設(shè)備整改報告范文

導(dǎo)語：如何才能寫好一篇設(shè)備整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞：溫度控制防錯 質(zhì)量

中圖分類號：S624文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A

Several improvment ofGuarantee ability for Perfuming and charging equipment

Zhao mei-sheng

1、LingLingcigarette factory hunan tobacco industry CO.LTD

Keyword:Controloftemputure , Prevent errors, Quality

Abstract:Improvement forthedefectof Perfuming and charging equipment.Improve the controlabilitywith improvementofcontrolmode.Improve theequepmentability of Prevent errors.To achieve the purpose of Prevention of quality accident

前言：現(xiàn)在煙草行業(yè)香料廚房系統(tǒng)，加熱罐較多的采用夾層加熱溫度控制的穩(wěn)定性有待提高，設(shè)備無防錯的功能。我們?yōu)樘岣叽讼到y(tǒng)的工藝保障能力進(jìn)行了針對性的研究，提出并實施相應(yīng)的改進(jìn)措施。

一、容易發(fā)生的問題

1、糖料的配置與貯存過程需要保持60℃左右的溫度，為保持此溫度要設(shè)置一套升溫與控溫系統(tǒng)?，F(xiàn)系統(tǒng)是采用蒸汽夾層加熱的方式，這種加熱的方式具有升溫快的特點(diǎn)，但由于夾層中的蒸汽繼續(xù)與罐體進(jìn)行熱交換，導(dǎo)致很大的升溫慣性。從而導(dǎo)致溫度超過工藝允許的±5℃允差范圍。

2、現(xiàn)場操作人員由于失誤或疏忽導(dǎo)致加香加料的比例設(shè)置錯誤，糖香料的牌號與現(xiàn)場生產(chǎn)的牌號不一致導(dǎo)致批次牌號施加了錯誤的糖香料，從而導(dǎo)致批次性材料報廢，造成重大的損失。

二、改進(jìn)措施

1、溫度控制的技術(shù)改進(jìn)及效果驗證

針對溫度控制超差的問題，目前我們的控制模式有兩種，一種是通過蒸汽盤管對貯存罐加熱，一種是通過罐體夾層直接通蒸汽加熱。這兩種模式各有利弊，通過蒸汽盤管對罐體加熱效率低，但穩(wěn)定性好。通過罐體夾層加熱效率高，但溫度控制不穩(wěn)。為了既保證效率又能控制穩(wěn)定，我們選擇夾層加熱的罐體進(jìn)行溫度控制改進(jìn)，具體做法在接近溫度設(shè)定值時（一般差兩度左右）關(guān)閉加熱蒸氣，同時通過控制球閥向夾層注入壓縮空氣，將夾層中的蒸汽吹出，達(dá)到溫度控制穩(wěn)定的目的。如果夾層中的蒸汽沒有有效排出，通過熱交換將有較大的溫升（料液不超過一半液位時表現(xiàn)更為明顯，達(dá)到10℃左右）具體見改進(jìn)示意圖與溫度控制效果對比表。

A : 壓空吹掃溫度控制示意圖

B：料液貯存罐改進(jìn)后，料液溫度變化數(shù)據(jù)跟蹤如下表

日期 料液溫度變化（℃） 備注

3月2日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月4日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月6日 2～4 單休卡料，料液液位偏少。

3月9日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月11日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月13日 2～4 單休卡料，料液液位偏少。

3月16日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月18日 1～3 深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫。

3月20日 2～4 單休卡料，料液液位偏少。

3月25日 2～4 月底卡料，料液液位偏少。

注：改進(jìn)前，深度保養(yǎng)后開機(jī)，對料液進(jìn)行升溫，料液溫度變化3～7℃；單雙休卡料或月底卡料，料液液位偏少，料液溫度變化4～10℃。

2、防呆法的技術(shù)改進(jìn)

操作人員在操作過程中，或多或少受情緒和精神狀態(tài)的影響，于是在操作過程中使操作人員象使用傻瓜相機(jī)一樣得心應(yīng)手。我們總結(jié)了幾種操作人員參數(shù)設(shè)置錯誤可能導(dǎo)致的質(zhì)量問題：

1）調(diào)制罐或貯存罐的溫度設(shè)置錯誤，有時操作人員由于數(shù)字或小數(shù)點(diǎn)按錯導(dǎo)致溫度超標(biāo)，我們通過軟件按照工藝參數(shù)進(jìn)行識別，超過工藝參數(shù)設(shè)定范疇參數(shù)設(shè)置無效，并在界面上予以提示，達(dá)到防錯的目的

2）對現(xiàn)場牌號與使用糖料牌號不一致可能造成的批次糖料使用錯誤，因為現(xiàn)場牌號與中控系統(tǒng)是一致的，但香料廚房的貯存罐的選用是人為操作的，如果選罐錯誤，那么整批煙葉都錯加糖料，我們通過遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳送，將現(xiàn)場的牌號與香料廚房的貯存罐牌號進(jìn)行對比，如不一致則出現(xiàn)報警，在沒過料之前將現(xiàn)場設(shè)備停止。調(diào)制罐調(diào)制好后輸送料到貯存管進(jìn)行牌號對比，如貯存罐有料并有牌號且不一致則不能輸送到貯存罐。

3）各牌號的加香加料比例不一致，如操作工疏忽可能比例設(shè)置錯誤導(dǎo)致加香比例錯誤。為防止此類問題，根據(jù)工藝控制要求比例與品牌捆綁，如選擇牌號比例不對，則會報錯，此段設(shè)備則不能運(yùn)行。

三、結(jié)論

1、通過對罐體加熱系統(tǒng)的改進(jìn)，很好的解決了原系統(tǒng)升溫慣性的問題，提高了溫度控制穩(wěn)定性問題。

2、通過對防錯軟件的開發(fā)，徹底杜絕了操作工出錯的可能性，防止了質(zhì)量問題與事故的發(fā)生。提高了糖香料廚房設(shè)備對質(zhì)量控制的保證能力。

參考文獻(xiàn)

1、段玲、陳建軍 . 卷煙加香加料和混絲摻配工藝穩(wěn)定度控制.科學(xué)上海冶金研究所材料物理化學(xué)（專業(yè)）博士論文2000版。

篇2

整改，漢語詞匯，釋義為整頓并改革。本文是小編為大家整理的車間整改報告精選，僅供參考。

車間整改報告精選一：

車間安全隱患排查整改報告

為牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設(shè)備運(yùn)行安全，保證公司安全生產(chǎn)。

一. 排查內(nèi)容

1. 人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓(xùn)，班前會強(qiáng)調(diào)員工安全生產(chǎn)。

2. 設(shè)備安全：車間設(shè)備重大安全隱患都已排除。

3. 消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態(tài)良好。

4. 現(xiàn)場安全：車間雜物、碎玻璃都及時清理。

5. 交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規(guī)。

二、存在的安全隱患及整改措施

1、車間部分員工安全意識薄弱，通過培訓(xùn)、班會進(jìn)一步強(qiáng)化員工安全意識。

2、設(shè)備點(diǎn)巡檢工作做得還不夠細(xì)，需進(jìn)一步加強(qiáng)對設(shè)備的點(diǎn)巡檢工作，確保車間設(shè)備的安全運(yùn)行。

3、滅火器配備還不夠齊全，車間現(xiàn)有3瓶滅火器需要補(bǔ)充，需要在配備與補(bǔ)充的已向公司申請并登記。

4、現(xiàn)場碎玻璃有時清理不及時，進(jìn)一步加強(qiáng)做符合實際現(xiàn)場的規(guī)范。

三、燃?xì)獍踩矫?/p>

根據(jù)車間的具體情況制定了以下燃?xì)獠僮髁鞒碳耙?guī)范，以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

1. 天然氣瓶的換氣操作

2. 天然氣使用安全規(guī)程

3. 天然氣巡檢與維護(hù)

4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應(yīng)急處理。

以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

至此，真空管車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報。在以后的工作中，我們真空管車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。

真空管車間

20_年x月x日

車間整改報告精選篇二：

為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理、人員管理和生產(chǎn)流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報告如下：

一、 車間庫存管理

1、 倉庫將現(xiàn)有成品庫存品統(tǒng)計，整理入檔。

2、 車間將現(xiàn)有物料庫存品統(tǒng)計，整理入檔。

3、 業(yè)務(wù)和采購參照車間和倉庫現(xiàn)有的庫存，在接到訂單的時候備注庫存數(shù)量。

4、 名門店下訂單后按時完成車間作業(yè)，嚴(yán)控每天的訂單完成程度。

5、 車間接到訂單，發(fā)貨出庫要減掉庫存數(shù)量并交財務(wù)及時統(tǒng)計。

6、 月未及時進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，財務(wù)進(jìn)行核對入賬

7、 逐步控制工時，減少加班時間。

8、 物料損耗的控制，對生產(chǎn)的數(shù)量到最后出貨數(shù)量的核對，查找物料損耗原因。

9、 車間入庫要開入庫單，發(fā)貨有倉庫開出庫單，如果出現(xiàn)補(bǔ)貨現(xiàn)象，須開補(bǔ)貨單，且要備注原因有主管簽字，倉庫方能給予補(bǔ)貨。

