縣財政局監(jiān)督檢查工作總結(jié)

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2020年，縣財政監(jiān)督檢查工作，緊緊圍繞全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和財政監(jiān)督檢查工作重點(diǎn)，以查促管為目標(biāo)，從健全制度、促進(jìn)管理入手，切實(shí)加強(qiáng)財政監(jiān)督工作，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，為維護(hù)財經(jīng)秩序、規(guī)范財政管理、保障資金安全做出積極貢獻(xiàn)，現(xiàn)將2020年工作開展情況總結(jié)如下：

一、2020年開展工作情況

2020年為充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，財政監(jiān)督檢查在切實(shí)加強(qiáng)財政內(nèi)部監(jiān)督檢查的同時，積極牽頭協(xié)調(diào),配合有關(guān)部門重點(diǎn)圍繞強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、會計(jì)信息質(zhì)量和“小金庫”治理影響程度高、資金規(guī)模大等問題開展了系列專項(xiàng)檢查，取得了一定的實(shí)效。

（一）加強(qiáng)日常監(jiān)督管理

認(rèn)真抓好財政內(nèi)部監(jiān)督工作，不定期有針對性地對局機(jī)關(guān)重點(diǎn)業(yè)務(wù)科室以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的財務(wù)收支、資金撥付程序及專項(xiàng)資金的使用情況通過賬本、憑證、會計(jì)報表及其他會計(jì)資料進(jìn)行實(shí)地檢查，對存在問題及時進(jìn)行糾正，做到以查促管，以查促改，防微杜漸，從而達(dá)到堵塞漏洞、規(guī)范內(nèi)部管理、不斷提高財政管理水平的目的，確保了財政干部和財政資金的“雙安全”。

（二）開展重點(diǎn)項(xiàng)目財政專項(xiàng)檢查

一是縣財政局會同縣民政和扶貧移民局、縣農(nóng)業(yè)畜牧和水務(wù)局等分管單位，對涉及到的糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、等民生資金進(jìn)行了全面檢查；二是縣財政局會同縣就業(yè)局、縣民政和扶貧移民局對縣社保資金、低保資金進(jìn)行了檢查。經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)民生資金在撥付、使用、分配環(huán)節(jié)中存在以權(quán)謀私、虛報冒領(lǐng)、貪污侵占、優(yōu)厚親友、吃拿卡要等問題。三是會同縣農(nóng)業(yè)畜牧和水務(wù)局、縣國土局等項(xiàng)目實(shí)施單位，對2014年國家重點(diǎn)生態(tài)功能生態(tài)獎補(bǔ)資金進(jìn)行了檢查，2014年，到位國家重點(diǎn)生態(tài)功能生態(tài)獎補(bǔ)資金3773萬元，在實(shí)施國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)項(xiàng)目中，建立了項(xiàng)目資金監(jiān)督責(zé)任機(jī)制，做到項(xiàng)目資金專款專用、專賬核算、專人負(fù)責(zé)，充分使項(xiàng)目資金發(fā)揮出最大效益。四是對2014年公路安保工程（路側(cè)護(hù)欄）項(xiàng)目和資金的使用情況進(jìn)行檢查，項(xiàng)目由縣交通局組織實(shí)施，項(xiàng)目設(shè)計(jì)里程46.246公里，到位資金508.706萬元，實(shí)際撥付項(xiàng)目實(shí)施單位資金508.706萬元，項(xiàng)目在實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和財政專項(xiàng)資金管理制度執(zhí)行，項(xiàng)目資金在申報、撥付、管理、實(shí)施過程中未發(fā)現(xiàn)：項(xiàng)目申報弄虛作假，套取財政資金行為；資金撥付不足額、不及時，滯留財政資金；截留、挪用財政資金。

（三）認(rèn)真完成省、州財政部門安排的專項(xiàng)檢查調(diào)研工作

一是根據(jù)省財政廳的要求，對2014年三州開發(fā)資金，2013年—2014年少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目的申請、撥付、管理、使用過程進(jìn)行自查。該項(xiàng)目由縣民宗局組織實(shí)施，2014年，我縣三州開發(fā)資金項(xiàng)目9個，項(xiàng)目管理費(fèi)1個，到位三州開發(fā)資金586.6萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)12萬元。2013-2014年，下達(dá)少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目5個，到位少數(shù)民族發(fā)展資金202萬元。我縣在三州開發(fā)資金和少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施過程中，未發(fā)現(xiàn)涉嫌貪污，受賄，謀取私利，冒領(lǐng)、私分補(bǔ)貼款，弄虛作假，套取、騙取資金；截留、挪用資金；擅自變更、調(diào)整項(xiàng)目等違規(guī)違紀(jì)違法問題。二是配合州財政局對我縣預(yù)算公開情況進(jìn)行檢查。

