關于市區財務預算年度報告

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一、年自治區財政預算執行情況

年，在自治區黨委的正確領導下，在各級人大及其常委會的監督支持下，各級財政部門認真貫徹黨的十七大精神和自治區黨委七屆五次全委(擴大)會議精神，牢固樹立和全面落實科學發展觀，大力支持經濟發展，加強稅收征管，實現了財政收入的快速增長；積極調整財政支出結構，全力保障涉及人民群眾切身利益的民生支出；完善財政管理體制，加大轉移支付力度，切實提高各地的財政保障能力；不斷深化財政改革，加強財政監督管理，提升依法理財、科學理財、民主理財水平，促進了自治區國民經濟較快發展。總體來看，全年財政預算執行情況正常，圓滿完成了自治區十一屆人大第一次會議確定的財政預算任務。

自治區財政預算執行情況

財政收入：年自治區財政一般預算收入預計完成360.8億元，為預算的112%，比上年增收74.9億元，增長26.2%。其中：稅收收入預計完成286.5億元，為預算的115.5%，增收65.9億元，增長29.9%；非稅收入預計完成74.3億元，為預算的100.3%，增收9億元，增長13.9%。

基金預算收入預計完成117.3億元，為預算的153.2%，比上年增收33.6億元，增長40.2%。

地方財政收入(一般預算收入加基金預算收入，下同)預計完成478.1億元，為預算的119.9%，比上年增收108.5億元，增長29.4%。

上劃中央稅收收入預計完成339.2億元，為計劃的110.3%，比上年增收68.5億元，增長25.3%。

全口徑財政收入預計完成817.3億元，為計劃的115.7%，比上年增收177億元，增長27.7%。

財政支出：年自治區財政一般預算支出預計完成1051.7億元(含當年中央下達的各類專款)，為預算的94.9%，比上年增支256.5億元，增長32.3%。

基金預算支出預計完成114億元，為預算的77.7%，比上年增支34.6億元，增長43.5%。

地方財政支出(一般預算支出加基金預算支出，下同)預計完成1165.7億元，為預算的92.9%，比上年增支291.1億元，增長33.3%。

自治區本級財政預算執行情況

財政收入：年自治區本級財政一般預算收入預計完成44.7億元，為預算的113.4%，比上年增收2億元，增長4.6%。其中：稅收收入預計完成10.9億元，為預算的103%，比上年減收0.6億元，下降5.4%；非稅收入預計完成33.8億元，為預算的117.2%，比上年增收2.6億元，增長8.2%。基金預算收入預計完成47.2億元，為預算的137%，比上年增收14.8億元，增長45.7%。

自治區本級地方財政收入預計完成91.9億元，為預算的124.4%，比上年增收16.8億元，增長22.3%。

財政支出：年自治區本級財政一般預算支出預計完成324.7億元，比上年增支54.6億元，增長20.2%。

基金預算支出預計完成41.8億元，比上年增支10.8億元，增長35%。

自治區本級地方財政支出預計完成366.5億元，比上年增支65.4億元，增長21.7%。

以上全區和自治區本級財政預算執行結果，待與中央財政結算后還會有所變化，屆時再向自治區人大常委會報告。

二、年財政工作情況

年，面對復雜多變的國際國內經濟形勢和區內頻繁發生的自然災害，各級財稅部門積極采取應對措施，建立完善組織收入的有效機制，認真落實收入目標責任和收入考核措施，嚴肅稅收法律法規執行，改進稅收征管手段和方式，及時清理到期稅收優惠政策，加大稅收清欠力度，嚴格控制減免稅，防止稅收流失，努力做到應收盡收。分類規范非稅收入征繳管理，加大重點非稅收入監管，努力挖掘增收潛力，促進非稅收入穩步增長。加強財政經濟形勢分析，加大收入動態監管力度，強化收入督促檢查，超額完成自治區十一屆人大一次會議確定的財政收入預算任務。同時，緊緊圍繞自治區改革發展大局，統籌兼顧，有保有壓、有促有控，調整和優化財政支出結構，控制和壓縮一般性支出，保證了事關大局、事關長遠發展的大事，為自治區經濟和社會發展做出了積極貢獻。主要做了以下工作：

(一)切實落實惠農政策，支持建設社會主義新農村

堅持把支持社會主義新農村建設擺在突出位置，不斷加大投入力度，扎實推進各項工作，公共財政的陽光越來越多地照耀到了農村。年，各級財政“三農”投入達223億元，比上年增長30%。