二、 車間5S管理

1、車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督車間衛(wèi)生工作實施情況，負(fù)責(zé)對車間工作人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)控。 車間工作人員按要求做好區(qū)域清潔衛(wèi)生工作。

2、整理按各設(shè)備、工具、成品、原料等車間定置規(guī)定擺放。

3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。

4、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網(wǎng)、無死角。

5、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網(wǎng)。

6、照明、殺菌燈具保持清潔，無灰塵積壓。

7、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現(xiàn)象。

9、樓梯通道暢通。

10、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無垃圾、無煙蒂。

11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無積集水、墻面無污跡。

三、 檢查與考核

1、車間主任負(fù)責(zé)對車間衛(wèi)生工作進(jìn)行內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促員工進(jìn)行糾正，并計入個人每月的工作績效考核。

2、辦公室每周對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查，檢查不合格的，可對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分。

負(fù)責(zé)人：馬杰、葉正輝、涂孟元

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

南昌辦事處

20_年x月x日

車間整改報告精選三：

車間安全整改措施

車間安全工作關(guān)系到全體員工的生命安全和公司財產(chǎn)安全，責(zé)任重于泰山。針對“10.29”以公司副總經(jīng)理馬利彬為組長的安全突擊檢查組，對生產(chǎn)一線生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議，生產(chǎn)部高度重視，現(xiàn)就檢查中存在的問題及我們的整改措施說明如下：

1、針對周邊單位失盜情況的出現(xiàn)，結(jié)合年末特殊時期，生產(chǎn)部加強(qiáng)來人登記管理制度，對不明身份人員絕不允許進(jìn)生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間做到上下班所有門窗關(guān)閉。(各工段長監(jiān)督負(fù)責(zé))

2、車間的所有用電設(shè)施設(shè)備人走斷電，所有配電箱的鑰匙加強(qiáng)管理，落實到責(zé)任人，不允許配電箱門敞開。(各小組長負(fù)責(zé)、工段長監(jiān)督)

3、所有消防設(shè)施周邊障礙物清理，并留出消防通道。(各工段長監(jiān)督負(fù)責(zé))

4、鋼索、吊具進(jìn)行歸類，并標(biāo)注該鋼索吊具的承重噸位。(生產(chǎn)部負(fù)責(zé))

5、個人車間用品(手套、茶杯等)，輔助用具不得隨意放置，按暫行規(guī)定放置于工具箱上層一側(cè)，各組的機(jī)器設(shè)備表面清潔無多余物，工作完成后及時清潔設(shè)施設(shè)備(各工段長監(jiān)督)

6、車間半成品的存放，制作半成品陳列柜(技術(shù)部出圖紙)，形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有秩有序，整齊劃一。(生產(chǎn)部監(jiān)督)

7、原材料區(qū)域存放：型材、板材的存放不得超越人行通道，在規(guī)定區(qū)域按照規(guī)格整齊存放。(下料工段長負(fù)責(zé))

8、車間廢料清理，根據(jù)實際情況做到及時清理廢料箱內(nèi)的廢料，至少三天一清理。(各小組長負(fù)責(zé))

9、小型工具及公用工具用完后及時的交由庫房管理，不得使之無人看管狀態(tài)。(各工段長監(jiān)督)

10、車間各類氣瓶存放區(qū)制作相應(yīng)的類別標(biāo)識(報綜合辦)，督促庫?咳嗽毖細(xì)袢肟夤娑ǎ核釁懇蟹勒鶉Α⑵棵薄?(生產(chǎn)部)

11、車間所有與氣體作業(yè)相關(guān)的單元，各類氣瓶在不使用的情況下必須及時的關(guān)閉氣源，氣瓶的放置全部制作防傾倒裝置。(各工段長負(fù)責(zé))

12、車間標(biāo)準(zhǔn)件、大件的存放，暫時放置在總裝車間休息區(qū)一側(cè)，待庫房建好在入庫統(tǒng)一保管。

13、對工藝小車進(jìn)行改進(jìn)，以防止車廂放置時重心不準(zhǔn)危及人員安全(焊接工段)

生產(chǎn)部

篇3

關(guān)鍵詞：管理要求；報驗；審核；

Abstract: With the progress of the society, the society and the individual quality of construction, quality with higher pursuit, this is undoubtedly the supervision business level has a higher request, given the supervision in construction project in the role of supervision, need to have clear, system control of engineering construction contractor, is a brief overview of requires the management supervision of the construction unit.

Key words: management audit; requirements; inspection

中圖分類號：TU71

對施工單位前期資料提供和安全方面的管理要求：

1、 在工程建設(shè)前施工單位須建立健全安全保證體系、安全生產(chǎn)管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制，同時申報經(jīng)施工企業(yè)相關(guān)職能部門審核、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批同意施工組織設(shè)計、臨時用電方案以及其它專項施工方案至監(jiān)理處審核備案。

2、對于公開招標(biāo)確定的承包單位，其資質(zhì)已在招投標(biāo)過程中進(jìn)行了審查，進(jìn)場后需要把相關(guān)資質(zhì)證明和質(zhì)保體系以及相關(guān)儀器的標(biāo)定證書等行為資料報監(jiān)理備案。

3、在施工單位進(jìn)場后，施工單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將安全防護(hù)、文明施工措施項目清單、費(fèi)用清單及安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)使用計劃，報監(jiān)理審核通過，該部分費(fèi)用不得另作他用。

4、在施工過程中施工單位應(yīng)建立建全各項安全制度和安全技術(shù)措施，對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)和安全交底，并留有相關(guān)記錄，同時施工單位每周應(yīng)組織一次由施工單位項目負(fù)責(zé)人、專職安全員參加的安全檢查，并定期組織安全文明現(xiàn)狀檢查、評估；施工單位應(yīng)將安全檢查各種安全隱患、整改措施、整改責(zé)任人以及整改后復(fù)查情況以及檢查評估情況詳細(xì)上報監(jiān)理備案。

5、施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質(zhì)[2009]87號）的要求，對照自身工程情況，在施工前將“危險性較大的分部分項工程一覽表”和“需辦理安監(jiān)備案的建筑施工起重機(jī)械、設(shè)備一覽表”報監(jiān)理審核；同時應(yīng)明確危險性較大分部分項工程專項施工方案的編制完成時間和建筑施工起重機(jī)械的安監(jiān)備案時間，準(zhǔn)時完成報審和備案工作，需要組織專家論證的分部分項工程，監(jiān)理需提前督促施工單位完成論證工作。

7、項目監(jiān)理部按照國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對施工單位安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。發(fā)現(xiàn)施工單位存在安全隱患時，將以《監(jiān)理工程師通知單》或《工程暫停令》形式要求施工單位整改，施工單位應(yīng)認(rèn)真,整改合格后填寫《監(jiān)理工程師通知回復(fù)單》和《工程復(fù)工報審表》報監(jiān)理審批,如施工單位拒不整改或者不停止施工的，或者陽奉陰違不認(rèn)真落實整改意見的，監(jiān)理將向建設(shè)單位和政府有關(guān)主管部門報告;對等級以上的生產(chǎn)安全事故，要按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范房屋建筑和市政工程生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理工作的若干意見》（建質(zhì)[2007]257號）文的要求，做好事故報告和調(diào)查處理工作。

二、 對材料、設(shè)備抽樣及報驗管理要求：

1、材料、設(shè)備進(jìn)場后，施工單位進(jìn)須進(jìn)行自檢。自檢內(nèi)容包括查三證、目測和必要的測量測試;施工單位自檢合格后，應(yīng)以書面形式（采用表A3.3）報監(jiān)理驗收。材料、設(shè)備三證、商檢證明、施工單位目測、測試數(shù)據(jù)應(yīng)交監(jiān)理檢驗，并將蓋有公司項目部紅章、注明原件存放處的復(fù)印件附在A3.3表格后交監(jiān)理備案。在材料設(shè)備的首次報驗時，需要提供施工單位的材料設(shè)備采購合同。

2、大型設(shè)備進(jìn)場采用表A3.4，分兩次報驗，第一次為設(shè)備進(jìn)場時報驗；第二次報驗為設(shè)備安裝調(diào)試完成 ，經(jīng)專業(yè)檢測單位檢測合格并獲得政府有關(guān)部門頒發(fā)的合格證后，向監(jiān)理機(jī)構(gòu)報驗。

3、監(jiān)理在對資料、材料設(shè)備的實物進(jìn)行核對和必要的檢查后作出同意使用或不同意使用的答復(fù)。未經(jīng)同意使用的材料、設(shè)備一律不得用于本工程，亦不得存放于現(xiàn)場，且必須在監(jiān)理通知期限內(nèi)撤離現(xiàn)場，并報材料設(shè)備離場記錄。

