區審計局2021上半年工作總結

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一、審計項目安排及完成情況

2021年計劃安排5類52個審計項目。截止目前，共完成審計項目15個:1.1—2季度重大政策措施落實情況跟蹤審計;2.社會保險基金審計;3.2020年度區本級預算執行情況審計;4、區人社局、區科技局、區扶貧局、區煙草發展中心等4個部門2020年度預算執行審計；5.稅務部門預算執行審計；6.區人社局、區科技局、區扶貧局、區煙草發展中心等4個部門領導干部經濟責任審計；7.東湖小學新建工程、寒亭鎮綠色協調型外貿轉型升級基地(衛浴)基礎設施及配套工程2個項目跟蹤審計。審計現場實施完成審計項目5個：市二中、市生物工程學校、市中心醫院、市第四人民醫院、古泉鎮5個單位現任或原任主要領導人員經濟責任審計。正在實施審計項目7個：1.振宣文旅投、市三中、澄江辦事處現任或原任領導干部經濟責任審計；2.東部片區水生態綜合整治項目進行專項審計；3中心醫院內科病房綜合樓工程、區孫埠鎮家居產業基地基礎設施及配套工程和區水利局2020年中小河流治理項目1-5標段工程3個項目跟蹤審計。移交相關行政主管部門問題線索6起，其中：區數管局2起，區住建局2起，中心醫院黨委1起，區財政局1起。

(一)圍繞審計監督“全覆蓋”，加強審計項目計劃統籌

全面貫徹各項改革部署，認真貫徹新發展理念，圍繞推進審計全覆蓋目標，堅持形式與內容統一、質量與效率兼顧，深化財政預算執行、重大決策部署和政策跟蹤審計、民生保障資金和項目審計、經濟責任和自然資源資產審計、重大公共投資審計、國企國資審計。2021年計劃安排5類52個審計項目，其中：政策落實審計項目2個、財政審計項目6個、領導干部經濟責任審計項目21個、自然資源資產審計項目1個、公共投資審計項目22個。

(二)聚集主責主業，依法履行審計監督職責

一是持續開展政策跟蹤審計。持續推動重大政策措施落實，做到黨委政府的重大決策部署推進到哪里，審計就跟進到哪里，做好政策落實的“督察員”。圍繞做好“六穩”工作、落實“六保”任務，1—2季度重點對鞏固脫貧攻堅成果、推動就業優先政策落實、新增專項債管理使用、政府性債務風險管控等方面實施了審計，共發現問題4個，目前已整改問題2個，另2個問題正在整改中。

二是深化民生保障領域審計。根據國家審計署、省審計廳統一安排，對我區2020年基本養老保險基金和基本醫療保險基金的籌集、使用及運行管理情況進行審計。本次重點審計了區人社局、區醫保局和區財政局等社會保險基金管理部門及相關征收經辦機構，延伸審計調查了市中心醫院，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。審計共發現問題10個，截至目前，除32家參保單位因經營困難欠繳城鎮職工基本醫療保險保費28.61萬元在繼續催收中和12家改制破產企業歷史欠繳企業職工基本養老保險保費3433.1萬元這個問題外，其他問題通過補繳保費、劃扣款項、追繳待遇、撥付資金、補計利息、完善參保手續等方式整改到位。

三是持續深化預算執行審計。圍繞財政政策提質增效，聚焦集中財力辦大事、政府過緊日子等要求，實施了2020年度本級財政預算執行審計和區人社局、區科技局、區扶貧局、區煙草發展中心4個部門2020年度預算執行審計，重點關注預算收支、決算草案編制的真實性和完整性、落實過“緊日子”要求、財政支出結構優化、存量資金和閑置資產盤活、預算績效管理、重點轉移支付資金管理使用、重點項目推進、中央八項規定精神及省委實施細則、市、區若干規定貫徹落實、“三公”經費和會議費管理使用、地方政府債務風險管控等重點專項資金管理使用情況等。另外，根據國家審計署、省審計廳統一安排，組織實施了區稅務局2019、2020年度部門預算執行審計。審計共發現問題14個,目前各相關單位正在積極整改。

