電企物資管理風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

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一、廉潔隊(duì)伍完善

黨支部組織架構(gòu)，加強(qiáng)黨支部建設(shè)。按照公推直選，開展物流服務(wù)中心黨支部換屆選舉工作，召開黨支部委員選舉大會，選舉黨支部委員，完善黨支部組織架構(gòu)。加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政工作計(jì)劃管理，確保有序推進(jìn)。年初即制定并頒布了《物資管理重點(diǎn)工作計(jì)劃表》、《黨支部年度工作計(jì)劃》、《員工輔導(dǎo)計(jì)劃表》《反腐倡廉建設(shè)工作要點(diǎn)分解》及《企業(yè)文化建設(shè)工作任務(wù)》，全方位謀劃部門年度工作，并每季度跟蹤計(jì)劃落實(shí)情況。落實(shí)“”，堅(jiān)持按時(shí)召開黨員大會、支委會、黨員教育培訓(xùn)及支部書記上黨課。做好“聯(lián)系基層、共建和諧”與掛鉤單位開展季度交流活動(dòng)，協(xié)助解決實(shí)際問題共建廉政。開展形式多樣的教育培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)。常態(tài)開展黨政一把手對關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行廉潔談話；每月舉辦“廉潔教育分享會”——員工結(jié)合實(shí)際，暢體會、談感想；借助外部力量，請來監(jiān)審專家針對物資管控專業(yè)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)課程，現(xiàn)場講課。通過自主培訓(xùn)，提升物資管理人員素質(zhì)；采取“自主施教”的形式開展部門“月度大講堂”，全體人員分期、分崗、分專業(yè)編制培訓(xùn)課程計(jì)劃，涉及綜合業(yè)務(wù)知識、物資應(yīng)急演練、日常工作規(guī)范等方面；在全局范圍開展招投標(biāo)、作業(yè)指導(dǎo)及專題輔導(dǎo)等方面，提升全局物資從業(yè)人員的綜合業(yè)務(wù)能力。開展評標(biāo)專家廉潔教育，提升評標(biāo)專家素質(zhì)。編制《評標(biāo)工作業(yè)務(wù)指引》規(guī)范評標(biāo)專家評標(biāo)過程管理，對評標(biāo)專家進(jìn)行招標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)及廉潔教育，簽訂廉潔責(zé)任書。