三、 對工序檢查驗收的管理要求：

施工單位自檢合格后，應(yīng)填寫驗收簽證單和質(zhì)量檢查評定表，并以書面形式報監(jiān)理驗收；施工單位自檢不合格，自行整改、返工。

監(jiān)理工程師收到施工單位的書面報告經(jīng)審核無誤后，將即時盡快進(jìn)行驗收。驗收合格簽字后，才能進(jìn)入下道工序施工；驗收不合格，監(jiān)理在驗收單上寫明整改要求，施工單位必須進(jìn)行整改或返工。整改或返工完后，再進(jìn)行以上自檢程序；自檢合格后，監(jiān)理工程師一般在24小時內(nèi)再行復(fù)驗，影響工期由施工單位負(fù)責(zé)。如復(fù)驗仍未通過，應(yīng)對責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰。施工單位沒有自檢或無自檢記錄，監(jiān)理工程師將拒絕驗收。

按圖施工，施工中發(fā)現(xiàn)不合理、不完善或無法實施的，應(yīng)以書面形式具體闡明存在的問題及修改意見報監(jiān)理和業(yè)主，通過正式渠道申請解決辦法。需要變更的，以設(shè)計單位、業(yè)主單位的變更執(zhí)行，施工單位不得自行改變圖紙施工。

四、對監(jiān)理指令處理管理要求：

針對監(jiān)理發(fā)的各種書面整改指令，施工單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。凡要求施工單位回復(fù)的，

施工單位應(yīng)逐條對應(yīng)寫明監(jiān)理工程師通知單的內(nèi)容完成情況，并在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行回復(fù)。對于施工單位拒不整改、拒不停工等監(jiān)理機(jī)構(gòu)將向建設(shè)單位和政府有關(guān)部門報告。

對因某種原因?qū)嵤和Ｊ┕さ?，施工單位除?yīng)積極按監(jiān)理要求做好各項工作外，還

應(yīng)在各項整改工作結(jié)束、具備復(fù)工條件時，向監(jiān)理書面提出復(fù)工申請。

五、對工程計量、支付、索賠管理要求：

1、施工單位已完成的合格工程量，需進(jìn)行計量的，應(yīng)填寫 “工程計量報審表”（A4.1），

并提前7日上報。

施工單位根據(jù)合同規(guī)定，提出工程款支付申請時，應(yīng)填寫 “工程款支付申請表”

（A4.3）。申請表應(yīng)說明申請支付的依據(jù)、工程計量報審表（A4.1），計算方法及過程等，必要時應(yīng)附相關(guān)證明資料。

施工單位認(rèn)為存在索賠事項，要求費(fèi)用索賠時，應(yīng)填寫表A4.2。報審表中要說明索

賠的詳細(xì)理由和經(jīng)過及索賠全額的計算方法、過程，必要時應(yīng)附相關(guān)證明資料。

六、在其它方面的管理要求:

1、正式開工后，施工單位應(yīng)按月、按周報施工進(jìn)度計劃，每周監(jiān)理主持召開由業(yè)主、監(jiān)理、施工方等單位參加的監(jiān)理例會一次，會議主要檢查、解決工程質(zhì)量、進(jìn)度方面的問題，協(xié)調(diào)有關(guān)各方的關(guān)系。會議形成的決議，施工單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

篇4

AQ-801-R1

1、目的

1.1為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)事故隱患的檢查與整改，明確各部門的職責(zé)，有效保證公司員工在生產(chǎn)經(jīng)營中的安全與健康，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。

1.2事故隱患是指在某個處所，基本設(shè)備、設(shè)施、工序，甚至系統(tǒng)在作業(yè)中存在的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。

1.3隱患檢查與整改工作是防止事故發(fā)生的主要預(yù)防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。

2、隱患的檢查、登記與確認(rèn)

2.1隱患的檢查

2.1.1公司每月，部門每周、班組每日至少對本部門各種設(shè)備、設(shè)施、建(構(gòu))筑物、危險源及其作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行一次全面的檢查。

2.1.2公司工藝、設(shè)備、安全等主管要定期組織專業(yè)患檢查，每月一次。

2.2隱患的登記

2.2.1各部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的隱患及時登記。登記內(nèi)容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態(tài)，責(zé)成的整改責(zé)任人、整改標(biāo)準(zhǔn)和完成期限等。

2.2.2凡檢查出的隱患經(jīng)確認(rèn)為本部門無力整改的，應(yīng)立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報時間、部門及接受人等。

2.3隱患的確認(rèn)與反饋：

各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進(jìn)行確認(rèn)，班組級隱患由車間領(lǐng)導(dǎo)通知班組長，進(jìn)行確認(rèn)反饋；公司級隱患由歸口管理部門以書面形式進(jìn)行確認(rèn)反饋。

3、隱患的分級、分類與歸口管理

公司實行四級隱患、十大分類、四級管理制度

3.1隱患的分級：隱患劃分為四級，即公司上報級、公司級、部門級、班組級。凡公司內(nèi)無力整改的隱患屬公司上報級；部門無力整改的屬公司級；班組無力整改的屬部門級；班組內(nèi)能夠整改的屬班組級。

3.2隱患四級管理：實行四級管理制度，同級隱患在同級管理為主的前提下，接受上一級監(jiān)管；上一級管理部門可以越級檢查督促下級的隱患管理工作。班組級隱患由班組管理，班組長是隱患管理的第一責(zé)任人；在自己管理為主的基礎(chǔ)上，部門對班組隱患負(fù)有管理義務(wù)，同時具有監(jiān)管責(zé)任(下同)：部門級隱患除自己管理外，接受公司職能部室管理；公司級隱患堅持自己管理為主，上報當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門協(xié)助管理。

3.3隱患實行分類：隱患劃分十大類，按照公司現(xiàn)行管理分工，班組、部門在上報隱患時，按照設(shè)備、電氣儀表、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、火災(zāi)爆炸、建(構(gòu))筑物、廠內(nèi)交通、盜竊等分類，以便歸口上報。

3.4隱患的歸口管理：依照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則，實行歸口管理。凡屬設(shè)備、電氣儀表、環(huán)保隱患由公司工務(wù)部管理；產(chǎn)品質(zhì)量事故隱患由質(zhì)管部管理，工藝事故隱患由制造部管理，火災(zāi)爆炸、盜竊等隱患由人事部管理，廠內(nèi)交通事故隱患由物流部管理。其他相關(guān)部門必須協(xié)助歸口管理部門的工作。

4、隱患的整改

4.1隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。三不交即：班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責(zé)任人、明確整改標(biāo)準(zhǔn)、明確完成時間。

4.2各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進(jìn)行確認(rèn)，及時安排整改計劃，均不得借故推委和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司主管部門及隱患所在部門制定相應(yīng)的防范措施。

4.3公司定期組織安全綜合大檢查，凡公司檢查出的重大事故隱患，由公司安委會下達(dá)重大事故隱患整改書，令責(zé)任部門限期整改。

4.4隱患整改具體要求

4.4.1建設(shè)項目(新、改、擴(kuò)建、大修改造、挖潛、革新)隱患的整改：建設(shè)項目必須在建成投產(chǎn)后，使安全衛(wèi)生、環(huán)保設(shè)施能夠達(dá)到國家法律規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不留隱患。如確因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，由有關(guān)部門整改。

4.4.2生產(chǎn)過程中隱患的整改

各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時確定整改級別和整改部門。制定整改方案，落實整改部門，并制定出整改前切實可靠的防范措施，落實到具體部門和個人。

4.4.3其它隱患整改也應(yīng)遵循以上程序。

4.5隱患項目的整改須經(jīng)管理部門驗收確認(rèn)后才算整改完畢，同時記錄確認(rèn)人員及時間。

4.6公司財務(wù)部門必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費(fèi)用并監(jiān)督其正確使用。

5、考核

5.1隱患的檢查與整改工作要一級考核一級，各部門要納入安全生產(chǎn)責(zé)任書考核，并作為績效考核的內(nèi)容之一。

5.2對下列隱患檢查和整改情況進(jìn)行獎懲：

5.2.1各部門未按規(guī)定進(jìn)行隱患檢查工作；對已立項整改的隱患項目未按“三明確”要求按期整改；對已整改的隱患因維護(hù)和使用不當(dāng)又重新造成不安全狀態(tài)；扣責(zé)任部門安全生產(chǎn)獎金200—500元，安全第一責(zé)任人免除獎金。

5.2.2對非設(shè)計、基建、設(shè)備制造、現(xiàn)場工藝等原因造成的隱患，要認(rèn)真分析，對造成隱患的責(zé)任者；免除安全生產(chǎn)獎金，安全第一責(zé)任人免除獎金。

5.2.3對一時無法整改的隱患，各部門要及時制定可靠的防范措施，落實具體人員負(fù)責(zé)監(jiān)控，要有應(yīng)急預(yù)案，設(shè)置明顯標(biāo)志，否則每項扣責(zé)任部門安全生產(chǎn)獎金100-200元，安全第一責(zé)任人免除獎金。

5.2.4生產(chǎn)裝置有重大異常未找出原因的情況下，為保證安全，暫停開車，安全科組織有關(guān)部門專題研究，查明原因，安全科全程監(jiān)督，對強(qiáng)行開車者，部門安全生產(chǎn)獎勵時間重新計算，扣除安全第一責(zé)任人200元現(xiàn)金。

5.3因隱患整改不及時或失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致事故的，對責(zé)任部門和責(zé)任人嚴(yán)肅處理。情節(jié)十分嚴(yán)重，性質(zhì)十分惡劣的，構(gòu)成違法犯罪的，提交司法部門依法追究其法律責(zé)任。

