐步將制度、業務流程、風險進行融合，對摩檢所所有的業務流程進一步優化，對不適合的流程進行改進，對良好的習慣以流程的形式予以保留，尋找適應摩檢所的、真正具有實效的新規范。 （六）建立審計體系，加強內部監控 內部審計體系是內部控制體系建設的一個重要環節，同時也是內部控制體系運行的一個重要保證。有效的審計體系是以第三方的角度來審視企業，對內部控制的設計與執行進行審核，對內部控制進行監督檢查。為確保摩檢所內部審計監督作用的發揮，促進內部控制的嚴格執行，摩檢所需委托專門機構或者指定專門人員具體負責內部控制執行情況的監督檢查，并賦予他們一定的獨立權限，以確保審計的獨立性、客觀性，以此達到建立和完善內部控制內部審計體系的目的。 （七）正確處理內控與發展的關系 內部控制體系的建立與完善是為了企業更好地發展，要正確處理內控建設與企業發展之間的關系。通過對幾百家實施《薩班斯－奧克斯利法案》企業的運行成本、市場反應的系統研究，發現相對嚴格的制度實際上增加了企業的運行成本，過分嚴厲的制度會束縛企業的手腳，限制其活力。因此，在建立摩檢所內部控制體系時，在符合規則的前提下，要堅持有利于摩檢所良性發展的原則。 五、總結 內部控制是涉及摩檢所各個經營方面、各個環節、各個流程、各個崗位的，它不只是管理層、會計部門、審計部門可以完善的，更不是內控人員做一套流程方案或者評估一下可以完成的。內部控制是一個過程，它包括一整套制度和一系列行為以及相應實施的各種管理活動，只有全員參與，多方配合，建立覆蓋所內全部業務和運作流程的控制系統，確保所有員工理解和執行相關制度，切實履行職責，才是真正建立完善有效的內部控制體系。建立、健全完善的內部控制體系對于提高摩檢所管理水平和經濟效益有著非常重要的作用，摩檢所只有在不斷地發現問題、解決問題，讓“做好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心，讓每位職工都能清楚地知道摩檢所賦予自己的權力與責任，并為實現摩檢所的總目標而認真履行自己的職責，不斷學習、不斷總結，不斷完善，不斷進行內控制度的建設，才能使其更好地為摩檢所的發展服務。 作者簡介：樊艷琴（1977―），女，陜西西安人，現為中國兵器裝備集團摩托車檢測技術研究所財務部主任助理。

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一、統一思想，提高認識，明確目標，以科學發展觀指導食品安全工作

食品安全關系到全市各族人民群眾的生命安全和身體健康，關系到全市經濟發展和社會穩定，關系到全面建設小康社會宏偉目標的順利實現，各地區、各部門必須高度重視，切實加強食品安全工作。

當前，全市食品安全總體形勢是好的，但連續發生的食品安全事故和查處中發現的諸多問題表明，全市食品安全隱患較多，形勢仍然不容樂觀，特別是食品安全監管中的職責不清、體制不順、多頭執法、交叉執法，食品生產經營者規模小、素質低、技術落后、不規范操作、違法違規經營等已成為制約食品安全工作的主要因素，一定要借深化食品藥品監管機制改革之機，以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，整合監管資源，明確監管責任，完善制度建設，強化監管合力，保障人民群眾飲食安全。

要通過深入持久地加強食品安全工作，逐步建立起完善的食品安全檢驗檢測體系、安全監管網絡體系、安全流通網絡體系、安全信息網絡體系以及行業誠信自律體系等；建立起公平、競爭有序的市場秩序，使人民群眾對食品安全放心。

近期，要以食品安全專項整治為重點，有效遏制非法生產、經營、使用禁用農藥、獸藥行為；有效遏制無證照加工、經營食品行為和面粉、肉類、兒童食品濫用食品添加劑行為；全面遏制注水肉和病死肉上市銷售行為。建立和完善食品質量安全市場準入和退出、召回制度，努力提高學校食堂、餐飲業量化分級經營管理比例，規范食品市場（超市）的食品經營行為。堅決依法查處制售假冒偽劣和有毒有害食品的違法案件，有效提高食品安全的保障水平。

二、加強領導，健全制度，完善機制，盡快形成食品安全監管合力

食品安全工作涉及面廣，政策性強，是一項復雜的社會系統工程。為切實加強對食品安全工作的組織領導，在全市食品安全協調領導小組的基礎上，組建赤峰市食品安全委員會，統一領導全市食品安全工作。各旗縣區政府也要盡快成立食品安全委員會，組織好本地區的食品安全工作。

