市擴大內需促進經濟增長監督方案

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一、監督檢查的組織機構、主要任務和工作方式

（一）組織機構。由市紀委監察局牽頭，會同市發改局、市財政局、市審計局成立*市擴大內需促進經濟增長政策落實監督工作領導小組。領導小組辦公室設在市紀委監察局執法監察室，負責領導小組工作部署的督辦落實、組織協調和情況綜合。

（二）領導小組的主要任務。監督檢查各相關單位貫徹落實中央和省的擴大內需政策情況；組織監督檢查項目進展情況；聽取各成員單位和相關部門、單位的工作匯報，交流溝通信息；協調處理監督檢查中遇到的問題；定期向市政府報告監督檢查工作情況，并針對存在的問題和困難提出意見和建議。

（三）工作方式。領導小組成員單位根據本部門的工作職能，重點對擴大內需項目建設情況進行監督檢查，并將監督檢查情況向領導小組報告；領導小組重點向項目單位派駐監察組，及時掌握和了解項目進展情況；定期召開領導小組聯系會議，通報項目進程，推動各項制度的建立與健全，研究制定監督檢查方案；領導小組定期或不定期召開會議，研究項目進展過程中遇到的困難和問題，并形成意見和建議；領導小組定期組織聯合檢查，聯合檢查組由市紀委監察局牽頭，各成員單位派員參加，并將檢查結果以書面形式向市政府報告。

二、監督檢查的內容

監督檢查擴大內需促進經濟增長政策落實情況，對項目建設情況進行全過程監督。重點對項目的前期工作、基本建設程序、項目管理“四制”、工程建設“三大控制”以及專項資金管理使用等情況進行監督檢查。領導小組各成員單位根據各自職能，確定監督檢查的重點內容。

（一）項目前期工作情況

項目立項是否符合中央擴大內需的投向，符合省、州發展規劃，有利于我市壯大支柱產業，發展優勢產業；重大項目規劃論證、評估機制是否完善。

（二）履行項目基本建設程序情況

項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算、技術設計、施工圖設計、開工報告、項目竣工驗收等建設管理程序是否經過審批；土地、規劃、環評、施工許可等建設管理程序是否經過審批；審批程序是否符合國家有關規定。

（三）項目管理“四制”落實情況

一是項目法人制。是否按照國家有關規定組建項目法人；是否按照有關規定建立和健全計劃、財務、質量、進度、安全等管理制度，并認真貫徹執行。

二是招標投標制。是否嚴格按照項目審批單位核準的招標方式及招標組織形式進行招標，有無規避招標的行為；是否委托具有資質的招標機構；招標機構是否在招標委托合同的范圍內辦理招標事宜；是否公開招標需變更為邀請招標的；是否依法報經項目審批單位批準，有無越權審批問題；是否在政府指定的媒體上招標公告，招標公告內容是否符合有關規定；招標文件內容是否完整，有無排斥或限制潛在投標人條款；投標人資格是否符合國家、行業以及招標文件對投標人的資格要求；資格預審是否按招標公告的要求進行。

三是工程監理制。是否聘請具備資質的監理單位進行施工監理；是否要求監理單位制定監理大綱和監理工作實施細則；是否督促監理人員認真履行職責，據實填寫監理日志、月報、季報、年報和監理指令、工程完成進度等記錄。

四是合同管理制。項目勘察設計、工程管理、建筑安裝工程、設備材料供應及其它服務等經濟活動是否按規定簽訂合同；合同簽訂的程序、手續是否完整并符合《中華人民共和國合同法》的規定；與中標人實際簽訂的合同和招標文件規定的條款及中標單位投標書的承諾是否一致，確保無再訂立背離合同實質性內容的其他協議的情況發生。