篇5

關(guān)鍵詞：鍋爐內(nèi)部檢驗結(jié)論；整改后運(yùn)行；取消

2001版國家質(zhì)監(jiān)總局鍋爐局頒發(fā)的1999年202號《鍋爐檢驗規(guī)程》中，將鍋爐內(nèi)檢結(jié)論分為“允許運(yùn)行、整改后運(yùn)行、限制條件運(yùn)行、停止運(yùn)行”四種，其中“整改后運(yùn)行”結(jié)論在實際理解和操作中引發(fā)許多歧義：

一、“整改后運(yùn)行”的存在顯得概念模糊

在四種內(nèi)檢結(jié)論中，“整改后運(yùn)行”位于第二位，它的概念定位應(yīng)該是“運(yùn)行”系列。而“整改后運(yùn)行”的概念是個偏正詞組，是整頓改造后使之合名，消除存在的安全隱患。不整頓改造不運(yùn)行，整改合格后方可運(yùn)行。它的概念主題定位在“整改后”，與四種內(nèi)檢結(jié)論中的定位相矛盾，使整個結(jié)論的結(jié)構(gòu)不一致，不協(xié)調(diào)。

二、“整改后運(yùn)行”的存在顯得邏輯混亂

四種內(nèi)檢結(jié)論中，①允許運(yùn)行（內(nèi)檢合格，未發(fā)現(xiàn)或只有輕微的影響安全的缺陷）；②整改后運(yùn)行，（發(fā)現(xiàn)影響安全的缺陷，必須對缺陷部位進(jìn)行處理）應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)部位；③限制條件運(yùn)行（提供縮短檢驗周期，不能保證在原有參數(shù)下運(yùn)行）。④停止運(yùn)行（發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題缺陷，不能保證鍋爐的安全運(yùn)行），可以看出，“整改后運(yùn)行”是有條件運(yùn)行，不具備條件則不能運(yùn)行，與“限制條件運(yùn)行”屬于同一類別，現(xiàn)在內(nèi)檢結(jié)論中把它列為同一層次，則顯得邏輯錯亂，內(nèi)涵外延相互沖突。

三、“整改后運(yùn)行”的認(rèn)定主體不明確

我國現(xiàn)行的安全機(jī)制是企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)管理、國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督，檢驗與行政監(jiān)察互為依托，為監(jiān)察、用戶提供技術(shù)支持，對在用設(shè)備進(jìn)行安全評論，“整改后運(yùn)行”的目的是改變整頓現(xiàn)有的不安全狀況。既然是整改，那么就有整改方案及整改措施，可由檢驗報告中提供，而整改程度、整改效果的確認(rèn)主體則不能明確；行政有權(quán)監(jiān)察卻不能認(rèn)定是否整改，檢驗可以認(rèn)定卻不具有行政職能，從而造成實際操作中發(fā)生監(jiān)察機(jī)構(gòu)、檢驗單位與用戶互相推萎、扯皮的尷尬局面。

四、與“限制條件運(yùn)行”之間不易界定

“限制條件運(yùn)行”強(qiáng)調(diào)的是整改，不改變檢驗的周期及運(yùn)行參數(shù)，“限制條件運(yùn)行”改變的是檢驗同期及運(yùn)行參數(shù)。一種設(shè)備的安全狀況，則往往是運(yùn)行參數(shù)及周期及整改結(jié)合體。側(cè)重點(diǎn)的不同，造成“整改后運(yùn)行”與“限制條件運(yùn)行”之間難以界定。

五、易與外部檢驗結(jié)論相混淆

外檢結(jié)論中有允許運(yùn)行、監(jiān)督運(yùn)行、停止運(yùn)行，存在的安全隱患因為沒有停止運(yùn)行而不便整改。檢驗員為消除安全隱患，易與內(nèi)檢結(jié)論混同，把外檢結(jié)論定為“整改后運(yùn)行”的事時有發(fā)生。

六、結(jié)束語

“鍋爐檢驗規(guī)程”是指導(dǎo)整個檢驗活動的大綱，作為部頒標(biāo)準(zhǔn)，它的內(nèi)檢結(jié)論結(jié)構(gòu)層次應(yīng)該是清晰的，用詞應(yīng)該是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，操作也?yīng)該是方便明確的，而整改后運(yùn)行的存在，則顯得整個內(nèi)檢結(jié)論構(gòu)成顯得復(fù)雜且混亂，應(yīng)當(dāng)取消，歸屬于“允許運(yùn)行”或“限制條件運(yùn)行”系列。

篇6

安全檢查是企業(yè)貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”方針的重要手段，同時也是發(fā)現(xiàn)安全隱患，堵塞安全漏洞，強(qiáng)化安全管理，搞好安全生產(chǎn)的重要措施之一。作為安全管理程序中的一個重要部分，對企業(yè)進(jìn)行檢查的目的是：識別存在及潛在的危險，確定危害的根本原因，對危害源實施監(jiān)控，最終采取糾正措施，確保企業(yè)安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

安全檢查的方式

安全檢查采取日常、定期、專業(yè)、不定期等多種檢查方式。

1.日常安全檢查

1)生產(chǎn)崗位的班組長和工人應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查。

2)非生產(chǎn)崗位的班組長和工人，應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查。

3)各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員，應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全問題，及時督促有關(guān)部門解決。

2.定期安全檢查

1)季節(jié)性檢查：春季防火大檢查；雨季“八防”（防觸電、防中暑、防工傷事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防車禍、防中毒）大檢查；冬季“六防”（防凍、防火災(zāi)、防爆炸、防中毒、防觸電、防機(jī)械傷害）檢查。

2)節(jié)日前檢查：春節(jié)前、“五一”節(jié)前、國慶節(jié)前、元旦前及其它節(jié)日前的安全檢查。

3.專業(yè)檢查

企業(yè)每年應(yīng)對鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進(jìn)行專業(yè)檢查。

4.不定期檢查

a)企業(yè)應(yīng)在裝置開工前、停工后、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時，進(jìn)行不定期的安全檢查。

b)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國際、國內(nèi)同行業(yè)發(fā)生的重大事故，及時組織有針對性的安全檢查。

安全檢查的內(nèi)容

安全檢查的內(nèi)容包括：查管理機(jī)構(gòu)、查管理制度、查現(xiàn)場管理、查安全培訓(xùn)、查安全防護(hù)措施、查特種設(shè)備及危險源的管理、查應(yīng)急預(yù)案及演練情況、查違章、查事故隱患等。

1.安全機(jī)構(gòu)建設(shè)情況

1)查機(jī)構(gòu)是否堅持“安全第一、預(yù)防為主”的思想，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家《安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級的指示、規(guī)定，大力推行安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制的情況。

2)查是否設(shè)立專職安全管理機(jī)構(gòu)、部門，并成立以黨政領(lǐng)導(dǎo)為主的安委會，安委會是否定期召開安全會議對安全事宜做出反應(yīng)與決定。企業(yè)的安全機(jī)構(gòu)是否健全、分級是否合理，安全部門是否崗位明確、工作協(xié)調(diào)。

3)專業(yè)技術(shù)安全人員配備情況。是否按《安全生產(chǎn)法》的要求，按企業(yè)在冊職工人數(shù)的一定比例配備安全人員，3級單位設(shè)有安全組或?qū)Ｂ毎踩珕T、4級單位設(shè)有專（兼）職安全員，關(guān)鍵裝置、要害部位配有專職安全工程師。

2.安全生產(chǎn)管理制度完善及執(zhí)行情況

1)安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全；各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門能否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，并制定安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度；各級領(lǐng)導(dǎo)的承包活動記錄執(zhí)行情況；基層班組的安全活動情況。

2)安全規(guī)章制度是否完善，并能夠不斷改進(jìn)。包括制定安全生產(chǎn)管理、考核、獎懲等規(guī)定的情況；制定現(xiàn)場施工作業(yè)、危險源管理等安全規(guī)章制度的情況，安全制度在執(zhí)行中能否得到不斷細(xì)化、持續(xù)改進(jìn)和及時完善等。

3)制定崗位安全操作規(guī)程并定期進(jìn)行修訂完善，崗位操作人員認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況。

4)危險作業(yè)審批程序是否完善。包括能否根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實際，確定本企業(yè)危險作業(yè)相關(guān)文件與記錄,特種作業(yè)的審批記錄，是否建立工業(yè)動火、臨時用電、大型吊裝等特殊作業(yè)的審批程序規(guī)定和管理臺賬。

3.安全培訓(xùn)、教育情況

1)職工安全教育培訓(xùn)制度落實情況。是否建立了職工安全教育培訓(xùn)制度，職工按規(guī)定參加了相應(yīng)級別的培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)工作做到有計劃、有落實、有考核、有檔案。

2)特種作業(yè)人員持證上崗情況。是否做到了特種作業(yè)人員持證率達(dá)100%，特種作業(yè)人員復(fù)審率達(dá)100%，并制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃和考核制度。

3)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要安全負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)情況。對生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要安全負(fù)責(zé)人是否落實了安全培訓(xùn)管理考核制度，并對其制定了培訓(xùn)計劃或已進(jìn)行了培訓(xùn)。