要進一步完善工作機制，整合監管資源，形成監管合力。堅持以制度建設為核心，不斷完善食品安全的監督與協調工作機制，由食品安全委員會組織相關部門制定食品信息通報制度、舉報投訴制度、重大案件查處制度、責任追究制度等，并結合工作實際不斷予以完善。用健全的制度體系，規范各地區、各部門的食品安全監管行為。

在進一步明確各部門職責的基礎上，充分發揮食品安全委員會的協調領導作用，將分散的監管資源集中起來，逐步加強聯合執法，實行食品安全檢驗監測結果互認制度，努力避免重復投入、多頭執法、交叉執法等現象發生。

三、明確責任，加強配合，盡快形成統一、協調、權威、高效的食品安全監管機制

食品安全工作由各級政府負總責，要把食品安全做為整頓和規范市場經濟的重點，提到重要議事日程，以對人民群眾身體健康和生命安全負責的政治責任感和歷史使命感，強化責任意識，領導協調各相關職能部門，切實開展好食品安全工作。食品安全委員會要加強對各旗縣區食品安全工作開展情況的督查，對領導不力、出現重大食品安全事故的，要嚴肅追究相關人員責任。

按照《赤峰市人民政府辦公廳關于成立赤峰市食品安全委員會的通知》要求，食品安全委員會、食品安全委員會辦公室及各職能部門要按職責要求積極有效開展工作。食品安全委員會辦公室要牽頭抓總，加強督查，組織協調好全市食品安全的日常工作。各職能部門要在食品安全委員會的領導和食品安全委員會辦公室的組織協調下，主動配合，通力合作，盡快建立起統一、協調、權威、高效的食品安全監管體制。

四、突出重點，加強整治，大力開展好食品安全專項整治工作

按照“全市統一領導，地方政府負責，部門指導協調，各方聯合行動”的工作格局和“標本兼治、著力治本”的方針，圍繞《赤峰市食品安全專項整治工作方案》確定的主要目標，重點品種、重點環節和重點領域，集中執法力量，下移監管重心，加強大要案查處力度，確保完成整治任務，實現整治目標，同時加強日常監管，鞏固整治成果，以此推動食品放心工程不斷深入開展，真正成為民心工程。

五、積極探索食品安全信用體系和評價體系建設

建立食品安全監管的長效機制以改善食品安全信用環境，培養食品安全信用意識，規范食品企業生產經營行為和食品市場秩序，提高食品安全為目的，以加強食品生產經營企業信用建設為核心，不斷完善食品安全信用體系建設。在制度規范上，建立食品安全信用的監管體制，制定征信制度、評價制度、披露制度、服務制度、獎懲制度等。在運行系統上，初步建立起公開、便利的食品安全信用查詢系統，科學、公正的食品安全信用評價系統等，不斷提高管理與服務水平，逐步滿足社會對食品安全信用服務的需求。在運行機制上，初步建立起食品安全信用運行機制，全面發揮食品安全信用體系對于食品安全工作的規范、引導、督促功能。對食品市場中的制假售假等行為充分發揮警示和懲戒作用。各旗縣區、各部門要積極進行食品安全信用體系建設試點工作，在取得階段基礎上，盡快擴展到全市，成為建設誠信赤峰的重要組成部分。

積極探索建立食品安全評價、預警與應急處理體系，制定一系列切實可行的辦法和措施，使之不斷完善。通過建立信用體系、評價體系、預警體系和應急處理體系，建立食品安全監管的長效機制。

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（一）抓就業優惠政策，突出就業服務體系建設。積極貫徹勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業的方針。在就業政策方面，要全面落實和兌現“七補兩貸三扶持”和就業困難人員援助政策，擴大扶持政策的覆蓋范圍，實施就業優先戰略和更加積極的就業政策，引導勞動者轉變就業觀念，鼓勵多渠道多形式就業。在扶持創業方面，要進一步深化創業載體建設，重點辦好1個家庭服務業示范點，增強家庭服務業吸納就業的能力；繼續鞏固芙蓉鎮創業園、“能工巧匠”一條街建設，提升項目層次，增強創業承載力，促進創業帶動就業工作。在職業培訓方面，堅持“城鄉統籌、就業導向、技能為本、終身培訓”原則，圍繞縣域經濟社會重點行業、重大產業，積極探索分類培訓，廣泛推行“訂單式”、“定向式”培訓模式，組織職業培訓進農村、進產業村、進貧困村，不斷提升勞動者就業成功率和穩定性。在就業服務方面，要進一步規范健全人力資源市場，完善就業服務體系，鞏固勞務協作基地，及時提供人力資源供求信息，積極開展春風行動、就業援助月、高校畢業生就業服務月（周）等公共就業服務專項活動；在平臺建設方面，要按照公共就業服務體系建設標準，積極爭取縣鄉就業和服務保障基礎設施建設項目，強化基層就業服務平臺建設，不斷提升基層就業服務能力。

