上半年財(cái)政收支運(yùn)行情況匯報(bào)

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一、一般公共預(yù)算收支完成情況

1、收入情況。上半年完成財(cái)政收入146863萬元，占預(yù)算61.3%，同比降0.8%，其中：稅務(wù)部門完成132097萬元，占預(yù)算61.8%，同比降4.6%；財(cái)政部門完成14766萬元，占預(yù)算57.9%，同比增54%。非稅占總收入12.5%，占地方級(jí)收入28.4%。

按級(jí)次劃分，中央級(jí)完成82046萬元，占預(yù)算65.9%，同比降3.9%；地方級(jí)完成64817萬元，占預(yù)算56.4%，同比增長(zhǎng)3.4%。

2、支出情況。上半年，我縣一般公共預(yù)算支出179726萬元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中：民生支出153082萬元,占總支85.2%,同比增9%。重點(diǎn)支出完成情況：教育支出39909萬元，同比增長(zhǎng)1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24076萬元，同比增長(zhǎng)13.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27939萬元，同比增長(zhǎng)37.3%；農(nóng)林水支出26784萬元，同比增長(zhǎng)29.1%。

二、政府性基金收支情況

上半年累計(jì)完成政府性基金收入41999萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入41059萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入380萬元，污水處理費(fèi)收入560萬元。

上半年累計(jì)完成政府性基金支出21930萬元（其中：庫(kù)區(qū)移民補(bǔ)助支出1949萬元，土地出讓成本支出19737萬元，彩票公益金安排的支出244萬元）。

三、上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、主體稅種普遍減收，增值稅、消費(fèi)稅、契稅和耕地占用稅等減收明顯。上半年，受疫情和減稅降費(fèi)等因素影響，除個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅因迎駕集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和2019年所得稅匯算清繳，較上年同期增收外，其他稅種收入普遍下降，其中：增值稅下降2%，減收924萬元；消費(fèi)稅下降10.2%，減收3816萬元；契稅、耕地占用稅下降26.5%，減收1369萬元。上半年，我縣實(shí)現(xiàn)稅收收入12.85億元，較上年同期減收0.64億元。

2、各行業(yè)受疫情影響程度不同，白酒釀造、建筑、房地產(chǎn)、批發(fā)和零售業(yè)等減收明顯。由于疫情，上半年各行業(yè)稅收收入受到不同程度影響。白酒釀造是我縣支柱產(chǎn)業(yè)，春節(jié)期間應(yīng)是白酒生產(chǎn)、銷售旺季，受疫情嚴(yán)重影響，上半年迎駕集團(tuán)減收2758萬元，同比下降3.2%；建筑業(yè)同比降33.5%，減收3495萬元；房地產(chǎn)業(yè)同比降21.4%，減收2798萬元；批發(fā)零售業(yè)同比降24.5%，減收8648萬元。

3、財(cái)政收入較上年同期下降，但降幅明顯收窄。受疫情和減稅降費(fèi)等因素影響，上半年財(cái)政收入連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，同比減收1170萬元，下降0.8%。其中3月降幅最大，達(dá)12.6%；隨著疫情好轉(zhuǎn)，自4月份降幅逐步收窄，6月份降幅僅為0.8%。上半年財(cái)政收入雖同比減收，但隨著減稅降費(fèi)等惠企政策和措施的落實(shí)，各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，收入降幅明顯收窄。

4、重點(diǎn)稅源多數(shù)出現(xiàn)減收，但對(duì)財(cái)政收入仍起支柱作用。受疫情影響，上半年我縣納入統(tǒng)計(jì)的88家重點(diǎn)稅源多數(shù)出現(xiàn)減收，但完成財(cái)政收入仍占全縣財(cái)政收入79.5%，占稅收收入的90.8%。特別是迎駕集團(tuán)在受疫情嚴(yán)重影響的情況下，完成財(cái)政收入占全縣財(cái)政收入的57.2%，占稅收收入的65.4%。可見重點(diǎn)稅源對(duì)我縣財(cái)政收入貢獻(xiàn)突出，對(duì)財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期至關(guān)重要。

5、“三保”、抗疫等重點(diǎn)支出保障有力。疫情發(fā)生以來，我們嚴(yán)格執(zhí)行《省財(cái)政廳關(guān)于積極應(yīng)對(duì)肺炎疫情影響做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政開支壓減工作的通知》（皖財(cái)預(yù)〔2020〕271號(hào)），切實(shí)樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持財(cái)政支出以收定支、盡力而為、量力而行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，確保“三保”、抗疫等重點(diǎn)支出。上半年，我縣一般公共預(yù)算支出17.97億元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中：民生支出15.3億元,占總支85.2%,同比增9%。

四、下半年工作打算

一是強(qiáng)化收入預(yù)期管理，依法做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，密切跟蹤疫情、減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響，時(shí)刻關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)。進(jìn)一步加大與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)會(huì)商，落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，壓實(shí)部門責(zé)任，依法做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期，可持續(xù)。繼續(xù)做好非稅收入征繳工作，對(duì)砂石出讓等收入及時(shí)征繳入國(guó)庫(kù)，嚴(yán)禁擠占、挪用；強(qiáng)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入管理，對(duì)大別山國(guó)投集團(tuán)等國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)按規(guī)定比例及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)，做大財(cái)政蛋糕，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。想方設(shè)法加大土地出讓力度和強(qiáng)度，盡可能增加土地出讓金收入，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收入不足。

二是強(qiáng)化中央直達(dá)資金管理，優(yōu)先保障“三保”等重點(diǎn)支出。切實(shí)做好中央財(cái)政直達(dá)資金分配、撥付、使用、監(jiān)管工作，確保中央下達(dá)我縣的直達(dá)資金直接惠企利民。嚴(yán)格執(zhí)行《省財(cái)政廳關(guān)于積極應(yīng)對(duì)肺炎疫情影響做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政開支壓減工作的通知》，牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持財(cái)政支出以收定支、盡力而為、量力而行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度，優(yōu)先保障“三保”等重點(diǎn)支出；強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理，推進(jìn)部門預(yù)算和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提升財(cái)政資金使用效益。

三是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，支持疫后經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)等優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。幫助企業(yè)紓困解難，通過減免房租、財(cái)政貼息、降低擔(dān)保費(fèi)率等措施，暢通企業(yè)融資渠道，降低小微企業(yè)成本，緩解企業(yè)資金壓力，激發(fā)市場(chǎng)主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)力，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

四是積極謀劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的資金支持。繼續(xù)加強(qiáng)與發(fā)改委等部門溝通、協(xié)調(diào)和配合，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持；認(rèn)真落實(shí)好抗疫特別國(guó)債資金投資的建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)項(xiàng)目盡快開工形成實(shí)際工作量，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，積極開展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控；積極謀劃第三批非標(biāo)專項(xiàng)債項(xiàng)目，提高項(xiàng)目編制質(zhì)量，加快項(xiàng)目入庫(kù)進(jìn)度，爭(zhēng)取更大的發(fā)行份額。同時(shí)，督促項(xiàng)目主管部門和施工單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高債券資金使用效率，充分發(fā)揮債券資金對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的支撐作用。

五是加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)做好債務(wù)日常管理工作，規(guī)范舉債融資行為,壓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任；啟動(dòng)債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)信息比對(duì)工作，完善債務(wù)相關(guān)信息，提高債務(wù)管理水平；加強(qiáng)債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，督促債務(wù)單位完成年度債務(wù)化解任務(wù)。