4)消防知識培訓(xùn)與演練情況。有無消防知識的培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，以及消防演練計劃、演練記錄。

4.勞防用品發(fā)放、使用情況

1)是否根據(jù)規(guī)范要求配備崗位勞防用品，并有勞防用品的發(fā)放制度及記錄，勞防用品質(zhì)量符合安全技術(shù)要求。

2)現(xiàn)場作業(yè)人員勞防用品的管理與使用是否規(guī)范，操作人員能否熟練使用。

5.建設(shè)項目安全“三同時”管理情況

1)建設(shè)項目是否進(jìn)行了安全預(yù)評價，在建設(shè)項目的可行性報告和設(shè)計報告中,是否有勞動安全衛(wèi)生專篇，是否對設(shè)計方案中的安全專篇進(jìn)行了審查。

2)投產(chǎn)前是否進(jìn)行了安全驗收，有明確的驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收檔案，不符合項的記錄、整改情況。

3)投產(chǎn)后是否有安全專項評價的管理規(guī)定、安全現(xiàn)狀評價的管理辦法以及安全評價報告中措施的落實情況。

6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況

1)是否有安全檢查制度，定期開展安全檢查，并有檢查記錄和查出問題整改反饋單。

2)是否按標(biāo)準(zhǔn)化管理要求進(jìn)行了現(xiàn)場安全檢查，并有標(biāo)準(zhǔn)化檢查規(guī)定和記錄。

3)防護(hù)設(shè)施配備是否符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效。

4)安全生產(chǎn)關(guān)鍵裝置、要害部位的施工現(xiàn)場和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理情況。

5)防火、防爆、防雷擊、防天然氣中毒等制度是否健全，臺賬是否齊全，安全檢查監(jiān)督是否到位。

7.特種設(shè)備管理情況

1)特種設(shè)備是否按有關(guān)規(guī)定辦理了使用登記手續(xù)，特種設(shè)備的維修改造是否按程序進(jìn)行申報。

2)特種設(shè)備是否建立了完善的技術(shù)檔案、臺賬、登記表，并有完整的操作規(guī)程、安全管理制度、維修保養(yǎng)制度。

3)特種設(shè)備設(shè)施是否有年度檢驗計劃和安排，特種設(shè)備定期檢驗率能否達(dá)到100%，存在問題隱患能否按規(guī)定整改，有無檢驗報告的存檔制度或記錄。

8.危險源監(jiān)控管理情況

1)是否建立了危險源管理制度、應(yīng)急預(yù)案，危險源檔案是否齊全。

2)有無危險源的檢查制度，對可能發(fā)生的事故進(jìn)行了預(yù)先分析。

9.安全投入情況

1)按照國家規(guī)定和上級要求，是否按標(biāo)準(zhǔn)保證了足額的安全投入（包括安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)、隱患整改資金、勞動防護(hù)用品費(fèi)用等）。

2)是否做到了安全設(shè)施齊全，勞動保護(hù)設(shè)施、護(hù)品滿足要求，塵毒作業(yè)場所防護(hù)措施達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)。

10.隱患識別和治理情況

1)有無隱患識別機(jī)制，有無開展隱患識別機(jī)制的活動記錄，是否做到了對有關(guān)隱患有分析報告，并建立了隱患臺賬。

2)隱患整改落實情況。能否做到：有隱患整改措施，明確責(zé)任人員、崗位，重大隱患的整改實施有計劃、有控制、有記錄，重大隱患整改計劃資金到位并限期整改。

11.應(yīng)急預(yù)案及演練情況

1)應(yīng)急預(yù)案制定情況。包括能否根據(jù)實際生產(chǎn)情況制定應(yīng)急預(yù)案，并有不斷改進(jìn)與完善應(yīng)急預(yù)案的制度，有應(yīng)急預(yù)案的管理檔案，有保障應(yīng)急預(yù)案實施的程序。

2)應(yīng)急預(yù)案演練情況。包括有無應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按應(yīng)急預(yù)案定期演練，有演練記錄、演練報告、演練效果分析。

3)能否根據(jù)演練情況和生產(chǎn)情況的變化，不斷改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案。

12.事故管理情況“”版權(quán)所有

1)事故上報情況。包括各類事故按規(guī)定、按時進(jìn)行上報，對事故進(jìn)行統(tǒng)計、對比、分析，并提出相應(yīng)對策的情況。

2)事故調(diào)查情況。能否做到事故調(diào)查程序合法，事故調(diào)查及時，信息資料詳實、充分、完整，事故調(diào)查報告符合規(guī)范。

3)事故結(jié)案情況。事故處理結(jié)案后公開宣布處理結(jié)果時,能否做到造成事故的原因清楚，責(zé)任劃分明確，事故性質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)確。

4)事故處理“四不放過”的落實情況，即：查清事故原因，落實防范措施，教育職工群眾，處理事故責(zé)任者。

安全檢查的要求

1.各種形式的安全檢查都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，按要求上報，并抄送安全技術(shù)監(jiān)督部門。

篇7

【關(guān)鍵詞】組織 發(fā)射機(jī)故障 故障焦點(diǎn) 事故

一、領(lǐng)導(dǎo)重視常態(tài)化

廣播電視是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，發(fā)射臺屬于科學(xué)技術(shù)密集型行業(yè)，“安全播出”是發(fā)射臺工作重點(diǎn)，我臺技術(shù)人員是應(yīng)用高科技設(shè)備的主要工作人員，“高質(zhì)量，不間斷，既經(jīng)濟(jì)，有安全”的十二字方針是我臺立臺之本，因此，發(fā)射機(jī)故障是威脅我們工作的工作要點(diǎn)。由此產(chǎn)生的發(fā)射機(jī)故障分析會，是我們上到臺領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下到工程技術(shù)人員工作方向，因此，發(fā)射機(jī)故障分析會是了解和分析故障原因主要工作形式，是保障和開展工作的重要手段。

二、組織保障流程化

組織保障流程化，即領(lǐng)導(dǎo)高度重視，部門領(lǐng)導(dǎo)周密部署，為安全播出提供保障。每次故障分析會主管領(lǐng)導(dǎo)參加，親臨故障分析會現(xiàn)場，時刻關(guān)注故障分析會的每一個細(xì)節(jié)，故障焦點(diǎn)分析的客觀性和科學(xué)性。臺技術(shù)辦和部門領(lǐng)導(dǎo)提前組織上報技術(shù)材料，進(jìn)行故障分析會的周密部署，確保故障分析會能夠開的有收獲。發(fā)現(xiàn)故障當(dāng)事人描述故障要清晰，工程技術(shù)人員故障分析有分析記錄。分析出故障焦點(diǎn)形成后，提出整改方案量化到個人，最后上報故障分析報告及整改措施報告，形成故障分析流程化。

三、過程客觀科學(xué)化

精心組織，認(rèn)真謀劃，確保事故分析報告會的過程客觀科學(xué)化。按照事故前、事故中的處置事故經(jīng)過和事故后客觀數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行分析，本著客觀、科學(xué)、系統(tǒng)的分析事故，把事故焦點(diǎn)問題挖掘出來，以下幾項是發(fā)射機(jī)事故分析的幾個方面：

（一）提供發(fā)射機(jī)生產(chǎn)廠家、型號、使用日期以及設(shè)備運(yùn)行期間的運(yùn)行維護(hù)數(shù)據(jù)、使用后的檢修試驗報告，提供給參加故障分析會人員有可靠地故障分析依據(jù)，能夠提高發(fā)射機(jī)故障分析的客觀性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

（二）確定發(fā)射機(jī)故障前運(yùn)行正常參數(shù)，準(zhǔn)確分析信號顯示參數(shù)，發(fā)射機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)裝置數(shù)據(jù)、發(fā)射機(jī)電壓、電流、功率指示、發(fā)射機(jī)各個功放溫度指示、整機(jī)控制板數(shù)據(jù)采樣記錄、發(fā)射機(jī)附件外觀情況、發(fā)射機(jī)監(jiān)控顯示信息、發(fā)射機(jī)自動監(jiān)控采集信息等內(nèi)容進(jìn)行分析。

（三）認(rèn)真分析工程技術(shù)人員描述事故全過程。發(fā)射機(jī)故障從開始到故障發(fā)射機(jī)檢修狀態(tài)的發(fā)現(xiàn)和處理全過程，工程技術(shù)人員把事故當(dāng)時狀態(tài)和內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)描述，時間要求精確到分，每一個環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)認(rèn)真回憶，不能丟掉任何環(huán)節(jié)。

（四）發(fā)射機(jī)相關(guān)故障的檢查和試驗進(jìn)行分析。依據(jù)故障發(fā)射機(jī)的基本性能和參數(shù)，根據(jù)工程技術(shù)人員描述事故的全過程，通過發(fā)射機(jī)專用測試儀器，對發(fā)射機(jī)的指標(biāo)和故障相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測試，檢查發(fā)射機(jī)電器元件損壞情況，對發(fā)射機(jī)的故障進(jìn)行準(zhǔn)確判斷和分析，并進(jìn)行參數(shù)記錄和元器件檢查結(jié)果記錄，為事故報告和整改措施提供有力數(shù)據(jù)。