（二）抓社保擴面征繳，突出社會保障體系建設。始終堅持全覆蓋、?；?、多層次、可持續方針。在擴大社保覆蓋面方面，要重點以城鎮個體工商戶、靈活就業人員、城鎮小集體企業職工、機關事業單位臨聘用人員、高危建筑行業、服務行業為突破口，加大社會保險政策的宣傳和貫徹落實力度，確保應保盡保。在完善社保制度方面，要進一步落實各項社會保障政策，認真研究解決企事業單位養老保險欠費、集體企業未參保人員社會保障和困難企業職工醫保等問題；進一步推進農村居民和城鎮居民養老保險試點工作；做好企業職工養老保險待遇提高工作；加強定點醫藥服務機構日常監管，確保醫?；鹗褂眯б?。在社?；鸨O督方面，要繼續擴大社會保障基金籌資渠道，完善社?；饍炔勘O管審計制度，提升監管能力，確保社?；鸢踩幏哆\行。在信息系統建設方面，要抓好社保信息系統擴容升級，完善“大醫保”信息系統建設，做好失業保險、勞動監察、社?；鸨O管系統軟件的推廣應用。

（三）抓人才開發管理，突出人事服務體系建設。進一步規范人事人才管理，不斷完善人事人才制度。在人才培養方面，要進一步加大各類人才引進力度，注重高層次人才選拔、本地人才培育和基層人才儲備，逐步完善人才公共服務體系，確保人才“引得進，用得好，留得住”；認真落實《省專業技術職務任職資格評審暫行辦法》，不斷提升專業技術人才職務評審社會公信度，擴大農村基層和企業實用人才搭建科技平臺規模；加大人才開發力度，做好人才推介、培訓、交流調配和檔案管理工作，實現人才資源優化配置。在人事管理方面，要不斷完善分級分類考核體系和辦法；加強對行政表彰獎勵申報審批工作的綜合管理；進一步規范事業單位崗位設置管理工作，實現聘用制度全覆蓋；做好企業退休干部解困維穩工作，確保企業干部的穩定；穩步提高我縣機關事業單位工資水平，穩妥實施除公共衛生與基層醫療單位之外的其他全額事業單位績效工資工作，完成機關單位工資正常晉檔和事業單位工資正常晉級工作；加大企業工資收入分配和支付監管力度，推進建立工資集體協商談判機制和企業職工工資正常增長機制，保障職工和農民工工資支付；進一步抓好落實為民辦實事工作任務。

（四）抓規范勞動關系，突出勞動執法體系建設。通過進一步健全勞動標準體系和勞動關系協調機制，加強勞動保障監察和爭議調解仲裁。在機構建設方面，進一步推動勞動保障監察機構和勞動人事爭議仲裁機構標準化、人員專業化和執法規范化建設，逐步落實辦案場所、人員編制和經費保障等。在勞動關系方面，要加強勞動合同、集體合同管理，全面推行勞動用工備案制度，加快建立勞動用工備案信息系統，實現各類用人單位普遍與勞動者簽訂勞動合同，并要求用人單位把基本養老保險、醫療保險、工傷保險等納入合同內容；繼續開展小企業勞動合同簽訂專項行動，進一步提高小企業和農民工勞動合同簽訂率。在勞動執法方面，要加大日常執法力度，聯合有關部門在全縣范圍開展清理整頓人力資源市場秩序、非法用工、社會保險費征繳、農民工工資支付等專項執法行動，嚴厲打擊各類違法違規行為，及時查處舉報各類勞動人事投訴案件；加強勞動糾紛隱患排查，提高矛盾糾紛監測預警水平，完善勞動糾紛突發事件應急預案，確保高效快速處置各類突發事件。

（五）抓系統內部管理，突出干部隊伍作風建設。以“為民務實清廉”為主題，扎實推進黨的群眾路線教育實踐活動，爭創人民群眾滿意單位。在內部管理方面，要進一步完善《內部管理制度》，健全工作責任制，提高依法行政水平。在隊伍建設方面，要繼續開展黨風廉政教育，認真學習《社會保險工作人員紀律規定》和業務知識，提升拒腐防變能力和業務經辦能力。在公共服務方面，要完善政（黨）務公開，增加工作透明度，提升窗口單位服務水平，優化服務環境，做到在服務中實施管理，在管理中實現服務。

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1.選取相關部門，收集需求，啟動企業及個人信用信息數據庫建設，一級開發、兩級使用；

