總場機關內務綜治規定

導語：總場機關內務綜治規定一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為進一步加強機關內部管理，提高工作效率，經研究，特制定如下制度：

一、考勤制度：

1、總場機關實行上班、參會考勤獎懲制度。

2、工作人員必須于在9點前在黨政辦簽到（星期一上班延至10:30點），9點整由辦公室負責將簽到表收鎖，每月匯總一次，并予以公布。

3、參會對象必須在當天會前簽到，由辦公室專人負責監督，缺席視同缺勤（因工作、請假等原因除外），每月匯總一次，并予以公布。

4、上班、參會者無故缺勤，每人每次在當月考勤獎中扣款5元。禁止代簽，一經發現，扣除代簽者當月考勤獎20元/次。

5、因事（病）請假1天內（含1天）由分管領導批準，2天以上（含2天），由主要領導批準，班子成員請假須由主要領導批準，請假一律寫出書面申請，并將已批準的請假條交辦公室存檔。

6、如因公在外，不能簽到的，辦公室不知情，由當事人電話告知分管領導，并由分管領導通知辦公室簽明原因，班子成員應電話請示主要領導，并通知辦公室簽明原因，否則視同缺勤。

7、因特殊原因請假，不能及時寫出書面申請，先電話向主要領導請假，上班后再補寫申請，經批準后交辦公室備存，未補批請假申請，視同缺勤。

8、請假，每人每天扣除當月考勤獎5元，婚、產、病、喪假不扣。

9、無故缺勤月累計5天（含5天），扣除一個月的全部考勤工資。

10、所有工作人員個人全年考勤情況，納入干部年終考核。

二、值班制度：

1、機關在節假日實行休假值班制。

2、根據就近原則安排輪流值班人員。

3、值班人員應按時到崗到位，并簽到，不得代簽，不得擅自離崗。

4、值班人員應處理好當天日常事務，堅持做到“電話有人接，來人有接待”，重要、重大事件應及時電話請示主要領導決策。

5、值班人員在已知其將要當班時間內，因事需調整，應在休假前一天告知辦公室，由辦公室協調值班班次調換。

6、值班人員在當班期間，因特殊原因需離崗的，應及時向值班領導請假，值班領導有事時應電話向主要領導請假，經批準方離崗，原則上準假后應至少留有一人當班。

7、值班期間原則食堂不開火，（特殊原因除外），值班人員每人每天補助值班費10元（法定節假日另加10元）。

8、因擅離職守，造成事故發生，將嚴肅追究值班領導和當事人責任，并扣除3天的值班費。

三、食堂管理制度：

1、工作人員必須安排好每天工作餐，嚴格如實記錄用餐人餐次。

2、所有來客用餐，不安排在外用餐,實行對口接待，

如遇特殊原因需外出就餐必須請示主要領導同意，由辦公室出具《客餐通知單》統一安排。

3、客餐標準定為：60、80、100、120元每桌（不含煙酒），酒水以五年皖酒為主，如遇特殊原因，需超標準接待，須請示主要領導同意，由主要領導通知辦公室安排。

4、《客餐通知單》應明確用餐標準，酒水類別，數量，經陪客領導在用餐后簽字驗收，才予以作報帳附件憑證。

5、實行客餐半月報帳制，每月結帳一次，管理員在月初匯總上月份客餐和工作餐分類費用總額，并報辦公室備存。

6、食堂所有購物必須堅持經手、入庫驗收制，無經手人、驗收人簽字，不予以報帳，禁止工作人員無任何理由讓食堂實物流失，一經發現，將視情節輕重，追究當事人責任，并予以賠償。

7、原則上，節假日食堂工作人員照常休息，如遇特殊情況，工作人員應隨時通知隨時到，在已通知休息的節假日加班，視同值班人員節假值班責任和待遇。

8、謝絕家屬搭餐。

四、香煙及其他物品管理制度：

1、招待香煙和其他辦公用品由辦公室統一購買，任何人和科室一律不準自行購買，如科室需添置辦公用品，需由該科室作出書面申請，報主要領導審批，由辦公室統一購買。

2、總場各科室各領導需購小型辦公用品，由辦公室開具《購物通知單》統一購買，憑通知單按月結帳。

3、來客招待香煙領取實行簽字制。

來客領煙對象局限于對口領導，在有主要領導陪客情況下，只局限于主要領導。

4、香煙管理統一由辦公室專人購買入庫，專人管理，分管領導審核，實行一條線管理，來客招待香煙品牌以《吉品》為主。

5、原則上對口來客領煙限定壹包，不發整包煙，不一人多次或多人重復領煙，特殊原因，需請示主要領導同意后，方可領取。

6、遵從“出差不領煙，場內來人不領煙”原則，杜絕無故亂領煙。

7、機關所有公共財物，由行政辦公室統一管理，如發現故意損壞或丟失，酌情賠償。

五、車、船（快艇）租用管理制度：

1、辦公用車租用由辦公室統一通知，簽字安排。

2、辦事用車租用實行由辦公室月結帳制。

3、遵循“人少（3人以下）不租，無急事不租”原則。

4、如遇特殊原因，需租用車、船，必須請示主要領導批準，并由主要領導通知辦公室安排。

5、機關干部原則上辦事不租車，特殊情況需租用的，由分管領導請示主要領導批準，并由辦公室統一安排。

六、財務報銷管理制度：

1、堅持財經場長一支筆審批制。

2、所有科室收費實行收支兩條線管理。由各科室開具《繳費通知單》給繳費人，現金由財務科統一收取，其它任何科室收取現金一律視為違紀。各科室收費所需支出按收取款的一定比例由財貿場長審批。

3、凡屬辦公室統一購買，統一管理的辦公用品，任何人或科室擅自購買，場長可不予以報銷。

4、因公外出，住宿費縣城60元以下，市、區80元以下（家住市、縣城的不報）；無特殊原因，拒絕報銷打的、香煙等費用。

5、旅差費報銷實行包干制，縣城公差旅差費報銷為60元/人，市、區公差報銷額為40元/人，（長途公差另定）伙食住宿參照《規定》執行，報銷時應出具會議通知，或領導批示。

6、報銷發票（含旅差費單），必須在1個月內遞交各口分管領導審核，并簽字，再交財經場長審批，無各口分管領導審核簽字的票根，或時間超過1個月以上的，財經場長可拒絕審批。

七、檔案工作管理制度

1、機關應配專職檔案員，進行檔案管理。

2、設施的配備參照《規定》中的財務管理制度。

3、文書應及時辦理上級來文登記以及場內各類文件的轉發。

4、文書在辦理來文登記后，應及時呈送對口領導閱批，在文件精神得到落實后，做好歸檔工作。

5、檔案員應在年初將所歸檔前一年度的文件材料進行分類、排列、編號、編目、裝訂。

6、檔案員應保持檔案室清潔，經常性做好防濕、防潮、防蛀工作。

以上規定，望各科室和全體機關人員共同遵守執行。