（五）系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)參數(shù)，找出故障焦點(diǎn)。根據(jù)搜集故障發(fā)試機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)，認(rèn)真分析故障發(fā)射機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)，通過發(fā)射機(jī)故障前提供參數(shù)和故障后數(shù)據(jù)參數(shù)對比，認(rèn)真分析故障后監(jiān)控采集數(shù)據(jù)參數(shù)及故障后相關(guān)測試數(shù)據(jù)參數(shù)，分析發(fā)射機(jī)相關(guān)故障前和故障后工作數(shù)據(jù)參數(shù)信息分析，分析工程技術(shù)人員描述故障現(xiàn)象的經(jīng)過分析，以及參考故障發(fā)射機(jī)故障檔案進(jìn)行綜合分析后，得出故障焦點(diǎn)并做好故障記錄，把故障發(fā)射機(jī)記錄進(jìn)行檔案歸檔，為以后發(fā)射機(jī)再發(fā)生事故提供依據(jù)。

（六）整改措施，落實到人。為了防止發(fā)射機(jī)的類似事故再次發(fā)生，采取整改措施是關(guān)鍵，整改措施總體要求落實到人。在整改措施落實中，要明確整改完成的時間及落實人員，要整改措施結(jié)合故障焦點(diǎn)問題舉一反三，在崗工程人員集體學(xué)習(xí)發(fā)射機(jī)事故發(fā)生和處理經(jīng)過，故障焦點(diǎn)和故障分析要求每一位工程人員熟悉并掌握，并按照故障分析結(jié)果，落實到每一位工程技術(shù)人員工作范圍內(nèi)，以防止類似發(fā)射機(jī)事故再次發(fā)生。

四、發(fā)射機(jī)事故報告規(guī)范化

發(fā)射機(jī)事故報告是發(fā)射機(jī)在運(yùn)行過程中，通過發(fā)射機(jī)事故運(yùn)行數(shù)據(jù)和檢測分析后，得出發(fā)射機(jī)因事故運(yùn)行原因暴露出來的問題的書面說明。根據(jù)發(fā)射機(jī)故障，檢查和分析，把涉及到的發(fā)射機(jī)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行數(shù)據(jù)、檢修維護(hù)、措施落實、管理要求等方面進(jìn)行說明。事故報告主要有以下幾項內(nèi)容：

（一）發(fā)射機(jī)事故分析會的故障焦點(diǎn)議題和主持人及參會人員。發(fā)射機(jī)事故分析會有主管臺領(lǐng)導(dǎo)參加、機(jī)房主人主持事故報告會、事故分析會名稱是故障焦點(diǎn)名稱+故障分析會名稱、故障分析會參加人員是機(jī)房業(yè)務(wù)骨干人員。

（二）發(fā)射機(jī)故障前運(yùn)行參數(shù)分析。故障發(fā)射機(jī)故障前各項數(shù)據(jù)參數(shù)，包括有故障發(fā)射機(jī)生產(chǎn)廠家、型號、使用日期以及設(shè)備運(yùn)行期間的主要運(yùn)行數(shù)據(jù)。

（三）發(fā)射機(jī)事故發(fā)生前后參數(shù)對比。發(fā)射機(jī)故障前后各運(yùn)行正常參數(shù)對比，對比故障前后信號系統(tǒng)顯示參數(shù)，對比發(fā)射機(jī)故障前后供電電壓、電流、功率指示、各個功放溫度，對比發(fā)射機(jī)故障前后自動監(jiān)控采集信息等內(nèi)容。

（四）認(rèn)真分析事故經(jīng)過。描述發(fā)射機(jī)故障狀態(tài)及發(fā)現(xiàn)和處理全過程，時間要求精確到分，不能丟掉任何環(huán)節(jié)。根據(jù)發(fā)射機(jī)的基本性能和參數(shù)，發(fā)射機(jī)電器元件損壞情況和搜集故障發(fā)試機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)，對發(fā)射機(jī)的故障分析過程進(jìn)行綜合分析并記錄的經(jīng)過，

（五）事故原因綜合結(jié)論。把分析出故障焦點(diǎn)結(jié)論匯總整理，組織語言進(jìn)行歸納概括，形成發(fā)射機(jī)事故結(jié)論。

五、事故分析會常態(tài)化

發(fā)射機(jī)故障分析會保持常態(tài)化，在每次發(fā)射機(jī)發(fā)生事故后，都要有事故分析會，并且按照故障分析會流程認(rèn)真組織，保證每次故障分析會都使得焦點(diǎn)故障準(zhǔn)確、整改落實到人的收獲，最終達(dá)到條塊有人負(fù)責(zé)，事故提前處理在始發(fā)階段，使發(fā)射機(jī)沒有停播事故或少發(fā)事故。

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【 關(guān)鍵詞 】 中小商業(yè)銀行；等級保護(hù)；信息科技風(fēng)險管理；信息安全體系框架

1 中小銀行等級保護(hù)咨詢服務(wù)的背景

隨著信息技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展，信息系統(tǒng)的安全建設(shè)顯得尤為重要。2012年6月29日人民銀行下發(fā)了“銀發(fā)【2012】163號”文件，為進(jìn)一步落實《信息安全等級保護(hù)管理辦法》（公通字〔2007〕 43號文印發(fā)），加強(qiáng)對銀行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作的指導(dǎo)，結(jié)合近年來銀行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作開展情況，人民銀行給出了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級的指導(dǎo)意見，至此，正式的拉開了中小商業(yè)銀行等級保護(hù)建設(shè)和整改工作的序幕。

2 等級保護(hù)咨詢服務(wù)的項目目標(biāo)

國內(nèi)中小銀行在信息安全的發(fā)展程度，大部分處于自我認(rèn)知的階段，一邊忙于業(yè)務(wù)發(fā)展的保障需要，一邊又要應(yīng)對上級監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，對于安全建設(shè)來說，大部分沒有納入到戰(zhàn)略的層面來考慮。因此，借助于等級保護(hù)咨詢服務(wù)來建立的這樣一套信息安全體系，必須同時滿足公安部等級保護(hù)基本要求、人民銀行等級保護(hù)的測評要求和銀監(jiān)會關(guān)于IT風(fēng)險管理的要求。這些目標(biāo)相輔相承，互為補(bǔ)充。只有將通用的要求、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范落實到自己IT風(fēng)險管理體系的各方面，建立適合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)與發(fā)展需求的信息安全體系，才能達(dá)到有效管理風(fēng)險、進(jìn)行IT治理的目的，并最終通過等級測評。

3 等級保護(hù)咨詢服務(wù)的總體思路

中小銀行在咨詢服務(wù)項目需要主動地全面的考量自身情況，綜合分析人民銀行、銀監(jiān)會和等級保護(hù)的要求，在現(xiàn)有的安全工作基礎(chǔ)之上，建立統(tǒng)一的信息安全體系，同時滿足這些主要的監(jiān)管要求。這樣面臨檢查時，只要客觀反映出當(dāng)前狀態(tài)就可以，有效降低臨時的材料組織工作。

同時滿足三方面監(jiān)管要求的信息安全體系，這個信息安全體系將以公安部的等級保護(hù)《基本要求》、人民銀行的《等保測評指南》和銀監(jiān)會《管理指引》為主要依據(jù)來搭建起框架，以各專項監(jiān)管指引為各個領(lǐng)域的具體工作指導(dǎo)，以ISO27000為代表的國內(nèi)外信息安全標(biāo)準(zhǔn)為補(bǔ)充。

4 等級保護(hù)咨詢服務(wù)的內(nèi)容

等級保護(hù)的咨詢服務(wù)具體實施過程可參考公安部下發(fā)的《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)實施指南》，“指南”中將等級保護(hù)工作分為了定級備案、規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)整改和等級測評四大過程。

4.1 系統(tǒng)定級

系統(tǒng)定級階段需要完成的工作。

1） 等級保護(hù)的導(dǎo)入培訓(xùn)：在進(jìn)行咨詢服務(wù)之前，需要對銀行相關(guān)科室信息人員進(jìn)行等級保護(hù)的內(nèi)容培訓(xùn)。只要講清楚等保是什么，需要各級人員配合的工作點(diǎn)是什么就可以了。

2） 系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全域劃分：這個階段需要進(jìn)行信息搜集和資產(chǎn)調(diào)研。明確業(yè)務(wù)系統(tǒng)的范圍、邊界、功能、以及重要性等。

3） 編寫系統(tǒng)定級報告和備案表：定級報告和備案表都是按照公安部等保辦公室的通用模版來編寫的，內(nèi)容包含了系統(tǒng)功能描述、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹⒍壍睦碛珊鸵罁?jù)等。

4） 召開專家評審會、獲得備案證明：召開專家評審會并獲得備案證明可視為一個里程碑式的階段性成果，因為定級和備案是等級保護(hù)工作開展的前提，如果級別定錯了，或者專家有不同的評審意見，則后續(xù)的設(shè)計方案、整改方案均無法執(zhí)行。同時，對于銀行信息科技部門的領(lǐng)導(dǎo)而言，服務(wù)工作做的怎么樣無法量化，但是備案證書是看的見，摸的著的，如果能在評審會現(xiàn)場當(dāng)場頒發(fā)，則意義更加重大。