2.完成工程建設領域項目信息公開和誠信體系建設專欄系統驗收；

3.培育市級貫標企業280家以上，培育市級示范企業17家，省級示范企業2家；

4.舉辦助理信用管理師國家職業資格培訓班，培訓人數280人以上；

5.指導全市55個工程建設領域項目信息和信用信息公開共享專欄的運行和維護。

二、主要工作任務

（一）加強組織管理，完善工作機制。

一是把握重點方向。編制印發《市社會信用體系建設規劃綱要（2013-2020年）》和《市社會信用體系建設三年行動計劃（2013—2015年）》，進一步明確總體建設方向，把握重點工作。研究制定下發2013年信用體系建設工作要點、工作任務分解、工作考核辦法等，進一步細化全年工作目標，明確階段性工作任務。二是加強協調考核。進一步加大對成員單位工作的組織協調力度，集中精力抓好聯絡員隊伍建設以及培訓與管理工作，把握好工作推進的總體進度，集中解決工作過程中的突出問題。聯合市治工辦對各成員單位及各市（區）信用體系建設情況進行考核，充分調動各方工作的主動性和積極性。

（二）加強建章立制，健全信用制度體系。

一是加快制度建設步伐。加快編制即將出臺的《省社會法人失信懲戒辦法》、《省自然人失信懲戒辦法》和《省行政管理中實行信用報告信用承諾和信用審查的暫行辦法》的配套實施細則，更好地推進企業（個人）信用建設，加快企業（個人）信用信息公開和共享，為社會提供信息服務，為優化經濟社會發展環境提供有力保障。積極探索在政府部門示范使用信用報告和實行信用核查的相關辦法，進一步提高和增強政府采購供應商誠信意識，規范政府采購市場，優化政府采購競爭環境，推動政府采購制度改革不斷深化。二是推動信用服務機構自律公約建設。根據建設的實際，積極探索信用服務機構職業道德規范建設，研究制定《市信用服務機構管理暫行辦法》，明確信用服務機構的市場準入、退出條件和運營規則、從業人員資格以及信息失真應承擔的法律責任，規范信用服務機構的經營行為等。同時逐步研究制定市場主體信用監管、信用評級、失信懲戒等相關方面的配套制度，不斷完善信用法規體系。

（三）啟動數據庫系統建設，實現重點行業數據歸集。

一是健全統一的信用信息采集標準。從實際需求出發，確定信用信息指標目錄，建立健全統一的《市信用信息系統數據采集標準》。二是完善數據交換規范。根據《市企業和個人信用信息采集與共享實施辦法》，制定市信用基礎數據管理系統使用規范，確保數據交換的及時、全面、準確、安全。

（四）發揮示范作用，抓好企業信用建設。

一是全面開展企業示范創建。集中精力在全市規模以上企業啟動信用管理創建工作，幫助企業加強內部信用管理，防范風險，提升經營能力和績效。重點鼓勵、支持企業加強信用管理，建立內部信用管理制度，完善自身及交易方信用檔案，增強防范與控制信用風險的能力；加強企業誠信教育，推動以誠信生產經營為核心的企業信用文化建設，增強誠實信用的自覺性；探索激發企業信用需求，引導企業在市場交易中使用信用服務產品，提升企業的社會信用形象和市場競爭力。二是抓好企業信用管理師的培訓工作。以重點創建企業相關部門人員、信用服務中介機構工作人員等為重點，集中開展專業培訓，不斷提高從業人員專業素質，同時有選擇地組織適應不同需求的信用業務知識講座。

（五）著眼誠信環境營造，加強誠信宣傳與創建。

一是抓好典型引路。及時收集各成員單位信用規章制度及管理辦法，加強對企業的指導與服務。同時，積累先進企業創建素材，以企業信用示范創建成果展為平臺，加大對誠信建設優秀成果的宣傳力度。二是抓好創建活動。組織開展2013年“誠信宣傳月”，推動各行業、各地區開展各具特色的誠信創建活動，營造“守信者榮、失信者恥”的氛圍。

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深入貫徹落實黨的十精神，以保障經濟社會發展、人民生命財產安全、社會和諧穩定為目的，以提高氣象災害監測能力、氣象預測預報預警能力、防災減災保障能力為重點，堅持“政府主導、部門聯動、社會參與”的工作機制，強化科技支撐，加強設施建設、隊伍建設和能力建設，健全組織體系，完善工作流程，形成與全縣經濟社會發展相適應的氣象防災減災體系，防災減災服務手段不斷完善、服務領域不斷拓寬、服務功能不斷提升，綜合效益日益顯著。

二、重點工作

（一）切實加強氣象災害監測預報預警系統建設。結合秦區地理特征和經濟社會發展規劃，制定農村災害性天氣監測站網建設規劃，加快推進鄉村和山洪地質災害易發區、水庫庫區多要素自動氣象站建設。完善雷電、土壤水分等專業監測系統，構建廣覆蓋、高密度的農村氣象災害監測網絡，提高對氣象災害及其次生衍生災害的綜合監測能力，充分利用集約化、精細化預測預報業務體系和現代數值預報等技術，加強災害性天氣臨近預警和落區預報，提高氣象災害預報預警時效性和準確率，圍繞暴雨、干旱、冰雹、低溫冷害等災害，開展預警評估等業務服務，指導做好農村氣象災害防御工作。

