房管局內控制度體系建設實施方案

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為進一步推進行政機關效能建設和反腐倡廉制度建設，根據市紀委統一部署，在局機關和直屬單位全面推行內控制度體系建設工作。

一、總體要求

通過加強內部制度建設和管理創(chuàng)新，探索對權力運行實施監(jiān)督制約的有效途徑。內控制度建設要注重可操作性和實效性，形成完整的體系。突出人、財、物等實權環(huán)節(jié)和實權部位，抓住容易產生違規(guī)和腐敗問題的風險點，重點強化制約和管理。內控制度體系建設的目標是：構建結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。

二、工作內容

（一）科學界定權力

1、在去年對各類行政權力清理、確認、編制目錄的基礎上，組織一次回頭看。尤其是對涉及人、財、物和內部管理等各個方面的權力進行進一步的界定，明確權力行使的依據、權力運行的規(guī)則和范圍。

2、對涉及人、財、物和內部管理等各個方面的職能進行合理分權，確保每項權力不重復不交叉。同時，明確“決策—執(zhí)行—監(jiān)督以及審批—辦理—監(jiān)管、征收—辦理—稽查、推薦—考察—任用—監(jiān)督”等環(huán)節(jié)的工作職責，形成權力對權力的有效制約。

（二）優(yōu)化流程控制

1、對每一項權力事項的分布、結構、重點及運行規(guī)律進行認真分析，進一步明晰權力運行的軌跡。

2、修訂完善權力內部運行流程圖，既要注意對過去工作流程中冗余部分進行刪除，又要注意對過去工作流程中過于簡化、權力過于集中的部分增設環(huán)節(jié)，分解權力。

3、按政務公開相關規(guī)定公開權力目錄和權力運行流程圖。

（三）加強風險管理

1、結合本部門、本單位內部管理方面存在的突出問題，查找每一項權力運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究確定各個環(huán)節(jié)、各個崗位上的權力風險點、管理風險點、政策風險點和人員素質風險點等。

2、針對每一個風險點形成風險化解預案，堅持把對風險的事前預防和事后矯正結合起來，并用制度形式加以固化。

（四）建立監(jiān)控平臺

設立網上電子監(jiān)察系統，強化過程控制，隨時掌握有關權力事項的受理、承辦、審核、批準和辦結等信息。

（五）強化制度建設

1、對已有內控制度進行梳理，修改、廢止、新建相關制度，注重制度的可行性，制度與制度之間要相互銜接、相互配套，形成體系。

2、加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違規(guī)用權、濫用職權造成嚴重影響的，要嚴肅查處，公開曝光。

3、嚴格實行問責，把制度執(zhí)行情況作為黨風廉政建設責任制檢查考核的重點來抓。

三、工作步驟

（一）動員部署階段（3月25日－4月10日）

各單位、各部門要把內控制度體系建設作為黨風廉政建設和作風能力建設的一件重要工程來抓，結合實際制定工作方案，盡快作出部署安排。

（二）組織實施階段（4月11日－9月31日）

5月底之前，各單位結合政府信息公開條例的實施，公開權力目錄和權力運行流程圖；6月下旬前明晰對風險點預警、監(jiān)測、分析、矯正的一系列具體措施。在這一過程中，要切實加大硬件和軟件投入，同步推進網上電子監(jiān)察系統建設。7月底之前，完成制度建設的基礎工作，將修訂完善的制度規(guī)范和風險點控制措施報市紀委執(zhí)法監(jiān)察室。8－9月份，市紀委將組織相關部門對各部門、各單位排定的每一個權力運行風險點和形成的權力運行流程圖、風險點控制措施、相關內控制度等進行審核把關。10月份將內控制度和監(jiān)管措施向社會公布，以便于群眾監(jiān)督。

（三）總結評比階段（11月1日－12月31日）

對內控制度體系建設進行階段性總結，推薦、評選、上報一批先進單位和創(chuàng)新舉措。適時召開內控制度體系建設經驗交流會，提出進一步深化內控制度體系建設的要求