4.2 規(guī)劃與設(shè)計

規(guī)劃與設(shè)計階段的主要工作就是進(jìn)行等級差距分析和風(fēng)險評估。

1） 技術(shù)層面可直接參考人民銀行關(guān)于金融行業(yè)的“測評指南”來完成，可操作性較強(qiáng)?？煞治锢?、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)五個層面進(jìn)行差距評估，同時對網(wǎng)絡(luò)流量和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議進(jìn)行簡單的分析，通過漏洞掃描設(shè)備、配置核查設(shè)備、滲透工具等進(jìn)行風(fēng)險分析，輸出風(fēng)險評估報告和技術(shù)層面的差距評估報告。

2） 管理層面上，等保的管理要求相對薄弱，集中體現(xiàn)在運(yùn)維管理等方面，如果要達(dá)到人民銀行和銀監(jiān)會的標(biāo)準(zhǔn)，還有很多需要加強(qiáng)和補(bǔ)充的地方，可以對現(xiàn)有的制度文檔進(jìn)行一個簡單的梳理，用最短的時間完成等保的管理制度調(diào)研。

4.3 實施與整改

實施與整改階段需要按照規(guī)劃階段的設(shè)計方案進(jìn)行實施，以滿足等級保護(hù)安全體系的建設(shè)要求。

1） 組織體系整改：安全管理組織應(yīng)形成由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組、具體信息安全職能部門負(fù)責(zé)日常工作的組織模式?？蓞⒖家殉闪⒌摹兜缺ｎI(lǐng)導(dǎo)小組》設(shè)立模式，但應(yīng)具體到管理員崗位。

2） 管理體系整改：按照等級保護(hù)的要求補(bǔ)充或重新制定管理制度，根據(jù)咨詢方提供的制度模版，銀行可根據(jù)自身的實際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行修改，并經(jīng)內(nèi)部討論修訂后，下文試運(yùn)行。

3） 技術(shù)體系整改：技術(shù)體系整改應(yīng)從三個層面進(jìn)行考慮。

制定技術(shù)規(guī)范：包括windows、AIX、Informix、tuxedo、cisco等主流設(shè)備的安全配置規(guī)范；可考慮聘請專業(yè)安全公司進(jìn)行咨詢服務(wù)，制定適合銀行長期發(fā)展的安全策略和技術(shù)安全規(guī)范。

安全配置加固：根據(jù)已制定的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備的全面的安全加固。

安全設(shè)備采購：在安全技術(shù)體系的具體實現(xiàn)過程中，需要落實安全技術(shù)詳細(xì)設(shè)計方案中的具體技術(shù)要求，將先進(jìn)的信息安全技術(shù)落實到具體安全產(chǎn)品中，形成合理、有效、可靠的安全防護(hù)體系。

4.4 等級測評

根據(jù)人民銀行的《金融行業(yè)信息安全等級保護(hù)測評服務(wù)安全指引》選擇具有資質(zhì)的第三方測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行等級測評，一般當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)會指定2-3家評估中心進(jìn)行等級測評，如果銀行自行聯(lián)系省外的測評機(jī)構(gòu)，可能需要事先跟當(dāng)?shù)厥」矎d取得聯(lián)系，確保該測評機(jī)構(gòu)的測評報告在本省是受到認(rèn)可的。

實際上做了咨詢服務(wù)之后，等級測評的工作就變的非常簡單，因為咨詢方會在規(guī)劃與設(shè)計階段就會與測評中心取得聯(lián)系，確保其設(shè)計方案和整改實施方案得到專家和測評中心的認(rèn)可，保障其順利實施。所以在等級測評的時候，測評師從進(jìn)場到出具評測報告大概只需一周左右的時間。

5 結(jié)束語

關(guān)于金融業(yè)等級保護(hù)的建設(shè)工作，是今后兩年的一個重點(diǎn)工作，尤其是中小銀行可借助合規(guī)要求，由信息科技部門立項，向行內(nèi)申請更多的資源來完善自身的安全體系建設(shè)工作。

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YZSN/CP—AHGL-010

1 目的

使生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患得到及時、全面、有效的整改，提高安全本質(zhì)程度，實現(xiàn)生產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

2 適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和簽發(fā)隱患排查整改制度；按照《雙重預(yù)防機(jī)制》要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行隱患排查整改制度；對重大隱患組織制定措施，保障整改資金到位，使隱患得到及時全面整改。

3.2 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)組織修訂、審核隱患排查整改制度；檢查督導(dǎo)各部門車間安全檢查和隱患排查開展情況；負(fù)責(zé)隱患排查體系平臺的運(yùn)行管理。

3.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)檢查和隱患排查的組織實施工作并做好相關(guān)檢查記錄臺帳。

3.4各部門車間

3.4.1及時將安全檢查和隱患排查整改制度傳達(dá)給各部門車間全體員工。

3.4.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行隱患排查整改制度。

3.4.3單位負(fù)責(zé)人對本單位的隱患整改與監(jiān)控全面負(fù)責(zé)。

3.4.4在日常生產(chǎn)管理中，定期組織進(jìn)行安全、設(shè)備檢查，對所查出的隱患在規(guī)定時限內(nèi)及時協(xié)調(diào)、組織人員解決處理。

4 管理要求

4.1隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

4.1.1 一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.1.2重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.2 隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

4.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患

以下方面存在的問題和缺陷判定為基礎(chǔ)管理類隱患：

生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面等。

4.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

主要包括設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；現(xiàn)場其他方面等。

4.3 組織實施

4.3.1 排查類型

4.3.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。

4.3.1.2綜合患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查。

4.3.1.3專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行的專項隱患排查。

4.3.1.4季節(jié)性排查是指根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點(diǎn)。

4.3.1.5節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；

4.3.1.6專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

4.3.1.7事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。

4.3.2 排查周期

4.3.2.1根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)特性及危險源確定隱患排查周期包括：每班一次、每日一次、每周一次、每旬一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當(dāng)增加。

4.3.2.2公司進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足：

a)日常隱患排查包括崗位人員、班組長進(jìn)行班前、班中不間斷安全檢查等內(nèi)容；

b)綜合患排查應(yīng)由總經(jīng)理組織，至少每月組織一次；

c)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門，至少每半年組織一次；

d)季節(jié)患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實際，安全科至少每季節(jié)組織開展一次；

e)節(jié)假日隱患排查安全科應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前，組織進(jìn)行一次隱患排查；

f)當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專項隱患排查：頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

4.3.3 組織級別

公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別包括公司級、專業(yè)級、車間級、班組級、崗位級。

4.3.3.1日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；

4.3.3.2綜合患排查的組織級別為公司級、部門級；

4.3.3.3專業(yè)患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分；

4.3.3.4季節(jié)患排查的組織級別為部門級、班組級；

4.3.3.5節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級。

4.4 隱患治理

隱患治理實行分級治理、分類實施、重點(diǎn)處理、動態(tài)處理、綜合處理的原則。分級治理主要包括崗位、班組糾正、車間治理、專業(yè)治理、公司治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。

隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。

4.4.1 治理流程

4.4.1.1 通報隱患信息。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行通報。

4.4.1.2 下發(fā)安全隱患排查整改記錄。隱患排查組織部門制發(fā)整改記錄，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。

4.4.1.3 實施隱患治理。隱患整改單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并時限要求實施隱患治理。

4.4.1.4 治理情況反饋。隱患治理后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

4.4.1.5 驗收單位根據(jù)隱患整改單位反饋的整改信息，對隱患整改效果組織驗收。

4.4.2 一般隱患治理

對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安全科進(jìn)行確認(rèn)，安全科要負(fù)責(zé)復(fù)查驗收閉環(huán)。

4.4.3 重大隱患治理

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

重大事故隱患由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

a) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b) 采取的方法和措施；

c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實；

d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e) 治理的時限和要求；

f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估或者委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。

4.4.4 隱患治理驗收

隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。

5 隱患排查獎勵與處罰

5.1獎勵

為充分調(diào)動員工參與安全生產(chǎn)隱患排查建議的積極性，使公司隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，提高安全生產(chǎn)動態(tài)管理水平，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場人的不安全行為、設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及安全生產(chǎn)管理中的缺陷，消除各類安全隱患，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。安全科對安全生產(chǎn)隱患排查建議按月進(jìn)行評估，反映事實經(jīng)查符合規(guī)定，根據(jù)隱患危害程度、范圍和可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，給予相應(yīng)獎勵：

5.1.1在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生；對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，認(rèn)定為一般事故隱患的，給予15—200元或等價的獎勵，認(rèn)定為重大事故隱患的，給予200—500元或等價的獎勵。

5.1.2員工獎勵申請由所在部門提出，經(jīng)安全科認(rèn)定，并出具獎勵意見后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。

5.1.3為搶救國家及公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予200—1000元或等價的獎勵。