（二）大力推進農村氣象信息服務體系建設。升級現有信息服務平臺，整合氣象、防汛、廣電等各類信息渠道，完善學校、醫院、社區、機場、車站、旅游景點等公共場所氣象信息設施，加快農村氣象預警大喇叭和電子顯示屏建設，充分利用廣播、電視、網站等公共媒體資源，健全農村氣象災害預警信息網絡，實現災害預警信息全覆蓋。加強鎮級氣象工作站和村級氣象信息服務站建設，完善信息接收終端設施，提升預警信息在農村偏遠地區的傳播能力。加強農村氣象信息員隊伍建設，廣泛宣傳普及氣象防災減災知識、及時傳遞預警信息，組織群眾防災避險。

（三）進一步加強農村、農業專項氣象服務體系建設。加快實施中央“三農”氣象服務專項和省級氣象為農服務“兩個體系”示范縣、現代農業園區氣象服務示范點建設，積極構建面對農業農村的氣象服務平臺，進一步提高“直通式”和精細化氣象服務水平。圍繞各類農事活動、病蟲害防控等開展農用天氣和土壤墑情預報，指導做好農業生產。開展氣候變化研究，編制農村氣象災害風險區劃和主要農作物氣候適宜性區劃，加強趨利避害引導，提高氣候資源開發利用效益。

（四）加快人工影響天氣作業體系建設。完善人工影響天氣作業布局，按照有機構、有場地、有裝備、有人員、有專項經費的“五有”標準，在全縣建成標準化人工影響天氣作業點，構建完備的氣象災害防御體系網絡，積極組織開展人工增雨、防雹作業，減輕災害損失。加強人工影響天氣作業隊伍建設，健全人工影響天氣作業安全生產責任制，完善作業規范和操作規程，確保作業安全。

（五）著力推進農村氣象災害應急處置能力建設。制定和完善農村氣象災害應急預案，明確各災種的應對措施和處置程序，積極組織開展預案演練，特別要加強人口密集地區、重點保護部位和邊遠山區的氣象災害應急預案演練，切實提高應急反應和處置能力。加雨、干旱、冰雹、雷電、低溫凍害等氣象災害防范應對專業隊伍建設，提高隊伍素質、改善技術裝備、不斷增強應對各類氣象災害的能力。學校、醫院、車站等公共場所要明確氣象災害應急聯系人，定期開展相關知識和技能培訓，確保能夠及時準確地接收和傳播氣象災害預警信息，落實防范處置措施。

三、保障措施

（一）加強組織領導。各鎮要把加強氣象防災減災工作擺上重要議事日程，納入年度工作計劃，建立工作機構，強化工作落實。鎮政府要按照“四有”標準成立氣象工作站，推進氣象防災減災工作機構向基層延伸，形成政府統一領導、部門協作配合、全社會共同參與的氣象防災減災工作新格局。加快組織編制《氣象災害防御規劃》，推進氣候可行性論證制度和氣象災害風險評估制度建設，指導本地氣象防災減災工作。各相關部門要各司其職、各負其責、密切配合，共同推進農村氣象防災減災體系建設。

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繼續以深入開展食品安全專

項整治為主線，從我縣的實際情況出發，以解決群眾關注的難點、熱點問題為切入點，突出抓好農村食品、保健食品整治和對重大食品安全事故的查處，不斷完善食品安全綜合監管機制，構建統一協調、責任明確、齊抓共管、運行高效的食品安全綜合監管體系。

1.整合監管資源，深化食品安全管理。探索整合監管資源的有效途徑，提高整體監管效能，加大聯合執法和綜合整治力度。一是組織協調縣食安委成員單位開展重點品種、問題品種、特殊時期的食品安全專項整治；二是要以農村地區、城鄉結合部作為重點，充分依靠當地政府，抓好農村食品安全整治，適時開展重要節假日、特殊時期等節令性專項整治，集中開展肉及肉制品等高風險食品的專項整治，打擊制售假冒偽劣食品的違法犯罪活動，進一步凈化我縣食品市場。

2、提高管理水平，進一步規范我轄區餐飲服務行業按照《食品安全法》的要求，對我縣餐飲行業進行規范，嚴格執行餐飲服務許可制度，做好《餐飲服務許可證》的發放和換證工作。幫助不符合許可條件的企業，提高軟硬件條件，以達到《食品安全法》的要求，平穩的完成從《食品衛生許可證》到《餐飲服務許可證》的過渡。堅決取締經整改仍不符合開辦條件的企業，全面提高我縣餐飲服務行業食品安全保障水平。為全面執行《食品安全法》，提高餐飲服務行業從業人員食品安全保證能力，將積極協調食品監督所，開展好餐飲服務行業從業人員食品安全保證能力培訓，全面提高行業的管理水平和服務質量，最大限度的杜絕食品安全事故的發生。