（四）工程建設“三大控制”（工程進度控制、工程質量控制、工程投資控制）

一是工程進度管理。是否保證項目進度管理，以迅速形成實物工作量，形成有效需求、有效拉動，確保項目按期竣工投產；是否按照有關規定制定安全工作細則和事故處理應急措施等制度；是否要求參建單位設置安全管理機構并明確職責；安全管理人員、特殊工種操作人員是否持證上崗。

二是工程質量管理。是否實行工程質量領導責任制；是否健全質量保證體系、管理制度、崗位責任制；負責人和主要技術負責人是否對工程質量負責；是否確保參建單位的資質和人員資格符合國家、行業和投標文件的規定。

三是財務管理與資金使用。是否加強財務和資金管理，嚴格執行基本建設財務核算（概、決算）制度；是否使用國債資金和其他財政基本建設資金，嚴格按規定設立專項賬戶，專戶儲存，專款專用；國債資金是否用于項目主體工程或國家規定的使用方向，有無用于項目前期經費、管理費或其他方面；是否以其他方式挪用、擠占、置換、套取、截留國債資金和其他財政基本建設資金。

（五）工程驗收和檔案管理

項目完工后，是否及時組織各責任主體單位進行初驗；具備竣工驗收條件后，是否及時向項目審批部門提出竣工驗收申請；是否加強項目檔案管理，確保項目檔案齊備完整，數據真實準確。

三、監督檢查的責任分工

市紀委監察局負責領導小組的綜合組織協調，監督領導小組成員單位開展工作，調查處理項目建設和資金管理使用中的違紀違法案件。對行政機關在項目管理工作中不作為、亂作為，造成嚴重后果的，追究有關領導及人員的責任；對違反法律、法規和規章，需作出行政處罰的案件，移交有關部門處理。

市發改局負責監督檢查項目的前期工作情況；項目管理“四制”、工程建設“三大控制”落實情況；工程項目履行建設程序、工程質量等情況。同時負責全市拉動內需促進經濟增長項目實施情況匯總工作。

市財政局負責制定和監督落實全市建設項目資金管理的規章制度。督促和指導各部門、各建設單位認真執行基本建設財務管理的各項規定，建設單位加強資金管理，健全內控制度，隨時掌握資金到位和運轉使用情況。對違反資金管理使用規定的行為及時予以糾正，情節嚴重的移交紀檢監察機關或司法機關處理。

市審計局負責制定擴大內需項目的審計計劃。審計過程中發現轉移、截留、擠占、挪用項目資金等違法違紀問題，要按照財政法規進行行政處罰，情節嚴重的移交紀檢監察機關或司法機關處理。

四、監督檢查方式方法

監督檢查工作堅持監督與預防、監督與管理、監督與服務相結合的工作原則。積極推行擴大內需投資項目“規范管理交底制、項目法人承諾制、重大事項報告制、竣工檢查驗收制”等管理制度。將監督檢查工作有機地融入到項目管理全過程，有效制止和預防違法違規行為的發生。一是規范管理（政策法規）交底制，試行項目法人承諾制。二是派駐監察組，試行項目建設監管包點制。三是專項檢查和定期檢查相結合。對重點行業項目進行專項檢查，同時會同發改、財政、審計等部門定期組織聯合檢查。四是積極發揮輿論監督和群眾監督作用。

五、工作措施

一要加強組織領導。高度重視建設項目檢查工作，在集中力量抓好重點建設項目工作的同時，切實加強對項目建設和資金管理。領導小組加強對監督檢查工作的組織和領導，同時各成員單位要建立相應的監督檢查機制，落實責任，全面推動檢查工作的順利進行。

二要強化協調。紀檢監察和發改、財政、審計等部門加強合作，建立監管的聯動和長效機制，建立信息、資料交流制度和重大違規問題移送查處制度，實現資源共享、優勢互補，共同加強對政府投資項目監督管理，形成對擴大內需投資項目的監管合力。

三要及時報告。領導小組將監督檢查情況及時向市政府報告，遇有重要問題及時反映。