縣2006財政工作匯報

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各位領導、同志們：

2006年，在州黨委、州政府的正確領導下，在上級財政部門的關心支持下，我縣財政工作緊緊圍繞伊犁州財政工作會議和縣委擴大會議確定的目標任務，采取有效措施，狠抓增收節支，穩步推進財政管理體制改革，有力的推動了昭蘇縣經濟建設和社會各項事業的發展。全縣財政收支情況良好，圓滿完成了年初確定的各項目標任務。下面我就昭蘇縣2004年財政工作完成情況以及2005年財政工作思路作簡要的匯報。

一、2004年財政預算執行情況

（一）收入完成情況

2004年全縣地方財政收入累計完成2214萬元，為調整預算的100%，同比增長25.87%，其中：

1、一般預算收入累計完成2111萬元，完成調整預算的100%，同比增長24.40%。其中：工商稅收完成1155萬元，增加303萬元，為年調整預算的100%，同比增長35.56%；農牧業五稅完成777萬元，增加79萬元，為年調整預算的100%，同比增長11.31%；企業所得稅收入完成16萬元,為年調整預算的100%，同比增長200%；非稅性收入完成163萬元，為預算的100%，同比增長17.27%；

從分稅種情況來看，增值稅完成137萬元，增加37萬元，同比增長37%；營業稅完成731萬元，增加249萬元，同比增長51.66%；個人所得稅完成164萬元，增加77萬元，同比增長14.95%；農業稅完成592萬元，增加77萬元，同比增長14.95%；牧業稅完成149萬元，增加29萬元，同比增長24.17%；契稅完成36萬元，增加16萬元，同比增長80%。

2、基金預算收入完成103萬元,其中教育基金完成50萬元，殘疾人保障金完成15萬元，土地出讓金35萬元，育林基金3萬元。

（二）支出完成情況

1-12月地方財政支出累計完成14556萬元，為預算的100%，同比增長8.03%。其中：

1、一般預算支出完成14465萬元,為預算的100%，同比增長9.99%。從支出結構看，個人部分支出12105萬元，占支出總額的83.69%；公用經費支出982萬元，占支出總額的6.79%；專項支出1378萬元，占總支出的9.53%。均按“五?！狈结槇绦?，可用財力分配均勻，結構比較合理。

2、基金預算支出累計完成91萬元，為調整預算89.22%，同比增長35.82%。

三、中央稅收完成情況

截止12月31日，上劃中央增值稅411萬元，為預算的91.3%，同比增長28.04%；

二、2004年所做的工作：

（一）充分發揮財政職能，支持全縣各項建設。

一方面，我們積極爭取中央和自治區資金支持，努力提高財政的保障能力。當年共爭取上級財政專項資金1376萬元，工資性轉移支付資金1291萬元，農稅災謙減免補助資金177萬元。另一方面，加大資金籌措力度，著力支持基礎設施建設和經濟發展。年內共撥付我縣道路綠化、亮化、凈化、硬化工程資金401萬元。

（二）狠抓收入征管，確保財政收入穩定增長。

2004年，面對嚴重的自然災害和諸多政策性減收因素影響，全縣財稅部門在認真分析研究財政經濟形勢的基礎上，積極采取措施，努力做好組織收入工作，確保了各項收入應收盡收和穩定增長。全縣財政收入實現了"兩高于、一突破"，即：大口徑財政收入和地方財政收入分別增長25.37%和24.4%，高于上年增幅12和9個百分點；地方財政收入首次突破2000萬元大關，達到了2111萬元，比上年增長414萬元，超出州黨委下達14%增長目標的10個百分點。

（三）優化支出結構，確保各項重點支出需要。

2004年，全縣財政支出完成調整預算的100%，比上年增加1058萬元。在支出規模進一步擴大的基礎上，通過優化支出結構，實現了"四個確保"。確保了行政事業單位職工工資按時足額發放，及時落實了國家調整工資政策；確保了國有企業下崗職工基本生活費、企業離退休人員基本養老金和城市低保資金的及時發放，年內共撥付資金1986萬元；確保了個人部分的支出，按照國家規定標準對個人部分支出和其他財政供養人員補貼進行了適當安排，共計1966萬元，實現歷史性突破；確保了教育、科技、農業以及醫療衛生、環境保護、公檢法等方面支出的必要增長，促進了社會各項事業協調發展，維護了社會穩定。