3.進一步鞏固完善三級監管網絡建設。充分發揮縣、鄉(鎮)、村(街)三級監管網絡的作用，抓好各項工作落實，健全農村食品安全工作機制。實現藥品監督信息員與食品安全信息員的整合，擴大監管覆蓋面，延伸監管觸角。同時，大力開展食品安全宣傳教育工作。通過多種渠道、方式和手段開展宣傳，強化企業誠信經營，營造人人關注食品安全的良好社會氛圍。

4.落實和完善責任體系建設。按照國務院關于“地方政府負總責，監管部門各負其責，企業是第一責任人”的總體要求，進一步推動食品、藥品安全綜合評價體系建設，積極將食品、藥品安全納入政府和相關部門的目標考核體系，科學評價政府食品藥品安全監管工作，推動政府責任的落實。

5.做好全國食品安全示范縣創建工作。要明確工作任務、落實工作責任，集中力量完成國家級食品安全示范縣的創建工作。通過一年的創建，完善食品安全監管體系，強化農產品源頭管理，加強食品生產加工環節、流通環節、消費環節監管，強化食品生產流通溯源管理，規范食品安全檢測和信息，加強食品安全信用體系建設和食品安全應急體系建設，加強食品安全宣傳教育，使我縣高質量完成國家級食品安全示范縣創建目標。

二、鞏固藥品安全專項整治成果，加強和完善日常監管

按照市局整規方案要求，繼續推進整頓和規范藥品醫療器械市場秩序的深入開展，鞏固和深化藥品安全專項整治成果，大力加強藥品、醫療器械生產、流通、使用三個環節的監管力度，凈化市場環境。

1.加強藥品、醫療器械生產監管。藥品生產企業作為質量第一責任人要嚴把原料、生產、銷售質量關，逐步增強第一責任人意識，進一步實施完善藥品生產企業gmp監督工作，強化gmp現場檢查的科學性和有效性。今年重點加強對物料的供貨商和物料質量等方面的檢查。繼續完善醫療器械生產日常監管體系，加大對關鍵生產工藝、投料、設備和原輔料供應的監管，加強對醫療器械生產企業質量體系運行情況的專項檢查。同時，對藥品醫療器械生產企業實行月報表制度，全面掌握企業生產動態。

2.加強藥品、醫療器械流通監管。全面規范藥品經營主體行為，加強企業gsp認證后跟蹤檢查。重點查處和取締各種形式的無證經營、掛靠經營等違法經營活動，堅決打擊出租、出借許可證和批準證明文件以及藥品零售企業出租、出借柜臺行為。規范中藥材、中藥飲片的購銷渠道，加強對疫苗流通的監督檢查，嚴厲打擊違法生產經營疫苗行為。加大對藥品分類管理實施情況、藥學技術人員在崗情況的監管力度。加大藥品、醫療器械廣告監控力度，加大對違規廣告的移送和向公眾曝光力度。零售企業從業人員必須取得職業資格，方可上崗。加強藥品零售企業gsp認證的監管工作，特別是對46家五年期重新認證企業的監督，要搞好新開辦企業的認證初審和一年期藥品經營質量管理規范的監督檢查，規范經營行為。

3.完善藥品、醫療器械使用監管。進一步加強醫院藥房、農村衛生所、社區醫療服務站、個體診所和企事業單位醫務室的用藥監管。實行“審計式”檢查，從藥品購進來源、購進驗收、票據管理、藥品儲存、過期失效藥品和藥品使用過程中的處方管理等環節進行一條線的全面檢查。同時要將醫療機構購進使用一次性醫療器械、外科植入物、冠狀動脈支架、血管內導管支架

作為監督檢查的重點。完善藥品不良反應和醫療器械不良事件報告監測制度，加強對重點品種藥品不良反應和醫療器械不良事件的監測管理。

4.深化農村藥品“兩網”建設。

要深化監督網絡建設，一是完善以地方政府負總責，食品藥品監管部門監管為主，農村協管員、信息員等社會監督為輔的農村藥品監管體系，進一步明確監管責任，實現監管與責權的有機結合。二是進一步建立完善農村“兩網”聯席會議制度、信息報送制度、巡回巡查制度、包干包區責任制度、快速反應制度、績效考評制度等各項制度的執行，確保各項制度的有效落實。三是鞏固農村“兩網”建設成果，依靠地方政府，探索農村藥品監管工作向基層延伸的工作形式，使農

