產品貯存管理規定（某機械廠9000質量管理體系文件）

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產品貯存管理規定

1目的和適用范圍

1.1為對采購／外包、生產過程的產品和成品的貯存實施管理，為貯存的產品提供適宜的貯存條件，維護貯存產品的固有質量，特制訂本文件。

1.2本文件規定了采購／外包、生產過程產品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責、程序和要求，適用于采購／外包、生產過程的產品和成品的貯存管理。

2引用標準

gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質量手冊

3術語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。

4職責

4.1采購部負責產品貯存的歸口管理，負責采購／外包過程產品、生產產品的入庫、貯存和出庫，負責對生產工段領用產品進行審批。

4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責按規定領用采購／外包過程產品，負責生產產品的貯存和入庫。

4.3質量部負責各類產品的入庫前檢查，參加對庫存產品的定期檢查。

5管理內容和方法

5.1產品的防護標識

5.1.1在產品的貯存過程中，應注意產品包裝上的防護標識。通常實施的防護標識有：“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數”、“向上”等。

5.1.2在產品的貯存過程中應按照產品的防護標識的要求，采取必要的防護措施，防止產品損壞。

5.2產品的貯存

5.2.1對采購／外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產品，生產過程中的在制品、成品、顧客提供的產品等，應控制其貯存過程。

5.2.2各類產品的貯存應使用合適的庫房或場地，并指定專人負責管理。

5.2.3產品的貯存方法應適當、標識明顯、按規定擺放，適當隔離。

5.2.4生產部應會同質量部定期對貯存產品的質量狀況進行檢查，防止產品損壞、超過保存期或變質。

5.3采購／外包過程產品的入庫

5.3.1采購部采購／外包過程的產品到貨后，應填寫入庫單并簽字，然后與供方提供的產品質量證明書一同提交質量部進行進貨檢驗／驗證。

5.3.2質量部進行進貨檢驗／驗證后，對合格產品應在入庫單上蓋章，對不合格品應按不合格品控制程序進行處置。

5.3.3保管員應按入庫單接收采購／外包過程產品，清點產品數量、檢查產品外觀、復核產品標識，并在入庫單上簽字。

5.3.4保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳，并將采購／外包過程產品入庫單交財務部辦理結算手續

5.4生產產品的入庫

5.4.1生產部在產品生產完成，經過質量部檢驗和試驗合格后，生產部應持產品合格證，填寫入庫單，向成品庫辦理入庫手續。

5.4.2倉庫保管員應在接收產品時，驗證產品的合格證，清點數量，目測產品的外觀質量，并在入庫單上簽字。

5.4.3倉庫保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳，并將貯存產品入庫單交財務部辦理結算手續。

5.5產品的庫存保管

5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應貯存在指定的庫房內，大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。

5.5.2貯存產品的庫房應具備防火、防潮、防變質、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應平整，不積水，并設置墊木、型鋼等以避免產品直接放置在地面上。

5.5.3庫存產品應有清晰的標識，需要時填寫材料保管卡片，按產品的入、出庫情況及時更改產品數量，做到帳、物、卡“三一致”。

5.5.4產品貯存期間，應分類存放、間隔適當、擺放整齊、標識清晰，產品堆放不得過高，標識方向應向外。

5.5.5小型的產品貯存時應盡量放置在貨架上。貨架應牢固、穩定。產品擺放應上輕下重，分區、分類擺放。

5.5.6對于貯存的產品應采取必要的防護措施，防止庫存產品的損壞、丟失。需要時應對產品采取涂油、防銹等措施。

5.5.7保管員應定期清點庫存產品的數量，檢查庫存產品的質量狀況。發現產品銹蝕、變質、損壞、超過保質期等情況時，應及時報告并采取必要的補救措施。

5.6貯存產品的發放

5.6.1由于生產需要領取庫存產品時，裝配人員應填寫領料單，經過裝配工段長、生產調度審批后，交保管員辦理出庫手續。

5.6.2成品出庫時，銷售人員應填寫發貨通知書，經過銷售經理審批后，交保管員辦理出庫手續。

5.6.3保管員在發放產品時，應核對產品標識，防止錯發、誤用。對于有貯存期限要求的產品，應按先進先出的原則發放產品，防止產品超期貯存而變質。

5.6.4對于不能整個包裝領用的產品，拆開包裝后，應采取必要的防護措施，防止產品的銹蝕和變質，并保持產品標識。

5.6.5保管員應按領料單、發貨通知書及時將產品發出情況登記、上帳。

6形成的文件和記錄

6.1入庫單

6.2保管帳

6.3領料單

6.4發貨通知書

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