（四）深化財政改革，不斷完善財政管理制度。

2004年我縣財政六項改革全面啟動。部門預算改革全面鋪開。在借鑒內地有關省市部門預算改革成功經驗的基礎上，我們制定了《昭蘇縣2005年部門預算改革總體實施方案》及實施計劃，在縣直行政事業單位全面推行部門預算改革，實現了預算內外財力捆綁使用；國庫集中支付改革工作順利推進。試行直接支付國債資金、基本建設資金，選擇建設局、教育局、水電局為授權支付試點單位，截止12月底已辦理授權支付8筆66萬元，財政直接支付27筆208萬元；非稅收入改革試點面進一步擴大。積極推行政府非稅收入收繳制度改革，規范收支行為，抓好收繳分離、罰繳分離和銀行代收代繳工作，對執收執罰部門實行收支逐步脫鉤，在2003年完成建設局、人事局、教育局三個單位非稅收入管理改革試點單位的基礎上，2004年繼續將農廣校、農機局、司法局、物價局、畜牧局、公安局、殘聯、防雹站等十二個單位納入非稅收入管理改革，從而使改革面擴大到了近30%；政府采購工作進一步加強。年內共組織政府采購50次，涉及2大類5個品目，預算采購資金151.68萬元，實際支付130.51萬元，節約資金21.17萬元，節約率13.96%，為加強財政資金管理，從源頭上遏制腐敗發揮了重要作用；農村稅費改革工作進一步規范。在鞏固和發展已有成果的基礎上，加大了鄉鎮機構人員精簡、農村教育布局調整、涉農收費清理整頓、村級財務規范化管理等配套改革力度，進一步規范了農業稅征收管理，有效減輕了農民負擔；“金財工程”建設力度進一步加大，加快了包括部門預算、國庫集中支付、統發工資、政府采購在內的財政信息管理系統建設步伐。

（五）強化財政監督，進一步提高財政管理水平。

按照《預算法》規定，自覺接受縣人大的監督檢查，嚴格執行預算，努力壓縮和節減會議費、招待費、差旅費等，從嚴控制了一般性支出。監察、審計、財政部門也緊密配合，進一步加強對國債資金等重點支出的監督檢查，深入開展了社保資金、糧食直補資金、基本建設資金等專項檢查。認真貫徹《會計法》，組織開展了會計基礎工作規范達標監督檢查活動，進一步整頓和規范了會計秩序。

三、2005年財政工作面臨的困難

從財政收支預算執行情況看，我縣財政形勢十分嚴峻。在經濟運行中存在經濟運行質量和效益不高，重點企業虧損；骨干財源不穩、基礎財源縮水；剛性支出過快，財力缺口難以縫合；財政改革進展不平衡等實際問題對收支預算目標的完成也造成了很大的壓力。

1、財源基礎薄弱，收入總量較小，增量有限，政策性減收增支因素較多，財政抵御市場風險和自然災害的能力較差。

2、部分鄉鎮財政比較困難，資金調度緊張，重點支出項目難以得到有效保障。

3、我縣產業結構以農業、畜牧業為主，產業化水平低，受政策因素影響，今年農牧業稅將取消，這些將對我縣今后的財政增收造成很大的影響，同時也將影響我縣地方支配財力，缺口將近300萬元。

4、由于我縣財力十分有限，所有財政資金主要用于保工資、保穩定，對于財源建設基本上無力支持，導致財源單一，財政收入增長乏力。

5、我縣缺乏穩定骨干財源，新增企業享受稅收優惠政策，暫時對財政沒有貢獻。

6、財政監督機制不夠健全，監督檢查工作有待于進一步加強。

四、2005年財政工作思路

2005年我縣財政工作將以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導，認真貫徹伊犁州黨委工作和財政工作會議精神，加強收入征管，確保財政收入穩定增長；調整和優化支出結構，保證重點支出需要；深化預算管理改革，強化財政監督，提高財政資金使用效益，為我縣全面跨入全疆經濟發展快車道提供財力保障。

（一）著力促進經濟發展，努力做大財政收入"蛋糕"。

緊緊圍繞州黨委制定的各項經濟工作目標，把支持和促進經濟社會發展作為財政工作的首要任務來抓。一是按照抓項目、促發展的要求，繼續實施好積極的財政政策，用足、用好國家實施西部大開發等方面的政策和資金。按照中央和自治區投資取向，牢固樹立項目意識，加強配合協作，使我縣項目盡可能多的列入中央及自治區支持范圍，得到更多的投資支持。二是按照我縣經濟結構調整思路，全力支持重點企業、新興產業的發展，不斷加大對農業的投入，大力支持特色農副產品基地、農業產業化龍頭企業、農業標準化建設，壯大地方經濟實力，夯實財源基礎。三是大力發展旅游服務業，促進和推動財政增收。借助昭蘇縣具有獨特的自然景觀和人文景觀的優勢，做大做強外向型經濟，實現旅游業帶動第三產業快速發展，從而增加財政收入。四是集中財力做好財源建設各項服務工作，走“以財生財”之路。積極籌集資金做好基礎設施建設工作，創造招商引資硬環境；采取市場經濟的運作方式，發揮財稅政策和財政資金的導向作用，引導銀行資金、社會資金、外地資金，加大對重點建設項目的投入，以投資拉動經濟發展；運用財政技改資金、貼息、財政信用擔保等手段，支持有市場、有效益、有潛力的各種所有制形式企業來進行發展，培植壯大財源，做大財政收入"蛋糕"。