加大力度落實涉農補貼。撥付糧食直補資金4億元，確保及時向農民兌付補貼。撥付資金12.1億元，兌現農民農資綜合直補資金。進一步完善種糧農民農資綜合直補政策，大幅度提高補貼標準，由每畝補貼31元提高到南疆5地州每畝補貼97元，其他地州(市)每畝補貼94元，高于全國每畝45元的平均水平。撥付補貼資金4.3億元，確保農機購置補貼、小麥良種補貼、棉花良種推廣補貼、水稻良種推廣補貼、測土配方施肥補貼、能繁母豬補貼及時兌現。安排農業保險保費補貼資金4億元，比上年增長3.8倍。對在新疆生產并通過鐵路運輸到內地銷售的棉花實行定額補貼政策，降低了新疆棉花的銷售成本，提高了市場競爭力。

大力促進發展現代農業。撥付資金2.1億元，支持南疆地下水開發機電井建設，增加南疆復播面積。撥付資金1.4億元,重點支持鹽堿地改造、民辦公助小型農田水利建設、末級渠系量測設施建設等。安排資金1.8億元,推廣膜下滴灌、“小白龍”、低壓軟管、噴灌等高新節水技術，提高水資源利用率，增強農業整體持續發展能力。安排農業綜合開發資金5.3億元，改造中低產田67.7萬畝，治理沙化土地2.5萬畝，支持33戶龍頭企業實施農業產業化經營。撥付資金2500萬元，支持做好基層動物防疫工作。安排資金9000萬元，加強鄉鎮畜牧獸醫站等基礎設施建設，購買牲畜品種改良冷鏈體系相關設備器材，加快發展現代畜牧業。安排資金5000萬元，支持林果業良種繁育、示范基地建設，推動發展特色林果業。

支持農業服務體系建設。撥付資金1.2億元，對全區30個扶貧開發重點縣市農村信用社注入資本金，提高資本充足率，增強發展能力。安排資金2000萬元，重點支持農村集貿市場建設和外向型農業、物流產業的發展，加強農村市場體系建設。撥付資金2680萬元，開展勞動力轉移和新型農民培訓，進一步提高農民的綜合素質。

改善農村生產生活條件。撥付資金7.4億元，實施整村推進、到村入戶扶貧項目，改善貧困地區生產生活條件。安排資金1.7億元，用于緩解旱情對農業生產造成的影響。安排資金6.7億元，支持城鄉抗震安居工程，完成37.3萬戶抗震安居房，全力推進抗震防災減災工作，確保各族群眾安居樂業。安排資金9000萬元，支持做好大中型水庫后期移民工作。籌措資金14.1億元，支持農村交通、電力、防病改水、沼氣等基礎設施建設，改善農村生產生活條件。

(二)加大社會事業投入，著力加強和改善民生。

不斷優化財政支出結構，圍繞以改善民生為重點的社會建設發展目標，加大基本公共服務投入，不斷提高民生支出比例，確保涉及民生的各項政策措施落到實處。

支持教育事業優先發展。各級財政教育投入達187.7億元，比上年增長32.3%。撥付農村義務教育資金16.7億元，比上年增長61.5%。調整和完善農村義務教育經費保障機制改革政策，將免費提供教科書政策覆蓋范圍擴大到全區農村義務教育階段的所有學生，進一步提高了家庭經濟困難寄宿學生生活費補助標準、公用經費基準定額和校舍維修改造單價標準。安排資金5030萬元，對61.91萬名城市義務教育階段在校生免除學雜費。撥付資金1.6億元，支持內地高中班、區內初中班、區內高中班建設。安排資金3億元，對20萬名學前“雙語”幼兒園在校生發放伙食補助和免費讀本，對4054名學前“雙語”教師發放工資和基本養老、醫療、失業保險，并購置了相關教學設備。

安排資金7505萬元，開展中小學少數民族骨干教師“雙語”培訓。安排資金6.5億元，落實和完善高校生均撥款政策，支持“211工程”三期建設，改善高校辦學條件。安排職業教育專項資金2億元，比上年增長56%，支持職業學校基礎能力和信息化建設。安排資金4915萬元，對14所高等院校離退休人員發放生活補貼，對50戶自治區屬企業退休教師發放醫療保險費、取暖費。安排資金3.5億元，資助18萬名家庭經濟困難學生，發放19萬名普通高校學生伙食補貼。化解農村義務教育“普九”債務11.7億元。