二、廉潔機(jī)制

針對物資管理中可能出現(xiàn)的問題，抓制度建設(shè)，細(xì)化、規(guī)范物資管理的各業(yè)務(wù)流程；針對招投標(biāo)過程中可能出現(xiàn)的不良行為，健全供應(yīng)商廉潔信用評價(jià)辦法。一系列的工作手冊和指引，規(guī)范業(yè)務(wù)開展，先后了《物資管理一體化手冊》、《物資需求管理指引》、《應(yīng)急搶修物資采購操作指引》、《應(yīng)急物資需求業(yè)務(wù)流程》、《招評標(biāo)專家工作手冊》等制度。在招標(biāo)采購方面，網(wǎng)、省公司采購的物資合同由省公司統(tǒng)一簽訂，嚴(yán)格按照同一地市局、同一供應(yīng)商、同一付款比例的統(tǒng)簽原則編制合同。其余物資，建設(shè)招標(biāo)信息平臺，建立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對其進(jìn)行統(tǒng)籌和監(jiān)督管理，堅(jiān)持“公平、公正、公開”原則，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。公平，招投標(biāo)工作堅(jiān)持招標(biāo)管理、招標(biāo)操作和專家評審三項(xiàng)職能進(jìn)行分離的“三分離”原則，提前做好防止投標(biāo)人“串標(biāo)”的措施，確保招投標(biāo)程序的合法性和規(guī)范性；公正，對于供應(yīng)商選擇與推薦細(xì)節(jié)，堅(jiān)持性價(jià)優(yōu)先原則，根據(jù)量化考評結(jié)果進(jìn)行選擇與推薦；公開，通過建立招標(biāo)信息平臺建設(shè)，統(tǒng)一物資、基建、生產(chǎn)、營銷、信息、綜合六大專業(yè)招標(biāo)采購行為，全部流程統(tǒng)一進(jìn)入系統(tǒng)管理，減少人為操作，確保采購信息公開透明。另外，科學(xué)設(shè)置標(biāo)包，合理利用政府平臺，降低風(fēng)險(xiǎn)。在供應(yīng)商管理方面，與供應(yīng)商共建廉潔文化。一是常態(tài)化開展供應(yīng)商評價(jià)，采用網(wǎng)上公開評價(jià)和量化考核評價(jià)相結(jié)合的方式，組織全局相關(guān)的物資使用和管理人員，對供應(yīng)商從廉政建設(shè)等評價(jià)維度，簽約及時(shí)率、到貨及時(shí)率、履約準(zhǔn)確率、電子化移交及時(shí)準(zhǔn)確率、提供財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率、一般設(shè)備缺陷數(shù)、一般設(shè)備事故缺陷數(shù)等量化指標(biāo)進(jìn)行考評。二是通過供應(yīng)商座談會，走訪調(diào)研、供貨協(xié)調(diào)會的形式，加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通，傳遞廉潔理念。三是制定《協(xié)議儲備作業(yè)指導(dǎo)書》，符合廉潔條件的供應(yīng)商才能納入?yún)f(xié)議儲備優(yōu)選供應(yīng)商的范圍。在品質(zhì)控制方面，一方面，嚴(yán)格物資到貨管理和品質(zhì)控制，依章辦事，防止產(chǎn)生員工與供應(yīng)商不正當(dāng)要求。年初即與基建部溝通，明確各項(xiàng)工程履約責(zé)任人，將項(xiàng)目供貨計(jì)劃表錄入物資管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，通過三級管控表、每周梳理到貨情況、到廠監(jiān)造、供貨協(xié)調(diào)會等措施確保物資準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。按照網(wǎng)省公司的品控策略開展物資品質(zhì)控制管理工作，建立以WHS品控點(diǎn)為核心的品控體系；另一方面，嚴(yán)格按照合同條款支付貨款，開展統(tǒng)簽統(tǒng)付工作，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。在倉儲配送方面，重點(diǎn)防范實(shí)物和第三方物流管理風(fēng)險(xiǎn)。賬卡物管理，做到實(shí)事求是，按規(guī)定辦理物資進(jìn)出手續(xù)，定期落實(shí)盤點(diǎn)及時(shí)登記，并與財(cái)務(wù)部門及時(shí)對賬，確保賬賬對應(yīng)；編制《物資運(yùn)輸配送業(yè)務(wù)處理實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范物資配送管理流程及第三方物流運(yùn)輸費(fèi)用的使用；加強(qiáng)倉庫班組管理，編制倉儲作業(yè)指引，完善班組各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)倉庫班組人員業(yè)務(wù)知識、安全風(fēng)險(xiǎn)知識培訓(xùn)，全面提升倉庫管理水平；對第三方物流開展培訓(xùn)考核，收集配送線路和配送數(shù)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析優(yōu)化，降低配送成本。在廢舊物資管理方面，防范風(fēng)險(xiǎn)降本增效。報(bào)廢物資以及時(shí)報(bào)廢、及時(shí)鑒定、及時(shí)處理為原則，集中處理。廢舊物資處理按章辦事，堅(jiān)持“三公”原則，確保廢舊物資處理過程規(guī)范合理，確保廢舊殘值如實(shí)入賬。保費(fèi)拍賣工作交由省公司全面統(tǒng)籌，統(tǒng)一拍賣、統(tǒng)一交割。編制工程余料及退運(yùn)物資管理優(yōu)化工作方案，通過加強(qiáng)利庫、嚴(yán)控新增等手段開展閑置物資清理。在信息化方面，以科技推動(dòng)物資管理廉潔科學(xué)化，不斷評估現(xiàn)行的作業(yè)流程和管理方式，固化有效的管理模式、提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量的同時(shí)防范人為操作風(fēng)險(xiǎn)，一方面，建設(shè)和使用企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)商評價(jià)系統(tǒng)、采購管理平臺信息系統(tǒng)、倉儲現(xiàn)場作業(yè)管理系統(tǒng)、物資到貨統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)。另一方面，開展物資管理數(shù)據(jù)研究工作，防范習(xí)慣性的人為決策風(fēng)險(xiǎn)，通過建立一套對全過程各環(huán)節(jié)核心數(shù)據(jù)進(jìn)行采集及分析的高級決策的模塊，系統(tǒng)掌握設(shè)備供應(yīng)后的服務(wù)、質(zhì)量及安全風(fēng)險(xiǎn)等方面的優(yōu)劣情況，形成一套物資管理的PDCA的閉環(huán)管理，增加科學(xué)的數(shù)據(jù)支持。在內(nèi)務(wù)管理方面，規(guī)范部門及預(yù)算費(fèi)用開支管理，在部門明確部門費(fèi)用開支管理、業(yè)務(wù)接待工作、成本費(fèi)用管理工作等規(guī)定，設(shè)計(jì)使用內(nèi)部4費(fèi)用開支申請審批表》，不同事項(xiàng)按照金額大小分級審批，遵循“先審批、后實(shí)施；實(shí)事求是、科學(xué)合理；分級授權(quán)、責(zé)任到人”的原則開展費(fèi)用管理工作。

三、廉潔內(nèi)控

繼續(xù)緊緊圍繞物資管理實(shí)際開展內(nèi)控工作，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，開展物流管理領(lǐng)域內(nèi)控工作。梳理近年來網(wǎng)省公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)控工作要求，編制物流管理領(lǐng)域內(nèi)控工作風(fēng)險(xiǎn)庫；組織全局各單位開展物流管理領(lǐng)域內(nèi)控自評工作，收集發(fā)現(xiàn)問題，督促整改；年度開展內(nèi)控自評，組織物流服務(wù)中心各分部根據(jù)物流管理領(lǐng)域內(nèi)控工作風(fēng)險(xiǎn)庫提出風(fēng)險(xiǎn)的管控措施；制定物流服務(wù)中心內(nèi)控年度工作計(jì)劃，定期組織開展內(nèi)控工作檢查。圍繞物資管理的基本核心業(yè)務(wù)，組織全局各單位開展物資交叉盤點(diǎn)工作。通過先培訓(xùn)后操作，提高各倉庫及急救包管理員對物資盤點(diǎn)重要性的認(rèn)識，統(tǒng)一了盤點(diǎn)依據(jù)，通過加強(qiáng)盤點(diǎn)組織，嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律，有計(jì)劃、有步驟、有標(biāo)準(zhǔn)地開展盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員現(xiàn)場分工明確，清點(diǎn)、記錄、核查、匯總有條不絮。加強(qiáng)宣傳，一方面提升服務(wù)形象，另一方面接受外部監(jiān)督。定期物資管理信息簡報(bào)，公布各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行原因分析，以便各單位更好配合開展物資管理工作。加強(qiáng)宣傳管理，及時(shí)將部門動(dòng)態(tài)信息在企業(yè)門戶、各級供電報(bào)進(jìn)行投稿宣傳。

作者：張英霍芳芳單位：廣東電網(wǎng)公司佛山供電局