（二）狠抓組織收入工作，確保財政收入穩步增長。

l、加強收入進度；按照財政預算收入安排，堅持依法征收，均衡入庫的原則，加強財政收入分析，做到應收盡收，確保完成保15％、爭20％的目標。

2、抓好目標責任制落實；完善財政收入目標責任制等有關規定，建立收入增長激勵機制，形成人人抓收入、層層抓落實、上下聯動抓好收入的良好局面。

3、抓住重點稅收；對重點稅源、主要稅種、重點企業，實施監控，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收。

4、加強稅收征管，依法治稅；進一步加大稅收稽查力度，堅決依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為，依法征收。

5、狠抓非稅收入征繳；嚴格按照國家政策規定把行政性收費、罰沒收入和政府性基金、國有土地轉讓收入、國有資產經營收益等非稅收入收繳到位，防止非稅收入流失。

6、進一步完善契稅、耕地占用稅征收管理體制，全面實行自征

（三）進一步優化支出結構，集中財力保重點。

按照建立"公共財政框架"的要求，進一步調整和優化支出結構，加強預算管理，強化預算約束力，做好資金的籌措、調度工作，確保各項重點支出需要。一是繼續做好工資統發工作，確保機關事業單位職工工資按時足額發放。二是確保各級機構正常運轉所需經費，保證農業、科技、教育事業投入穩定增長，扶持社會公益事業，促進社會各項事業協調發展。三是不斷增加社會保障支出，完善社會保障體系，確保企業離退休人員基本養老金、國有企業下崗職工基本生活費、城市居民最低生活保障費等按時足額發放。四是積極籌措資金，確保重點項目建設。

（四）繼續推進財政改革，努力提高財政管理水平。

一是全面推進以部門預算為主的預算管理改革，提高預算編制質量。二是進一步深化非稅收入管理改革，完善和規范非稅收入收繳各項管理制度，總結經驗積極擴大試點范圍。三是全面推行國庫集中支付改革，進一步擴大專項資金的財政直接收付范圍；擴大授權支付面，盡快形成統一、集中、高效的財政資金支付體系。四是擴大政府采購規模，規范政府采購行為流程，提高采購質量和采購效率，確保政府采購工作透明、廉潔、高效。五是深化農村稅費改革，繼續做好化解鄉村債務、推進機構改革、完善農村義務教育體制等相關配套改革工作，積極開展鄉鎮財政管理改革，在部分鄉鎮推行“鄉財縣管”財政管理改革試點工作，規范鄉鎮財政財務管理；六是加快“金財工程”建設步伐；為不斷完善財政改革體制更加規范化、制度化、科學化，提供技術支撐。

（五）強化財政監督管理，不斷提高財政資金使用效益。

針對經濟運行和財政管理中的熱點、難點問題，積極探索和研究財政監督的新方法和新途徑，建立科學、規范、靈敏、高效的財政監督工作新機制，將監督貫穿于財政工作始終。紀檢、監察、財政、審計等部門相互配合，依法對國債資金、財政專項資金、重點支出和重點環節進行監督檢查，加大對違法、違紀問題的查處力度，保證財政資金安全、合理使用。加強內部管理和廉政建設，健全和完善內部監督制約機制，建立科學、規范、有效的資金審批管理制度，不斷提高依法行政、依法理財水平。

（六）堅持以人為本，狠抓管理，全面提高隊伍的整體素質。

1、積極創建學習型組織，提高財政隊伍整體素質。按照財政改革與發展的要求，圍繞財政中心工作，強化政治理論、專業知識、提升學歷的學習和培訓，培養復合型人才。

2、加強組織建設，優化工作機制。深化人事制度改革,建立能上能下的競爭機制、選拔任用和管理監督機制，加大干部輪崗和后備干部隊伍建設力度，增強干部隊伍活力。

3、加強制度建設，規范內部管理，按照精簡統一、規范權責、優化管理的原則，以業務程序、人事管理、考核監督等為線索，建立局內管理制度體系。

4、以人為本，推進行政文化建設。堅持教育、制度、監督三位一體的格局;弘揚職業道德，改進工作作風，制定財政工作職業道德規范;營造競爭、和諧的團隊精神和信任、開放的組織文化。推進財政形象建設，引進先進的管理理念，樹立具有特點的整體形象。

各位領導、同志們，新的一年，新的起點，新的形勢和任務對財政工作提出了更高的要求，我們將深入學習貫徹十六屆四中全會和伊犁州財政工作會議精神，堅定信心，積極進取，扎實工作，狠抓落實，以奮發向上的精神狀態，努力完成這次大會確定的各項財政任務，為我縣經濟社會全面、協調、可持續發展做出新的貢獻。

謝謝大家！