5.1.4在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵500元。

5.1.5安全科每季度進(jìn)行獎勵匯總，按公司財務(wù)制度報銷獎勵。

5.2 處罰

5.2.1本制度執(zhí)行情況列入各車間部門年度安全生產(chǎn)先進(jìn)評比項目。

5.2.2隱患排查系統(tǒng)管理系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的隱患問題，應(yīng)及時確認(rèn)并落實整改，若超出整改期限一周，狀態(tài)欄仍顯示本單位下發(fā)責(zé)任或進(jìn)行隱患的確認(rèn)，不及時在網(wǎng)站填寫隱患排查任務(wù)，不落實整改閉合，對責(zé)任人罰款100元/次，對負(fù)責(zé)人罰款50元/次，并將納入季度安全考核。

5.2.3對違反本辦法或執(zhí)行本辦法不力，安全檢查組織不力、不積極配合安全檢查的，由安全管理部門提請安全生產(chǎn)委員會對有關(guān)責(zé)任人不按規(guī)定開展隱患排查、不落實整改閉合，對部門負(fù)責(zé)人罰款500元/次。

5.2.4安全檢查人員在安全檢查過程中，不積極制止違章違紀(jì)現(xiàn)象者、不認(rèn)真檢查者、徇私舞弊者，由安全管理部門提請人力資源部根據(jù)部門有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行處罰。

5.2.5對拒絕接受、阻撓檢查或無故不按整改意見按期整改的各責(zé)任單位人員，對部門負(fù)責(zé)人罰款500元/次。

5.2.6對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及問題項未整改，違反操作規(guī)程、安全管理主體責(zé)任落實不到位、監(jiān)管不力等未造成各類安全事故的，對責(zé)任人按《違反安全管理規(guī)定處罰細(xì)則》處罰。

5.2.7責(zé)任人因下列情形造成事故或未遂事故的，除按規(guī)定罰款外，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

5.2.7.1挪用、擅自拆除、停用安全、消防、環(huán)保設(shè)施的。

5.2.7.2違反消防安全規(guī)定進(jìn)入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險品場所的。

5.2.7.3違反規(guī)定使用明火作業(yè)或者在具有火災(zāi)危險的場所吸煙、使用明火的。

5.2.7.4過失引起重大火災(zāi)或蓄意縱火的。

5.2.7.5對生產(chǎn)安全事故隱瞞不報、謊報（串通）、遲報或阻擾事故救援，貽誤事故搶救，造成危害的。

5.2.7.6不服從管理、違反規(guī)章制度，或采取威逼、脅迫、恐嚇等手段，強(qiáng)制他人違章、冒險作業(yè)的，或故意掩蓋事故隱患，組織他人違章作業(yè)造成事故的。

6 附則

6.1本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

6.2本制度的編制、評審、修訂和解釋由安全科負(fù)責(zé)。

7 記錄

篇10

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會員“zsf888”為你整理了這篇關(guān)于城管執(zhí)法領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改工作開展情況的報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

遂寧市城市管理行政執(zhí)法局

關(guān)于城管執(zhí)法領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改工作開展情況的報告

市委績效辦：

《景臨副書記在全市生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改攻堅行動動員會上的講話摘要》收悉后，我局高度重視，立即組織各縣（市）綜合行政執(zhí)法局、區(qū)（市直園區(qū)）城管執(zhí)法分局協(xié)同相關(guān)主管部門重點(diǎn)排查城管執(zhí)法領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題，并對排查出的問題強(qiáng)力整改，全力整改。現(xiàn)將11月工作開展情況報告如下。

一、高度重視，精心組織

我局對城管執(zhí)法領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改工作高度重視，為確保排查整改工作落地落實，取得實效，市城管執(zhí)法局于今年10月分別下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)領(lǐng)〈生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改攻堅行動整改任務(wù)清單〉問題事項的通知》《城管執(zhí)法領(lǐng)域涉及生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作下沉督導(dǎo)檢查（第二輪）工作方案》，指導(dǎo)督促各縣（市）綜合行政執(zhí)法局、區(qū)（市直園區(qū)）城管執(zhí)法分局全力開展生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改工作，進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，切實改善城市環(huán)境質(zhì)量。

二、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營造良好氛圍

為營造環(huán)境保護(hù)全民參與的濃厚氛圍，引導(dǎo)市民配合和支持環(huán)境保護(hù)工作，通過上門宣傳、發(fā)放宣傳單、約談等形式，全方位、多形式的宣傳生態(tài)環(huán)境問題大排查大整改工作的目的和意義，引導(dǎo)市民主動參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。同時，不定期開展進(jìn)工地、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)店鋪活動，加強(qiáng)對相關(guān)行業(yè)的宣傳教育工作，不斷提高從業(yè)人員的社會擔(dān)當(dāng)意識，不斷強(qiáng)化從業(yè)人員依法依規(guī)生產(chǎn)和經(jīng)營的自覺性。本月共發(fā)放宣傳資料1000余份。

三、全面排查問題，加強(qiáng)整改力度

建筑施工噪聲污染方面：重點(diǎn)加強(qiáng)建筑工地夜間施工噪聲治理，嚴(yán)格執(zhí)行“非必要、非必須”不得夜間施工原則。規(guī)定除搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝要求或者特殊需要作業(yè)外，禁止施工單位夜間（晚22時至晨6時）在市城區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。確需施工的，督促施工單位及時辦理夜間施工許可并嚴(yán)格按要求施工，盡可能減少對施工場所周圍居民的干擾。本月共糾正建筑施工噪聲擾民行為206起，發(fā)放整改通知書39份，處罰1起，罰款2萬元。

露天燒烤污染方面：針對夜間露天燒烤集中的地段開展占道經(jīng)營、油煙擾民等突出問題整治行動，明確燒烤店和夜宵攤點(diǎn)在經(jīng)營期間禁止占道經(jīng)營，必須安裝油煙凈化設(shè)備，并定期清洗維護(hù)油煙凈化設(shè)備，引導(dǎo)和規(guī)范綠色生產(chǎn)生活方式，對拒不改正的經(jīng)營攤點(diǎn)，依法實施行政處罰。本月共糾正露天燒烤行為94起,取締13處違規(guī)設(shè)置露天燒烤攤點(diǎn)。

建筑施工揚(yáng)塵污染方面：深入開展“工地藍(lán)天行動”，研究運(yùn)用在線監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)等信息科技手段，實時監(jiān)控建筑垃圾（土方）運(yùn)輸狀況和施工揚(yáng)塵排放情況。廣泛運(yùn)用無人機(jī)對施工場地及其作業(yè)區(qū)域進(jìn)行自動巡查、高空監(jiān)控、航拍等，清晰完整取證，第一時間定位違法違規(guī)行為，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，盡早處置問題，降低對環(huán)境質(zhì)量的影響。試行建設(shè)項目“紅黃藍(lán)”分類監(jiān)察制度，對正常項目減少非必要檢查，集中力量對問題項目和環(huán)境污染隱患項目加大執(zhí)法檢查頻次，實行重點(diǎn)監(jiān)察。本月執(zhí)法監(jiān)察支隊采用無人機(jī)巡查與日常巡查相結(jié)合的方式，共排查市城區(qū)在建施工工地107個，發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問題23個，現(xiàn)場完成整改20處，發(fā)出整改通知書8份。

社會生活噪聲污染方面：充分利用在市城區(qū)噪聲擾民現(xiàn)象較為突出的廣場舞場地、KTV（酒吧）集中街道安裝的固定式環(huán)境噪聲監(jiān)測儀，對噪聲進(jìn)行實時監(jiān)測管控。梳理了反復(fù)投訴且整改效果欠佳的問題點(diǎn)位，督促各轄區(qū)城管執(zhí)法部門重點(diǎn)整改，舉一反三解決生活噪聲擾民問題，對拒不配合的商家進(jìn)行約談，對屢教不改或拒不整改的，依法暫扣其產(chǎn)生高噪音等擾民行為的設(shè)備，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行行政處罰。本月共糾正社會生活噪聲擾民行為571起，發(fā)放整改通知書20份。

餐飲油煙污染方面：一是建立動態(tài)化管理機(jī)制。全面排查餐飲業(yè)油煙凈化設(shè)施安裝使用情況，并建立詳細(xì)的臺賬，督促有油煙產(chǎn)生的餐飲店及時安裝油煙凈化設(shè)施，營業(yè)時確保油煙凈化設(shè)施正常使用、及時清洗油煙凈化器。二是通過餐飲油煙在線監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)對餐飲店未安裝或不正常使用油煙凈化設(shè)施、超標(biāo)準(zhǔn)排放油煙行為的巡查管控，從源頭上減少、防止餐飲油煙擾民問題的發(fā)生。本月共糾正餐飲油煙擾民行為90起，發(fā)放整改通知書17份。

四、加強(qiáng)督查考核，逗硬運(yùn)用結(jié)果

充分發(fā)揮城管委（辦）牽頭纜總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合督導(dǎo)作用，進(jìn)一步提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作在城市管理工作中的考核權(quán)重，采取定期通報、不定期督查暗訪、個別約談等方式督促市級有關(guān)部門、轄區(qū)綜合執(zhí)法局進(jìn)一步厘清工作職責(zé)、履行工作義務(wù)，對工作開展不力、落實安排部署不到位、存在問題拒不整改的，逗硬通報曝光并嚴(yán)格扣減年度城市管理目標(biāo)績效考核分，對失職瀆職的問題線索及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行相應(yīng)處理。