四是圍繞規范權力運行強化經濟責任審計。聚焦權力運行和責任落實，實施完成了區人社局、區科技局、區扶貧局、區煙草發展中心等4個部門領導干部經濟責任審計。市二中、市生物工程學校、市中心醫院、市第四人民醫院、古泉鎮5個單位現任或原任主要領導人員經濟責任審計現場實施已經結束。振宣文旅投董事長、市三中校長經濟責任審計正在實施。審計共發現問題11個，目前各相關單位正在積極整改。

五是深化公共投資審計。加強政府投資項目預算執行、竣工決算、專項審計調查及跟蹤審計，重點關注了投資決策、建設程序、項目招投標、工程合同管理、施工和變更管理、工程價款結算等重要環節情況，推動規范建設市場和項目管理，提高政府投資績效。上半年，完成了東湖小學新建工程、寒亭鎮綠色協調型外貿轉型升級基地(衛浴)基礎設施及配套工程2個項目跟蹤審計。中心醫院內科病房綜合樓工程、區孫埠鎮家居產業基地基礎設施及配套工程和區水利局2020年中小河流治理項目1-5標段工程3個項目跟蹤審計持續推進中。東部片區水生態綜合整治項目專項審計正在實施中。通過實施跟蹤審計，將審計監督服務關口前移，第一時間提出審計意見和建議，并督促及時整改，提高資金使用效益、防止損失浪費、促進國家有關政策的貫徹落實。上半年，共向相關行政主管部門移交問題線索6起。施工單位虛報工程結算價款現象得以有效遏制，工程違規變更明顯減少，工程造價得以主動控制。

二、加強審計機關自身建設，推動審計事業高質量發展

一是堅持黨對審計工作的集中統一領導。組織召開了區委審計委員會第三次會議，會議傳達學習了在聽取審計工作匯報時的重要講話和省委、市委審計委員會第三次會議精神，總結2020年全區審計工作，研究部署2021年重點工作任務，審議通過了2021年審計工作要點及2021年審計項目計劃。調整了區委審計委員會組成人員和區經濟責任審計工作聯席會議成員。堅持重大事項報告制度。上半年，我局共向區委審計委員會報送審計結果、專報等材料17件。

二是強化政治理論學習。堅持黨組理論中心組學習、黨員學習制度,上半年黨組理論中心組學習7次，黨支部組織黨員干部學習12次，黨小組開展集中學習12次，通過集中學習、個人自學相結合等方式深入學習新時代中國特色社會主義思想、跟進學習系列重要講話精神，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。組織機關黨員干部參加學法考試及全省黨內法規知識問答活動。督促黨員干部積極參加干部教育在線學習，繼續做好“學習強國”在線學習。

三是強化黨建引領，全面落實從嚴治黨主體責任。以黨史學習教育為契機，持續深入的學習《論中國共產黨歷史》、《中國共產黨簡史》等教材的重點篇目，學習在黨史學習教育動員大會上的重要講話，在福建、廣西考察期間的重要講話精神、組織黨員干部集中觀看《黨的女兒》、《開國大典》、《將改革進行到底》、《黨史故事100講》、《改革開放關鍵一招》等一系列紅色電影和黨史專題教育片，進一步拓展了學習教育成效。組織機關黨員到向陽烈士陵園、許家朋烈士陵園、南京雨花臺烈士陵園開展“學黨史、鑄鐵軍、開新局”黨史學習教育活動，進一步深化革命理想信念教育，加強機關黨支部建設，全面提升黨員、干部政治素養。堅持審計進點公告制度。在審計項目進點時，由派駐紀檢組對審計組進行風險提示、風險預警，對審計人員進行集中廉政談話，較好地實現了廉政風險的源頭防控、超前防控。審計組進點審計時，在被審計單位辦公場所的顯著位置張貼審計進點公告，公布審計范圍、重點、審計現場紀律（“八不準”“四嚴禁”）和舉報電話，向被審計單位發放審計組執行審計紀律回執，接受被審計單位的監督。審計終結時，由被審計單位根據審計組的表現，如實填寫《審計組執行廉政紀律情況反饋表》等。

四是強化政務公開，推進審計執法行為依法依規。在政府門戶網站公開審計結果信息和行政權力清單。向社會全面公開審計職能、法律依據、實施主體、職責權限、管理流程、監督方式等事項，接受社會公眾監督。把審計業務公開作為推進依法行政的重要內容，切實發揮了審計機關在建設法治政府、規范行政權力、提高政府效能建設方面的作用。