村藥品監督工作與新農村建設有機結合。

要強化供應網絡監管。一是農村藥品供應體系建設要把保證農村藥品供應安全放在首位，依法加強農村藥品監管，突出對農村藥品采購、供應渠道的監督檢查，防止假劣藥品流向農村；二是發展符合鄉鎮實際需要、形式合法、操作規范的藥品供應模式，實現農村藥品供應網絡到村的全覆蓋，使農民群眾用上安全、方便、價廉的藥品；三是各鄉鎮藥品分發站要嚴格執行藥品招標制度。全縣分發站要統一實行招標管理，統一標準招標，對被招標單位進行嚴格把關。結合“新農合”工作，促進農村診所規范化建設。在加強醫療機構代購分發站規范管理的同時，規范農村藥品購銷渠道，爭取實現正規渠道采購藥品率達到100%。不斷完善監管網絡建設，充分發揮農村藥品信息員作用，健全信息員反饋機制，形成群監群管的良好局面。

5.穩步推進信用體系建設。一是進一步明確和強化企業作為藥品安全第一責任人的職責，規范企業生產經營行為，強化自律意識，完善內部管理制度，推進藥品生產經營企業誠信體系建設。在藥品經營企業中開展“誠信藥店”爭創活動，對有不良經營行為，經教育、警告仍不改的經營企業，除加大查處、懲戒力度外，還要利用我縣媒體加以曝光，提高公眾的防范意識。二是推進藥品使用單位誠信體系建設，建立誠信檔案。在醫療機構中開展“爭創優秀藥房”活動，重點檢查設施配置、藥品驗收、養護設備、溫濕度、冷藏設備和人員健康體檢等工作。

三、加強干部隊伍建設和黨風廉政建設

1、深入開展“學習型”組織創建工作。強化全員政治理論學習、專業知識培訓、法律法規學習、辦公技能操作、公務員繼續教育等方面的學習，努力提高全員的政治素質、業務素質和文化素質，以人員素質的提高促進分局辦公效率、行政執法、優質服務水平的提高，把開展“學習型”組織創建活動推向一個新。將按季度編制出集中學習時間表和中心組學習時間表，在先學一步的基礎上，組織好集中學習。

2、鞏固“深入學習實踐科學發展觀”活動成果。一是針對查找出的問題繼續整改提高。我們將按照上級要求，制定出切實可行的整改措施，使科學發展觀活動推進我縣食藥監管工作的發展。二是結合科學發展觀活動，進一步強化干部職工的行政紀律意識，提高整體工作水平和綜合素質能力，逐步形成解放思想、干事創業、開學發展的工作局面，為食品藥品安全提供保障。

3、加強黨風政風行風建設公務員隊伍建設。堅持以“三個代表”重要思想指導，以科學發展觀統領紀檢監察工作，不斷加強黨風廉政建設，大力加強領導干部作風建設；以解決群眾反映的突出問題為重點，加強政風行風建設；以嚴格執行領導干部廉潔從政各項規定為重點，堅決查辦違紀違法案件；以機關和公務員履行職責開展工作為重點，扎實推進效能監察工作，為轄區食品藥品監管工作提供堅強有力的政治保證。

4.加強黨風廉政建設和反腐敗工作

一是嚴格落實黨風廉政建設責任制，突出抓好責任分解、責任考核、責任追究。

二是抓好以理想信念、廉政自律為重點內容的學習教育，開展好廉潔自律執行情況自查登記。

三是開展警示教育，用反面典型警示教育大家，要筑牢拒腐防變的思想道德防線。

四是抓好廉政檔案建設，定期組織副科級以上及執法人員，按照廉潔自律各項規定進行自查登記，并做為年度述廉的平時考核內容，促進人員自身素質的提高。

五是堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，建立教育、制度、監督并重的預防和懲治腐敗體系，有效防止權力濫用和以權謀私現象的發生。

六是關注民計民生，大力加強政風行風建設，規范執法行為。深入開展專項治理，圍繞維護群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，深入開展專項治理。采取設立意見箱、召開座談會、向社會發放問卷調查信等形式，廣泛征求意見建議，著力解決人民群眾反映強烈的食品藥品安全領域損害群眾利益的問題，會同有關部門繼續糾正醫藥購銷中的不正之風。

七是完善政務公開制度，認真貫徹實施《政府信息公開條例》，積極推行網上政務公開，按市局安排，定期對政府信息公開工作進行考核、評議。

篇10

財務內部控制體系建設是以規范財務信息披露機制為契機，建立健全符合資本市場要求的上市公司內部控制體系的同時，建立完善整個公司范圍內的財務內控體系，是提高公司財務風險控制能力的關鍵，也是企業實現戰略目標的有效手段。