（四）扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作

2020年，為認(rèn)真開展“小金庫”的專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作。對全縣64個行政事業(yè)單位和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“小金庫”進(jìn)行了自查和重點(diǎn)檢查，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”的存在。并要求單位的主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)財務(wù)人員層層簽訂了2020年為認(rèn)真開展“小金庫”的專項(xiàng)治理“承諾書”。

（五）開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查

2020年，先后對縣衛(wèi)生系統(tǒng)、縣農(nóng)業(yè)畜牧和水務(wù)局、蘆花鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了會計(jì)信息質(zhì)量檢查和督導(dǎo)，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的單位會計(jì)內(nèi)控制度不健全，支出票據(jù)不規(guī)范以及無證上崗等問題，責(zé)成單位進(jìn)行整改。

（六）健全制度，不斷規(guī)范監(jiān)督行為

實(shí)施財政內(nèi)部監(jiān)督制度，是財政部門依法理財科學(xué)管理的需要;是財政部門內(nèi)部對權(quán)力的一種制約;是一種有目的的預(yù)防和糾錯活動，健全的法規(guī)制度和良好的工作機(jī)制是保障業(yè)務(wù)工作順利開展并取得預(yù)期效果的重要保障。建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部管理工作有章可循，依規(guī)辦事。真正做到用制度約束人，用制度管理人。一是建立辦事公開制度。向社會公開了《政務(wù)公開首問責(zé)任制》、《政務(wù)公開制度》、《限時辦結(jié)制》，《財政撥款程序》，《預(yù)算撥款審批程序》，《財政監(jiān)督檢查程序》，《會計(jì)從業(yè)資格證辦理程序》等多個公開辦事制度，接受社會監(jiān)督。二是建立完善內(nèi)部規(guī)章制度。為了進(jìn)一步提高財政系統(tǒng)干部職工的政治素質(zhì)，業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，提高財政工作管理水平和辦事效率，縣財政編印了《縣財政局工作規(guī)則》、《縣財政局各項(xiàng)規(guī)章制度》及《縣規(guī)范性文件管理辦法》下發(fā)到職工手中，時刻警醒，依法行政;根據(jù)需要，修訂了《縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，起草了《縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》等一批行之有效的規(guī)章制度。

（七）加強(qiáng)財政票據(jù)管理工作

財政票據(jù)管理是一項(xiàng)非常細(xì)致的工作，年初對年內(nèi)需要的票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對票據(jù)的領(lǐng)用，銷毀嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，嚴(yán)格票據(jù)網(wǎng)絡(luò)化管理。

二、存在的不足和問題

一是財經(jīng)監(jiān)督檢查職能轉(zhuǎn)變還沒有完全適應(yīng)當(dāng)前整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序的總體要求，財政監(jiān)督還存在著“缺位”現(xiàn)象；二是財政執(zhí)法質(zhì)量和效益有待進(jìn)一步提高，財經(jīng)領(lǐng)域內(nèi)違紀(jì)問題仍然存在，“小金庫”還未徹底鏟除；三是財政監(jiān)督檢查力量薄弱，對預(yù)算收入征管質(zhì)量、財政專項(xiàng)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目的專項(xiàng)監(jiān)督檢查乏力；四是財監(jiān)機(jī)構(gòu)與稅務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察以及政法等部門聯(lián)合執(zhí)法配合不夠，財經(jīng)監(jiān)督的整體優(yōu)勢尚未充分發(fā)揮出來。這些問題和不足，我們將在新的一年里認(rèn)真加以改進(jìn)和克服，進(jìn)一步發(fā)揮為財政改革保駕護(hù)航的職能作用，促進(jìn)全縣財政經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

三、2021年財政監(jiān)督工作要點(diǎn)

堅(jiān)持鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會，中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會議及省、州財政工作會議精神。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，強(qiáng)化財政監(jiān)督，規(guī)范財政行為，確保財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

（一）抓好日常財政監(jiān)管，努力提高財政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。保證財政資金分配使用的安全、規(guī)范和有效是財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要職責(zé)。

（二）抓好財政專項(xiàng)檢查，著力解決財經(jīng)領(lǐng)域存在的突出問題。

（三）抓好財政內(nèi)部監(jiān)督，正確履行財政源頭治理和反腐敗工作職責(zé)。

（四）加強(qiáng)政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行情況的檢查。

（五）對審計(jì)部門檢查所提問題的整改落實(shí)。

（六）認(rèn)真執(zhí)行上級業(yè)務(wù)主管部門安排的相關(guān)工作。