支持社會保障體系建設。各級財政社會保障投入達213億元，比上年增長31%。撥付補助資金14.1億元，進一步提高城鄉最低生活保障對象補助水平，確保了62萬名城鎮低保對象和129萬名農村低保對象的基本生活。建立了城鎮無收入困難老年居民生活補貼制度，撥付資金4852萬元，保障6萬名“五七”工的基本生活，提高11萬名老年“低保”對象補助水平。撥付補助資金4.6億元，提高全區46萬名企業離退休人員基本養老金水平。籌集資金10.7億元，做實企業職工基本養老保險個人賬戶。安排資金9478萬元，將政策性關閉破產企業退休人員全部納入城鎮職工基本醫療保險。撥付資金5600萬元，穩步擴大城鎮居民醫療保險試點，試點地區擴大到10個地州市。籌集資金6億元。支持就業再就業工作。籌集資金2.6億元，支持救災救濟，保障受災群眾基本生活。籌集資金8.1億元，建立和完善廉租住房制度，解決城市低收入和困難職工家庭住房問題。撥付補助資金6442萬元，用于提高農村“三老”人員和愛國宗教人士生活水平。

支持公共衛生事業發展。各級財政醫療衛生投入達185億元，比上年增長40%。撥付資金6.8億元，全面實施新型農牧區合作醫療制度，進一步提高農牧民補助標準。撥付資金5872萬元，用于提高鄉村醫生生活補助、新建和改擴建村衛生室、擴大對口支援鄉鎮衛生院項目范圍。撥付資金1148萬元，用于遏制麻疹疫情蔓延。撥付補助資金7523萬元，為城市居民提供社區衛生服務。撥付資金2.4億元，開展城鄉醫療救助工作。安排資金2.6億元，重點支持農牧民計劃生育免費技術服務、農牧民計劃生育家庭獎勵。

支持公共文化服務體系建設。各級財政公共文化投入達29.14億元，增長24%。安排資金6819萬元，重點支持備戰奧運會和全運會，開展農民體育健身活動等。撥付資金1.3億元，開展第三次文物普查，對“絲綢之路”(新疆段)重點文物交河故城、高昌故城等19處文物遺址進行本體保護。安排資金6.3億元，重點支持新聞出版“東風工程”、廣播電視無線覆蓋工程、“西新工程”、“走出去工程”、“村村通工程”、農村電影放映工程、“電視進萬家工程”、鄉鎮文化站建設、農村文化資源信息共享工程等，繁榮了各族群眾的文化生活。

(三)綜合運用財稅手段，推動經濟又好又快發展

積極創新財稅調控方式，綜合運用財稅政策，加大財政資金投入，大力推進新型工業化進程，促進自治區經濟又好又快發展。

支持基礎設施建設。籌措資金34.1億元，重點支持了塔里木河流域近期綜合治理、重點病險水庫除險加固、精-伊-霍鐵路、烏魯木齊-精河鐵路復線、奎屯-北屯鐵路、吐魯番-庫爾勒二線鐵路、烏魯木齊機場三期改擴建、哈密機場、喀納斯機場、中哈霍爾果斯國際合作中心、新疆電網、新疆國際會展中心等重大項目建設。爭取國際金融組織和外國政府貸款2.98億美元，重點支持了基礎設施建設。

推進新型工業化發展。撥付資金2.6億元，支持口岸建設和工業園區建設。安排資金1.8億元，支持加大地質勘探力度。安排資金5.3億元，支持石油石化、煤炭煤化工和特色農產品加工等重點產業技術改造。撥付資金7.3億元，支持國有企業改革改制、關閉破產、分離辦社會職能，促進國有資本有效增強競爭力。撥付資金1.8億元，用于支持中小企業開拓國際市場，發展對外貿易。撥付中小企業發展資金2740萬元，支持65個發展前景廣闊，具備一定產業優勢的項目。返還兵團工業企業繳納的地方稅收新增部分1.4億元，支持兵團企業發展。各級財政科技投入達15.9億元，比上年增長24.4%。重點支持自治區重大科技專項、中小企業科技創新、高新技術發展與成果產業化、科研基礎平臺建設等，為我區經濟發展提供了有力的科技支撐。