一、企業財務內部控制體系建設的目標

1.規范企業會計行為，保證財務會計信息客觀真實。管理靠決策、決策靠信息，準確、及時的信息是決策成敗的關鍵。建立內部控制體系，就是要實現保障公司財務會計信息客觀真實以及反映企業內部經營信息。

2.堵塞管理漏洞，確保公司資產資金安全完整和有效利用。要保證企業資產資金的安全和有效利用，通過建立內部控制體系來監督和制衡。

3.提高企業經營的效率和效果。建立內部控制體系，就是要通過制度建設、業務流程創新，建立相互協調、相互制約、相互促進的工作機制，各項工作都有明確的程序和要求，達到提高企業經營效率和效果的目的。

4.規避風險。通過實施內部控制和管理，減少企業經營風險或風險發生的可能性。通過加強內部控制體系建設，化解、弱化或轉嫁風險。

二、企業財務內部控制體系建設的工作方向

1.建立有效的內部控制環境。公司要有積極的控制環境，使整個組織中的員工具有控制覺悟和自覺的控制態度，要建立對風險進行事前防范、事中控制、事后監督的內部控制環境，由單一的執行制度轉變為體系的整體運轉與企業文化引導。

2.建立風險評估與防范機制。風險評估是識別和分析那些妨礙實現經營管理目標的困難因素的活動，對風險的分析評估構成風險管理決策的基礎。

3.建立控制活動及控制文檔。控制活動是為了合理地保證經營管理目標的實現，指導員工實施管理指令，管理和化解風險而采取的政策和程序。對控制活動過程中發生的重要內容要留下實施控制的痕跡，形成控制文檔，由以往的結果管理轉變為過程管控。實施控制活動和控制文檔制度，建立內控工作底稿，是實現企業管理系統化、制度化、流程化的重要手段。

三、企業財務內部控制體系建設的工作內容

面對復雜多變的經營環境，以及戰略轉型的新形勢，只有進一步強化風險監控和加強財務內控建設，才能切實保證企業經營高效實施。財務內部控制建設可從以下幾方面著手。

1.培養內控文化，樹立風險意識。第一，培養財務內控文化，為財務內部控制體系建設創造良好環境。企業管理層應樹立現代財務內控思想，倡導一種正直道德風氣，宣傳企業管理宗旨、經營方式等一些政策，使職員自覺管理其活動和履行他們的責任，并通過有效的信息傳遞制度確保全體員工明確自己對內部控制的責任，讓財務內控思想在企業各個層面貫穿上下。第二，面對市場經濟條件下的各種風險，首先，所有員工應樹立風險意識。主動加強內部控制，采取措施控制風險。其次，公司在經營過程中應加強風險管理。公司應建立健全風險預測、風險評估、風險控制和風險約束機制，并且在技術上制定風險回避、風險轉移和風險分散等管理策略，以有效防范和控制風險。

2.建立健全財務內部控制體系，嚴格執行內控政策與程序。建立一套內涵與外延統一、范圍廣、可操作性強的內部控制標準體系。結合財務信息化，通過梳理流程、診斷問題，完善統一的內控規范，明晰組織責任邊界，規范財務內控體系的政策與程序。應著重做好以下工作：一是完善定期信息披露機制，不斷改善信息披露范圍和質量。按照季度披露關鍵運營數據，并在此基礎上，逐步增加信息披露范圍和披露頻率，提高企業透明度，使廣大股東及時、全面地了解所有信息。二是全面提升統計職能和規范財務預警指標。三是建立重大事項報備和重大事項請示、報告制度。各子公司今后凡遇重大、重要財務事項必須事先上報、不得隱瞞不報、虛報、謊報或事后再報。四是全面加強財務監督檢查監控工作。五是推進財務內控與其他相關接口部門的合作、溝通與規范。上市公司著重通過財務與業務循環的有機融合，主要業務循環政策與程序的嚴格規范，保證內控規范的有效執行。

3.財務內部控制實施的保障體系。

（1）完善公司治理結構和有效的組織保障為財務內部控制創造良好環境。為保證內控體系建設順利進行，要成立公司內控項目組織機構，并成立強有力的內控項目工作組，為實施財務內控體系建設提供了有效的組織保障。同時，應不斷完善公司治理結構，創造良好的內部控制環境，為組織實施財務內控提供基礎。

（2）落實風險責任控制。建立業務、營賬系統、計費信息系統和財務各個環節的信息生成責任制度，形成跨部門協調機制，確保從輸入到輸出整個流程處理的正確性。完善財務報告制度及報告責任，逐級對財務報告簽署《聲明函》，承諾所報告信息已經本人認真審核，保證其真實、完整，對上報報表承擔責任。強化會計監督、財務檢查及責任追究制度，通過執行對財務信息的真實及會計制度的定期檢查，防范財務信息失真的風險。