五是強化黨風廉政教育。局中心組學習內容安排《中華人民共和國公職人員政務處分法》和部分重點內容解讀、《清風傳家》、《嚴以治家》教育讀本，組織廣大干部閱讀《不負韶華》，集中觀看《一支筆的警勸》、《蟻噬之鑒》、《碩鼠毀長城》等系列警示教育片，不定期對典型案件通報學習，教育引導干部深刻認識形式主義、官僚主義的嚴重危害性，增強改作風、轉作風的政治自覺和思想自覺。

六是強化機關內部管理。重新修訂《區審計局內部管理制度》，規范財務管理、公務接待、請銷假等多項制度，促進局機關作風建設常態化提升，嚴格執行審計“八不準”紀律和各項廉政規定。建立區審計局廉政檔案，對11個區管干部和12個一般干部分別建立廉政檔案，并錄入了區紀委監委的檔案系統。開展干部經商辦企業“回頭看”工作，促進黨員領導干部廉潔從政。

七是強化審計整改結果運用。上半年，我局對2018年以來共計635個審計報告反映的問題整改情況進行了梳理，建立了審計問題未整改和線索移交核實處理情況未反饋相關臺賬。依據區審計整改落實制度，向27個相關單位發督辦函，安排專人對接和服務整改工作。整改完成經濟責任審計和日常監督審計共27個問題。7個相關責任單位共完善制度9項，上繳財政資金約122萬元，補收執行費約6萬元，退還訴訟費約100萬元，清理案款約5600萬元，財務調賬約58345萬元，收回債務約350萬元，對合計欠款790余萬元的5個企業由相關單位上訴至法院；完成政府投資審計項目直接整改類共18個；核實處理政府投資審計項目移交類共19個。督促相關單位處理8人，對1個單位進行通報批評。

三、2021年下半年工作思路

下半年，我局將繼續深入貫徹落實黨的和二中、三中、四中、五中全會及區委審計委員會第三次會議精神，按照上級審計機關總體部署和區委區政府工作要求，依法履行審計監督職責。

(一)倒排時間，完成年度審計項目。下半年，審計任務依然十分繁重，人少事多的矛盾依舊十分突出。我們將堅持系統觀念，繼續強化項目推進，全面完成全年審計工作任務。組織“三個報告”的起草工作，及時向區委審計委員會、區人大、區政府報告審計工作。

(二)統籌推進，切實提升審計整體效能。抓好審計項目統籌，謀劃好政策跟蹤、經濟責任、政府投資等各項審計任務，采取融合式、嵌入式等審計項目組織方式，做到“一審多項”“一審多果”“一果多用”。綜合提煉審計成果，深挖問題形成原因，提出審計建議，形成針對性強、層次較高的專題報告、審計要情等，為區委區政府領導科學決策提供審計參考。

(三)完善機制，推動審計監督提質增效。推動審計整改常態化，堅持重大事項報告制度，經濟責任審計結果報告、專項審計調查報告及時向區委審計委員會上報，督促被審計單位認真履行整改主體責任，積極抓好審計整改，推動審計整改制度化、常態化，切實發揮“治已病、防未病”重要作用。

(四)完善業務流程，提升審計質量。積極構建審計質量控制制度體系，不斷完善流程管控，推動審計項目質量穩步提升。

(五)加強部門聯動，形成監督合力。強化審計監督與黨內監督、其他監督的統籌銜接，深化履職巡審聯動，推動政治監督和經濟監督協同發展，密切與人大、紀檢監察、組織、巡察等部門協作配合，實現與法律監督、紀律監督、監察監督、干部監督的有機貫通、相互協調。

(六)加強干部隊伍建設，提升審計干部履職能力。按照對審計工作提出的“以審計精神立身、以創新規范立業、以自身建設立信”的“三個立”要求。把政治標準和政治要求貫穿干部隊伍建設始終。以“清廉審計”建設為載體，以基層黨建為引領，全面落實從嚴治黨主體責任，嚴格執行廉政建設各項規定、中央八項規定及審計“四嚴禁”工作要求和“八不準”審計紀律，落實黨風廉政、意識形態、法治建設責任制，強化審計干部政治、思想、組織、紀律和作風建設。深入開展黨史學習教育，進一步提升黨員、干部政治理論素養,努力打造一支政治過硬、業務精湛、作風優良的高素質專業化審計干部隊伍。