支持資源優勢轉化。調整地方稅收政策，提高部分礦產品的資源稅征收標準。調整資源地資源性收入分享體制，將除原油、天然氣之外的其他品目資源稅作為各地的固定收入，實行就地繳庫，自治區本級不再參與分享。此項政策增加各地縣財政收入2.3億元；將固體礦山的礦產資源補償費自治區留成部分9030萬元，全部以獎勵形式下達各地；將礦產加工企業產生的增值稅、企業所得稅和城市維護建設稅地方分享部分2.3億元，全部返還給資源產地。以上措施，大力支持我區實施優勢資源轉化戰略和大企業大集團發展戰略，促進提高了我區礦產開發的檔次和規模，將資源優勢轉化為經濟優勢、財政優勢。

推動節能環保工作。各級財政節能減排和環境保護投入達25.2億元，比上年增長15.7%。進一步完善節能減排財政政策體系，促進建立支持節能減排工作新機制。安排資金1.1億元，支持環保部門基礎能力建設，加快企業重點污染源治理。撥付資金2.5億元，加快城鎮污水處理設施配套管網建設，有效提高城鎮污水處理率。撥付資金1.3億元，支持節能減排、節水、節地、節材項目和循環經濟試點工作。安排資金4277萬元，重點支持我區電力、鋼鐵、焦炭、水泥等行業淘汰落后產能。撥付獎勵資金6271萬元，開展既有建筑供熱計量和節能改造工作。安排資金13.4億元，開展森林生態效益補償工作，實施天然林保護、退耕還林工程。

(四)依法規范財政管理，努力創新財政體制機制

堅持依法理財、科學理財、民主理財，推進改革，規范管理，進一步完善公共財政體制。

財政管理不斷強化。深入實施“五五”財政法制宣傳教育規劃，開展了行政法規規章清理和規范性文件備案檢查工作。強化預算約束力，嚴格執行人大通過的預算。進一步加強對地縣財政管理的指導，建立地州市預算管理考評機制，規范了各地預算管理程序和行為。堅持厲行節約，不斷加強財政支出管理，采取有效措施，嚴格控制和壓縮樓堂館所建設、車輛購置、會議、出國考察等一般性支出。加強行政事業單位資產管理，規范了行政事業單位國有資產處置行為。開展財政支出績效評價，對自治區本級財政預算內安排的500萬元以上的專項資金實行績效考評，并將評價結果作為安排下年預算的重要依據。強化財政資金監督管理，對農村義務教育保障機制、公共衛生服務專項經費和行政事業單位、國有及民營企業的會計信息質量進行檢查，查處各類違規違紀資金3.8億元。加強會計基礎管理，加大新企業會計準則、新會計制度的宣傳力度，開展農村專業合作社財務會計人員培訓工作。

財政改革穩步推進。部門預算編制體系進一步健全和完善，調整和完善定員定額標準，不斷提高預算單位的經費保障能力。國庫集中支付改革的范圍穩步擴大，自治區本級預算單位全部實施了改革，全區87%的縣(市、區)啟動了改革。公務卡管理制度試點工作穩步開展。非稅收入收繳管理改革力度不斷加大，全區實施改革的單位7477個，入網資金240億元。政府采購的規模不斷擴大，采購資金達80億元，節約率為10%。農村綜合改革進一步深化，推行“鄉財縣管鄉用”改革的鄉鎮占全區鄉鎮總數的90%以上。

財政體制逐步完善。不斷規范一般性轉移支付辦法，財力分配進一步向基層和困難地區傾斜，著力提高區域間公共服務均等化水平，增強基層政府提供基本公共服務能力。年自治區下達各地縣一般性轉移支付補助資金92.2億元，比上年增加36.6億元，增長65.8%。

代表和委員關心的問題得到較好落實。認真學習貫徹《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》,主動地接受人大、審計、社會各界和人民群眾的監督。認真落實人大的審查報告和決議，加強和改進預決算編制工作。大力推進政務公開，向社會宣傳財政政策，提高決策的透明度。認真組織開展人大代表議案和政協委員提案的辦理工作，落實代表委員關于加強環境保護、化解農村義務教育“普九”債務等重大支出政策建議,對部分政策性強、短期內還不能解決的建議向代表和委員當面回復解釋。

年，自治區財政工作取得了一定成績，但我們也清醒地認識到，財政運行和財政管理中還存在一些困難和問題。財政服務自治區科學發展的體制機制還不夠完善，進一步優化財源結構的任務繁重，財政收支矛盾仍然較為突出，財政民生支出的保障力度仍需加強，基層政府的財力保障水平還需提高，財政管理還不夠精細，績效尚待提高，財政監督力度有待繼續加強，等等。我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。